| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00005 | 26/01/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO DO PASEP PAGO EM DESPESAS A APROPRIAR | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00006 | 26/01/2011 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO PAGAMENTO DE COFINS PAGO ATRAVES DE DESPESAS AAPROPRIAR | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00009 | 26/01/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONFORME SOLICITACAO DE N 022/2011 | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00010 | 26/01/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOACOMPANHAR O ENG FISCAL DA OBRA CONFORME SOLICITACAO DE N 10/2011 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00011 | 26/01/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REALIAR INSPECAO TECNICA DO ANDAMENTO DA OBRA CONFORME SOLICITACAOD E N 11/2011 | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00012 | 26/01/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA REALIZAR INSPECAO TECNICA DO ANDAMENTO DA OBRA | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00013 | 26/01/2011 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA INSPECAO TECNICA DO ANDAMENTO DAS OBRAS | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00014 | 26/01/2011 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICA DO ANDAMNETO DAAS OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00015 | 26/01/2011 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICA DO ANDAMENTO DAS OBRAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00016 | 26/01/2011 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES REALIZARINSPECAO TECNICA ANDAMENTO DAS OBRAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00017 | 26/01/2011 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICA DOANDAMENTO DAS OBRAS CONFORME SOLICITACAO DE N 13/2011 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00018 | 26/01/2011 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NO ANDAMENTO DAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00019 | 26/01/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENMTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE DAMIAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO FAZER LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00001 | 26/01/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00002 | 26/01/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEMA DIVERSOS MUNICIPIOSAS TECNICAS SOCIAIS IRAO REUNIR COM AS AFAMILIAS BENEFICIARAIS DO PROG PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00003 | 26/01/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROGPRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00004 | 26/01/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR TECNICAS SOCIAIS REUNIAO COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00020 | 27/01/2011 | 4740.38 | 4740.38 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA CONSUMO DEZ/2010 MERCADO PUBLICO DE MAGABEIRA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00021 | 27/01/2011 | 3537.77 | 3537.77 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA CONSUMO DO MES DENOVE/2010 VENCIMENTO EM 15/12/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00022 | 27/01/2011 | 13805.65 | 13805.65 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 VENCIMENTO EM 26/01/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00038 | 28/01/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3956/2010 FATURA OI COM VENCIMENTO 20/01/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00039 | 28/01/2011 | 3373.34 | 3373.34 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC68/2011 FATURA DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM 17/01/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00040 | 28/01/2011 | 5806.50 | 5806.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 35/2011 FATURA DA OI FIXO COM VENCIMENTO 25/01/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00029 | 28/01/2011 | 8281.98 | 8281.98 | PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA E CSLL APURADO EM BALANCO TRIMESTRAL | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00037 | 28/01/2011 | 27926.00 | 27926.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROC DE N 20/2011 LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 04/12/ A 04/01/2011 CONTRATO 001/2007 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00023 | 28/01/2011 | 160.00 | 160.00 | empenho para pagamento de diaria viagem a diversos municipios as tecnicas sociais iraoa fazer levantamento da situacao do prog pro moradia | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00024 | 28/01/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIAS TECNICAS SOCIAIS IRAO FAZERLEVANTAMENTO DA SITUACAO DAS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00025 | 28/01/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA CONDUZIR SERVIDOR PARA PROTOCOLIZAR E SOLICITAR DOCUMENTACAONAS REITEGRACAO DE POSSE DE DESAPROPRIACAO CONF SOLIC 001/10 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00026 | 28/01/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PROTOCOLIZAR E SOLICITAR DOCNAS ACOES DE REITEGRACAO DE POSSE E DESAPROPRIACAO | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00027 | 28/01/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOSCONDUZIR SERVIDORE PARA ACOMPANHAR ENG FISCAL DE OBRA SOLUCIONAR PENDENCIAS NO PROJ DE RED | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00028 | 28/01/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EITAPORANGA CONDUZIR SERVIDOR PRA INSPECAO TECNICA DO ANDAMENTO DA OBRA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00041 | 28/01/2011 | 2780.33 | 2780.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROC DE N 3544/2010 REF N/F 10784 SERV LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORAMES DE NOVEMBRO/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00042 | 28/01/2011 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROC DE N 59/2011 REF MANUTENCAO DO WEBSITE MES DE DEZEMBRO/2010 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00043 | 28/01/2011 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 3906/2010 REF AQUISICAO DE PROG DE INFORMATICA VENCIMENTO EM 04/01/2011 CONTRATO 063/2008 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00030 | 28/01/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00031 | 28/01/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACAO DAS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00032 | 28/01/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAISQUE IRAO FAZER LEVANTAMENTO DASITUACAO DAS FAMILIAS PRO MORA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00033 | 28/01/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIASDO PROG PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00034 | 28/01/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00000914034480 | FABIOLA LUNA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00035 | 28/01/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENFECIARIAS DO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00036 | 28/01/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEF DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00080 | 31/01/2011 | 333334.81 | 333334.81 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00081 | 31/01/2011 | 37976.36 | 37976.36 | REFERENTE PROVISAO DO 13 SALARIO MES DE JANEIRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00057 | 31/01/2011 | 76558.12 | 76558.12 | REFERENTE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO INSS PATRONAL DO 13 SA LARIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00058 | 31/01/2011 | 29421.43 | 29421.43 | REFERENTE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DE FGTS MES DE DEZEMBRO/2010 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00059 | 31/01/2011 | 77246.92 | 77246.92 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO INSS PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00060 | 31/01/2011 | 29084.42 | 29084.42 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMEMNTO PB PREV PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00061 | 31/01/2011 | 260.00 | 260.00 | REGULARIZACAO PAGAMETO DE DIARIAS MES DE JANEIRO/2011 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00062 | 31/01/2011 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO DE DIARIAS MES DE JANEIRO/2011 | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00063 | 31/01/2011 | 260.00 | 260.00 | REFERENTE REGULARIZACAO DE PAAGEMNTO DE DIARIAS MES DE JANEIRO/2011 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00064 | 31/01/2011 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DIARIAS MES DE JANEIRO/2011 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00065 | 31/01/2011 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE RGULARIZACAO DE PAGAMENTO DIARIAS MES DE JANEIRO/2011 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00066 | 31/01/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO DE DIARIAS MES DE JANEIRO/2011 | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00067 | 31/01/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE REGULARIZACAO DE DIARIAS MES DE JANEIRO/2011 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00068 | 31/01/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIASMES DE JANEIRO/2011 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00069 | 31/01/2011 | 275.00 | 275.00 | REFERENTE REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIAS MES DE JANEIRO/2011 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00070 | 31/01/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE FAZER PROGRAMACAO DE ATIVIDADES CONTRATO 0157303 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00071 | 31/01/2011 | 482.80 | 482.80 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE DA DIRETORIA | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00072 | 31/01/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA VIAGEM ACIDADE DE DAMIAO VERIFICAR INVASAO NA AREA DO CONJNTO HABITACIONAL | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00073 | 31/01/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE DAMIAO VERIFICAR INVASAO NA AREA DO CONJUNTO HABITACIONAL | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00074 | 31/01/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIADDE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS SERVIDORES VICENTE MARTINS E DIOGO SARMENTO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00075 | 31/01/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGMEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONFORME SOLICITACAO DE N 16 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00076 | 31/01/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA ALVRADA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONFORME SOLICITACAO DE N 16/2011 | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00077 | 31/01/2011 | 25.00 | 25.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JACARAU CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00078 | 31/01/2011 | 40.00 | 40.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JACARAU REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONFORME SOLICITACAO DE N 17/2011 | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00079 | 31/01/2011 | 0.00 | 0.00 | empenho para pagamento do procde n 3882/2010 ref a servicos prestados mes de dezembro/2010contrato 0042/2088 manutencao de arcondiconado | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00044 | 31/01/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIODRA PARA DESPACHAR COM O DIRETOR DE ADM E FINANCAS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00045 | 31/01/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DESPACHAR COM DIRETOR DE ADM E FINANCAS CONFORME SOLICITACAO DE N 003/2010 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00046 | 31/01/2011 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DO PROC DE N 240/2011 REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO PARA EMPENHO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00047 | 31/01/2011 | 6327.20 | 6327.20 | REGULARIZACAO AQUSICAO DE VALETRANSPORTE MES DE JANEIRO/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00048 | 31/01/2011 | 110.00 | 110.00 | REGULARIZACOA AQUSICAO DE VALETRANSPORTE MES DE JANEIRO/2011 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00049 | 31/01/2011 | 303.60 | 303.60 | REGULARIZACAO AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO/2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00050 | 31/01/2011 | 772.20 | 772.20 | REGULARIZACAO DE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO/2011 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00051 | 31/01/2011 | 184.80 | 184.80 | REGULARIZACAO DA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO/2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 00052 | 31/01/2011 | 1126.50 | 1126.50 | REFERENTE REGULARIZACAO SERVICO DE PLOTAGEM EM JANEIRO/2011 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00053 | 31/01/2011 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE REGULARIZACAO SERVICO PRESTADO EM RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA EM JANEIRO/2011 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00054 | 31/01/2011 | 165.00 | 165.00 | REFERENTE REGULARIZACAO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MES DE JANEIRO/2011 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00055 | 31/01/2011 | 651.20 | 651.20 | REFERENTE REGULARIZACAO AQUISICAO DO COMPLEMENTO DOS VALES TRANSPORTE MES DE JANEIRO/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00056 | 31/01/2011 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE REGULARIZACAO DESPOSITO JUDICIAL PARA PAGEMTNO DE DESAPROPRIACAO DE TERRENO NA CIDADE DE CUBATI | 00044705310497 | JOSIVALDO DE SOUSA SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00083 | 01/02/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO MDE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PREIDENCIA E DIR ADM FINANCEIRA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00084 | 01/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM A DIRETORIA DA CEHAP | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00086 | 01/02/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO APRA APAGMENTOD O PROC DE N 3882/2010 REF AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO CONT 042/2008 DO MES DE DEZEMBRO/2010 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00087 | 01/02/2011 | 10563.20 | 10563.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES JOAO PESSOA BAYEUX REF O MES DE FEVEREIRO/2011 CI DE N 007 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00088 | 01/02/2011 | 404.80 | 404.80 | EMPENH PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES CIDADE DE SANTA RITA REF AO MES DE FEVERIRO/2011 CI DE N 007 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00089 | 01/02/2011 | 514.80 | 514.80 | EMPENHO PARA APGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES CIDADE DE CAMPINA GRANDE REF AO MES DE FEVERIRO/2011 CI D EN 007 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00090 | 01/02/2011 | 92.40 | 92.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES CIDADE CABEDLO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 CI DE N 0007 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00091 | 01/02/2011 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE CIDADE DO CONDE REFERENTE AO MES D EFEVEREIRO 2011 CI DE N 007 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00092 | 01/02/2011 | 64461.60 | 64461.60 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO INSSREFERENTE AO MES DE 01/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00093 | 01/02/2011 | 18161.24 | 18161.24 | EMPENHO PARA PAGMENTO DA PB- PREV OBRIGACOES EMPREGADOR ERFERE AO MES DE JANEIRO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00094 | 01/02/2011 | 19068.55 | 19068.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTS REFRENTE A JANEIRO/2011 COM VENCIMENTO EM 07/02/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00095 | 02/02/2011 | 4437.13 | 4437.13 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DOS AVALES TRANSPORTES DO MES DE JANEIRO/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00096 | 02/02/2011 | 3636.57 | 3636.57 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO CONFINS DO MES D EJANEIRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00097 | 02/02/2011 | 590.94 | 590.94 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO PASEP DO MES DE JANEIRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00098 | 02/02/2011 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 129/2011 REF A FATURA 406 COM VENCIMENTO EM 10/01/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00099 | 02/02/2011 | 4456.42 | 4456.42 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 43/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO 15/12 A 31/12/2010 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00100 | 02/02/2011 | 15.00 | 15.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DAS TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00101 | 02/02/2011 | 5.00 | 5.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 33066408080550 | BANCO REAL ABN AMRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00102 | 02/02/2011 | 14.50 | 14.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS | 33066408080550 | BANCO REAL ABN AMRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00103 | 02/02/2011 | 242.25 | 242.25 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO DE TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00104 | 03/02/2011 | 167.00 | 167.00 | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO DA COMPANHIA | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00105 | 03/02/2011 | 195.00 | 195.00 | REFERENTE CONFECCAO DE 3000 CARTOES DE VISITANTE PARA PRESIDENCIA DIR FINANCEIRA E DIR.TECNICA | 00085456926415 | CLAUDIO VANDERLEY CESAR PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00106 | 07/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00107 | 07/02/2011 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00108 | 07/02/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00109 | 07/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE SAPE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACAODAS FAMILIAS DO PROG PRO MORAD | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00110 | 07/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE DAMIAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO AFZERLEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEF DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00111 | 07/02/2011 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00112 | 07/02/2011 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DO ANDAMENTO DAS OBRAS CONFORME SOLICITACAO DE N 10/2011 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00113 | 07/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZA INSPECAO TECNICA DO ANDAMENTO DAS OBRAS | 00002397706415 | NAPOLEAO BEZERRA VERAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00114 | 08/02/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAJAZEIRAS CONDUZIR TECNICAS SOCIAIS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00115 | 08/02/2011 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEMA DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIRSERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00116 | 08/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEMA CIDADE DE SAPE CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO FAZER LEVANTAMENTO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00117 | 08/02/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA REGULARIZCAO DE PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00118 | 08/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE DAMIAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO FAZER LEVANT DAS FAMILIAS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00119 | 08/02/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPNEHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEMA DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIRSERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00120 | 08/02/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEMA DIVERSOS MUNICIPIO CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00121 | 08/02/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS ACOMPANHAR TECNICOS FISCALIZACAO DE OBRA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00122 | 08/02/2011 | 275.00 | 275.00 | EMPEMHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEMA DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO TECNICA DO ANADAMENTO DA OBRAS | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00123 | 08/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVAR DOCUMENTOS A CEHAP | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00124 | 08/02/2011 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00125 | 08/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE APGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE AS TECNICAS IRAO FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACAO DAS FAMILIAS | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00126 | 08/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE DAMIAO AS TECNICASSOCIAIS IRAO FAZER LEVANATAMENTO DAS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00127 | 08/02/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICA DO ANADAMENTO DAS OBRAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00128 | 08/02/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO ETCNICAS DO ANDAMENTODAS OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00129 | 08/02/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00130 | 08/02/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00131 | 08/02/2011 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DE MANGABEIRA | 24292922000188 | HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00132 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE 02 PARCELAS DO PARCELAMENTO DO INSS PROC DE N 11618000836/200919 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00133 | 08/02/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00134 | 08/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00135 | 08/02/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SRVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00136 | 08/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR ANALISE DA ADEQUACAO PROJETOS E QUANTITATIVOS LOTEAMENTO TRES IRMAOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00137 | 08/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR PARA ANALISE DE ADEQUACAO PROJETOS E QUANTITATIVOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00138 | 08/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DOPRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00139 | 08/02/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00140 | 08/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00141 | 09/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM FAMILIAS PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00142 | 09/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAM,ENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00143 | 09/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00144 | 09/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE SERTAOZINHO CONDUZIR O ENGENHEIRO PARA VISTORIAR AS UH DO CONVENIO ENTRE CEHAP E PREFEITURA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00145 | 09/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERTAOZINHO VISTORIAR AS UH PERTECENTES AO CONVENIO CEHAP E PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00146 | 09/02/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA ANALISES DE DA DOCUMENTACAO DE REGULARIDADE ADS OBRAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00147 | 09/02/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PROCEDER JUNTO AS PREFEITURAS E CARTORIO ANALISES DOCUMENTACAO DE ERGULARIDADE DAS OBRAS | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00148 | 09/02/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PROCEDER JUNTO AS PREFEITURAS ANALISE DA DOCUMENTACAO E REGULARIDADES DAS OBRAS | 00022531327487 | JOSILVA DE ARAUJO RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00149 | 09/02/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEF DO PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00150 | 09/02/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUINIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADAI | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00151 | 09/02/2011 | 120.00 | 120.00 | EMEPNHO PARA APGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARAIS DO PROG PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00152 | 09/02/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR ENGENHEIROS PARA INSPECIONAR OS SERVICOS EXECUTADOS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00153 | 09/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00154 | 09/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA APAGMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00155 | 10/02/2011 | 182.22 | 182.22 | PAGAMENTO PROCESSO 3548 REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00156 | 10/02/2011 | 58.80 | 58.80 | aquisicao vale transporte cidade de Joao Pessoa | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00157 | 10/02/2011 | 3963.96 | 3963.96 | EMPENHO PARA PAGAMENTO CUSTEIO DO CAIXA PEQUENO CEC CONFORME CI 004/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00158 | 10/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES DO TTS A SEREM REALIZADA COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIACONFORME CI 012/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00159 | 10/02/2011 | 16405.79 | 16405.79 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 277/2011 REF A PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO PUBLICO DE MANAGBEIRA | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00160 | 10/02/2011 | 2838.33 | 2838.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 3004/2010 REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA CONTRATO 012/2010 | 05504876000199 | S & S TOPOGRAFIA S/S LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00162 | 10/02/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00163 | 10/02/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00164 | 10/02/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR ENGENHEIROS PARA INSPECIONAR OS SERVICOS EXECUTADOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00165 | 10/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PROCEDER VISTORIA FINAL DAS UH CONFORME SOLICITACAO DE N 31/2011 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00166 | 10/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BAIA DATRAICAO PROCEDER VISTORIA FINAL DAS UH CONFORME SOLICITACAO DE N 31/2011 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00167 | 10/02/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS VISTORIAR FOSSAO EXISTENTE PARA ATENDER 10 UH DO PROG PRO MORADIA | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00168 | 10/02/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIAR FOSSAO EXISTENTE PARA ATENDER 10 UH DO PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00169 | 10/02/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIO CONDUZIR SERVIDORA PARA PROCEDER JUNTO AS PREFEITURAS ANALISE DE DOCUMENTACAO | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00170 | 10/02/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PROCEDER JUNTO AS PREFEITURAS ANALISE DA DOCUMENTACAO DE REGULARIDADE DAS OBRAS | 00022531327487 | JOSILVA DE ARAUJO RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00161 | 10/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 3917/2010 REF N/F 000184 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2010 CONTRATO 009/10 | 03660240000100 | LEANDRO MEDEIROS LUCENA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00171 | 11/02/2011 | 3953.27 | 3953.27 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAREF EMOLUMENTOS DO CARTORIO DEREG DA AREA DESAPROPRIADA EM CGRANDE CONFORME CI DE N 13/2011 | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00172 | 14/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JAOO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA DESPACHAR COM DIRETOR DE ADM E FINANCAS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00173 | 14/02/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DESPACHAR COM DIRETOR DE ADM E FINANCAS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00174 | 14/02/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOSCONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00175 | 14/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00176 | 14/02/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA CONDUZIR ENGENHEIORO PARA INSPECIONAR OS SERVICOS EXECUTADOS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00177 | 14/02/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA RELAIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00178 | 14/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO APRA PGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE DONA INESVISTORIAR AREA A SER DOADA PELA PREF PARA CONSTRUCAO DE UH CONFORME SOLICITACAO 30/2010 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00179 | 14/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONFORME SOLICITACAO DE 25/2011 | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00180 | 15/02/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00181 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE VDE RIACHO DE S ANTONIO PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00182 | 15/02/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00183 | 15/02/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES A TECNICA SOCIAL IRA SE REUNIRCOM AS FAMILIAS DO PRO MORADIAINICIAR AS ATT TECNICO SOCIAL | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00184 | 15/02/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES A TECNICA SOCIAL IRA SE REUNIR COM OS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00185 | 15/02/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00186 | 15/02/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00188 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 364/2011 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 00189 | 18/02/2011 | 2680.00 | 2680.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 207/2011 REFERENTE A COMPRA DE LICENCADE USO SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05504876000199 | S & S TOPOGRAFIA S/S LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00187 | 18/02/2011 | 239.92 | 239.92 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONFINS DO MES DE JANEIRO /2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00190 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE DAMIAO VISTORIAR OBRA PARA ELABORACAO DE PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00191 | 23/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE DAMIAO VISTORIAR OBRA PARA ELABORACAO DE PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00192 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA DESPACHAR COM PRESIDENCIA E GERENCIAS FINANCEIRA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00193 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DESPACHAR COM PRESIDENCIA E GERENCIAS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00194 | 23/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PAR APGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00195 | 23/02/2011 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00196 | 23/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PAR PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOSREALIZAR INSPECAO DOS SERVICOSEXECUTADOS | 00005794502444 | CARLOS EDUARDO SILVA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00197 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE DAMIAO CONDUZIR OS FUNCIONARIOS PARA VISTORIAR OBRA PARA ELABORACAODE PLANILHA DE SERV EXECUTADOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00198 | 23/02/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR O ENGENHEIRO PARA PROCEDER VISTORIA NAS UH | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00199 | 23/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PROCEDER VISTORIA NA UH CONFORME SOLICITACAOD E N 35/2011 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00200 | 23/02/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00201 | 23/02/2011 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA CAIXA E VISTORIAR OS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00202 | 23/02/2011 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGHMENTOD E DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REUNIAO COM REPRESENTANTES DA CAIXA E VISTORIA DOS SERVICOS EXECUTADOS UH | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00203 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REUNIAO REPRESENTANTES DA CAIXA VISTORIA NO CONJUNTO HABITACIONAL | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00204 | 24/02/2011 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REUNIAO COM REPRESENTANTES DA CAIXA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00205 | 24/02/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE AROEIRAS VOSTORIAR OBRA PARA ELABORACAODE PLANILHA DE SERVICOS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00206 | 24/02/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AROEIRAS VISTORIAR OBRAS PARA ELABORACAO DE PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00207 | 24/02/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE AROEIRAS CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIAR OBRA PARA ELABORACAO DE PLANILHA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00208 | 24/02/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00209 | 24/02/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00210 | 24/02/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENMTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00211 | 24/02/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DAIRIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR O ADVOGADO DILIGENCIAR ACOES DE EREITEGRACAO DE POSSE E AUDIENCIAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00212 | 24/02/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS DILIGENCIAR ACOES DE REITEGRACAO DE POSSE E AUDIENCIAS | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00213 | 24/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIAL DAS SITUACOES DE IRREGULARIDADE DAS 40 UH | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00214 | 24/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIAL DAS SITUACOES DE IRREGULARIDADE ACERCA 40 UH | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00215 | 24/02/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIAL DAS SITUACOES DE IRREGULARIDADE DAS 40 UH | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00216 | 24/02/2011 | 10232.10 | 10232.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 79/2011 REF CONTRATO 004/2009 MES DE DEZEMBRO/2010 SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00218 | 24/02/2011 | 922.20 | 922.20 | REFERENTE COMPRA DE 60 KG DE CAFE E 90 KG DE ACUCAR PARA REPOSICAO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00219 | 24/02/2011 | 2424.00 | 2424.00 | REFERENTA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MES DE FEVEREIRO 2011 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00220 | 24/02/2011 | 150000.00 | 150000.00 | REFERENTE PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 893 SERVICO EXECUTADO EM CAMPINA GRANDE PROGRAMA PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00217 | 24/02/2011 | 150000.00 | 150000.00 | REFERENTE PAGAMENTO POR CONTA DAS NOTAS FISCAIS 1082 E 1096 SERVICOS EXECUTADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PROGRAMA PROMORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00222 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 0008 SERVICOS EXECUTADOS DO PROGRAMA PRO MORADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00223 | 25/02/2011 | 6408.22 | 6408.22 | REFERENTE PAGAMENTO REGISTRO DE INCORPORACAO DO EMPREENDIMENTO AMALIA GURGEL | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 00224 | 25/02/2011 | 6408.22 | 6408.22 | EMPENHO PARA APAGMENTO REGISTRO DE INCORPORACAO DO EMPREENDIMENTO ELZA ALMEIDA | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 00225 | 25/02/2011 | 6408.22 | 6408.22 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE REGISTRO DE INCORPORACAO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL HAMAMELIS | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 00227 | 25/02/2011 | 6408.22 | 6408.22 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE INCORPORACAO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CALENDULA | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00231 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Referente diaria para viagem a Brasilia reuniao no Ministerio das Cidades | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00233 | 28/02/2011 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM ABRASILIA REUNIAO NO MINSTERIO DAS CIDADES | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00234 | 28/02/2011 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM ABRASILIA ACOMPANHANDO A PRESIDENTE EM REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00235 | 28/02/2011 | 6467.44 | 6467.44 | REFERENTE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES MES DE MARCO 2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00236 | 28/02/2011 | 202.40 | 202.40 | REFERENTE VALE TRANSPORTE MES DE MARCO 2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00237 | 28/02/2011 | 858.00 | 858.00 | REFERENTE VALE TRANSPORTE PARAOS SERVIDORES MES DE MARCO 2011 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00238 | 28/02/2011 | 92.40 | 92.40 | REFERENTE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES MES DE MARCO 2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00239 | 28/02/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM ACIDADE DE PATOS GILIGENCIAR ACOES DE REINTEGRACAO DE POSSE | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00230 | 28/02/2011 | 150000.00 | 150000.00 | REFERENTE PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 0008 SERVICOS EXECUTADOS NA C ONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA PROGRAMA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00240 | 28/02/2011 | 31228.79 | 31228.79 | REFERENTE PROVISAO DE 13 SALARIO MES DE FEVEREIRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00241 | 28/02/2011 | 72753.04 | 72753.04 | REFERENTE INSS PATRONAL MES DEFEVEREIRO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00242 | 28/02/2011 | 20725.74 | 20725.74 | REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS MES DE FEVEREIRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00243 | 28/02/2011 | 18161.24 | 18161.24 | REFERENTE PB PREV PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00229 | 28/02/2011 | 374745.49 | 374745.49 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES DE FEVEREIRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00245 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE RECOLHIMENTO COFINS MES DE FEVEREIRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00244 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE PAGEMNTO PASEP MES DE FEVEREIRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00246 | 02/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR ENGENHEIROS PARA PROCEDER VISTORIA NAS UH CONVENIOS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00247 | 02/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PROCEDER VISTORIA NAS UH CONVENIOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00248 | 02/03/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00249 | 02/03/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONFORME SOLICITACOA DE N 043/2011 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00250 | 02/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DISCUTIR REPROGRAMACAO DO PROG PRO MORADI | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00251 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA DISCUTIR REPROGRAMACAO DO PROG PRO MORADIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00252 | 02/03/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PAR PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A SANTA HELENA CONDUZIR O ENGENHEIRO PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00253 | 02/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS PARA LEVANTAMENTO SOCIAL NAS UH FINANC BNDES | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00254 | 02/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS VISITAS DOMICILIARES AS BENEFICIARIOS PARA LEVANTAMENTO SOCIAL NAS UH FINANC BNDES | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00255 | 02/03/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE E DIRETOR TECNICO AO AEROPORTODO RECIFE | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00256 | 02/03/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR VISITAS DOMICILIARES PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO DOS BENEF REC BNDES | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00257 | 02/03/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR TECNICAS SOCIAIS DO PRO MORADIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00258 | 02/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIRIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00259 | 02/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR OS FUNCIONARIOS PARA FAZEREM LEVANATAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUCAO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00260 | 02/03/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS RELAIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS E CHECK LIST EM CATOLE | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00261 | 02/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS CONDUZIR SERVIDORT PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00096404558491 | UDERLENE ROSSI DA SILVA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00262 | 02/03/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORAS PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES PARA FAZER LEVANTAMENTO SOCIO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00263 | 02/03/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PATOS FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOPARA AREA DE CONSTRUCAO DO LOTE CRUZ DA MENINA | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00264 | 02/03/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS REALIZAR VISITAS DOMICILIARES PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO DOS BENEFICIARIOS 22 UH | 00051878682415 | LUCIA DE FATIMA BORGES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00265 | 02/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PATOS FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUCAO DO LOT CRUZ DA MENINA | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00266 | 02/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS FAZER LEVANATAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUCAO DO LOT CRUZ DA MENINA | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00267 | 02/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA VISTORIAR OBRA PARA ELABORACAO DE PLANILHA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00268 | 02/03/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXEXCUTADOS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00269 | 02/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS PROCEDER VISTORIA NASA UH CONVENIOS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00270 | 02/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BOM JESUS REALIZAR VISTORIAR OBRA PARAELABORACAO DE PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00271 | 02/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BOM JESUS VISTORIAR OBRA PARA ELABORACAO DE PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00272 | 02/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00273 | 03/03/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS DILIGENCIAR REITEGRACAO DE POSSE CONFORME SOLICITACAO DE N 003/2011 | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00274 | 03/03/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAAJZEIRAS REALIZAR VISITAS DOMICILIARES PARA LEVANTAMENTO SOCIAL DOS OCUPANTES DAS AREAS PIO X | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00275 | 03/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO A TECNICA SOCIAL IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFECIARIAS DO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00276 | 03/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA APAGMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHAO A TECNICA SOCIAL IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00277 | 03/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 326/2011 PARA CUSTOS DE ATIVIDADES DO ATTS COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00278 | 03/03/2011 | 7261.10 | 7261.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 3956/2010 FATURA DA OI MOVEL COM VENCIMENTO EM 20/01/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00279 | 03/03/2011 | 3422.06 | 3422.06 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCDE N 324/2011 REFERENTE A FATURA DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM15/02/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00280 | 03/03/2011 | 13390.91 | 13390.91 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 337/2011 REFRENTE A FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/02/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00281 | 03/03/2011 | 27926.00 | 27926.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 303/2011 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 04/01 A 04/02/2011 CONTRATO 006/2011 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00286 | 03/03/2011 | 1533.48 | 1533.48 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 152/2011 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/02/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00282 | 03/03/2011 | 5071.82 | 5071.82 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 325/2011 REFERENTE A FATURA DA OI FIXO COM VENCIMENTO EM 25/02/2011 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00283 | 03/03/2011 | 3375.32 | 3375.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 301/2011 REFERENTE A FATURA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/02/2011 MERCADO PUBLICO DE MANGABEIRA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00284 | 03/03/2011 | 3986.62 | 3986.62 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 397/2011 REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00285 | 03/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 314/2011 REFERENTE AOS SERVIOCS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2011 CONTRATO 0042/2008 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00287 | 03/03/2011 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 3734/2010 REFERENTE A FATURA DA ABC COM VENCIMENTO EM 10/01/2011 TAXA DE MANUTENCAO | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00288 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DAS PARCELA 03 E 04 DO REPARCELAMENTODO INSS 11618000836/2009-19 MES DE 12/2010 E 01/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00289 | 04/03/2011 | 274.86 | 274.86 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 177/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI DE N 003/2011 | 10888140000100 | COMPRE LEGAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00290 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 69/2011 REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM EBCT | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Inexigível | 00291 | 04/03/2011 | 108.00 | 108.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 335/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO E APOIO DA MANUTENCAO CONFORME CI DE N 023/2011 | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Inexigível | 00292 | 04/03/2011 | 1332.10 | 1332.10 | EMPENHO PARA APGAMENTO DO PROCDE N 378/2011 REFERENTE A COM PRA DE MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO CONFORMECI DE N 022/2011 | 08968617000107 | SUENYA MARIA MARCONE DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00293 | 04/03/2011 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 391/2011 REFERENTE A N/F 2060 COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00294 | 04/03/2011 | 324.90 | 324.90 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 351/2011 REFERENTE AO CONSERTO DE CPU GERENCIA DE C GRANDE CONFORME CI DE N006/2011 | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00295 | 04/03/2011 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPOC DE 435/2011 REFRENTE A COMPRADE ACUCAR PARA CONSUMO NO MES DE MARCO DESTA COMPANHIA CONFORME CI DE N 030/2011 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00296 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROC DE N 436/2011 REFERENTE A COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DO MES DE MARCO DESTA COMPANHIA CONFORME CI 033/2011 | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00297 | 04/03/2011 | 381.25 | 381.25 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCDE N 357/2011 REFERENTE A COMPRA CABO DE REDE SER USADO NOS SETORES DESTA COMPANHIA CONFORME CI DE N 008/2011 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIB DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00298 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3546/2010 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA MES DE DEZEMBRO/2010 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00299 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3545/2010 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IFORMATICA MES DE NOVEMBRO/2010 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00301 | 10/03/2011 | 376.44 | 376.44 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 69/2011 RFERENTE A FATURA EBCT COM VENCIMENTO EM 18/02/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00302 | 10/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO FAZER O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REF AO CONT 157303 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00303 | 10/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO FAZER CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES REF AO CONTRATO 157303 | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00304 | 10/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPOECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00305 | 10/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00306 | 10/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA PROCEDER A INPSECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00307 | 10/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00308 | 10/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005794502444 | CARLOS EDUARDO SILVA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00309 | 10/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00310 | 10/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CATURITE A TECNICA SOCIAL IRA REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIRAIS DOPROG PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00311 | 10/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DED DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CATURITE A TECNICA SOCIAL IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIS DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00312 | 10/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CATURITE A TECNICA SOCIAL IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00313 | 10/03/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CATURITE CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00314 | 10/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SUME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUCAO DE 60 UH | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00315 | 10/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SUME FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUCAO DE 60 UH | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00316 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SUME REALIZAR LEVANATMENTO TOPOGRAFICOPARA ARAEA DE CONSTRUCAO DE 60UH | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00317 | 10/03/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR ASSUNTO ADMNISTATIVO | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00318 | 10/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA JOSE DE BRITO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00319 | 10/03/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS FAZER LEVANTAMEMNTO TOTPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUCAO | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00320 | 10/03/2011 | 125.00 | 125.00 | DAIRIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS CONDUZINDO OS SERVIDORESVICENTE MARTINS E FABRICIO ANDRADE | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00321 | 10/03/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESUME CONDUZINDO AS SERVIDORES VICENTE MARTINS E FABRICIO ANDRADE | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00322 | 10/03/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE POCO JOSE DE MOURA E SANTANA DE MANGUEIRA CISTORIAR OBRAS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00323 | 10/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VIAGEM A CIDADE DE POCO JOSE DE MOURA E SANTA DE MANGUEIRA VISTORIAR OBRAS | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00324 | 10/03/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE POCO JOSE DE MOURA E SANTANA DE MANGUEIRA CONDUZINDO SD SERVIDORES MARURICO MACHADO E CARLOS LIMA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00325 | 10/03/2011 | 125.00 | 125.00 | DAIRIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM AREA PARA CONSTRUCAO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00326 | 10/03/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM AREA PARA CONSTRUCAO | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 00327 | 10/03/2011 | 10960.00 | 10960.00 | PAGAMENTO REFERENTE 05 COMPUTADORES CONFORE NOTA FISCAL 0002E PROCESSO 28/2011 | 12303690000137 | G.F.MATERIAS PERMANENTE ECONSUMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00328 | 10/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR ENGENHEIRO PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00329 | 11/03/2011 | 458.47 | 458.47 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 250/2011 REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO NNP 9262 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00330 | 11/03/2011 | 845.00 | 845.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 550/2011 REFRENTE A COMPRA DE GARRAFAS COM IMPRESSAO UNICA CONFOORME CI DE N 009/2011 | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00331 | 11/03/2011 | 16405.79 | 16405.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 515/2011 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DE MANAGABEIRA PERIODOFEVERIRO/2011 CONTRATO 007/08 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00332 | 11/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR ISNPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS E CHECK LIST EM CATOLE DO ROCHA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00333 | 11/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS E CHECK LIST EM CATOLE DO ROCHA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00334 | 11/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00335 | 11/03/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDOR PARA ASSINATURA DAS ESCRITURAS DOS LOTEAMENTOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00336 | 11/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ASSINATURA DAS ESCRITURAS DOS LOTEAMENTOS | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00337 | 11/03/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA CONDUZIR OS ENGENHEIROS PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00338 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ARARUNA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOSEXECUTADOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00339 | 11/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARCACAOAS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00340 | 11/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MARCACAOAS TECNICASA SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00341 | 15/03/2011 | 40000.00 | 40000.00 | REFERENTE PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 1059 SERVICO DECONSTRUCAO DE 406 UNIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PROGRAMA PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00343 | 15/03/2011 | 523.20 | 523.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC436/2011 REFERENTE A COMPRA DECAFE PARA O CONSUMO DO MES DE MARCO/2011 DESTA COMPANHIA | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00344 | 15/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PROCEDER JUNTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E CARTORIOS COMPETENTES ANALISES DA DOCUMENT | 00022531327487 | JOSILVA DE ARAUJO RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00345 | 15/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PROCEDER JUNTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E CARTORIOS COMPETENTES ANALISES DA DOC | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00346 | 15/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA PROCEDER JUNTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E CARTORIOS COMPETENTE | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00347 | 15/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONFORME SOLICITACOA DE N 55/2011 | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00348 | 15/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR OS SERVIDORES PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONFORME SOLICITACAO 55/11 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00349 | 15/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONFORME SOLICITACAO DE N 55/2011 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00350 | 15/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOPCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00351 | 15/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA PARA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PRO MOR | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00352 | 15/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVEROS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS SE REUNIRCOM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00353 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VERIFICACAO IN LOCO DOS SDITIVOS DAS OBRAS DOS LOTEAMENTOS DE COLINA SOL | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00354 | 15/03/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VERIFICAR IN LOCO DOS ADITIVOS DAS OBRAS LOTEAMENTO DE COLINAS DO SOL | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00355 | 15/03/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VERIFICAR IN LOCO DOS ADITIVOS DAS OBARS DOS LOTEAMENTOS | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00356 | 15/03/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00357 | 15/03/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00358 | 15/03/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00359 | 15/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A DIVEROS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA PROCEDER JUNTO AS PREFEITURAS E CARTORIOS COMPETENTES ANALISES | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00360 | 15/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIAIA VIAGEM A DIVEROS MUNICIPIOS PROCEDER JUNTO AS PREFEITURAS CARTORIOS COMPETENTES ANALISE DA DOCUMENTACAO | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00361 | 15/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PROCEDER JUNTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E CARTORIOS COMPETENTES ANALISES | 00022531327487 | JOSILVA DE ARAUJO RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00362 | 15/03/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO VISTORIA NA OBRA PARA RETIRADA DE VICIOS CONSTRUTIVOS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00363 | 15/03/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO VISTORIA NA OBRA PARA RETIRADA DE VICIOS CONSTRUTIVOS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00364 | 15/03/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADFE CAMPINA GRANDE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA CONSTRRUTORA NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00365 | 15/03/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00366 | 15/03/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS DILIGENCIAR ACOES DESAPROPRIACAO REITEGRACAO DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00367 | 15/03/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA DILIGENCIAR ACOES DESAPROPRIACOES E REITEGRACAO DE POSSE | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00368 | 16/03/2011 | 182.65 | 182.65 | PAGAMENTO PIS PASEP MES DE FEVEREIRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00369 | 16/03/2011 | 1124.03 | 1124.03 | PAGAMENTO COFINS MES DE FEVEREIRO 2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00370 | 16/03/2011 | 1407.85 | 1407.85 | PAGAMENTO MULTA TRABALHISTA PROCESSO 46224000916/2005 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00373 | 16/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS UH CONST RECURSOS PROPRIOS | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00374 | 16/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE UH CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00375 | 16/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA VISITORIA DE TERRENO PARA LICITACAO DA OBRA | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00385 | 17/03/2011 | 50000.00 | 50000.00 | PAGAMENTO POR CONTA DA NOST FISCAL 1059 SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 406 UIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00377 | 17/03/2011 | 209.20 | 209.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PROC DE N 00120080101882 CONFORME CI 34/2011 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00378 | 17/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE PEDRASDE FOGO VISTORIA DE TERRENO PARA LICITACAO DA OBRA 10 UH PROMORADIA | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00379 | 17/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CALDAS BRANDAO VISTORIA DE TERRENO PARA LICITACAO DA OBRA 20 UH DO PRO MORADIA | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00380 | 17/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE LOGRADOURO VISTORIA DE TERRENO PARA LICITACAO DA OBRA 20 UH PRO MORADIA | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00381 | 17/03/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JUAZERINHO VISTORIA OBRA PARA ELABORACAO DE PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00382 | 17/03/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JUAZERINHO CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIAR OBRA E ELABORACAO DE PLANILHA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00383 | 17/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA VISTORIA DE TERRENO PARA LICITACAO DA OBRA 20 UH PRO MORADIA | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00384 | 17/03/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE JUAZERINHO VISTORIAR OBRA PARA ELABORACAODE PLANILHA EXECUTADOS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00386 | 17/03/2011 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO AQUIDICAO DE DE 03 SPLITs CONFORME PROCESSO 56/2011 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00376 | 17/03/2011 | 177.74 | 177.74 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ESCRITURA DE DOACAO EM FAVOR DA PREFEITURA DE BOM JESUS | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00387 | 18/03/2011 | 2227.88 | 2227.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA A BRASILIA VIAGEM DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR TECNICO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00388 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONST 74 UH | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00389 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUACO DE 74 UH | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00390 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR LEVANATAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUCAO DE 74 UH | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00391 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA CONSTRUCAO DE 74UH | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00392 | 22/03/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00393 | 22/03/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIS DO PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00394 | 22/03/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00395 | 22/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS E CHECK LIST EM CATOLE | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00396 | 22/03/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00397 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE A JOAO PESSOA LEVAR VEICULOS CELTA NPY 4050 E CELTA NQH 7620 CONFORME SOLICITACAO DE N 009/2011 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00398 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVAR VEICULOS CELTA NPY E CELTA 4050 CONFORME SOLICITACAO DE N 009/2011 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00399 | 23/03/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER PENDENCIAS COM APRESIDENCIA E DIRETORIA DE ADMCONFORME SOLICITACAO 010/2011 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00400 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR A SERVIDORA PARA RESOLVER PENDENCIAS COM PRESIDENCIA DIRETORIA DE ADM FINANC | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00401 | 24/03/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICA DOANDAMENTO DAS OBRAS CONFORME SOLICITACAO DE N 08/2011 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00402 | 24/03/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICA DO ANDAMENTO DAS OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00403 | 25/03/2011 | 506.76 | 506.76 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABLIDADE | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00404 | 28/03/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESANTAN HELENA E JURU FISCALIZACAO DE_OBRAS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00405 | 28/03/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SANTA HELENA E JURU FAZER FISCALIZACAO EM OBRAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00406 | 28/03/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SANTA HELENE E JURU CONDUZINDO OS SERVIDORES ANTENOR JERONIMO E CARLOS EDUARDO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00407 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PATOS E ITAPORANGA FAZER FISCALIZACAO EM OBRAS | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00408 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITAPORANGA E PATOS CONDUZINDO O SERVIDOR LEDSON LEITAO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00409 | 28/03/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM A JUAZEIRINHO VISTORIARI OBRAS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00410 | 28/03/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A JUAZEIRINHO VISTORIAR OBRA | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00411 | 28/03/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A JUAZEIRINHO CONDUZINDO O SERVIDOR MAURICIO MACHADO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00412 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA TRAZENDO DOCUMENTOS PARA PRESIDENCIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00413 | 28/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPOINA GRANDE A JOAOM PESSOA CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA JOSE DE BRITO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00415 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | REGULARIZACAO DIRIAS DE JANIERO 2011 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 00414 | 28/03/2011 | 300000.00 | 300000.00 | REFERENTE A TRANSFERENCIA DO CONVENIO 022/2010 CONSTRUCAO DE200 UNIDADES HABITACIONAIS | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00416 | 29/03/2011 | 365.00 | 365.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMNETO DE CERTIFICADO DIGITAL DATA 28/01/2011 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Inexigível | 00417 | 29/03/2011 | 137.70 | 137.70 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO_DE AQUISICAO DE MATERIAL NO DIA 09/03/2011 CONFORME CI DE N 034/2011 | 35591395000129 | MARIA DE FATIMA S REZENDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00418 | 29/03/2011 | 36.80 | 36.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS CARTORIO TOSCANO DE BRITO DIA 09/03/2011 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 00419 | 29/03/2011 | 48.00 | 48.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI 012/2011 DIA 09/03/2011 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00420 | 29/03/2011 | 82.50 | 82.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME NF 673 DO DIA 09/03/2011 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 00421 | 29/03/2011 | 148.50 | 148.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO N/F 0504 FORNECIMENTO DE MATERIAL DO DIA 31/01/2011 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00422 | 29/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO N/F 1545 DO DIA 09/03/2011 REF A SERVICOS PRESTADOS DO MPROG PRO MORODIA 410 UH JOAO PESSOA | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00423 | 29/03/2011 | 165.00 | 165.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE 02 ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DOS MUNCIIPIOS NAZAREZINHO E SOLEDADE | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00424 | 30/03/2011 | 3985.72 | 3985.72 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 583/2011 PARA OS CUSTOS DE ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA CONFORME CI DE N 078/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00429 | 30/03/2011 | 7400.70 | 7400.70 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE ABRIL/2011 JOAO PESSOA E BAYEUX | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00430 | 30/03/2011 | 303.60 | 303.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE ABRIL/2011 CIDADE DE CABEDELO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00431 | 30/03/2011 | 858.00 | 858.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE ABRIL/2011 CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00432 | 30/03/2011 | 92.40 | 92.40 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE ABRIL/2011 CIDADE DE CABEDELO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00433 | 30/03/2011 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE ABRIL/2011 CIDADE DO CONDE | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00425 | 30/03/2011 | 376257.23 | 376257.23 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00426 | 30/03/2011 | 74534.69 | 74534.69 | REFERENTE PAGAMENTO INSS PATRONAL MES DE MARCO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00427 | 30/03/2011 | 21790.69 | 21790.69 | PAGAMENTO FGTS MES DE MARCO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00428 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE PAGAMENTO PB PREV PATRONAL MES DE MARCO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00435 | 30/03/2011 | 18715.84 | 18715.84 | EMPENHO APRA PAGAMENTO PB PREV PATRONAL DO MES DE MARCO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00436 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP MES DE MARCO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00437 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONFINS MES DE MARCO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00438 | 30/03/2011 | 31354.76 | 31354.76 | REFERENTE PROVISAO 13 SALARIO MES DE MARCO 2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Inexigível | 00439 | 31/03/2011 | 893.10 | 893.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 453/2011 REFERENTE A 1/3 DE FERIAS PERIODO 03/01 A 01/02/2011 | 00002397706415 | NAPOLEAO BEZERRA VERAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00440 | 31/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DAS 84 UH | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00441 | 31/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAJAZEIRAS REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DAS 84 UH | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00442 | 31/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DAS 84 UH | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00443 | 31/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZIR OS SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DAS 84 UH | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00444 | 31/03/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR VISTORIA TECNICA DAS OBRAS DO PRO MORADIA REC PROPRIOS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00445 | 31/03/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR VISTORIA TECNICA DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00446 | 31/03/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR ENGENHEIROS PARA VISTORIA TECNICA DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00447 | 31/03/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPOENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00448 | 31/03/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE RUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00449 | 31/03/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOSCONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00450 | 31/03/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISTORIA EM CONJUNTO COM A CAIXA NOS LOTEAMENTOS NOVOCRUZIEIRO C DO SOL | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00451 | 31/03/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISTORIA EM CONJUNTO COM A CAIXA NOS LOTEAMENTOS NOVO CRUZEIRO E C DO SOL | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00452 | 31/03/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ARARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO CONJUNTO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00453 | 31/03/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ARARA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO CONJUNTO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00454 | 31/03/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIA VAIGEM A CIDADE ARARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO CONJUNTO | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00455 | 31/03/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ARARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00456 | 31/03/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS DILIGENCIAR ACOES DESAPROPRIACAO REITEGRACAO DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00457 | 31/03/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPI OS REALIZAR AUDIENCIA EM DESAPROPRIACAO E REITEGRACAO DE POSSE | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00458 | 31/03/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR AUDIENCIA EM DESAPROPRIACAO E REITEGRACAO DE POSSE | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00459 | 01/04/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO TECNICA DAS OBRAS | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00460 | 01/04/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICA DAS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00461 | 01/04/2011 | 3999.81 | 3999.81 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 692/2011 CEC CI DE N 009/2011 PARA CUSTEIO DO SETOR DE COMPRA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00462 | 01/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 727/2011 REFERENTE DESPESAS DA GERENCIA DE C GRANDE CONFORME CI 003/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00463 | 01/04/2011 | 3963.17 | 3963.17 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 742/2011 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONFORME CI DE N 021/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00464 | 01/04/2011 | 2324.90 | 2324.90 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 767/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00465 | 01/04/2011 | 3305.00 | 3305.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROC DE N 766/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00466 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 471/2011 REFERENTE A CONSERTO DO VEICULO MOTO MNP 9262CONFORME CI DE N 016/2011 | 01678894000136 | IPN PECAS ACESSORIOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00467 | 01/04/2011 | 8500.00 | 8500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 569/2011 REFERENTE A N/F 000340/2011 SERVICOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DO EXERCICIO DE 31/12/2010 | 11254307000135 | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00476 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO FATURA SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICONADO MESDE FEVEREIRO/2011 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00477 | 01/04/2011 | 208.30 | 208.30 | PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM VENCIMENTO EM 14/03/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00478 | 01/04/2011 | 2780.33 | 2780.33 | PAGAMENTO SERVICO DE MANUTENCAO MES DE DEZEMBRO/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 00479 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE PAGAMENTO LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA E PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 00480 | 01/04/2011 | 850.00 | 850.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00482 | 01/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO FATURA SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICONADO MESDE FEVEREIRO/2011 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00483 | 01/04/2011 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE BRASILIA ATUAR COMO REPRESENTANTE DO ESTADO DA PB NA AREA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00485 | 01/04/2011 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCACAODO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE FEVEREIRO/2011 CONTRATO025/2010 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00468 | 01/04/2011 | 2292.27 | 2292.27 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROC DE N 557 REFERENTE A ENERGISA DO MERCADO PUBLICO DE MANGABEIRA COM VENCIMENTO 26/03/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00469 | 01/04/2011 | 13014.80 | 13014.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ENERGISA PROC DE N 528/2011 REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 26/03/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00470 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 547/2011 REFERENTE A FATURA DA OI FIXO VENCIMENTO EM 25/03/2011 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00471 | 01/04/2011 | 3327.06 | 3327.06 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 254/2011 REFERENTE A FATURA DA OI MOVEL VENCIMENTO EM 20/02/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00472 | 01/04/2011 | 3452.51 | 3452.51 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 520/2011 REFERENTE A FATURA DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM 16/03/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00474 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE MATERIAL PARA RESTAURACAO E ILUMINACAO DO SETOR DEARQUIVO | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00475 | 01/04/2011 | 18130.00 | 18130.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 04/02/2011 A 04/03/2011 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00473 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO GPS VENCIMENTO EM 29/04/2011 REFERENTE A 5 E 6 PARCELA DO REPARCELAMENTO DE N 11618000836/2009-19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00486 | 04/04/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS E VERIFICACAO DA RESOLUCAO DE VICIOS CONSTRUT | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00487 | 04/04/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00488 | 04/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 772/2011 REFERENTE AOS CUSTO DE ATIVIDADES DO TTS REALIZADA COM FAMILIAS BENEFICIARIAS PRO MORADIA C GRANDE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00489 | 04/04/2011 | 9065.00 | 9065.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 712/2011 REFERENTE A LOC ACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE04/03 A 18/03/2011 CONTRATO 006/2011 N/F 000371/2011 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00490 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 744/2011 REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DIARIO OFICIAL FATURA COM VENCIMENTO EM 30/03/2011 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00492 | 05/04/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS FOSSAO | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00493 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA TEM COM OBJETIVO ACOMPANHAR AS TECNICASA SOCIAIS PARA ENTREGA TERMOS DE CESSAO USO | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00494 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CATURITETEM COM OBJETIVO ACOMPANHAR ASTECNICAS SOCIAIS PARA ENTREGARDOS TERMOS DE CESSAO DE USO | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00496 | 05/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CATURITETEM COM OBJETIVO ACOMPANHAR AS TECNIACS SOCIAIS PARA ENTREGA DOS TERMOS DE CESSAO DE USO | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00497 | 05/04/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS REALIZAR VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS FOSSAO | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00498 | 05/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR OS ENGENHEIROS PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00499 | 05/04/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO TECNICA DAS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00500 | 05/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM PREFIETURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00501 | 05/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00502 | 05/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES FISCALIZAR MEDICAO EM OBRA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00503 | 05/04/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO D DIRIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICA DAS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00504 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00051878682415 | LUCIA DE FATIMA BORGES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00505 | 06/04/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAO SOCIAL COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00006164743427 | ANDREA GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00506 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00507 | 06/04/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEDE PATOS CONDUZINDO AS TECNICAS DO SERVICO SOCIAL | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00508 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS CONDUZINDO AS TECNICAS DO SOCIAL | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00509 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAO COM AS FAMILAIS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00510 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00511 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00514 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00051878682415 | LUCIA DE FATIMA BORGES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00515 | 06/04/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAO COM AS FAMILAIS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00518 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAOA COM AS FAMILIASBENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00519 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS CONDUZINDO AS TECNICAS DO SERVICO SOCIAL | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00521 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ARARUNA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00522 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A ICDADE DE ITAPORANGA REALIZAR ISNPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00523 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00524 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO A TECNICA SOCIAL IRA PARTICIPAR DO INICIO DO CURSO PARA FAMILIAS BENF DO PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00525 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO CONDUZIR A TECNICA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS PRO MORAD | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00526 | 07/04/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA APAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOUSA REALIZAR LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00527 | 07/04/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA 428 UH | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00528 | 08/04/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOUSA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00529 | 08/04/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00530 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO APRA APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00531 | 08/04/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00532 | 08/04/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00533 | 08/04/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO APRA APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00534 | 08/04/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE CONVENIO COM PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00535 | 08/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE CONVENIO COM AS PREFEITURA | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00536 | 08/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA APAGMENTO DE DIRIA VAIGEM A CIDADE DE PEDRAS DEFOGO REALIZAR VISTORIA TECNICADOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIO COM A PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00537 | 11/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DO CHEQUE DE 000656 DO DIA 18/02/2011 REF PROC DE N 760/2011 DESPESAS COM GERENCIA C GRANDE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00538 | 11/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DO PROC DE N 551/2001 CHEQUE DE N 000645 DESPESA DA CEHAP NO PERIODO DE 17/01 A 09/02/2011 CONFORME CI 001/11 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00539 | 11/04/2011 | 3965.46 | 3965.46 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE CHEQUE DE N 000637 DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTA COMPANHIA NO PERIODO DE 17/01 A 01/03/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00541 | 12/04/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00542 | 12/04/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO APRA APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAISQUE IRAO SE REUNIR COM AS FAM ILIAS BENEFICIARIAS PRO MORAD | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00543 | 12/04/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR INSPECAO TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00544 | 12/04/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO APARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR O SERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 12/04/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REAGULARIZACAO DE ARAEA DESTINADA AO ESGOTAMENTO SOLETIVO 30 UH PRO MORADIA | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00546 | 12/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVODP PARA REGULARIZACAO DE AREA DESTINADA AO ESGOTAMENTO COLETIVO | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00547 | 12/04/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNIACS SOCIAIS IRAO SE REUNI COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00006164743427 | ANDREA GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00548 | 12/04/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO REALIZAR VISTORIA EM CONJUNTO COM A CAIXA NO LOTEAMENTO | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00549 | 12/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO REALIZAR VISTO EM CONJUNTO COM CAIXA NO LOTEAMENTO | 00005794502444 | CARLOS EDUARDO SILVA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00550 | 12/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO REALIZAR VISTORIA EM CONJUNTO COM A CAIXA NO LOTEAMENTO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00551 | 12/04/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DE CIDADANIA A SER REALIZ COM AS FAMILIAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00552 | 12/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AS TECNICAS SOCIAIS VAO PARTICIPAR DE EVENTO DE CIDADANIA COM A S FAMILIAS PRO MORA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00540 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO TETO DO AUDITORIO | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00555 | 13/04/2011 | 1324.30 | 1324.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC630/2011 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO TETO DO AUDITORIO | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00553 | 13/04/2011 | 38.98 | 38.98 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO PASEO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME DARF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00556 | 13/04/2011 | 16405.79 | 16405.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC787/2011 REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MANGABEIRA PERIODO MARCO/2011 CONT 007/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00557 | 13/04/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA APGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORAD | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00558 | 13/04/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFCICIARIAS PROG PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00559 | 14/04/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFCIIARIAS DO PRO PRO MORADIA | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00560 | 14/04/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNCIPIOS CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00561 | 14/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00562 | 14/04/2011 | 309.60 | 309.60 | EMPENHO APRA APAGMENTO DO PROCDE N 654/2011 COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONFORME N/F N 2337 FEVEREIRO/2011 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00567 | 14/04/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR AS TECNICASA SOCIAIS QUE IRAO AUXILIAR A TECNICA RESPPELO TTS DO PROG PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00568 | 14/04/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS ASTECNICAS SOCIAIS IRAO AUXILIARTECNICA RESP PELO TTS COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00569 | 14/04/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFECDO PROG PRO MORADIA | 00051878682415 | LUCIA DE FATIMA BORGES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00570 | 14/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS DO PROG PRO MORADIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00571 | 14/04/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR O DIRETOR ADMIN FINANCEIRO PARA VISITAR OS CANTEIROS DE OBRAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00572 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISITAR OS CANTEIROS DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00573 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO PARA PAAGMENTO DED IARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISITAR OS CANTEIROS DE OBRAS NA | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00574 | 14/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMEPNHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR VISTAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA LEVANTAMENTO SOCIAL | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00575 | 14/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS PARA LEVANTAMENTO SOCIAL | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00576 | 14/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00577 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 680/2011 COMPRA MATERIAL PARA USO DO PESSOAL DO JARDIM MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA SEDE DESTA COMPANHIA | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00579 | 14/04/2011 | 592.84 | 592.84 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROC DE N 150/2011 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ILUMINACAO SETOR DE ARQUIVO | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00592 | 15/04/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER OS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES FINANCEIRA REF CONT 157303-60 PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00580 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 329/2011 REFRENTE A 6 MEDICAO CONSTRUCAO DE 268 UH MUNIICIPIO DE SOUSA CONT 011/2009 RECURSOS PROPRIOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00581 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 468/2011 REFRENTE A CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRATO 033/2009 CONJ GLORIA I E II BNDES | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00584 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 390/2011 SERVICOS DE CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIOS DE MATINHA CONTRATO 075/2008 RECURSOS BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00585 | 15/04/2011 | 8755.94 | 8755.94 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 468/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPIO DE CAMPIN AGRANDE GLORIA I E II RECURSOS BNDE | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00586 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 329/2011 REFERENTE A 6 MEDICAO CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA CONT 011/2009RECURSOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00588 | 15/04/2011 | 12597.02 | 12597.02 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 329/2011 REFERENTE A CONTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 011/2009 RECURSOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00589 | 15/04/2011 | 3311.55 | 3311.55 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 3317/2010 REFERENTE AOS REAJUSTE DAS 3 4 5 E 6 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUCAO ESGOTAMENTO SANITARIO RIACHO DE SANTO | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00590 | 15/04/2011 | 217242.16 | 217242.16 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 328/2011 REF AO REALINHAMENTO DA 2 3 4 5 E 6 MEDICAO CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA CONT 011/2009 BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00591 | 15/04/2011 | 747.31 | 747.31 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3316/2010 REF AO REAJUSTEDA MEDICAO DO 5 ADITIVO CONTRATO 012/2009 CONSTRUCAO DE 40 UH MUNICIPIO DE REMIGIO BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00594 | 19/04/2011 | 24028.66 | 24028.66 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 390/2011 REF SERVICOS DE CONSTRUCAO 30 UH MUNICICPIO DEMATINHAS CONTRATO 075/2008 RECURSOS BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00595 | 19/04/2011 | 124.42 | 124.42 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP MES DE MARCO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00596 | 19/04/2011 | 765.65 | 765.65 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONFIS MES DE MARCO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00597 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARIZOPOLIS CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA DA OBRA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00598 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARIZOPOLIS REALIZAR VISTORIA TECNICA DA OBRA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00599 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA TECNICA E LEVANTAMENTO DE DADOS ELABORACAO DE PROJETOS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00600 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE DADAOS PARA ELABORACAO DE PROJETO SERRA BRANCA | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00601 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGAR DOCUMENTOS AO DIRETOR DE ADM E FINANCAS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00602 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE INGA REALIZAR VISITA AS FAMILIAS QUE OCUPARAM AS CASAS CONSTRUIDA NAQUELE MUNICIPIO | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00603 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA REALIZAR VISITA AS FAMILIAS QUE OCUPARARM AS CASAS CONSTRUIDA NAQUELE MUNICIPIO | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00604 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS VISTA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00605 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIRSERVIDORES PARA ACOMPANHAR FISCALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS E VISITAR | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00606 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SAO J R DO PEIXE ACOMPANHAR FISCALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS E VISITAR AS FAMILIAS | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00607 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO J R DO PEIXE ACOMPANHAR FISCALIZAR ENTREGA DOS MATERIAIS E CISITAR AS FAMILIAS BENEF CONVENIO | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00608 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAISQUE IRAO SE REUNIR COM AS AFAMILIAS BENEF PROG PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00609 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00610 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00611 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOSVISITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00612 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEMA DIVERSOS MUNCIIPIOS VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00614 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFCIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00615 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA ACAOE CIDADANIA NO CONJUNTO GLORIAI E II | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00616 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR O DIRETOR DE ADM FINANCA PARA APRTICIPAR DA ACAO E CIDADANIA CONJ GLORIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00617 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA E DIRETORIA ADM E FINANCA NA CEHAP | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00618 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENCIA E DIRETORIA ADM E FINANCA PARA TRATAR DE ASSUNTO G C GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00620 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CADASTRAMENTO DOS INVASORES DO CONJUNTO PIO X | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00621 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CADASTRAMENTO DOS INVASORES DO CONJUNTO PIO X | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00622 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA GERENCIA JUNTO A DIRETORIA DE ADM E FINANCA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00623 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA TRATAR DE SSUNTOS REALACIONADOS A GERENCIA DE C GRANDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00624 | 25/04/2011 | 461.80 | 461.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUSAO NA JUNTA COMERCIAL | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00627 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE CONDUZIR DIRETOR DE ADM E FINANCAPARA PARTICIPAR E ACAO E CIDADANIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00629 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA ACAOE CIDADANIA NO CONJUNTO GLORIAI E II | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00631 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISITAR OS CANTEIROS DE OBRAS | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00633 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISITAR OS CANTEIROS DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00634 | 26/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR DICRETOR DE ADM E FINANCA E DIRETOR TECNICO PARA VISITAREM OS CANTEIROS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00636 | 26/04/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS COM A GERENCIA DE C GRANDE JUNTO COM DIRETORIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00637 | 26/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR A SRVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA GERENCIA DE C GRANDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00639 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CADSTRAR OS INVASORES DO CONJUNTO PIO X | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00641 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CADSTAR OS INVASORES DO CONJUNTO PIO XI | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00643 | 26/04/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA E DIRETORIA ADM E FINANCA TRATAR ASSUNTO | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00645 | 26/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR REUNIAO COM A PRESIDENCIA E DIRET ADMM E FINANCA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00647 | 26/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00649 | 26/04/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS VISITA CANTEIRO DE OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00651 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00653 | 26/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICDO PRO PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00655 | 26/04/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEF PROG PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00657 | 26/04/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO PEIXE ACOMPANHAR FISCALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS E VISITAR AS FAMILIAS | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00659 | 26/04/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ACOMPANHAR E FISCALIZAR ENTREGA DOS MATERIAIS E VISITAR AS FSMILIAS | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00661 | 26/04/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SAO J DOR PEIXE CONDUZIR SERVIDORES PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR ENTREGA DOS MATERIAIS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00663 | 26/04/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM DIVERSOS MUNCIIPIOS VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00665 | 26/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE INGA REALIZAR VISITA AS FAMILIAS QUE OCUPARAM AS CASAS CONSTRUIDA NAQUELE MUNICIPIOS | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00667 | 26/04/2011 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA REALIZAR VISITA AS FAMILIAS QUE OCUPARAM AS CASS CONSTRUIDAS NAQUELE MUNICIPIO | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00669 | 26/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGAR DOCUMENTOS AO DIRETOR DE ADM E FINANCA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00671 | 26/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA TECNICA AO CONJUNTO HABITACIONAL SERRA DA BORBOREMA LEVANTAMENTOS DE DADOS | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00673 | 26/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CONJUNTO HABITACIONAL BORBOREMA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00675 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIOAGEM A CIDADE DE MARIZOPOLIS VISTORIA TECNICA DA OBRA FASE DE CONCLUSAO DOS SERVICOS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00677 | 26/04/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARIZOPOLIS CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA TECNICA DA OBRA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00678 | 27/04/2011 | 252504.00 | 252504.00 | LIBERACAO DE RECURSOS CONVENIO021/2010 CONSTRUCAO DE 168 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGOS | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00679 | 28/04/2011 | 372541.54 | 372541.54 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEHAP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00680 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REGULARIZACAO DE AREAS DESTINADAS ESGOTAMENTO COLETIVO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00681 | 28/04/2011 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MESDE MAIO/2011 CIDADE DO CONDE | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00682 | 28/04/2011 | 92.40 | 92.40 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DOS VALES TRASNPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CIDADE DE CABEDELO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00683 | 28/04/2011 | 686.40 | 686.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00684 | 28/04/2011 | 303.60 | 303.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CIDADE DE SANTA RITA | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00685 | 28/04/2011 | 7429.45 | 7429.45 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALE TRANSPORTES REFERENTE AO MESDE MAIO/2011 CIDADES DE JOAO PESSOA BAYEUX CABEDELO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00686 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCARTICO E A ENTREGA 30 UH EM SOUSA | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00687 | 28/04/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DA ENTREGA DE 30 UH EM MARIZOPOLIS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00688 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR O DIRETOR DE ADM E FINANCAS PARTICIPAR DA REUNIAOORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00689 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DED IARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO MEDICAO EM OBRA CONFORME SOLICITACAO 019/2011 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00690 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO MDE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS 428UH | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00691 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOSSERVICOS EXECUTADOS 428 UH | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00692 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOUSA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS 428 UH | 00008024100495 | JEFFERSON SILVA DA NOBREGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00693 | 28/04/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS 428 UH | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00694 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00695 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00696 | 28/04/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS REALIZAR INSPECAO EXECUTADOS NAS OBRAS DE CONVENIO COM AS PREFEITURA | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00697 | 28/04/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE CONVENIO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00698 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE 60 UHSUME E 74 UH EM GALANTE | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00699 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE 60 UH SUME E 74 UH EM GALANTE | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00700 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS AUXILIAR OS TOPOGRAFOS NO LEVANTAMENTO PARA CONSTRUCAO DE 60 UH SUME E 74 GALANTE | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00701 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFO PARA CONSTRUCAO 60UH SUME E 74 UH GALANT | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00702 | 28/04/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS PROVIDENCIAR A REITEGRACAO DE POSSE E DILIGENCIAR EM CARTORIO | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00703 | 28/04/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS PROVIDENCIAR A REINTEGRACAO DE POSSE E DILIGENCIAR EM CARTORIO | 00002106857438 | ANA RHUBIA BORGES CELIO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00704 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS REGULARIZACAO DE AREAS DESTINADAS AO ESGOTAMENTO COLETIVO | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00705 | 28/04/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCICIPIOS REGULARIZACAO DE AREAS DESTINADAS AO ESGOTAMENTO COLETIVO | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00706 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOLEDADEDILIGENCIAR EM ACAO DE REITEGRACAO DE POSSE | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00707 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADEDILIGENCIAR EM ACAO DE REITENGRACAO DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00708 | 28/04/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA REALIZAR INSPECAO TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00709 | 28/04/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A DIVERSOS MUNCIPIOS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00710 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRA DO PRO MORADI | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00711 | 28/04/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITUIRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00712 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS VISTORIA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS COVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00713 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE GURJAO AS TECNIACS SOCIAIS IRAO REALIZAR VISITA DOMICILIAR AS FAMILAIS BENEF PROG PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00714 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GURJAO AS TECNIACS SOCIAIS IRAO REALIZAR VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS BENEF DO PROG PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00715 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICDO PROG PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00716 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS TECNIACS SOCIAIS IRAO REUINIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROG PRO MORADIA | 00051878682415 | LUCIA DE FATIMA BORGES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00717 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARIZOPOLIS ENTREGA DAS 30 UH CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00718 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARIZOPOLIS ENTREGA DAS 30 UH CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00719 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM CIDADE DE MARIZOPOLIS ENTREGA DAS 30 UH CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00720 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ENPENHO PARA PAGAMENTO DE DIA RIA VIAGEM ENTREGA DAS 30 UH CONSTRUIDAS COM ERCURSOS PROPRIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00721 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES MEDICAO EM OBRA CONFORME SOLICITACAO DIARIA 018/2011 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00722 | 28/04/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DO PROGPRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00724 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO AS TECNIACS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROG PRO MORADIA | 00051878682415 | LUCIA DE FATIMA BORGES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00726 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MARIZOPOLIS ENTREGA DAS 30 UH CONSTRUIDAS COM RURSOS PROPRIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00727 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO CEHAP COM O GOVERNADOR | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00728 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO CEHAP COM O GOVERNADOR | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00731 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO CEHAP COM GOVERNADOR | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00732 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO CEHAP COM O GOVERNADOR | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00737 | 29/04/2011 | 130.00 | 130.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00738 | 29/04/2011 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00739 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZIR O DIRETOR DE ADM E FINANCA PARA VISSTA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00740 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM DIVERSOS MUNCIIPIOS CONDUZIR DIRETOR TECNICO PARA VISITA AO CANTEIRO DE OBRA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00741 | 29/04/2011 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS VISTA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00742 | 29/04/2011 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A DIVERSOS MUNCIIPIOS VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00743 | 29/04/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GURJAO INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONFORME SOLICITACAO DE N 94/2011 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00744 | 29/04/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ITAPORANGA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00733 | 29/04/2011 | 73749.80 | 73749.80 | EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL MES DE ABRIL/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00734 | 29/04/2011 | 21142.64 | 21142.64 | REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS MES DE ABRIL/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00735 | 29/04/2011 | 18656.76 | 18656.76 | EMPENHO PARA RECOLHMENTO CONTRIBUICAO PB PREV PATRONAL MES DE ABRIL/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00736 | 29/04/2011 | 31045.12 | 31045.12 | EMPENHO DA PROVISAO DO DERCIMOTERCEIRO SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00749 | 03/05/2011 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 484/2011 MANUTENCAO DO WEBSITE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00752 | 03/05/2011 | 1050.34 | 1050.34 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 785/2011 REFRENTE A COMPRA DE PASSAGEM AREA JOAO PESSOA A BRASILI DE 29/03 A 31/03/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00753 | 03/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 729/2011 REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/2008 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ARCONDIONADO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00745 | 03/05/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVAR FOLHAS DE FREQUENCIAAO SETOR PESSOAL E ENTREGA DE DOCUMENTO | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00746 | 03/05/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA LEVAR FOLHA DE FREQUENCIA E DOCUMENTO DO IPEP | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00747 | 03/05/2011 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 505/2011 REFERENTE A TAXADE MANUTENCAO ABC FATURA COM VENCIMENTO EM 10/03/2011 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00748 | 03/05/2011 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 764/2011 REFERENTE TAXA DE MANUTANCAO DA ABC FATURA COM VENCIMENTO EM 10/04/2011 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00757 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 906/2011 REFRENTE A COMPRA DE CAFE PARA CONCUMO DO MES DE MAIO/2011 | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00758 | 03/05/2011 | 4249.01 | 4249.01 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 884/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE JANEIRO/2011 CONTRATO 001/2010 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00759 | 03/05/2011 | 6570.68 | 6570.68 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 885/2011 REFERENTE AO CONSUMO DE 2.607,413 LTS DE COMBUSTIVEL A 2,49 DO MES DE FEVEREIRO/2011 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Inexigível | 00760 | 03/05/2011 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 680/2011 REFERENTE A COMPRA DE BOTAS PARA USO DO PESSOAL DA LIMPEZA MANUT JARDIM E MANUT ELETRICA SEDE DA CEHAP | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00761 | 03/05/2011 | 7608.88 | 7608.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 886/2011REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE MARCO/2011 3.043,552 LTS A 2,50 CONTRATO 001/2010 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00754 | 03/05/2011 | 12829.71 | 12829.71 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 792/2011 FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/04/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00755 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 793/2011 REFERENTE A FATURA DO OI FIXO COM VENCIMENTO EM 25/04/2011 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00756 | 03/05/2011 | 1628.56 | 1628.56 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 617/2011 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO PARCELAMENTO TCD 1444 VENCIMENTO EM 26/04/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00751 | 03/05/2011 | 3509.01 | 3509.01 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 724/2011 REFERENTE A FATURA DA OI COM VENCIMENTO EM 20/04/2011 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00750 | 03/05/2011 | 10232.10 | 10232.10 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 376/2011 REFERENTE A N/F 337 DO MES DE JANEIRO/2011 CONTRATO 004/2099 VIGILANCIA ARMADA | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00762 | 04/05/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/SUME/CAMPINA GRANDE/ARACAGI DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACAO DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00763 | 04/05/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA /SUME/CAMPINA GRANDE/ARACAGI CONDUZIR SERVIDOR PARA DILIGENCIAR EM ACOES | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00764 | 04/05/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES PARARI/NAZAREZINHO/SOLEDADE/CACHOEIRAS DOS INDIOS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EM EXECUCAO | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00765 | 04/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES PARARI/NAZAREZINHO/SOLEDADE /CACHOEIRASDOS INDIOS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00766 | 04/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADES DE PARARI/NAZAREZINHO/SOLEDADE/CACHOEIRAS DOS INDIOS CONDUZIR OS SERVIDORESPARA VISTORIA TECNICA DOS SERV | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00767 | 04/05/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BOM JESUS/POMBAL/ARARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO JUNTO AS PREFEITURAS E CARTORIOS | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00768 | 04/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIAIRIAPARA VIAGEM AS CIDADES DE BOM JESUS/POMBAL/ARARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO JUNTO AS PREFEITURAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00769 | 04/05/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GALANTE/BOQUEIRAO FAZER LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE74 UH PRO MORADIA | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00770 | 04/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADES DE GALANTE/BOQUEIRAO AUXILIAR OS TOPOGRAFOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO 74 UH | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00771 | 04/05/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE GALANTE/BOQUEIRAO FAZER LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE74 UH | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00772 | 04/05/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GALANTE/BOQUEIRAO CONDUZIR OS SERVIDORES QUE VAO FAZER O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CONST 74 UH | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00773 | 04/05/2011 | 3901.48 | 3901.48 | EMPENHO PARA CUSTEIO DO CAIXA DA CEC CONFORME CI 015//2011 DODIA 02/05/2011 A DIRETORIA DE ADM E FINANCA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00774 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 948/2011 REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO CONTRACHEQUE C/3VIAS | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00775 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO MIQUEL DE ITAIPU CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00776 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO CONDUZIR SERVIODR PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOSEEXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00777 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO MIQUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRACONVENIADA COM AS PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00778 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM AS PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00779 | 05/05/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS REPRESENTAR A DIRETORA PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00780 | 05/05/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE RIACHOS DOS CAVALOS/SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PARA ENTREGAR DE MATERIAL DO TTS PARA AS REUNIOES | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00781 | 05/05/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES CATOLE DO ROCHA/POMBAL PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00782 | 05/05/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CATOLEDO ROCHA/POMBAL PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00783 | 05/05/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/POMBAL PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00784 | 05/05/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CATOLEDOR OCHA/POMBAL CONDUZIR DIRE TOR TECNICO PARA APRTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOC | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00785 | 05/05/2011 | 6789.78 | 6789.78 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 782/2011 REFERENTE A FATURA DA CAGEPA MES DE MARCO VENCIMENTO EM 15/04/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00786 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 957/2011 REEFERENTE PARTE DA 6 MEDICAO CONTRATO 032/2007 CONSTRUCAO 150 UH MUNICIPIODE CAJAZEIRAS PRO MORADIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00787 | 06/05/2011 | 2707.98 | 2707.98 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC512/2011 REF AO REAJUSTE DA 6 MEDICAO DO CONTRATO 075/2008 CONSTRUCAO 30UH MUNICIPIO DE MATINHAS | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Inexigível | 00790 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO REAPRCELAMENTO DE N 11618.000836/200919 REFRENTE AOS DEB 37.043.442-0/445-5/443-9/450-1/436-6/447-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00791 | 06/05/2011 | 2780.33 | 2780.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 322/2011 REF A N/F 11342 LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MES DE JANEIRO/2011 CONTRATO 036/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00792 | 06/05/2011 | 2780.33 | 2780.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 556/2011 REFRENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MES DE FEVEREIRO CONTRAO 036/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00789 | 06/05/2011 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DO PROCDE N 948/2011 REFERENTE A CONFECCAO DE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO CONTRACHEQUE PADRAO CEHAP | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00796 | 06/05/2011 | 3427.46 | 3427.46 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 547/2011 REFRENTE A FATURA DO OI FIXO VENCIMENTO 25/03/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00798 | 06/05/2011 | 2717.19 | 2717.19 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 793/2011 FATURA DA OI FIXO DO MES DE 03/2011 VENCIMENTO EM 25/04/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00793 | 06/05/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/PILOES/INGA PRORROGACAO DA DIARIA 10 PARA VSIITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00794 | 06/05/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/PILOES/INGA PRORROGACAO DA DIARIA DE N 10 VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00799 | 06/05/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/PILOES/INGA PRORROGACAO DA DIARIA DE N 10 PARA VSIITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00800 | 06/05/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES CAPIM/SETAOZINHO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADA PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00802 | 06/05/2011 | 3990.99 | 3990.99 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1005/2011 RECURSO PARA COMBUSTIVEL VIAGENS A DIVERSOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00803 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE MINICURSO CIDADES PLANEJAMENTO E INFRAEESTRUTURA NA UEPB | 00006620896421 | JULIANA FATIMA FIGUEIREDO MENDONCA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00804 | 09/05/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM VISTORIA TECNICA DOSSERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00807 | 09/05/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CAPIM/SERTAOZINHO CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00808 | 09/05/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/UIRAUNA LEVATAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS VISTORIA TECNICA OBRA | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00809 | 09/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/UIRAUNA LEVANTAMENTO TOTALIDADE DOSS ERVICOS EXECUTADOS150 UH | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00810 | 09/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA APAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/UIRAUNA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOSVISTORIA TECNICA DA OBRA | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00811 | 09/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/UIRAUNA CONDUZIR OS SERVICODRES PARA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTAD | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00812 | 09/05/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DED AIRIA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE DILIGENCIAR EM JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAOCONFORME SOLICITACAO 011/2011 | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00813 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE CONDUZIR SERVIDOR PARA DILIGENCIAR EM ACAO JUNTO AO TRIBUNALREGIONAL FEDERAL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00814 | 09/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS NA GERENCIA CAMPINA GRANDE CONFORME CI DE N 022/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00815 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS CONSERTOS DE 40 JANELAS COM SUBSTITUICAO DE FREIOS E FECHOS PORTA EM ALUMINIO TROCA DE VIDRO | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Inexigível | 00816 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 937/2011 AQUISICAO DE UMAIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00817 | 09/05/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA INSPECAO TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00818 | 09/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA INSPECAO TECNICA DOS SERVCIOS EXECUTADOS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 00820 | 09/05/2011 | 3.73 | 3.73 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCESSO N 937/2011 AQUISICAO DE UMA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HPPARA USO DO GABINETE DA PRESI DENCIA | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 00821 | 09/05/2011 | 3415.00 | 3415.00 | EMPENHO PAR PAGAMENTO DE COMPRA DE PAPEL A4 N/F 106/2011 | 10390929000128 | MEGAMIX COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00805 | 09/05/2011 | 145000.00 | 145000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 957/2011 REFERENTE PARTE DA 6 MEDICAO CONT 032/2007 CONSTRUCAO DE 150UH MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS PRO MORADIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00822 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 2351/2010 AQUISICAO DE CAFECONSUMO EM SET/2010 DESPESAS EMPENHADO EM 16/09/2010 NE 1844 PAG NAO PROCESSADO P/BANCO | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00823 | 10/05/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE MONTEIRO/PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00824 | 10/05/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE MONTEIRO/PATOS CONDUZIR O DIRETOR DE ADM E FINANCAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00825 | 10/05/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE MONTEIRO/PATOS PARTICIPAR DE REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00826 | 10/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR OS SERVICDORES PARA PARTCIPAR DE MINICURSO CIDADES PLANEJAMENTO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00827 | 10/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE MINICURSO CIDADE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA NA UEPB | 00005902027403 | VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00828 | 10/05/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE MINICURSO CIDADES PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA NA UEPB | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00829 | 10/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DED IARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE MINICURSO CIDADES PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA NA UEPB | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00830 | 10/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADEDE PATOS CONDUZIR OS SERVIDORES PAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOTALIDADES DAS MORADIAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00831 | 10/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA INSPECAO TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00832 | 10/05/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOTALIDADE DAS MORADIAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00833 | 10/05/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOTALIDADE DAS MORADIAS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00834 | 10/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SANTA TEREZINHA/SANTA HELENA CONDUZIR SERVIDOR VISTORIAR AREA PARACONSTRUCAO DE CONJ HABITACIONA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00835 | 10/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SANTA TEREZINHA/SANTA HELENA VISTORIAR AREA PARA CONST DE CONJUNTOHABITACIONAL | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Inexigível | 00836 | 10/05/2011 | 16405.79 | 16405.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 980/2011 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO NO MERCADO PUBLICO DE MANGABEIRA MES DE ABRIL/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00838 | 11/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3440/2010 REFERENTE CONVENIO040/2010 OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO INTERESSE SOCIAL-PSH | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00837 | 11/05/2011 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 890/2011 REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DO PROGRAMAS DE INFORMATICA COM MANUTENCAO CONTRATO 063/2008 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00839 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 907/2011 REFERENTE A COMPRA DE 180KG DE ACUCAR PARA CONSUMO MES DE MAIO/2011 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00840 | 12/05/2011 | 449.49 | 449.49 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 687/2011 REFERENTE A FATURA DA OI COM VENCIMENTO EM 20/06/2009 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00841 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR O ENGENHEIRO PARA ATENDER SOLICITACAO DA GERENTE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00842 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE JOAO PESSOAATENDER SOLICITACAO DA GERENTE | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00843 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/SOUSA/RIACHO DOS CAVALOS CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00847 | 16/05/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR O ENGENHEIRO PARA ATENDER SOLICITACAO DA GERENTE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00848 | 16/05/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESOA ATENDER SOLICITACAO DA GERENTE | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00849 | 16/05/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/SOUSA/RIACHOS DOS CAVALOSCONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS VISITA AS FAMILIAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00850 | 16/05/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/SOUSA/RIACHOS DOS CAVALOS AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00851 | 16/05/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/SOUSA/RIACHOS DOS CAVALOSAS TECNICAS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00853 | 16/05/2011 | 1696.00 | 1696.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 845/2011 CONSERTOS DE 40 JANELAS DE VIDRO/ALUMINIO E PORTA NO SETOR DE PROTOCOLO CONFORME CI DE N 81/2011 | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00854 | 16/05/2011 | 1014.00 | 1014.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE 845/2011 REFERENTE A COMPRAPORTA DE ALUMINIO VIDRO INCOLOR PARA SETOR DO NIP | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00857 | 18/05/2011 | 297.00 | 297.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 907/2011 REFRENTE A COMPRA DE ACUCAR PARA O CONSUMO DO MES DE MAIO E JUNHO 2011 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00858 | 18/05/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REALIZAR LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS 428 UH | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | EQUIP PARA COMBUSTIVEL E PREV DE SINISTRO | Inexigível | 00859 | 18/05/2011 | 369.00 | 369.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1046/2011 REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORAHP LASERJET MONO P1102W SETOR CONTABIL CONFORME CI DE N 19/2011 | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00860 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 911/2011 REFRENTE A COMPRA DE TINTA PARA ENCHIMENTO DE CARTUCHO E MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI 69/2011 | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00861 | 18/05/2011 | 322.20 | 322.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1048/2011 REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E CALHAS PARA REPARO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CEHAP | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00856 | 18/05/2011 | 4957.92 | 4957.92 | EMPENHO PARA PAGAMENTO GPS INSS PARCELA DE 8 DO REAPRCELAMENTO DE N 11618000836/2009 DEBITOS 37043442-0/445-5/443-9/450-1/436-6/447-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00865 | 19/05/2011 | 1640.10 | 1640.10 | PAGAMENTO DO COFINS REFERENTE MES DE ABRIL/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00870 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2785/2011 REFRENTE A 2 MEDICAO DE REFORMA AMPLIACAO EM CASA DE ALVENARIA MANGABEIRA CONTRATO 045/2008 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP.E CONTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00866 | 19/05/2011 | 540.00 | 540.00 | DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADESDE ITAPORANGA JUAZEIRINHO CAAPORA CATURITE E BOQUEIRAO PARA RERRATIFICACAO DE AREAS | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00868 | 19/05/2011 | 585.00 | 585.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 906/2011 REFERENTE A COM COMPRA DE CAFE PARA O CONSUMO DO MES DE MAIO/2011 DA CEHAP CONFORME CI N 68/201 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00869 | 19/05/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/JUAZEIRINHO/CAAPORA/CATURITE/BOQUEIRAO RERRATIFICACAO DE AREAS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00871 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/BELEM/BAIA DA TRAICAO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00872 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/BELEM/BAIA DA TRAICAO VISTORIA TECNICA DOS SERVICO EXECUTADOS NAS OBRA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00873 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTA GERENCIA JUNTO A PRESIDENCIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00874 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA GERENCIA JUNTO A PRESIDENCIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00875 | 19/05/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES JACARAU/BELEM/LOCRADOURO REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00876 | 19/05/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/BOQUEIRAO REALIZAR CONFERENCIA DE DIMENSOES DE TERRENO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00877 | 19/05/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES LOGRADOURO/BOQUEIRAO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR COFERENCIA DE DIMENSOES DE TERRENO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00878 | 19/05/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO REALIZAR CONFERENCIA DE DIMENSOES DE TERRENO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00879 | 19/05/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DED IARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/BOQUEIRAO REALIZAR COFERENCIA DE DIMENSOES DE TERRENO | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00880 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA OPAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE QUIXABA/CONGO/AMPARO REALIZAR INSPECAO TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00881 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES QUIXABA/CONGO/AMPARO REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00863 | 19/05/2011 | 266.52 | 266.52 | PAGAMENTO PASEP MES DE ABRIL/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00886 | 20/05/2011 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE C GRANDE/ESPERANCA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO GOVERNO DO ESTADO | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00887 | 20/05/2011 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE C GRANDE/ESPERANCA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO GOVERNO DO ESTADO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00888 | 20/05/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES C GRANDE ESPERANCA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00889 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO GOVERNO DO ESTADO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00890 | 20/05/2011 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ESPERANCA ACOMPANHANDO O DIRETOR TECNICO NA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00891 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR OS SERVIODES PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREA INVADIDA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00892 | 20/05/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AUXILIAR OS TOPOGRAFOS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE AREA INVADIDA | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00893 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DE AREA INVADIDA | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00894 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DE AREA INVADIDA PARA ATENDER ACORDO FIRMADO COM MINISTERIO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00895 | 20/05/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOESC GRANDE CONDUZIR O SERVIDOR PARA VISTORIA OBRA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00896 | 20/05/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES/C GRANDE VISTORIA A OBRA 20 UH E ANALISE PROJETO COMPLEMENTAR DE DRENAGEM 333 UH | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00897 | 20/05/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAOITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA RESOLUCAO | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00898 | 20/05/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PILOESMOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00899 | 20/05/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PILOESMOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00883 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 2785/2011 REFERENTE A 2 MEDICAO REFORMA E AMPLIACAO DE CASA EM MANGABEIRA | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP.E CONTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00885 | 20/05/2011 | 6455.28 | 6455.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2785/2011 REFERENTE A 2 MEDICAO REFORMA E AMPLIACAO EM CASA DE ALVENARIA EM MANGABEIRA | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP.E CONTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00900 | 23/05/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE GURJAO/PARARI AS TECNICAS SOCIAIS IRAO RELAIZAR VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00901 | 23/05/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAO/PARARI AS TECNICAS SOCIAIS IRAO RELAIZAR VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00902 | 23/05/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE GURJAOPARARI AS TECNICAS SOCIAIS IRAO REALIZAR VISITA AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00903 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARCACAOAS TECNICAS SOICIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADAI | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00904 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARCACAOAS TECNICAS SOCIAIS IRAO REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAPRO MOARDIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00905 | 23/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS/B JESUS/CACHOEIRAS INDIOS CONDUZIR OS SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00906 | 23/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS/B JESUS/C DOS INDIOS REALIZAR LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERV EXECUTADOS | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00907 | 23/05/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS/B JESUS/C DOS INDIOS REALIZAR LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERV EXECUTADOS | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00908 | 23/05/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS/B JESUS/C DOS INDIOS REALIZAR LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERV EXECUTADOS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00909 | 24/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA CONDUZIR SERVIDORES PARA INSPECAO TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00910 | 24/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DAS 10UH | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00911 | 24/05/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA REALIZAR INSPECAO TECNICADOS SERVICOS EEXECUTADOS NA OBRA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00912 | 24/05/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM CONDUZIR O SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE CONVENIO PREFEITURAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00913 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CONDADO/MARIZOPOLIS/NAZAREZINHO/LASTRO REALIZAR VISITA AS FAMILIASBENEF PRO MORADIA | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00914 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CONDADO/MARIZOPOLIS/NAZAREZINHO/LASTRO REALIZAR VISITA AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00915 | 24/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRIA VIAGEM AS CIDADES DE CONDADOMARIZOPOLIS/NAZAREZINHO/LASTROREALIZAR VSIITA AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00916 | 24/05/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/SOLEDADE/C GRANDE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00917 | 24/05/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUS/SOLEDADE/ C GRANDE CONDUZIR O ADVOGADO PARA AUDIENCIA E DILIGENCIAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00918 | 24/05/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAPIM/SERTAOZINHO REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE CONVENIO COM PREFEITURA | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00919 | 24/05/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE RIO TINTO BAIA DA TRAICAO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOSNAS OBRAS CONVENIO COM PREFEIT | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00920 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAOITAPORANGA NAZAREZINHO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00921 | 24/05/2011 | 911.43 | 911.43 | VALOR INSS PATRONAL NAO RECOLHIDO NA FOLHGA DE ABRIL DA SERVDIORA MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00922 | 24/05/2011 | 199.55 | 199.55 | RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERIDORA MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00923 | 24/05/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO MEDICAO EM OBRA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00924 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR SERVIDOR PARA MEDICAO EM OBRA | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00925 | 25/05/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES MEDICAO EM OBRA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00926 | 25/05/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR SERVIDOR PARA MEDICAO EM OBRA | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00927 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE PILOES PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00928 | 25/05/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE/GUARABIRA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00929 | 25/05/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00930 | 25/05/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00932 | 26/05/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENO PARA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE/GUARABIRA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00933 | 26/05/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA QUESTOES REALTIVAS AS OBRAS DOS CONJNOVO CRUZEIRO E TRES IRMAS | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00938 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A TECNICA SOCIAL IRA SE REUNIR COM EQUIPE SOCIAL DA CEF | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00939 | 26/05/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGA DE DOCUMENTO CARTORAL A PRESIDENCIA E RESOLVER ASSUNTO DE GERENCIA DE C GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00940 | 26/05/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTODE DIARIA VAIGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA ENTREGA DE DOCUMENTO CARTORAL A PRESIDENCIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00942 | 26/05/2011 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA TAXA DE MANUTENCAO DA ABC VENCIMENTO 10/05/2011 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00943 | 26/05/2011 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DA ABC | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00936 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRESMESE DE MENSALIDADE REFRENTE ATAXA DA ABC | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00934 | 26/05/2011 | 162177.39 | 162177.39 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 958/2011 REFERENTE A FATURA CONSTRUCAO DE 150UH MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONTRATO 032/2007 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00935 | 26/05/2011 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 957/2011 REF A FATURA DA 6 MEDICAO CONT 032/2007 CONST 150UH MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00937 | 26/05/2011 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENH PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 1054/2011 PARTE DA 8 MEDICAO CONTRATO 010/2010 REFERENTE A CONSTRUCAO 30UH MUNICIPIODE MAMANGUAPE | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00944 | 27/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCDE N 1136/2011 REFERENTE AOS CUSTOS DAS ATIVIDADES DO TTS A SEREM REALIZDAS COM AS FAMILIAS BENEF DO PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00949 | 30/05/2011 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAPARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 2011 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Inexigível | 00950 | 30/05/2011 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 1042/2011 REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA NOTA EMPENHO E UMA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00951 | 30/05/2011 | 8478.23 | 8478.23 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERNTE AO MESDE JUNHO/2011 JOAO PESSOA E BAYEUX | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00952 | 30/05/2011 | 303.60 | 303.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 CIDADE DE SNTA RITA | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00953 | 30/05/2011 | 858.00 | 858.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00954 | 30/05/2011 | 92.40 | 92.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENET AO MES DE JUNHO/2011 CIDADE DE CABEDELO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00955 | 30/05/2011 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 CIDADE DO CONDE | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00956 | 30/05/2011 | 31882.43 | 31882.43 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 775/2011 REFERENTE A 22 MEDICAO DO CONTRATO 019/2009 CONST 406 UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00957 | 30/05/2011 | 86089.81 | 86089.81 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROC DE N 513/2011 REFRENTE A 21 MEDICAO DAS 406 UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRATO 019/2009 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00945 | 30/05/2011 | 21621.29 | 21621.29 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O FGTSREFERENTE AO MES DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00946 | 30/05/2011 | 74870.36 | 74870.36 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00947 | 30/05/2011 | 376299.02 | 376299.02 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00948 | 30/05/2011 | 18335.78 | 18335.78 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PBPREV REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00979 | 01/06/2011 | 8009.04 | 8009.04 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1028/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PERIODO 01/04 A 30/042011 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00958 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/UIRAUNA VISTORIATECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO BNDES | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00959 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/UIRAUNA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORI TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA BNDES | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00960 | 01/06/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA LEVAR FREQUENCIA E RESOLVER ASSUNTOS DA GERENCIA DE C GRANDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00961 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVAR FREQUENCIA E RESOLVER ASSUNTOS DA GERENCIA CAMPINA GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00962 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CACIMBAS/CATINQUEIRA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA COMV COM AS PREFEITURAS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00963 | 01/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENH PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES D ECACIMBAS/CATINQUEIRA VISTORIA TECNICADOS SERVICOS EXECUTADOS N AOBRA CONV COM AS PREFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00964 | 01/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES CAJAZEIRAS/JERICO/S JOSE DE PIRANHAS VISTORIA PARA ACOMPANHAR AO ANDAMENTO DA OBRA DO PRO MORADIA | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00965 | 01/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRSA/JERICO/S J DE PIRANHAS CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA ACOMPANHAR ANDAMENTO DA OBRA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00966 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SUME VISTORIA PARA ELABORACAO DE RELATORIO ATUALIZADO DA OBRA DO CHEQUE MORADIA | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00967 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SUME VISTORIA PARA ELABORACAO DE RELATORIO ATUALIZADO DA OBRA DO CHEQUE MORADIA | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00968 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SUME CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIADE ELABORACAO DE RELATORIO ATUALIZADO DA OBRA DO CHEQUE MORA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00969 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PEDRASDE FOGO S MIGUEL DE ITAIPU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00970 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRASDE FOGO/S MIGUEL DE ITAIPU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00971 | 01/06/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DOS CONJUNTO HABITACIONAIS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00972 | 01/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00973 | 01/06/2011 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAINAPARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00974 | 01/06/2011 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARTICIPAR DA REUNIAO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00975 | 01/06/2011 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00976 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZIR OS SERVIDORES PARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00977 | 01/06/2011 | 3998.22 | 3998.22 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 1132/2011 REFERENTE A PEQUENAS COMPRAS CONFORME CI DE N 017/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00978 | 01/06/2011 | 17347.00 | 17347.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1052/2011 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE ABRIL/2011 CONTRATO 010/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00980 | 01/06/2011 | 3458.60 | 3458.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 1037/2011 REFERENTE A CONSUMO DE AGUA ABRIL/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00981 | 01/06/2011 | 10457.40 | 10457.40 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1004/2011 REFRENTE AFATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/05/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00982 | 01/06/2011 | 1566.71 | 1566.71 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 862/2011 REFERENTE AO PARCELAMENTO TCD 14444 DA ENERGISA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00983 | 01/06/2011 | 2334.35 | 2334.35 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O RPOCDE N 1088/2011 REFRENTE A FATURA DA ENERGISA COM VENCIOMENTO EM 26/05/2011 CONSUMO DO MES DE ABRIL/ MERC DE MANAGABEIRA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00984 | 01/06/2011 | 1533.48 | 1533.48 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1106/2011 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/06/2011 CONSUMO MAIO/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01020 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMNETO DO PROCDE N 1151/2011 REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO AUDITORIO | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01021 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE PROCDE N 1151/2011 ERFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO AUDITORIO CONFORME CI DE N 041/2011 | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01022 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O RPOCDE N 1151/2011 COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO AUDITORIO CONFORME CI DE 041/2011 | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01013 | 03/06/2011 | 3368.52 | 3368.52 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 930/2011 REFERENTE A FATURA DA OI VENCIMENTO 20/05/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01014 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE PROCDE N 1044/2011 REFERENTE A FATURA DA OI FIXO VENCIMENTO EM 25/05/2011 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01024 | 03/06/2011 | 2562.23 | 2562.23 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1049/2011 REFRENTE AS FATURAS DE ENERGISA DO MERCADO DE MANGABEIRA COM VENCIMENTO EM 26/04/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01025 | 03/06/2011 | 319.20 | 319.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCDE N 1091/2011 CONSUMO DE AGUA MINERAL RTEFERENTE AO MES DE MARCO/2011 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01026 | 03/06/2011 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 1047/2011 REFRENTE AQUISICAO DE UMA CADEIRA PARA DIRETORIA DE ADM E FINANCAS | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01027 | 03/06/2011 | 2025.00 | 2025.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 459/2011 REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DO 1 E 2 BIMESTRE/2010 LIVROS DA CONTABILIDADE | 00060328614491 | SEVERINO DA SILVA SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01028 | 03/06/2011 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 855/2011 REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8600 PERTECENTE AO SETOR DE ELAB CONTROLE E PROJETO | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00986 | 03/06/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITABAIANA/MAMANGUAPE CONBDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE PARA APRTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00987 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE SUME CONDUZIR OS SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUCAO 60UH | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00988 | 03/06/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA CAIXA NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOT TRES IRMAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00989 | 03/06/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO COM REPRESENTATES DA CAIXA NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOT TRES IRMAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00990 | 03/06/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VAIGE,A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA CAIXA NO CANTEIRO DE OBRAS LOTE TRES IRMAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00991 | 03/06/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITABAIANA/MAMANGUAPE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO GONERNO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00992 | 03/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE SOLEDADE/MATINHAS REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA ESTADUAL DE HAB | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00993 | 03/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE/MATINHAS REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00994 | 03/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGE A CIDADE DE SUME AUXILIAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUCAO 60UH | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00995 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA APGAMENTOD E DIARIA VAIGEMA CIDADE DE SUME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREA DE CONSTRUCAO 60UH | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00996 | 03/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE/MATINHAS REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG ESTADUAL DE HABITACAO | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00997 | 03/06/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CONDADO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA PARA VERIFIGUACAO DE PEDENCIA DE OBRA BNDES | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00998 | 03/06/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CONDADO VISTORIA TECNICA PARA VERIGUACAO DE PENDENCIAS DE OBRA BNDES | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00999 | 03/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CONDADO VISTORIA TECNICA PARA VERIGUACAO DE PENDENCIAS DE OBRAS BNDES | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01000 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUBATI/ARARUNA/RIACHAO CONDUZIR O SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA PARA AVERIGUACAO DA TOTALIDADE | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01001 | 03/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUBATI/ARARUNA/RIACHAO VISTORIA TECNICAPARA AVERIGUACAO DA TOTALIDADEDOS SERV EXECUTADOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01002 | 03/06/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS CONDUZIR SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS 428 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01003 | 03/06/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS 428 UH | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 03/06/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS LEVANTAMENTO TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS 428 UH | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01005 | 03/06/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM AS ICDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS 428 UH | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01006 | 03/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA/S JOAO R PEIXE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01007 | 03/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VAIGEM AS CIDADES LAGOA/S J R DO PEIXE VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXUTADOS NAS OBRAS CONVENIADA COM AS PREFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01008 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE LAGOA S J DO R PEIXE VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADA PREFEITURAS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01009 | 03/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BELEM/RIO TINTO/B DA TRAICAO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXEUTADOS NAS OBRAS CONV PREFEITURAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01010 | 03/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES BELEM/R TINTO/B TRAICAO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONV PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01011 | 03/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES GURJAO/ITAPORANGA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01012 | 03/06/2011 | 412.00 | 412.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O RPOC DE N 1089/2011 REFERENTE ATIVIDADES DO TTS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01019 | 03/06/2011 | 3977.14 | 3977.14 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 1164/2011 REFRENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL VIAGENS A DIVERSOS MUNICIPIOS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 01015 | 03/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 919/2011 REFERENTE AO CONTRATO 042/2008 MANUTENCAOI DOSAR CONDIONADO DA EMPRESA DO MES DE ABRIL/2011 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01016 | 03/06/2011 | 2780.33 | 2780.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 784/2011 REFERNTE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE MARCO/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01017 | 03/06/2011 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O RPOCDE N 891/2011 REFERENTE CONTRATACAO AQUISICAO PROG DE INFORMATICA CONTRATO 063/2008 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01018 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1120/2011 REFERENTE 0063/2008 SUPORTE TECNICO INFORMATICA COM VENCIMENTO EM 04/05/2011 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00985 | 03/06/2011 | 49675.48 | 49675.48 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REFRENTE AO BOLETIM MEDICAO DE N 08 07 CONSTRUCAO DE 30UH MUNCIPIO DE RIACHO DE S ANTONIO | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01032 | 06/06/2011 | 455.75 | 455.75 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1151/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE DO REFEITORIO CONFORME CI DEN 1151/2011 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01033 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PRO DE N 1151/2011 COMPRA DE MATE RIAL PARA REFORMA DO REFEITORIO CONFORME CI DE N 041/2011 | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01034 | 06/06/2011 | 1054.30 | 1054.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1151/2011 REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DOREFEITORIO CONFORME CI DE N 041/2011 | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01035 | 06/06/2011 | 5383.08 | 5383.08 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 991/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONFORME CI DE N 78/2011 | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01036 | 06/06/2011 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 991/2011REFRENTE A COMPRA DE MATERAIL PARA REPARO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONFORME CI DE N 78/2011 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01037 | 06/06/2011 | 495.00 | 495.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1127/2011 REFRENTE A COFCCAO DE UMA PLACA EM BROZE GRAVACAO EM ALTO RELEVO CONFORME CI DE N 038/2011 | 11403007000170 | JACY GOMES BORGES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01038 | 07/06/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O RPOCDE N 823/2011 REFERENTE A PUBLICACAO REALACAOD O SBENEFICIARIOS 410 UH MUNCIIPIOS DE JOAOA PESSOA | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 01039 | 07/06/2011 | 202.99 | 202.99 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GRU | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01040 | 07/06/2011 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MULTA DACOM CONFORME DARF VENCIMENTO EM 07/04/2011 OERIODO DE APURACAO 08/02/2011 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01041 | 07/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHOS DOS CAVALOS/S J DO BREJO DO CRUZ AS TECNICASIRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01042 | 07/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAAGMENTO DE DIARIA PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE RIACHOSDOS CAVALOS/S JOSE DO B CRUZ | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01043 | 07/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHOS DOS CAVALOS/S JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZIR AS TECNIACS SOCIAIS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 01044 | 07/06/2011 | 468.08 | 468.08 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CONFORME CI DE N 61/2011 | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01045 | 07/06/2011 | 3936.00 | 3936.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO PROC DE 610/2011 AQUISICAO DE 123 FILTROS DE CERAMICA CHEQUE 000682/2011 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01046 | 07/06/2011 | 2573.30 | 2573.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPAGAMENTO GPS DESCONTO MGM CONSTRUCOES LTDACOMPENTENCIA 12/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01047 | 07/06/2011 | 613.03 | 613.03 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO GPS DESCONTO DA ENGASTE ENGENHARIA ATRAVES DO OFICIO DE 1398/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01048 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO PROJETOS DE CALCULO ESCRITURAL DA ESCOLA PADRA COTESE | 00014206234434 | ENILDO TALES FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01050 | 07/06/2011 | 102.00 | 102.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01051 | 07/06/2011 | 114.00 | 114.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01052 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO TARIFAS BANACARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01053 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE S JOSEDO B CRUZ/C DO ROCHA/PRINCESA ISABEL PARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01055 | 08/06/2011 | 305.06 | 305.06 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1151/2011 COMPRA DE MATERIAL PARA ERFORMA DO REFEITORIO CONFORME CI DE N 041/2011 | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01057 | 08/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE S JOSEDO B CRUZ/C DO ROCHA/PRINCESA ISABEL PARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01058 | 08/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE S JOSEDO B CRUZ/C DO ROCHA/PRINCESA ISABEL PARTICIPAR DE REUNIOA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01059 | 08/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES S J DO BREJO CRUZ/C DO ROCAH/PRINCESA ISABEL PARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01060 | 08/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VAIGEM A CIDADE DE S MIGUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01061 | 08/06/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO GOVERNO DO ESTADO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01062 | 08/06/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VAIEGM AS CIDADES DE CATINGUEIRA/NAZAREZINHO/SOUSA/CAJAZEIRAS VISITA AOA CANTEIROS DE OBRAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01063 | 08/06/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR ORCAMENTO DEMOCRATICO DO GOVERNO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01064 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01065 | 08/06/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE CATINGUEIRA/NAZAREZINHO/SOUSA/CAJAZEIRAS VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01067 | 08/06/2011 | 176.00 | 176.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01068 | 08/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMNETO FEITO ATRAVES DO CHEQUE 658/2011 CEF DO DIA 01/04/2011 ASSINATURA DE PROJETOS | 00014206234434 | ENILDO TALES FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01069 | 08/06/2011 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO FEITO ATRAVES DO CHEQUE DE N 683 CEF DO DIA11/04/2011 TRANSPORTES DE 123 FILTROSCIDADE DE PATOS | 00043652034449 | JAIME JOSE DE LIMA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01070 | 08/06/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PATOS/JURU CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA PARA AVERIGUACAO DE PEDENCIAS DAS OBRAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01071 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE JURU/PATOS VISTORIA TECNICA PARA AVERIGUACAO DE PEDENCIAS DAS OBRAS PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01072 | 08/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE SAPE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01073 | 08/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE AAS TECNICAS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01074 | 08/06/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01075 | 08/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARCACAOAS TECNIACS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01076 | 08/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARCACAOAS TECNICAS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01077 | 08/06/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD ED IARIA VIAGEM A CIDADED E MARCCAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IORAOS E REUNIR COM AS FAM ILIAS PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01078 | 08/06/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARIZOPOLIS CONDUZIR ENGENHEIRO PARA VISTORIA TECNICA PARA AVERIGUACAO DE PEDENCIAS NA OBRA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01079 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADED E MARIZOPOLIS VISTORIA TECNICA PARA AVERIGUACAO DE PEDENCIAS NA OBRA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01080 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE PATOS/JURU VISTORIA TECNICA PARA AVERIGUACAO D EPEDENCIAS DAS OBRAPRO MORADAI | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01081 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUS/CAJAZEIRAS CONDUZIR SERVIDORES PARA ISNPECAO TECNIAC NOS CANTEIROS DE OBRAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01082 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS INSPECAO TECNICA NOS CANTEIROS DE OBRAS | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01083 | 08/06/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR INSPECAO TECNICA NOS CANETIROS DE OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01085 | 08/06/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE ITAPORANGA ACOMPANHAR DIRETORA PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028821025420 | MARCIA DUTRA DE S ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01086 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE S BENTINHO ITAPORANGA AS TECNIACS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01087 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/S BENTINHO AS TECNIACS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01088 | 10/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIASPRO MORADIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01089 | 10/06/2011 | 100.00 | 100.00 | EDMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIROAS TECNIACS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MOARDAI | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01090 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNIACS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MOARADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01091 | 10/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ALAGOA NOVA/ARACAGI/GUARABIRA SOLEDADE/ESPERANCA CONDUZIR SERVIDORPARA DILIGENCIAR | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01092 | 10/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALAGOA NOVA/GUARABIRA/ARACAGI/SOLEDADE/ESPERANCA DILIGENCIAR REITEGRACAO DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01093 | 10/06/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL CODNUZIR SERVIDOR PARA AUDIENCIA NAS ACOES DE DESAPROPRIACAO E RETEIGRACAO DE POSS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01094 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL AUDIENCAI NAS ACOES DE DESAPROPRIACAO E REITEGRACAO DE POSSE | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01095 | 10/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAO DE CONTAS E RESOLVER ASSUNTO DA GERENCIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01096 | 10/06/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA RESOLVE ASSUNTOS DA GERENCIA DE C GRANDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01097 | 10/06/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/S BENTINHO CONDUZIR TECNICAS SOCIAIS QUE IRAOS EREUNIRCOM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01098 | 10/06/2011 | 375.01 | 375.01 | EMPENHO PARA PAGAMENTO TCR VENCIMENTO 17/06/2011 PARCELA 04/10 DOC 120802 PROC DE N 429/2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01099 | 10/06/2011 | 1761.30 | 1761.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 429/2011 REFERENTE A IPTU DOC 120802-1 VENCIMENTO EM 17/06/2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01100 | 10/06/2011 | 660.00 | 660.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1224/20011 REFERENTE A INSCRICOES DE PARA O XXI CONGRESSO PARARIBANO DE RECURSOS HUMANOS | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01101 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVAR DOCUMENTOS DO PSH ACAO COMUNITARIA | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01102 | 13/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/MATINHAS/REMIGIO CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS UH | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01103 | 13/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/MATINHAS/REMIGIO VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS BENEFECCOM UH CONST COM REC PROPRIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01104 | 13/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/MATINHAS/REMIGIO VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS BENEFICCOM CONST UH COM RERC PROPRIOS | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01105 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DO MES DE MARCO/ABRIL/MAIO/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 01106 | 14/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1098/2011 REFERENTE AQUISICAO DE TRES SPLIT CONFORME CIDE N 05/2011 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01107 | 14/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/RIACHAO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01108 | 14/06/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/RIACHAO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01109 | 14/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE QUIXABA/S HELENA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA COVENIADA COM A PREFEITURA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01110 | 14/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE QUIXABA/S HELENA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01111 | 14/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/LAGOA VSITORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DOBNDES | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01112 | 14/06/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/LAGOA CONDUZIR O SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXEC NA OBRA BNDES | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01113 | 14/06/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE NCUBATI/CACIMBAS VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVICOS A SEREM OBJETOS DE NOVA LICITACAO | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01114 | 14/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO VISTORIA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01115 | 14/06/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE B TRAICAO/MATARACA VISTORIA TECNICA DOS SERVIDORES EXECUTADOS NAS OBRAS CONVEN COM PREFEITURA | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01116 | 15/06/2011 | 16405.79 | 16405.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1166/2011 REFERENTE A PRESTACAOD E SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO DE MANAGABEIRA PERIODO MAIO/2011 CONT 007/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01117 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSSREFRENTE A PARCELA DE N 09/2011 DO REPARCELAMENTO PROC DE 11618.000836/200919 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01118 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PASEP MES DE MAIO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01120 | 15/06/2011 | 262.05 | 262.05 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DARF REFERENTE AO PASEP MES DE MAIO 2011 VENCIMENTO EM 20/06/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01121 | 15/06/2011 | 1612.60 | 1612.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DARF REFERENTE A O CONFINS DO MES DE MAIO/2011 VENCIMENTO EM 22/06/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01131 | 16/06/2011 | 23459.72 | 23459.72 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1269/2011 REFERENTEA 7 MEDICAO DO CONTRATO 075/2008 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE MATINHAS RECURSOS BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01132 | 16/06/2011 | 50728.38 | 50728.38 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1283/2011 REFERENTE A 4 MEDICAO CONSTRUCAOD E 30 UH MUNICIPIO DE RIACHAO RECURSOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01141 | 16/06/2011 | 5779.44 | 5779.44 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1068/2011 REAJUSTE CONTRATUAL MEDICAO 08 CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIOD E NAZAREZINHO BNDES | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01133 | 16/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B TRAICAO /MATARACA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRAS COVENIADAS COM AS PREFEIT | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01134 | 16/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS CONTRATOS DO PROGNAC HAB RURAL - PNHP | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01135 | 16/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO PARTICIPAR DA SOLEDADE DE ASSINATURA DO PROGRAMA PNHR | 00028821025420 | MARCIA DUTRA DE S ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01136 | 16/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS/B JESUS VISTORIA TECNICA DOSS ERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01137 | 16/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS B JESUS CONDUZIRS ERVIDORES PARA VISTORIA TEWCNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01138 | 16/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS/B JESUS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01139 | 16/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE GUARABIRA VISTORIAR INVASAO NO CONJUNTO | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01140 | 16/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO PROGRAMA PNHR | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01122 | 16/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CONGO/AMPARO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRAS CONEVIADA COM AS PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01123 | 16/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CONGO/AMPARO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01124 | 16/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CONGO/AMPARO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01125 | 16/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S JOAO DO R DO PEIXE VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01126 | 16/06/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/JUAZEIRINHO/CAAPORA RERRATIFICACAO DE AREAS | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01127 | 16/06/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/JUAZEIRINHO/CAAPORA CONDUZIR SERVIDOR PARA RERRATIFICACAO DE AREAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01128 | 16/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE GURJAO/PARARI AS TECNIACS SOCIAIS IRAO SE REUNIR OCM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01129 | 16/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM S CIDADES DE GURJAO/PARARI AS TECNIACS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01130 | 16/06/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES D EGURJAO/PARARI CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAOS EREUNRI COM AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01144 | 17/06/2011 | 60000.00 | 60000.00 | PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 95528 REFERENTE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 15UH NA CIDDE DE MOGEIRO | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01142 | 17/06/2011 | 45.60 | 45.60 | PAGAMETO FGTS DO EX SERVIDOR EVANILDO AGUIAR DO MES DE MAIO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01143 | 17/06/2011 | 190.08 | 190.08 | PAGAMENTO INSS PATRONAL DO EX SERVIDOR EVANILDO AGUIAR DO MES DE MAIO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01145 | 20/06/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE INGA/ BOQUEIRAO/PEDRA LAVRADA VISTORIA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01146 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTODE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE GUARABIRACONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA PARA VISTORIA INVASAO NO CONJUNTO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01147 | 20/06/2011 | 2076.34 | 2076.34 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1252/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10390929000128 | MEGAMIX COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 01148 | 20/06/2011 | 3774.98 | 3774.98 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 1251/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 10390929000128 | MEGAMIX COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01149 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOLEDADE CONDUZIR SERVIDOR PARA DISTRIBUIR ACAO JUDICIAL EM FAVOR DA CEHAP | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01150 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE SOLEDADEDISTRIBUIR ACOA JUDICIAL EM FAVOR DA CEHAP | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 01151 | 21/06/2011 | 65965.02 | 65965.02 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DERCIMO TERCEIRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01173 | 27/06/2011 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO IMPLANTADO NA FOLHA | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01152 | 27/06/2011 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE INGA/MOGEIRO/PILOES/ITAPORANGA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01153 | 27/06/2011 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE INGA/MOGEIRO/PILOES/ITAPORANGA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01154 | 27/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER LEVANTAMENTO DO INVENTARIO E DOS TERMOS DE RESP DOS BENS MOVEIS | 00020634714449 | ADEMARIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01155 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA FAZER LEVANATEMNTO DO INVENTARIO E DOS TERMOS DE RESP | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01156 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER LEVANTAMENTO DO INV E DOS TERMOS DE RESPONS DOS BENS MOVEIS | 00002333227443 | VALDIR VITORINO DA S FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01157 | 27/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHAO AS ETCNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADAI | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01158 | 27/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PRO MORADAI | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01159 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIOR COM AS FAMILIAS BENEFIC DO PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01160 | 27/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE BELEM/JACARAU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADA COM PREFEITURAS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01161 | 27/06/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE BELEM/JACARAU CONDUZIR O SERVIDOR PARA VSITORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01162 | 27/06/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01163 | 27/06/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01164 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE GURJAO/ITAPORANGA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01165 | 27/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAO/ITAPORANGA VISTORIA PARA ACOM PANHAMENTO DAS OBRA DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01166 | 27/06/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES D EGURJAO/ITAPORANGA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA E ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 01167 | 27/06/2011 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPOC DE N 1271/2011 REFERENTE A COMPRA DE 250REATORES DE 40W PARA MANUTENCAO E REPOSICAO ELETRICA DA SEDE DA CEHAP | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 01168 | 27/06/2011 | 90.00 | 90.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1271/2011 REFERENTE A COMPRA D ELAMPADA FLORECENTE PARAMANUTENCAO ELETRICA DA SEDE DA CEHAP | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01169 | 27/06/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 910/2011 REFERENTE AO CONSERTO DA MOTO DE PLACA MMR - 1724 CONFORME CI DE N 024/2011 | 01678894000136 | IPN PECAS ACESSORIOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01170 | 27/06/2011 | 1256.40 | 1256.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 691/2011 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO PERIODO DE UM ANO | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01174 | 27/06/2011 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE INGA/MOGEIRO/PILOES/ITAPORANGA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01172 | 27/06/2011 | 2784.31 | 2784.31 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1044/2011 REFERENTE FATURA DA OI FIXO VENCIMENTO EM 25/05/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01175 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES AS TECNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM A SFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01176 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01177 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENTE PARA SOLUCAO DE TERRENOS INVADIDOS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01178 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM APRESIDENTE PARA SOLUCAO DE ETRRENOS INVADIDOS | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01179 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENTE PARA SOLUCAO DE TERRENOS INVADIDOS | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01180 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENTE PARA SOLUCAO DE TERRENOS INVADIDOS | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01181 | 28/06/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PILOES/MOGEIRO/INGA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01182 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PILOES/MOGEIRO/INGA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01183 | 29/06/2011 | 375044.65 | 375044.65 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/2011 CEHAP | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01191 | 30/06/2011 | 77225.30 | 77225.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO MES DE JUNHO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01192 | 30/06/2011 | 18468.94 | 18468.94 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PB PREV MES DE JUNHO/2011 PATRONAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01193 | 30/06/2011 | 21916.42 | 21916.42 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FGTS MES DE JUNHO/2011 FOLHA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 01194 | 30/06/2011 | 36007.44 | 36007.44 | EMPENHO PARA PROVISSAO DO DER CIMO TERCEIRO DO MES DE JUNHO SUPLEMENTACAO DA NE DE N 1151 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01184 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADERESOLVER PROBLEMAS DA GERENCIADA CAMPINA GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01185 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADECONDUZIR SERVIDORA PARA RESOLVER PROBLEMAS D AGERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01186 | 30/06/2011 | 7404.57 | 7404.57 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 JOAO PESSOA BAYEUX CONFORME CI DE N 034/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01187 | 30/06/2011 | 303.60 | 303.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES JULHO/2011 CIDADE DE SANTA RITA | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01188 | 30/06/2011 | 943.80 | 943.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE DO MES DE JULHO/2011 CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01189 | 30/06/2011 | 92.40 | 92.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE DO MES DE JULHO/2011 CIDADE DE CABEDELO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01190 | 30/06/2011 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE JULHO/2011 CIDADE DO CONDE | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01204 | 01/07/2011 | 3035.58 | 3035.58 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 1167/2011 REFERENTE A FATURA DO OI FIXO COM VENCIMENTO EM 14/06/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01198 | 01/07/2011 | 1567.73 | 1567.73 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1279/2011 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/07/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01199 | 01/07/2011 | 9750.58 | 9750.58 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1278/2011 REFERENTEA FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 16/06/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01196 | 01/07/2011 | 4031.22 | 4031.22 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 506/2011 REFERENTE A FATURA DA OI COM VENCIMENTO EM 20/02/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01213 | 01/07/2011 | 3275.90 | 3275.90 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1267/2011 REFERENTE A FATURA DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM 16/06/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01214 | 01/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1143/2011 REFERENTE A RECARGA DE 21 EXTINTORES DE INCEDIO CONFORME CI DE N 121/2011 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01215 | 01/07/2011 | 914.69 | 914.69 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1260/2011 REFRENTE A FATURA DA CLASSIC COMPRA DE PASSAGEM AREA DIRETORA PRESIDENTE VIAGEM ABRASILIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01216 | 01/07/2011 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 802/2011 REFERENTE A INSCRICAO PARA CURSO PROTENCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA CONFORME CI DE N 017/2011 | 18224881000190 | TERMOTECNICA PARA RAIOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 01219 | 01/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA APAGMENTO DO PROCDE N 1113/2011 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADO CONT 042/2008 MES DE MAIO/2011 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01220 | 01/07/2011 | 7417.62 | 7417.62 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 109/2011 REFERENTE AO FORNECOMENTOD E COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2011 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01197 | 01/07/2011 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1111/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIALPARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL CONFORME CI DE N 132/2011 | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01195 | 01/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 161/2011 PEQUENA S DESPESAS DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE CONFORME CI 031/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01212 | 01/07/2011 | 242.40 | 242.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1301/2011 REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL CONSUMO DO MES DE MAIO/2011 N/F 003382 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01200 | 01/07/2011 | 295.28 | 295.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1280/2011 REFERENTE A COMPRA MATERIAL ATENDER A NECESSIDADE D ATECNILOGIA CONFORME CI DE N023/2011 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01201 | 01/07/2011 | 1570.00 | 1570.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1281/2011 REFERENTE A DEDETIZACAO AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE DA CEHAP | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01202 | 01/07/2011 | 172.32 | 172.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1257/2011 REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS CONFORME DEMOSNTRATIVOS DO EXTRATO DO CORREIOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01205 | 01/07/2011 | 237.60 | 237.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1146/2011 COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME N/F 3135/2011 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01206 | 01/07/2011 | 51.12 | 51.12 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 822/2011 REFERENTE FATURA DO CORREIOS COM VENCIMENTO EM 12/04/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01207 | 01/07/2011 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 1155/2011 REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO COM VENCIMENTO EM 10/06/2011 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01208 | 01/07/2011 | 425.18 | 425.18 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O RPOCDE N 1305/2011 REFERENTE A N/F 10587/2011 COM VENCIMENTO 16/06/2011 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01209 | 01/07/2011 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1295/2011 REFRENTE A LOCADO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01210 | 01/07/2011 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1297/2011 REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01211 | 01/07/2011 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1296/2011 REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01203 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 943/2011 MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CONFORME CI DE N 018/2011 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01221 | 01/07/2011 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO RPOC DE N 1310/2011 REFERNTE A MANUTENCAO DE SISTEMA SUPORTE PARA INFORMATICA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01217 | 01/07/2011 | 2780.33 | 2780.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1045/2011 REFRENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MES DE ABRIL/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01218 | 01/07/2011 | 2780.33 | 2780.33 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1154/2011 REFRENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA DO MES DE MAIO/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01222 | 04/07/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE MARIZOPOLIS SOUSA E SOLEDADE REALIZAR REUNIAO COM AS FAMLIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01223 | 04/07/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE MARIZOPOLIS E SOUSA REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENENFICIADAS NO PRO MORADIA | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01224 | 04/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A LAGOA SECA REALIZAR VISITA DOMICILIAR COM AS FAMILIAS BENEFICIADS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01225 | 04/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEMA A LAGOA SECA REALIZAR REUIAOA COM AS FAMLIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01226 | 04/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A LAGOA SECA REALIZAR VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROMORADIA | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01227 | 04/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTA HELENA SANTAREM E UIRAUNA CONDUZIR OS SERVIDORES VICTOR E FREDERICO | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01228 | 04/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTA HELENA SANTAREM E UIRAUNA VISTORIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 01229 | 04/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTA HELENA SANTAREM E UIRAUNA REAQLIZAR VISTORIA EM OBRAS | 00005902027403 | VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01230 | 04/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VIAGEM AS CIDADES DE SUME E BOQUEIRAO REALIZAR LEVANTAMENTO TOTPOGRAFICO DE LOTEAMENTO DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01231 | 04/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CONDUZINDO OS SERVIDORES CARLOS E ORLANDO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01232 | 04/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM OBRAS | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01233 | 04/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS REALIZAR LEVANTAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOSEM OBRAS | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01234 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DAIRIA PARA VIAGEM A PEDRAS DEFOGO REALIZAR VISTORIA TECNICANOS EXECUTADOS OBRA DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01235 | 04/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA AS CIDADES DE CONGO E AMPARO REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PRFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01236 | 04/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CONGO E AMPARO REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PRFEITURAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01237 | 04/07/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CALDAS BRANDAO CUBATI E PEDRA LAVRADA CONDUZINDO A SERVIDORA THAIS CRISTINE | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01238 | 04/07/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CALDAS BRANDAO CUBATI E PEDRA LAVRADA REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01239 | 05/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO E NAZAREZINHO VISTORIA TECNICA EM OBRA DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01240 | 05/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A NAZAREZINHO E GURJAO VISTORIA TECNICA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01241 | 05/07/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM A NAZAREZINHO E GURJAO CONDUZINDO OS SERVIDORES WALTER LADISLAU E MYKELFERNANDES | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01242 | 05/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SOUSA VISTORIA NO CONJUNTO ROMEU ABRANTES (INVASAO) | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01243 | 05/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESOUSA CONDUZINDO O SERVIDOR TARCISIO MORAIS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01244 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SOLANEA VISTORIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01245 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESOLANEA CONDUZINDO OS SERVIDORES THAIS CRISTINE E CARLOS EDUARDO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01246 | 05/07/2011 | 1040.00 | 1040.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BLUMENAU PARTICIPAR DA FEIRA NACINAL DAS TECNOLOGIAS DA HABITACAO | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01247 | 05/07/2011 | 2670.00 | 2670.00 | PAGAMENTO PROCESSO 1007/2011 REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL/2011 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01249 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CUBATI E CALDAS BRANDAO REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DO PROMORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01250 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CUBATI E CALDAS BRANDAO REALIZAR VISTORIA E OBRAS DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01251 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CALDDAS BRANDAO E CUBATI CONDUZINDO OS SERVIDORES THAIS CRISTINE CARLOS EDUARDO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01248 | 06/07/2011 | 9206.94 | 9206.94 | REFERENTE PAGAMENTO FGTS DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01252 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE QUIXABA E CACIMAS VISTORIA AS OBRAS DE CONVENIOS COM PREFEITURAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01253 | 07/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CACIMBA E QUIXABA VISTORIA EM OBRAS DE CONVENIOS COM PREFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01254 | 07/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CACIMBAS E QUIXADA CONDUZINDO OS SERVIDORES WALTER E CARLOS EDUARDO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01255 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CALDA BRANDAO VISITA DOMICILIAR COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01256 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CALDAS BRANDAO VISITA DOMICILIAR AS FAMILA BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01257 | 07/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CALDAS BRANDAO CONDUZINDO A SERVIDORAS MYLLENA CRISTINA E LUCIA DE FATIMA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01258 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SAO MIGUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA EMDE CONVENIO COM A PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01259 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONDUZINDO O SERVIDORMYKEL FERNANDES | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01260 | 07/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS LEVANTAENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM OBRAS | 00005902027403 | VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01261 | 07/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS LEVANTAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM OBRAS | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01262 | 07/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS CONDUZINDO AS SERVIDORES VISTOR E JEFFERSON | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01263 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BELEM VISTORIA EM OBRA CONVENIADA COM APREFEITURA MUNICIPAL | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01264 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEBELEM VISTOTRIA EM OBRA CONVENIADA COM A PRFEITURA MUICIPAL | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01265 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAO COM A FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00006164743427 | ANDREA GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01266 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01267 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01268 | 07/07/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS CONDUZINDO AS SERVIDORASANDREA GOMES E LUCIA DE FATIM A | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01269 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESOLANEA VISITA DOMICILIAR A FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01270 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESOLANEA REUNIAO COM A FAMLIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01271 | 07/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESOLANEA CONDUZINDO AS SERVIDORAS ALECSONIA PEREIRA E ANNE KAROLINE | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01272 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO E ITAPORANGA VISTORIA TECNICA EM OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01273 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO E ITAPORANGA VISTORIA OBRAS DO PROMORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01274 | 07/07/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO E ITAPORANGA CONDUZINDO OS SERVIDORES WALTER E MYKEL | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01275 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DERIACHO DE SANTO ANTONIO FISCALIZAR OBRA DO PRO MORADIA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01276 | 11/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEBELEM REALIZAR VISTORIA EM OBRAS CONVENIADA COM A PREFEITURAMUNICIPAL | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01277 | 11/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEBELEM REALIZAR VISTORIA EM OBRAS CONVENIADA COM A PRFEITURA MUNICIPAL | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01278 | 11/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEBELEM CONDUZINDO OS SERVIDORESCLAUDIO E CARLOS EDUARDO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01279 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DERIACHAO REALIZAR OFICINA COM AS FAMILIAS BENEFICIDAS NO PRO GRAMA PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01280 | 11/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA CIDADE DE RIACHAO CONDUZINDO A ERVICORA PAULA FERREIRA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01281 | 11/07/2011 | 180.00 | 180.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ESPERANCA C GRANDE PRPIRITUBA E ALAGOA_NOVA DILIGENCIAR REINTEGRACAO DE POSSE E DESAPROPRIACAO | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01282 | 11/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ESPERANCA C GRANDE PIRPIRITUBA E ALAGOA NOVA CONDUZINDO OSERVIDOR JOACIL FREIRE | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01283 | 11/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESOLANEA FAZER VISTORIA EM OBRADO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01284 | 11/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESOLANEA CONDUZINDO A SERV IDORA THAIS CRISTINE | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01285 | 11/07/2011 | 375.00 | 375.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS VISTORIAR AREAS DO ESTADO E REUNIAO COM OS MIVIMENTOS E ASSOCIACOES DA REGIAO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01286 | 11/07/2011 | 375.00 | 375.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA A CAJZEIRAS VISTORIARAREAS DO ESTADO E REUNIAO COM OS MOVIMENTOS E ASSOCIACOES DAREGIAO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01287 | 11/07/2011 | 375.00 | 375.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS VISTORIAR AREAS DO ESTADO E REUNIAO COM OS MOVIMENTOS E ASSOCIACOES DA REGIAO | 00028821025420 | MARCIA DUTRA DE S ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01288 | 12/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA RIO TINTO ALAGOA GRANDE EFETUAR DILIGENCIAS E AJUIZACAO DE AREAS INVADIDAS E REONTEGRACAO DE POSSE | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01289 | 12/07/2011 | 180.00 | 180.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA RIO TINTO E ALAGOA GRANDE EFETUAR DILIGENICAS AJUIZACAO DE AREAS INVADIDAS E REINTEGRACAO DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01290 | 12/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA RIO TINTO E ALAGOA GRANDE CONDUZINDO OS SERVIDORES JOACIL FEIRE E MARCUS ALEXANDRE | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01291 | 12/07/2011 | 3754.00 | 3754.00 | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DAASSINATURA DA REVISTA IOB NO PERIODO DE JULHO/2011 A JUNHO/2012 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01292 | 12/07/2011 | 1294.80 | 1294.80 | REFERENTE A COMPRA DE 130KILOSDE CAFE PARA USO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01293 | 12/07/2011 | 340.20 | 340.20 | REFERENTE A COMPRA DE 180KILOSDE ACUCAR PARA CONSUMO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01294 | 13/07/2011 | 300.00 | 300.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS ACOMPANHANDO A PRESIDENCIA EM LEVANTAMENTO DE AREAS | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01295 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS MOVIMENTOS EASSOCIACOES DA REGIAO | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01296 | 13/07/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS ACOMPANHAR TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01297 | 13/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADESDE SOUSA E CAJAZEIRAS CONDUZINDO O SERVIDOR MAURICIO MACHADO | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 01298 | 13/07/2011 | 454.24 | 454.24 | REFERENTE EMPLACAMENTO DA MOTOPLACA MMR1724 PERTENCENTE A COMPANHIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01299 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DELOGRADOURO FAZER VISTORIA EM OBRA DO PRO MORADIA | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01300 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GUARABIRAREALIZAR VISITA DOMICILIARES COM FAMILIAS DO MUNICIPIO | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01301 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GUARABIRAREALIZAR VISITA DOMICILIARES COM FAMILIAS DO MUNICIPIO | 00043648320491 | ALINEMARIA FERREIRA RUFFO CAMURCA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01302 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE FAZER AUDIENCIA TRABALHISTA E VERIFICAR VARIOS PROCESSOS NO FORUM | 00002106857438 | ANA RHUBIA BORGES CELIO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01303 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A LOGRADOURO CONDUZINDO O SERVIDOR ANTONIO VELOSO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01304 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A LOGRADOURO REALIZAR VISTORIA EM OBRA DOPRO MORADIA | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01305 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE FAZER AUDINECIA TRABALHOSTA E VERIFICAR VARIOS PROCESSOS NO FORUM | 00051533367434 | DAYANNE JANET W DE BRITO AGRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01309 | 14/07/2011 | 3173.00 | 3173.00 | aquisicao de um portao em chapa galvanizada para a porta do galpao da sede da Cehap | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01306 | 14/07/2011 | 43272.96 | 43272.96 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICO EXECUTADO DE UMA LAJE SOBRA CANAL DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NO CONJNTO DO PRO MORADIA | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01307 | 14/07/2011 | 17693.74 | 17693.74 | PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 1152 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONATRUCAO DE 303 UH NONOVO CRUZEIRO EM CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01308 | 14/07/2011 | 22344.75 | 22344.75 | PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 1109 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 303 UH NONOVO CRUZEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01325 | 15/07/2011 | 227.00 | 227.00 | referente aos servicos de manutencao do sistema de contabiliadade mes de junho/2011 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01310 | 15/07/2011 | 2474.44 | 2474.44 | REFERENTE PAGAMENTO MULTA POR ATRASO NA FREMESSA DO DCTF 1 SEMETRE DE 2007 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01311 | 15/07/2011 | 357.60 | 357.60 | REFERENTE PAGAMENTO RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PELO PERIODO DE 01 ANO | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01312 | 15/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE AROEIRAS DAMIAO JUAZEIRINHOE VISTA SERRANA PARA ANALISE TECNICA DA SOLUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO PRO MORADIA | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01313 | 15/07/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE AROEIRAS DAMIAO JUAZEIRINHOE VISTA SERRANA FAZER ANALISE TECNICA DE SOLUCAO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO PRO MORADIA | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01314 | 15/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE VISTORIA EM OBRAS CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01315 | 15/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE FAZER VISTORIAEM OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01316 | 15/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE POCO J MOURA BOM JESUS SANTANA MANGABEIRA FAZER ANALISE TECNICA PARA SOLUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01317 | 15/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE POCO JOSE MOURA BOM JESUS SDE MANGABEIRA ANALISE TECNICA DA SOLUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS PROMORADIA | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01318 | 15/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO E RIACHO SANTO ANTONIO CONDUZINDO AS TECNICAS DO SERVICO SOCIAL | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01319 | 15/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO E RIACHO DE SANTO ANTONIO EALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01320 | 15/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADES DE GURJAO E RIACHO DE SANTO ANTONIO REALIZAR REUNIAO COM AS FAMLIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01321 | 15/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BOQUEIRAOCONDUZINDO AS TECNICAS DO SETOR SOCIAL | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01322 | 15/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BOQUEIRAOREALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01323 | 15/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BOQUEIRAOREALIZAR REUNIAO CO AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01324 | 15/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Diaria para viagem a Aroeiras Damiao Juazeirinho e Vista Serrana conduzindo os servidores Mauricio e Carlos Lima | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01326 | 15/07/2011 | 16405.79 | 16405.79 | PAGAEWNTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 DOS SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E PORTARIA DO MERCADO DE MANGABEIRA | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01327 | 15/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE POCO JOSE DE MOURA BOM JESUS SANTANA DE MANGABEIRA CONDUZINDO OS SERVIDORES ANTONIO VELOSO E JULIO GONCALVES | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01329 | 15/07/2011 | 780.00 | 780.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA PAERTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO DA DIRETORIA DA ABC E OARTICIPACAO NA OFETA PUBLICA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01330 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DERECIFE PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA MODULOS IIE II | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 15/07/2011 | 17347.00 | 17347.00 | REFERNTE PAGAMENTO FATURA LOCACAO DE VEICULOS VENCIMENTO EM 24/06/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01342 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA MNL 4227 PERTENCENTE A CEHAP | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01343 | 18/07/2011 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR REFERENTE AO PAGWEMNTO DA MAO DE OBRA NO REPARO DO CAMINHAO MARCA FORD CARGO PLACA MNL 4227 PERTENCETE A COMPANHIA | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01331 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA TRATAR DEASSUNTO DA GERENCIA JUNTO A PRSIDENCA E DIRETORIA ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01332 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA TRATAR DEOBRAS JUNTO A GERENCIA DE OBRAS E DIRETORIA TECNICA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01333 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PEDRAS DEFOGO DILIGENCIAR EM DESAPROPIACAO DE TERRAS | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01334 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SAO MIGUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA EMOBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01335 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SAO MIGUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA EM OBRA CONVENIADA COM PREFEITURA MUNICIPAL | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01336 | 18/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS REALIZARLEVANTAMENTO DOS ERVICOS EXECUTADOS EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01337 | 18/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS REALIZARLEVANTAMENTO DOS ERVICOS EXECUTADOS EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01338 | 18/07/2011 | 250.00 | 250.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHOS DOS CAVALOS E BOM SUCESSO REALIZAR REUNIAO COM ASFAMILAIS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01339 | 18/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO OS SERVIDORES FREDERICO E ORLANDO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01340 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS E BOM SUCESSO REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01341 | 18/07/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS E BOM SUCESSO CONDUIZINDO AS SERVIDORAS IONE FRANCISCA E ANNE KAROLINE | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01344 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A MOGEIRO PILOES E INGA CONDUZINDO O SERVIDOR EDUARDO RANGEL | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01345 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A MOGEIRO PILOES E INGA FISCALIZAR OBRAS DO PRO MORADIA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01346 | 19/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PEDRA LAVRADA SOLANEA E RIACHAO FAZER VISTORIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01347 | 19/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHAO PEDRA LAVRADA E SOLANEA FAZER VISTORIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01348 | 19/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE CATOLE DO ROCHA E RIACHO DOS CAVALOS GILIGENCIAR REINTEGRACAO DE POSSE EDESAPROPRIACAO | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01349 | 19/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO VISTORIAR OBRA DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01350 | 19/07/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE CATOLE DO ROCHA E RIACHODOS CAVALOS CONDUZINDO O SERVIDOR LUCIANO MENDONCA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01351 | 19/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO CINDUZINDO O SERVIDOR WALTER LADISLAU | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01352 | 19/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE BARAUNAS E CUITE VISTORIAR OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS MUNCIPAIS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01353 | 19/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GRUJAO CONDUZINDO AS SERVIDORAS IONE FRANCISCA E TEREZINHA MARACAJA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01354 | 19/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO REALIZAR VISTORIA DOS IMOVEIS E ENTREGA DAS UIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01355 | 19/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO REALIZAR VISTORIA DOS INOVEIS E ENTREGA DAS UBIDADES HABITACIONAIS DO PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01356 | 19/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO REALIZAR VISTORIA E ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01357 | 19/07/2011 | 202.99 | 202.99 | PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAS PROCESSO 20020100000054/001 QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01358 | 19/07/2011 | 5780.35 | 5780.35 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DCTF 2 SEMETRE DE 2007 ATE 2 SEMETRE DE 2008 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01359 | 19/07/2011 | 109.96 | 109.96 | PAGAMENTO REFERENTE PASEP MES DE JUNHO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01360 | 20/07/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE MULTA POR ATRASO NAS DCTF 1 E 2 SEMESTRE DE 2009 E 01/2010 E 02/2010 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01363 | 21/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GRUJAO REALIZAR VISTORIA NAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PRO MORADIA EMGURJAO PARA ENTREGA AOS BENEFICIARIOS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01364 | 21/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO FAZER VISTORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS DO PRO MORADIA PARA ENTREGA AOS BENEFICIARIOS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01365 | 21/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A RIACHO DESANTO ANTONIO FAZER VISTORIA EM OBRA DO PRO MORADIA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01366 | 21/07/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA E SAO BENTINHO CONDUZINDO AS TECNICAS SOCIAIS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01367 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADE DE ITAPORANGA E SAO BENTINHO DACONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01368 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITAPORANGA E SAO BENTINHO REALIZAR REUNIAO COM AS FAMLIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01369 | 21/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE AREIA E CASSERENGUE FAZER VISTORIA EM OBRAS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01370 | 21/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO BELEM E LOGRADOURO FAZER VISTORIA EM OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01371 | 21/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SERTAOZINHO BELEM E LOGRADOURO REALIZARVISTORIA EM OBRAS CONCENIADAS COM AS PRFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01372 | 21/07/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITAPORANGA NAZAREZINHO E LAGOA REALIZARVISTORIA TECNICA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01373 | 21/07/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA NAZAREZINHO E LAGOA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01374 | 21/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA NAZAREZINHO E LAGOA CONDUZINDO OS SERVIDORES WALTER LADISLAU E MYKEL FERNANDES | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01361 | 21/07/2011 | 676.67 | 676.67 | REFERENTE PAGAMENTO COFINS MESDE JUNHO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01375 | 25/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO PARA ENREGA DE UH COM A PRESENCADO EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01376 | 25/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO ENTRGA DE UH COM A PRESENCA DO EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR | 00028821025420 | MARCIA DUTRA DE S ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01377 | 25/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PEDRAS DEFOGO VISTORIA E REGULARIZACAO DE AREA DESTINADA A CONSTRUCAODE 10 UH | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01378 | 25/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PEDRA DE FOGO VISTORIA E REGULARIZACAO DA AREA DESTIANADA A COSNSTRUCAO DE 10 UH PELO PRO MORADIA | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01379 | 25/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PEDRAS DEFOGO VISTORIA E REGULARIZACAO DA AREA DESTIANADA A CONSTRYCAO DE 10 UH PELO PRO MORADIA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01380 | 25/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A LOGRADOURO CONDUZINDO AS TECNICAS SOCIAIS PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01381 | 25/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A LOGRADOURO REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01382 | 25/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A LOGRADOURO REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIADS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01383 | 25/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CALDAS BRANDAO VISTORIA EM OBRAS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01384 | 25/07/2011 | 325.00 | 325.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SOUSA E CAJAZEIRAS VISITA AOS CANTEIRO DE OBRAS DO PRO MORADIA | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01385 | 25/07/2011 | 325.00 | 325.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE SOUSA E CAJAZEIRAS VISITA AOS CANTEIRO DE OBRAS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01386 | 25/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITAS DOMICILAIR AS FAMILIAS BENEFICIADAS NOPRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01387 | 25/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01388 | 25/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PEDRAS DEFOGO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO AS TECNICAS SOCIAIS IONE FRANCISCA E LUCIA DE FATIMA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01389 | 25/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CALDAS BRANDAO VISTORIA EM OBRAS DO PROMORADIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01390 | 25/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CONGO E QUIXABA INSPECAO DOS ERVICOS EXECUTADOS EM OBRAS CONVENIADAS COM A PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01391 | 25/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDAES DE CONGO E QUIXABA CONDUZINDO OAS SERVIDORES ANTENOR JERONIMOE CARLSO EDUARDO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01392 | 25/07/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CONGO E QUIXABA INSPECAO NOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITUARAS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01393 | 25/07/2011 | 209.93 | 209.93 | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE DILIGENCIA PROCESSO 20020060380348 PAGO EM 26 05 2011 ATRAVES DO CAIXA PARA REGULARIZAC AO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01394 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A INGA FAZER LEVANTAMENTO DE OCUPACAO IRREGULAR NAS UNIDDAES HABITACIONAIS DO PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01395 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS REUNIAO NA SECRETARIA DE OBRASE VISTORIAR AS AREAS ATINGIDASPELA CHUVA EM QUEIMADAS | 00028821025420 | MARCIA DUTRA DE S ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01396 | 26/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A C GRANDE E QUEIMADAS REUNIAO NA SECRETARIA DE OBRAS DE C GRANDE E VISOTIRAR AREA ATINGIDAS PELAS CHAUVAS EM QUEIMADAS | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01397 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A INGA FAZER LEVANTAMENTO DE COUPACAO IRREGULAR NAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PRO MORADIA | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01398 | 26/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A INGA CONDUZINDO AS SERVIDORAS TEREZINHAMARACAJA E MARIA ALEANA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01399 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01400 | 26/07/2011 | 180.00 | 180.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ARACAGI ALAGOA SECA GUARABIRA E PIRPIRITUBA DILIGENCIAR DESAPROPRIACAO E REINTENGRACOA DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01401 | 26/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ARACAGI ALAGOA SECA GUARABIRA E PIRPIRITUBA CONDUZINDO O SERVIDOR JOACIL FREIRE | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01402 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A GURJAO CISITA AO CONJUNTO HABITACIONAL DO PRO MORADIA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01405 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A INGA FAZER LEVANTAMENTO DE OCUPACAO IRREGULAR DO CONJUNTO DO PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01406 | 26/07/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS REUNIAO COM A SECRETARIA DE OBRAS DE C GRANDE E VISTORIAR AREAS ATINGIDAS PELAS CHAUVA EM QUEIMADAS | 00028821025420 | MARCIA DUTRA DE S ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01407 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AQUISICAO DE UM TACOGRAFO MECANICO PARA O CAMINHAO PERTENCENTE A COMPANHIA | 09235184000143 | PATRICIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01408 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE REALIZAR VISTORIA NOS LOTEAMENTOS COLINAS DO SOL E TRES IRMAS DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01409 | 27/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE REALIZAR VISTORIA NOS LOTEAMENTOS HABITACIONAIS COLINAS DO SOL E TRES IRMAS DO PRO MORADIA | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01410 | 28/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A MOGEIRO REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01411 | 28/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A MOGEIRO REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORAIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01413 | 28/07/2011 | 8581.22 | 8581.22 | REFERENTE VALE TRANSPORTE PARAOS SERVIDORES RESIDENTES EM JOAO PESSOA E BAYEUX MES DE AGOSTO/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01414 | 28/07/2011 | 303.60 | 303.60 | REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORFES QUE RESIDENTE EM SANTA RITA MES DE AGOSTO/2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01415 | 28/07/2011 | 943.80 | 943.80 | REFERENTE VALE TRANSPORTE PARAOS SERVIDORES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE MES DE AGOSTO/2011 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01416 | 28/07/2011 | 92.40 | 92.40 | REFERENTE VALE TRANSPORTE PARAOS SERVIDORES RESIDENTES EM CABEDELO MES DE AGOSTO/2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01417 | 28/07/2011 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE VALE TRANSPORTE PARAOS SERVIDORES RESIDENTES NO CONDE MES DE AGOSTO/2011 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01418 | 28/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PILOES REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO RPO MORADIA | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01419 | 28/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PILOES REUNIAO COM AS FAMLIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01420 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | referente pagamento da parcelan 10/59 referente parcelament o do inss com vencimento em 29/07/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01412 | 28/07/2011 | 368705.38 | 368705.38 | REFERENTE FOLHA DE PAGAEMNTO MES DE JULHO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01440 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PATRONAL MES DE JULHO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01441 | 29/07/2011 | 21383.08 | 21383.08 | REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS MES DE JULHO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01443 | 29/07/2011 | 73925.42 | 73925.42 | REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PATRONAL MES DE JULHO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01444 | 29/07/2011 | 18662.80 | 18662.80 | REFERENTE RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PB PREV PATRONAL MES DE JULHO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01421 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA ENTREGAR RELATORIOS DO PRO MORADIA FREQUENCIA E OUTROS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01422 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA ENTREGA DE RELATORIOS DO PRO MORADIA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01423 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA ENTREGA DE RELATORIOS DO PRO MORADIA | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01424 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PILOES VISTORIA E MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM OBRA DO PRO MORADIA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01425 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A INGA VISITA AO CANETIRO DE OBRA DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01426 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A INGA VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA OBRA DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01427 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA MATINHAS LAGOA SECAE LOGRADOURO VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS DO PROMORADIA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01428 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA MATINHAS LAGOA SECAE LOGRADOURO VISDITA AO CANTEIRO DE OBRAS DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01429 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA REUNIAO CO A EQUIPE SOCIAL | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01430 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A C GRANDE A JOAO PESSOA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA SOCIAL | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01431 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA CONDUZINDO AS SERVIDORAAS IONE E ADRIANA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01432 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PILOES CONDUZINDO AS SWERVIDORAS ERICKAE CHARLENE | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01433 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A MOGEIRO CONDUZINDO AS SERVIDORAS ERICKAE EDCLEIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 01/08/2011 | 17347.00 | 17347.00 | REFERENTE FATURA LOCACAO DE 13VEICULOS NO PERIODO DE 24/06/2011 A 24/07/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01450 | 01/08/2011 | 4034.99 | 4034.99 | REFERENTE FATURA OI CELULAR COM VENCIMENTO EM 20/06/2011 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01451 | 01/08/2011 | 2934.02 | 2934.02 | REFERNTE PAGAMENTO CONTA ENERGIA COM VENCIMENTO EM 26/06/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01452 | 01/08/2011 | 3013.01 | 3013.01 | REFERENTE PAGAMETO CONTA OI CELULAR COM VENCIEMNTO EM 20/07/2011 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01453 | 01/08/2011 | 9283.81 | 9283.81 | REFERENTE CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA CEHAP COM VENCIMENTO EM 26072011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01455 | 01/08/2011 | 244.02 | 244.02 | REFERENTE CONTA CONSUMO ENERGIA DO MERCADO DE MANGABEIRA COM VENCIEMNTO EM 26/07/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01472 | 01/08/2011 | 1567.73 | 1567.73 | REFERENTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCINACA A GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01473 | 01/08/2011 | 3986.60 | 3986.60 | REFERENTE PAGAMENTO CON D AGUA COM VENCIMENTO EM 16/07/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01470 | 01/08/2011 | 2903.62 | 2903.62 | REFERENTE CONTA ENERGIA DO MERCADO DE MANGABEIRA COM VENCIMENTO EM 26/07/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01445 | 01/08/2011 | 65.00 | 65.00 | Regularizacao de diaria paga pelo caixa | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01446 | 01/08/2011 | 65.00 | 65.00 | regularicao de diaria parga pela caixa | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01447 | 01/08/2011 | 65.00 | 65.00 | regularizacao diaria paga pelo caixa | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01448 | 01/08/2011 | 195.00 | 195.00 | regularizacao diria paga pelo caixa | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01449 | 01/08/2011 | 65.00 | 65.00 | regularizacao diaria paga pelocaixa | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 01/08/2011 | 1537.79 | 1537.79 | REFERENTE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA COM IDA EM 16/06/2011VOLTA EM 17/06/2011 PARA A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 01/08/2011 | 1050.46 | 1050.46 | REFERENTE PASSAGEM AEREA PARA BLUMENAU COM IDA EM 29/06/2011VOLTA EM 02/07/2011 PARA DIRETOR TECNICO DA COMPANHIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01464 | 01/08/2011 | 10232.10 | 10232.10 | REFERENTE FATURA SERVICO DE VIGILANCIA NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01465 | 01/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESOUSA REALIZAR PALESTRA COM OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01466 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VAIGEM A LAGOA SECA CONDUZINDO AS TECNICAS MARIAALEANA E RAQUEL CORREA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01467 | 01/08/2011 | 20.00 | 20.00 | DIARIA PARA VIAGEM A LAGOA SECA REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01468 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A LAGOA SECA REUNIAO DOM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01469 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM SOUSA CONDUZINDO A SERVIDORA ADRIANA CASIMIRO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01456 | 01/08/2011 | 161.65 | 161.65 | REFERENTE FARURA DE POSTAGEM NO PERIODO DE 20/05/2011 A 14/06/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01457 | 01/08/2011 | 163.20 | 163.20 | REFERENTE NOTA FISCAL 3641 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARACONSUO NA SEDE DA CEHAP | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01454 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULOS EM VIAGEM | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01475 | 01/08/2011 | 3996.69 | 3996.69 | REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS NO MES DE AGOSTO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01476 | 01/08/2011 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESA COM COMBUSTVEL COM VEICULOS EM VIAGEM | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01477 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REGULARIZACAO DIARIA PAGA PELO CAIXA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01458 | 01/08/2011 | 2780.00 | 2780.00 | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 12848 LOCAXCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE JUNHO/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 01471 | 01/08/2011 | 850.00 | 850.00 | REFERENTE LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01459 | 01/08/2011 | 856.59 | 856.59 | REFERENTE PASSAGEM AEREA COM DESTINO BRASILIA COM IDA EM 04/07/2011 E RETORNO EM 06/07/2011 PARA DIRETORA PRESIDENTE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01460 | 01/08/2011 | 6721.59 | 6721.59 | REFERENTE FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011 PARA VEICULOS DA COMPANHIA | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01478 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA REUNIAO COM A DIRETORIA ADIMINISTRACAO E FINANCAS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01479 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA REUIAOA COM A DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01480 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA CONDUZINDO AS SERVIDORAS MARIA JOSE E SOCORRO MANGUEIRA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01481 | 02/08/2011 | 1841.00 | 1841.00 | REFERENTE MESALIDADE DA ABC COM VENCIMENTO EM 10/07/2011 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01482 | 02/08/2011 | 3017.18 | 3017.18 | REFERENTE PAGAMENTO CONTA OI FIXO COM VECIEMNTO EM 25/07/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01483 | 03/08/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM A NAZAREZINHO E LAGOA REALIZAR VISTORIA EOBRAS DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01484 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A NAZAREZINHO E LAGOA REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01485 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CALDAS BRANDAO FAZER VISTORIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01486 | 03/08/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM A NAZAREZINHO E LAGOA CONDUZINDO OS SERVIDORES WALTER LADISLAU E CARLOSEDUARDO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01487 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CALDAS BRANDAO FAZER VISTORIA EM OBRA DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01488 | 03/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VAIGEM A AREIA E REMIGIO FAZER VISTORIA EM OBRASCONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01489 | 03/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A AREIA E REMIGIO FAZER VISTORIA EM OBRASCONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01490 | 03/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE AREIA E REMIGIO CONDUZINDO OS SERVIDORES MYKEL E JOSE ALIPIO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01491 | 03/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BOQUEIRAOREALIZAR VISTORIA EM OBRA DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01492 | 03/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEBOQUEIRAO REALIZAR VISTORIA E M OBRA DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01493 | 04/08/2011 | 1.61 | 1.61 | REFERENTE MULTA SOBRA LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MMR 1724 PARA COM ATRASO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01494 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE VISITA AO CONJUNTO NOVO CRUZEIRO ANALISE DO SISTEMA LICITATORIO | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01495 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DAIRIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE VISITA AO CONJUNTO NOVO CRUZEIRO ANALISE DO PROCESSSO LICITATORIO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01496 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAPIM VISTORIA TECNICA EM OBRA CONCENIADA COM A PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01497 | 08/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAPIM VISTORIA TECNICA EM OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01498 | 08/08/2011 | 180.00 | 180.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ALAGOA SECA AREIA E ESPERANCA DILIGENCIAR ACOES DE REINTEGRACAO DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01499 | 08/08/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SOUSA CAJAZEIRAS E UIRAUNA LEVANTAMENTODOS SERVICOS EXECUTADOS E ACOMPANHAMENTO EM OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01500 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E UIRAUNA LEVANTAMETO DOS SERVICOS EXECUTADOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITUR | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01501 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E UIRAUNA CONDUZINDO OS SERVIDORES MAURICIO E CARLOS LIMA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01502 | 08/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE BELEM LOGRADOURO SERTAOZINHO VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01503 | 08/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE BELEM LOGRADOURO E SERTAOZINHO VISITA A CANTEIROS E OBRASEM OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01504 | 08/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BELEM LOGRADOURO E SERTAOZINHO CONDUZINDO OS SERVIDORES THAIS E CARLOS EDUARDO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01505 | 08/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS PARA VIAGEM A ALAGOA SECA AREIA E ESPERANCA CONDUZINDO O SERVDIOR JOACIL FREIRE | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01506 | 08/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CACIMBA DE DENTRO E DAMIAO VISTORIA TECNICA EM OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01507 | 08/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CACIMBA DE DENTRO E DAMIAO VISTORIA TERCNICA EM OBRAS CONVENIADAS COMAS PREFEITURAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01508 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE VISITA AO CONJUNTO NOVO CRUZEIRO ANALISE DO NOVO PROCESSO DE LICITATORIO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Tomada de Preço | 01509 | 08/08/2011 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO NAMANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01510 | 08/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BAIA DA TRAICAO RIO TINTO E JACARAU CONDUZINDO OS SERVIDORES FABIANO E MYKEL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01511 | 08/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BAIA DA TRAICAO RIO TINTO E JACARAU VISTORIA TECNICA DAS OBRA CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01512 | 08/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO RIO TINTO EJACARAU VISTORIA TECNICA EM OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01513 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITAPORANGA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE VISTORIA TECNICA EM OBRAS DO PRO MORADIA E CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01514 | 08/08/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITAPORANGA E SAO JOSO DO RIO DO PEIXE VISTORIA TECNICA EM OBRAS DO PRO MORADIA E CONVENIADAS COM ASPREFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01515 | 08/08/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA ITAPORANGA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONDUZIDO OS SERVIDORES WALTER E CARLOS EDUARDO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01516 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SOLANEA ERIACHAO VISTORIA TECNCIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01517 | 08/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A RIACHAO ESOLANEA CONDUZINDO OS SERVIDORES FABIANO E MYKEL | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01518 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DAIRIA PAREA VIAGEM A RIACHAO SOLANEA VISTORIA TECNICA EM OBRAS DO PRO MORADIA E CONVENIADAS COM AS PRFEITURAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01519 | 09/08/2011 | 481.60 | 481.60 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Inexigível | 01520 | 09/08/2011 | 329.00 | 329.00 | REFERENTE AQUISICAO DE 01 FORNO MICROONDAS PANASONIC 35L PARA USO NO REFEITORIO DESTA COMPANHIA | 70175260003603 | ELETRO SHOPINGG CASA AMARELA LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01522 | 09/08/2011 | 3995.04 | 3995.04 | REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM TRABALHO TECNICO SOCIAL DOS CONTRATOS DO PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01523 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SOLEDADE E POCINHOS VISTORIA NAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01524 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A POCINHOS E SOLEDADE CONDUZINDO OS SERVIDORES ORLANDO MANOEL E FREDERICO CAVALCANTE | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01525 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A POCINHOS E SOLEDADE FAZER VISTORIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01527 | 09/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | referente suprimento de fundo para pequenas despesas da gerencia de Campina Grande | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01521 | 09/08/2011 | 1780.00 | 1780.00 | REFERENTE MANUTENCAO DO WEBSITE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01526 | 09/08/2011 | 1039.67 | 1039.67 | PAGAMENTO INDENIZACAO TRABALHISTA POR PEDIDO DE DEMISSAO | 00001427361479 | BRUNO MAIA DE MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01528 | 10/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SOLANEA REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADUA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01529 | 10/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA SOALNEA REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01530 | 10/08/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO O SERVIDOR MARCUS ALEZANDRE | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01531 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A RIACHO DESANTO ANTONIO CONDUZINDO O SERVIDOR RAINALDO SALES | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01532 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A RIACHO DESANTO ANTONIO VISTORIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01533 | 10/08/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS E SOUSA PARICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01534 | 10/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A JURU VISTORIA EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01535 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A JURU CONDUZINDO O SERVIDOR ANTENOR JER ONIMO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01536 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SAPE REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01537 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM REUNIAO COMAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01538 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VIAGEM A PUXINANA VISTORIA DO TERRENO E ENSAIO DE ABSORCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CONJUNTO | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01539 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PUXINANA VISTORIA EM TERRENO E ENSAIO DE ABSORCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01540 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA JOSE DE BRITO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01541 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA_REUNIAO COM O SETOR JURIDICO | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01544 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AQUISICAO DE UM TACOGRAFO MECANICO PARA O CAMINHAOPERTENCENTE A COMPANHIA | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01545 | 10/08/2011 | 2348.00 | 2348.00 | REFRENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORDCARGO PLACA MNL 4227 PERTENCENTE A COMPANHIA | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01546 | 10/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SOLANEA CONDUZINDO AD TECNICAS ALECSONIA PEREIRA E ANNE KAROLLINE | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01547 | 10/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BAIA DA TRAICAO CONDUZINDO A DIRETORA PRESIDENTE | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01548 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PAREA VIAGEM A MONTEIROREUNIAO COM O GERENTE DO BANCO DO BRASIL | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01549 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A MONTEIRO REUNIAO COM O GERENTE DO BANCODO BRASIL | 00013301314449 | RENE AMARO FORMIUGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01550 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARA PARA MONTEIRO REUNIAO COM O GERENTE DO BANCO DO BRASIL | 00008536954400 | CAMILA DAYNA DE OLIVEIRA CORREA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01551 | 12/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VAIGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SERVDORA DAYANE | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01552 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE FAZER AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA 2 VARA DOTRABALHO | 00051533367434 | DAYANNE JANET W DE BRITO AGRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01553 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BELEM MARI E SOBRADO VISTORIA TECNICA EM OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01554 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BELEM MARI E SOBRADO FAZER VISTORIA EM OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01555 | 12/08/2011 | 225.00 | 225.00 | DIARIA PARA VIAGEM A MATINHAS E DAMIAO CONDUZINDO OS SERVIDORES DARIOA E VALDIR | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01556 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | DIARIA PARA VIAGEM A MATINHAS E DAMIAO AUXILIAR NO SERVICO TOPOGRAFICO DO TERRENO | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01557 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | DIARIA PARA VIAGEM A MATINHAS E DAMIAO AUXILIAR O TOPOGRAFO EM SERVICO DE TOPOGRAFIA DE TERRENO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01558 | 12/08/2011 | 225.00 | 225.00 | DIARIA PARA VIAGEM A MATINHAS E DAMIAO SERVICO TOTPOGRAFICO DE TERRENO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01559 | 12/08/2011 | 2172.50 | 2172.50 | REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA REPOSICAO NO ALMOXARIFADO | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 01560 | 12/08/2011 | 926.60 | 926.60 | REFERENTE AQUISICAO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA USO NO REFEITORIO DESTA CAMPANHIA | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01561 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A INGA REALIZAR VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00043648320491 | ALINEMARIA FERREIRA RUFFO CAMURCA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01562 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A INGA REALIZAR VISITAS DOMICILIAR COM AS FAMILIAS BENFICADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01563 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CALDAS BRANDAO REUNIAO COMS AS FAMILIS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01564 | 12/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CALDAS BRANDAO REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01565 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A INGA CONDUZINDO AS SERVIDORAS TEREZINHA E ALINE MARIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01566 | 12/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BOQUEIRAOE RIACHO DE SANTO ANTONIO CONDUZINDO AS SERVIDORAS EDCLEIA EGLAUCIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01567 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BOQUEIRAOE RIACHO DE SANTO ANTONIO REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01568 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BOQUEIRAOE RIACHO DE SANTO ANTONIO REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01569 | 12/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CALDA BRANDAO REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01570 | 12/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM BELEM SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA CONDUZINDO OS SERVIDORES CARLOS LIMA E KLENIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01571 | 12/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BELEM E SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA FAZER VISTORIA EM OBRAS DO PROMORADIA | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01572 | 12/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BELEM E SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA FAZER VISTORIA EM OBRAS DO PROGRAMA DO PRO MOARADIA | 00001119197465 | KLENYA SORAYA ARAUJO DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01573 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PILOES REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01574 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PILOES REUNIAO COM AS FAMILAIS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01575 | 12/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A PILOES CONDUZINDO AS SERVIDORAS ERICKA DANIELLE E IONE FRANCISCA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 01576 | 15/08/2011 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1468/2011 REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO DE FERRO PARA EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICO CONFORME CI DE N 15/2011 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 01577 | 15/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O RPOCDE N 1515/2011 REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA GIRATORIA CONFORME CI DE N 066/2011 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 01578 | 15/08/2011 | 1491.40 | 1491.40 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROC DE N 1419/2011 REFRENTE A COMPRA DE 04 AMARAS DIGITAL PARA PARA SERVICOS DO PROGRAMA PRO MORADAIA TTS CONF CI DE N 161 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01579 | 15/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDAES DE MOGEIRO/PILOES PARA VISTORIA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01580 | 15/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/PILOES CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01581 | 15/08/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ITABAIANA/SAPE VISTORIAS DE AREAS PARA CONSTRUCAO DE CASAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01582 | 15/08/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ITABAIANA/SAPE VISTORIAS DE AREAS PARA CONSTRUCAO DE CASAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01583 | 15/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOLEDADEVISTA PROCESSO FORUM | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01584 | 15/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE CONDUZIRS ERVIDOR PARA VISTA PROCESSO NO FORUM | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01585 | 15/08/2011 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1449/2011 REFERENTE AO SERVICOS DE SUBSTITUICAO FIACAO DA PARTE TELEFONIA DA GERENCIA DE C GRANDE | 00002283150426 | LANGUISTAE MATIAS DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01586 | 15/08/2011 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO MANUTENCAO DO SISTEMA DE IFORMATICA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2010CONFORME N/F 15lC-K2GX | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01587 | 15/08/2011 | 360.55 | 360.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1555/2011 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESPESAS DO CONJUNTO DA ALCA SUDOESTE CONFORME CI DE N 005/2011 C GRANDE | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01588 | 15/08/2011 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1488/2011 REFRENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO MOTOR DO PORTA DA ENTRADAPRINCIPAL DA CEHAP | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01589 | 15/08/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 1488/2011 REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA DA CEHAP | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 01591 | 16/08/2011 | 855.00 | 855.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1515/2011 REFRENTE A COMPRA DE TRES CADEIRA GIRATORIA CONFORME CI DE N 066/2011 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01592 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELAR NE DE 860 EM VIRTUDE NAO ENTREGA DE MATERIAL | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01593 | 16/08/2011 | 13985.00 | 13985.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO CHEQUE DE 636 REFERENTE AOS SERVICOS EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA PROC DE N 3903/2010 | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01594 | 16/08/2011 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO SUPRIMENTO CAIXA JANEIRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01595 | 16/08/2011 | 6296.73 | 6296.73 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO CHEQUE DE N 684 MAIO/2011 PAGAMENTO DO IPTU/TCR CONFORME CI DE N 045/2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01596 | 16/08/2011 | 237.60 | 237.60 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO CHEQUE 684 MAIO/2011 REGISTRO DE ATA CONFORME CI DE N 27/2011 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01597 | 16/08/2011 | 385.18 | 385.18 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DO CHEQUE DE N 685 MAIO/2011 PROCDE N 538/2011 | 00006761399491 | INACIO MAXIMIANO DE ARRUDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01598 | 16/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOSSEGO/CUITE/NOVA FLORESTA CONDUZIRSERVIDORES PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVEN | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01599 | 16/08/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/LAGOA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS428UH CONV COM PREFEITURA | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01600 | 16/08/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/LAGOA CONDUZIR SERVIDORES PARA O LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01601 | 16/08/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/LAGOA LEVANTAEMNTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 428 UH DA OBRA CONVENIADA | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01602 | 16/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOSSEGO/CUITE/NOVA FLORESTA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS COM PREFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01603 | 16/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE SOSSEGO/CUITE/NOVA FLORESTA VISTORIAPARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01604 | 16/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE RIACHAO/ARARUNA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRAS DO BNDE | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01605 | 16/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES RIACHAO/ARARUNA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO BNDES 30UH OBRA CONV PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01606 | 16/08/2011 | 19101.99 | 19101.99 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1465/2011 REFERENTE AO REAJUSTE DA 7 MEDICAO CONSTRUCAODE 268UH MUNICIPIO DE SOUSA RECURSOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01607 | 16/08/2011 | 175812.27 | 175812.27 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1464/2011 REFERENTE A 7 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA RECURSOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01608 | 16/08/2011 | 38471.57 | 38471.57 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1513/2011 REFERENTE MEDICAO FINAL CONSTRUCAO DE 30UH MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS RECURSOS BNDES | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01612 | 17/08/2011 | 109.10 | 109.10 | REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP MES DE JULHO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01613 | 17/08/2011 | 671.40 | 671.40 | REFERENTE RECOLHIMENTO MES DE JULHO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 17/08/2011 | 16405.79 | 16405.79 | PAGAMENTO FATURA CONTRATO 007/2008 SERVICO CONSERVACAO E PIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MES DSE JULHO/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01615 | 17/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CAHOEIRAS DOS INDIOS/BOM JESUS CONDIUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA NOS CANTEIROS DAS OBRAS | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01616 | 17/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CACHOEIRAS DOS INDIOS/BOM JESUS REALIZAR VISITA NOS CANTEIROS DE OBRAS CONV PREFEITURAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01617 | 17/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE C DOS INDIOS/BOM JEUS REALIZAR VISITA NOS CANTEIROS DAS OBRAS CONVPREFEITURA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01610 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELAMENTO NOTA DE EMPENHO 1360 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01618 | 18/08/2011 | 292.50 | 292.50 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS TEM COMO OBJETIVO VISITAR TERRENOS E ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTOS SOCIAIS | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01619 | 18/08/2011 | 292.50 | 292.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUS/CAJAZEIRAS TEM COMO OBJETIVO VISITAR TERRENOS E ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTOS SOCIAIS | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01620 | 18/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUS/CJAZEIRAS TEM COMO OBJETIVO CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTA DA CEHAP VISITAR TERRENOS | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01621 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO/BELEM VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONV PREFEITURAS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01622 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO/BELEM VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXSECUTADOS NAS OBRAS CONV COM PREFEITURAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01623 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO/BELEM CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01624 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MOGEIRO ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01625 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MOGEIRO NACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO PRO MORADAI | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01626 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOSEXECUTADOS NA OBRA PRO MORADIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01627 | 18/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURINHEM/C BRANDAO VISTORIA TECNICA NAS CASAS CONSTRUIDA ATRAVES DOS CONVENIO71/07 | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01628 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM S CIDADES DE GURINHEM/C BRANDAO VISTORIA TECNICA NAS CASAS CONSTRUIDAS ATRAVES DOS CONVENIOS 71/07 | 00000083103430 | KARLA CELENE DE OLIVEIRA LIMA BERNARDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01629 | 18/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURINHEM CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA NAS CASAS CONSTRUIDAS ATRAVES DO CONV 71/07 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01630 | 18/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE INGA/MOGEIRO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS COM DIRETOR TECNICO | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01631 | 18/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE INGA/MOGEIRO CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS COM DIRETOR TECNICO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01632 | 18/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/GUARABIRA VISTORIA NO TERRENO CONFERIR A LOCACAO DA OBRA | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01633 | 18/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/GUARABIRA VISTORIA NO TERRENO PARA CONFERIR A LOCACAO DA OBRA | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 01634 | 18/08/2011 | 202.99 | 202.99 | EMPENHO PARA PAGAMENTO GRP REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS AUTOS DO PROCESSO DE N 00021514920204058200 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5 REGIAO | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01637 | 19/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURINHEM/C BRANDAO VISTORIA TECNICA NAS CASAS CONSTRUIDA ATRAVES DOS CONVENIOS | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01638 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JURU INSPECAO DOS SERVICOS CORRIGIDOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE 20 UH PRO MORADIA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01639 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JURU CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS CORRIGIDOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH PROG PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01640 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE MOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01641 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE COM AS FAMILIAS BENEF DO PRO PRO MORADIA | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01642 | 19/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01643 | 19/08/2011 | 292.50 | 292.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/SOLANEA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS REP DOS MUNICIPIOS | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01644 | 19/08/2011 | 292.50 | 292.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/SOLANEA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01645 | 19/08/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROREUNIAO NO BANCO DO BRASIL | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01648 | 19/08/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MONTEIRO REUNIAO NO BANCO DO BRASIL | 00013301314449 | RENE AMARO FORMIUGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01649 | 19/08/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE MONTEIRO REUNIAO NO BANCO DO BRASIL | 00008536954400 | CAMILA DAYNA DE OLIVEIRA CORREA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01650 | 19/08/2011 | 850.00 | 850.00 | REFERENTE SERVICO PRESATDO NA RTECUPERACAO DOS FORROS E BANCADA DO CAMINHAO PLACA MNL 4227 | 00003836066408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01651 | 19/08/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE VICIOS CONSTRUTIVOS NA OBRA PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Inexigível | 01652 | 19/08/2011 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA N/F 074 SERVICOS DE HOSPEDAGEM | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01653 | 19/08/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES S BENTINHO/CAJAZEIRAS/ITAPORANGA AS TECNICAS SOCIAIS PARA LEVANTAMENTO DE DENUNCIAS NO CONJ 84 UH | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01654 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE VICIOS CONST NA OBRA PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01655 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM PATOS CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE VICIOS CONST NA OBRA PRO MORADIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01656 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GURJAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFIC PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01657 | 19/08/2011 | 262.50 | 262.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AROEIRASLEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO IDENT DAS AREAS IDENT REDE ESGOTO | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01658 | 19/08/2011 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AROEIRASCONDUZIR OS SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01659 | 19/08/2011 | 262.50 | 262.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AROEIRAS CONDUZIR OS SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01660 | 22/08/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE S BENTINHO/CAJAZEIRAS/ITAPORANGA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO FAZER LEVANTAMENTO DE DENUNCIAS NA 84U | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01661 | 22/08/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S BENTINHO/CAJAZEIRAS/ITAPORANGA AS TECNICAS IRAO FAZER LEVANTAMENTO DE DENUCIAS NAS 84 UH | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01662 | 22/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CONGO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRACONVENIADA COM PREFEITURA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01663 | 22/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CONGO CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFITURA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01664 | 22/08/2011 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHOS DOS CAVALOS VISTORIA TECNICA PARA ERGULARIZACAO JUNTO A PREFEITURA E CARTORIO | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01665 | 22/08/2011 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS VISTORIA TECNICA PARA REGULARIZACAO JUNTO A PREFEITURA E CARTORIO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01666 | 22/08/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01667 | 22/08/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADAI | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01668 | 22/08/2011 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE B SANTA FE/CONCEICAO/O DAGUA/CATINGUEIRA FISCALIZACAO DE OBRAS DOS CONVENIOS DO FNH | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01669 | 22/08/2011 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B SANTA FE/O DAGUA/CONCEICAO/CATINGUEIRA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DE OBRAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01670 | 22/08/2011 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE B SANTA FE/CONCEICAO/O DAGUA/CATINGUEIRA FISCALIZACAO DE OBRAS DOS CONVENIOS DO FNH | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01671 | 22/08/2011 | 187.50 | 187.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHOS DOS CAVALOS CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA PARA ERGULARIZACAO JUNTOA PREFITURA | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01672 | 22/08/2011 | 368321.48 | 368321.48 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01673 | 22/08/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GURJAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01674 | 22/08/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTODE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE GURJAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUEIRAO SE REUNIR COM AS FAMILIASBENEFIC DO PROG PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01675 | 22/08/2011 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA REALIZAR VISITA NOS CANTEIROS DAS OBRAS EM EXECUCAO | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01676 | 22/08/2011 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA REALIZAR VISITA NOS CANTEIROS DAS OBRAS EME XECUCAO COM REC PROPRIOS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01677 | 22/08/2011 | 187.50 | 187.50 | EMPENHO PARA PAGEMNTOD E DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA NOS CANTEIROS DAS OBRAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01678 | 22/08/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE O DESCOLAMENTO TEM COM OBJETIVO VISITAR AS OBRAS E REUNIAO COM A GERENCIA DE C GRAN | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01679 | 22/08/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01680 | 22/08/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTYO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUS/CAJAZEIRAS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01681 | 22/08/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01682 | 22/08/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGME AS CIDADES DE LOGRADOURO/JACARAU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01683 | 22/08/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/JACARAU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01684 | 22/08/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01685 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAPIM VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONVENIO COM PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01686 | 22/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAPIM VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONVENIO COM A PREFEITURA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01687 | 22/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAPIM CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01688 | 23/08/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS DE O0CNSTRUCAO DE CASAS POPULARESCONHECIMENTO DE NOVA TECNOLOGI | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01689 | 23/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE S MIGUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONVENIO COM A PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01690 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE S MIGUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONVENIO COM A PREFEITURA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01691 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S MIGUEL DE TAIPU CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONVENIO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01692 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOSS ERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01693 | 24/08/2011 | 215.00 | 215.00 | PAGAMENTO SRRVCO DE INSTALCAO E AFERICAO DE 01 TACOGRAFO NO CAMINHAO DA COMPANHIA | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01694 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE R S ANTONIO ACOPANHAMENTO FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01695 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE RIACHO DE SANTONIO_CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01696 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MOGERIO PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01697 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MOGERIO PARA MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01698 | 24/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MALTACAJAZEIRAS PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS OBRAS CONVENIADAS PREF MUNICIPAIS | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01699 | 24/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MALTAPARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADS OBRAS COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01700 | 24/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MALTACONDUZINDO OS SERVIDORES PARA VITORIA TECNICAS NAS OBRAS COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01701 | 24/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA COM PREFEITURA MUNICIPAIS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01702 | 24/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01703 | 24/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO CONDUZINDO OS SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA NA OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01704 | 24/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE PEDRA LAVRADA/CALDAS BRANDAO/SOLANEA VISTORIA TECNICA OBRA PREFEITURA MUNICIPAL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01705 | 24/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE PEDRA LAVRDA/CALDAS BRANDAO/SOLANEA PARA VISTORIA SERVICOS NA OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01706 | 24/08/2011 | 112.50 | 112.50 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE QUIXABA CONDUZINDO OS SERVIDORES PARA VISITAR CANTEIROS OBRA COM PREFEITURA MUNICIPAL | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01707 | 24/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE QUIXABA PARA REALIZAR VISITA NOS CANTEIROS DE OBRA COM A PREFEITURAMUNICIPAL | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01708 | 24/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE QUIXABA PARA REALIZAR VISITA CANTEIROS DA OBRA COM A PREFEITURA MUNICIPAL | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01709 | 24/08/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/INGA PARA VISTORIA CONSTRUCAO CASAS POPULARES E AUDIENCIA PROMOTORIA MUNICIPAL DE INGA | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01714 | 24/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE MOGEIRO MEDICAOD E SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01715 | 24/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO MEDICAO DE SERVICOS EXECU | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01716 | 24/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01717 | 24/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR SERVIDOR PARA MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01718 | 24/08/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE VISTORIA AREAS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULARES PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA PROMOTORIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01719 | 25/08/2011 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2623/2011 CONFECCAO DE 02CAIXAS DE NOTA EMPENHO FORMULARIO CONTINUO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01720 | 26/08/2011 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAOMATINHAS AUXILIAR NA CONCLUSAODO LEVANATMENTO TOPOGRAFICO DO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01721 | 26/08/2011 | 262.50 | 262.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAOMATINHAS CONDUZIR SERVIDORES PARA CONCLUSAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01722 | 26/08/2011 | 262.50 | 262.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAOMATINHAS CONCLUSAO DO LEVANTAMENMTO TOPOGRAFICO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01723 | 26/08/2011 | 187.50 | 187.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA LEVANTAMENTO ADMINISTRATIVO NA GERENCIA | 00025135317449 | MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01724 | 26/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE A NOVA ESPERANCA/MAMANGUAPE/CUBATI ACOMPANHAR ADVOGADO EM DILIGENCIA EM ACOES | 00002106857438 | ANA RHUBIA BORGES CELIO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01725 | 26/08/2011 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CARAUBAS/CAMALAU PARA VISTORIA E LAUDO DE TERRENO | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01726 | 26/08/2011 | 187.50 | 187.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADES DE CARAUBAS/CAMALAU PARA CONDUZIR O SERVIDOR PAULO SERRANO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01727 | 26/08/2011 | 337.50 | 337.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONDUCAO DOS SERVIDORES ERISON E ANTONIO FISCALIZACAO DE OBRAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01728 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO VISTORIA PARA CONSTRUCAO DE CASAS | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01729 | 26/08/2011 | 337.50 | 337.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PALMEIRA/BARAUNA/NOVA FLORESTA/CATOLE DO ROCHA/VARZEA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01730 | 26/08/2011 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO VISTORIA EM AREA PARA CONSTRUCAO DE CASAS | 00003091685462 | ANA LUIZA BARBOSA PAULO GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01731 | 26/08/2011 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PALMEIRA/BARAUNA/NOVA FLORESTA/CATOLE DO ROCHA/VARZEA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01732 | 26/08/2011 | 97.50 | 97.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO NA GERENCIA DA CEHAP | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01733 | 26/08/2011 | 97.50 | 97.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CA MPINA GRANDE REUNIAO NA GERENCIA D ACEHAP | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01734 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EJUAZEIRINHO VISTORIA DE OBRA ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DA CAIXA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01735 | 26/08/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALAGOANOVA/ESPERANCA/MAMANGUAPE/CUBATI DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACAO DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01736 | 29/08/2011 | 292.50 | 292.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE PATOS REUNIAO COM ASSOCIACAO DO MOVIMENTO PRO MORADIA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01737 | 29/08/2011 | 292.50 | 292.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE REUNIAO ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DO PROMORADIA | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01738 | 29/08/2011 | 292.50 | 292.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REUNIAO COM A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO PRO MORADIA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01739 | 29/08/2011 | 292.50 | 292.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REUNIAO COM ASSOCIACAO DO MOVIMENTO POR MORADIA | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01740 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01741 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01742 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA E PILAR FISCALIZACAO DE OBRAS | 00004572314403 | RAFAELA MABEL SILVA GUEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01743 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA/SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PILAR CONDUZIR SERV RAFAELA MABEL FISC OBRAS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01744 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHA VISTORIA TECNICA LEVANTAMENTO DE LOTES DESTINADOS A CONST 79 UNIDADES HABITACIONAIS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01745 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHA VISTORIA TECNICA LEVANTAMENTO DE LOTES DESTINADOS CONST 79 UNIDADES HABITACIONAIS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01746 | 29/08/2011 | 862.21 | 862.21 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PROC DE N 007032011026130000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01747 | 29/08/2011 | 99.15 | 99.15 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PRO DE N 0070320110261300 CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS RESCISAO TRABALHISTA | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01748 | 29/08/2011 | 21174.55 | 21174.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTSMES DE COMPETENCIA 08/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01749 | 29/08/2011 | 74178.26 | 74178.26 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 08/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01750 | 29/08/2011 | 18644.98 | 18644.98 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PBPREV AGOSTO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01757 | 30/08/2011 | 295.38 | 295.38 | EMPENHO PARA PAGAMENTO GPS INSS REFERENTE RESCISAO DE OCNTRATO SERVIDOR BRUNO MAIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01758 | 30/08/2011 | 129.34 | 129.34 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01759 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR A SERVIDORA MARIA JOSE BRITO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01760 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A PRESID. COORD. JURIDICA DAF E OUTROS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01761 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR O SERVIDOR EDUARDO BEZERRA PARA ACOMPANHAMENTO FISCALIZ E MEDICAO DE SERV EXECUT | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01762 | 30/08/2011 | 22.59 | 22.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FGTSRESCISAO DE CONTRATO SERVIDOR BRUNO MAIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01763 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES ACOMPANHAMENTO FICALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01764 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA PILAR FISCALIZACAO DE OBRAS | 00004572314403 | RAFAELA MABEL SILVA GUEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01765 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA PILAR CONDUZIR A SERV RAFAELA MABEL | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01766 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHA VISTORIA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE LOTES A SEREM DESTINADSOS CONST 79 UND HABITAC | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01767 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHA LEVANTAMENTO DE LOTES A SEREM DESTINADOS A CONST 79 UNID HABITACIONAIS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01768 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO E DAMIAO ACOMPANH DOS SERV EXEC EM CONV PREFEITURA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01769 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO INGA S. JOSE DOS RAMOS SAPE VISTORIAR AREAS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01770 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO S. JOSE DOS RAMOS SAPE COND O DIRETO TEC FABIO MOURA DE MOURA E O SERV CLAUDIO BATISTA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01771 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU CONDUZIR OS SERVIDORES FREDERICO E MARCIO VISTORI TECNICA NAS CASAS CONST CONVENIO 18/2007 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01772 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU VISTORIA TECNICA NAS CASAS CONSTRUIDAS ATRAVES DO CONVENIO 18/2007 | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01773 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU VISTORIA TECNICA NAS CASAS CONSTRUIDAS CONVENIO 18/2007 | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01774 | 31/08/2011 | 1789.00 | 1789.00 | Referente regularizacao paagmento efetuado por oficio atraves da Caixa Economica Federal_tarifa bancaria | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01775 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Referente regularizacao pagamento tarifas bancarias debitadoem conta da Caixa Economica Federal | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01776 | 31/08/2011 | 5050.61 | 5050.61 | Pagamento de taxas a Receita Federal pagas atraves da Caixa Economica Federal | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01777 | 31/08/2011 | 20.30 | 20.30 | Referente pagamentotarifas bancarias debitado em conta da Caixa Econoica Federal | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01778 | 31/08/2011 | 6000.00 | 6000.00 | REGULARIZACAO DE PAGEMNTO EFETUADO ATRAVES DO CHEQUE 900130 EM 24/05/2011 | 00758582000170 | SEVERINO ARAUJO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01779 | 31/08/2011 | 2490.00 | 2490.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1636/2011 REFERENTE AO CONTRATO 021/2011 SERVICOS DE REFORMA E ESTRUTURACAO PARTE ELETRICA DA CEHAP | 00076861023434 | VALDIR DA SILVA RAMOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01780 | 31/08/2011 | 8186.30 | 8186.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME CI DE N 047/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01781 | 31/08/2011 | 303.60 | 303.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME CI DE N 047/2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01782 | 31/08/2011 | 858.00 | 858.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01783 | 31/08/2011 | 92.40 | 92.40 | EMPENHO PARA PAGMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CABEDELO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01784 | 31/08/2011 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CIDADE DO CONDE | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01785 | 31/08/2011 | 476.00 | 476.00 | Referente compra de 50 kg de cafe para manuencao do estoque do almoxarifado no mes de setembro/2011 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01786 | 31/08/2011 | 298.50 | 298.50 | Referente compra de 150 kg de acucar para manuencao do estoqeu do almoxarifado no mes de setembro/2011 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01802 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHA VISTORIA TECNICA PARA LEVANATMENTO DE LOTES A SEREM DESTINADO A CONST 79 UH | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01803 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ALAGOINHA VISTORIA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE LOTES A SEREM DESTINADO A CONST DE 79 UH | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01804 | 01/09/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TEM COMO OBJETIVO PALESTRA NA SINDUSCON | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01805 | 01/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TEM COMO OBJETIVO PALESTRA NA SINDUSCON | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01806 | 01/09/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU PARA VISTORIA TECNICA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01807 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU PARA VISTORIA TECNICA | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01808 | 01/09/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU PARA VISTORIA TECNICA | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01809 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO PRO-MORADIA | 00019131585434 | MARIA LUCIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01810 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO PRO-MORADIA | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01811 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO E DAMIAO PARA VISTORIA TECNICA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01812 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES ALGODAO DE JANDAIRA/SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PILAR PARA FISCALIZACAO DE OBRAS | 00004572314403 | RAFAELA MABEL SILVA GUEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01813 | 01/09/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA/SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PILAR PARA FISCALIZACAO DE OBRAS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01814 | 01/09/2011 | 8544.81 | 8544.81 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 228/2011 REFRENTE VERBAS RECISORIA PERIODO DE 09/03/09 A 04/01/2011 | 00091743540434 | FERNANDO COSTA MADRUGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01815 | 01/09/2011 | 344.45 | 344.45 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCREFERENTE A VERBAS RESCISORIOAPERIODO 27/12/2010 a 08/01/2011 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01816 | 01/09/2011 | 652.59 | 652.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 225/2011 REFERENTE A VERBAS RESCISORIA DO PERIODO 01/01/2011 A 08/01/2011 | 00014194341449 | JOSE ARTEMIO DIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01817 | 01/09/2011 | 211.97 | 211.97 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O RPOC DE 227/2011 REFERENTE A VERBAS RECISORIA PERIODO DE 01/01/2011 A 08/01/2011 | 00000093024410 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01818 | 01/09/2011 | 1799.04 | 1799.04 | EMPENHO PARA PAGMENTO DO PROC DE N 1055/2011 REFERENTE A VERBAS RECISORIA DO PERIODO DE 25/01/2011 A 02/05/2011 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01819 | 01/09/2011 | 10614.00 | 10614.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 226/2011 REFERENTE A VERBAS RECISORIA DO PERIODO DE 22/01/2010 A 04/01/2011 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 01820 | 02/09/2011 | 461.80 | 461.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA CONFORME CI DE N 101/2011 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 01821 | 02/09/2011 | 21.00 | 21.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO DARF REFERENTE AO REGISTRO DA ATA EXTAORDINARIA CONFOMRE CI DE N016/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01822 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A PRESIDENCIA COORD JURIDICA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01823 | 02/09/2011 | 1170.00 | 1170.00 | EMPENHO PARA APGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO SOBRE ELABORACAO DOS PLANOS ESTADUAIS DE HABITACAO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01824 | 02/09/2011 | 1170.00 | 1170.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DO RIO D EJANEIRO ASSESSORAR A DIRETORA PRESIDNTE PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO TECNICO SOBRE ELABORACAO | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01825 | 02/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE PILOES ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01826 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGMENTOD DIRAIA VAIEGM A CIDADE D EPILOES CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01827 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPIN AGRANDE CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM REPRESENTANTES DA CAIXA | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01828 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA CONDUZIR SERVIDORES PARA FAZER O GEORREFERENCIAMENTO DE PLANTA TOPOGRAFICA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01829 | 02/09/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA AUXILIAR O TOPOGRAFICO PARA FAZER O GEORREFERENCIAMENTO DE PLANTA TOPOGRAFICA | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01830 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA GEORREFERENCIAMENTO DE PLANTA TOPOGRAFICA | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01831 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA PRESTACAO DE CONTAS E RESOLVER ASSUNTOS DA GERENCIA DE C GRAND | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01832 | 02/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAO DE CONTAS E RESOLVER ASSUNTOS DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01833 | 05/09/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO AO DNIT CONFORME CI DE N 087/2011 | 04892707002154 | DNIT DEP NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01834 | 05/09/2011 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 1503/2011 REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO DE AFILIAMENTO COM VENCIMENTO EM 10/08/2011 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01835 | 05/09/2011 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1671/2011 REFRENTE A TAXA DE AFILIAMENTO COM VENCIMENTO EM 10/09/2011 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01859 | 05/09/2011 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC1656/2011 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL REFERENTE A VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01861 | 05/09/2011 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1434/2011 REFERNTE COBRANCA DE INDENIZACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01852 | 05/09/2011 | 225.60 | 225.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1582/2011 REFRENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM JULHO/2011 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01853 | 05/09/2011 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1576/2011 PARA DESPESAS DE PEQUENA COMPRAS CONFORME CI DE N 026/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 01854 | 05/09/2011 | 1306.60 | 1306.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1598/2011 REFERNTE A COMPRA DE UM PORTA E DIVISORIA CONFORME CID E N 075/2011 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01855 | 05/09/2011 | 1629.30 | 1629.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1653/2011 REFRENTE A PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA AO RIO DE JANEIRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01845 | 05/09/2011 | 576.72 | 576.72 | EMPENHO PARA PAGAMNETO REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO/2011 | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01844 | 05/09/2011 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1568/2011 REFRENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01857 | 05/09/2011 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1440/2011 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA NO PERIODO DE AGOSTO/2011 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01858 | 05/09/2011 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1637 SERVICOS PRESTADOS NA MANUTANCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA NO PERIODO DE SETEMBRO/2011 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01846 | 05/09/2011 | 5760.00 | 5760.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 1644/2011 REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01847 | 05/09/2011 | 2780.33 | 2780.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1518/2011 REFRENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE JULHO/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 01848 | 05/09/2011 | 8707.00 | 8707.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1523/2011 REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE JULHO/2011 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01849 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1558/2011 REFRENTE A COBRANCA DE INDENIZACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01850 | 05/09/2011 | 7797.98 | 7797.98 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1558/2011 REFRENTE AO FORNECIMENTOD E COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2011 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 01839 | 05/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1481/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2011 NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS APARELHOS DE ARCONDICONADO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01863 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/S J DOS RAMOS/SAPE CONDUZIR O DIRETOR TECNICO PARA VSITORIAR AREAS PARA CONST DE CASAS | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01864 | 05/09/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/S JOSE DOS RAMOS/SAPE VISTORIAR AREAS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01865 | 05/09/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/S J DOS RAMOS VSITORIAR AREAS PARA CONSTRAUCAO DE CASAS POPULARES | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01866 | 05/09/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIANA PROMOTORIA DE JUSTICA REFERENTE AS OBRAS | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01862 | 05/09/2011 | 167.73 | 167.73 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1628/2011 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA VENCIMENTO EM 26/05/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01836 | 05/09/2011 | 3187.89 | 3187.89 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1511/2011 REFERENTE A FATURA DA OI COM VENCIMENTO EM 20/08/2011 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01837 | 05/09/2011 | 1933.28 | 1933.28 | EMPENHO PARA PAGMENTO DO PROC DE N 1540/2011 REFERENTE FATURA DA ENARGISA COM VENCIMENTO 26/08/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01838 | 05/09/2011 | 373.56 | 373.56 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1541/2011 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/08/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01840 | 05/09/2011 | 170.77 | 170.77 | EMPENHO PARA PAGAMNETOD O RPOC DE N 1536/2011 REFRENTE A FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/08/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01841 | 05/09/2011 | 2857.78 | 2857.78 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1537/2011 REFRENTE A FATURA DA OI FIXO COM VENCIMENTO EM 25/08/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01842 | 05/09/2011 | 8013.68 | 8013.68 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1538/2011 REFRENTE AFATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/08/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01843 | 05/09/2011 | 4100.52 | 4100.52 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1539/2011 REFRENTE A FATURA DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM 16/08/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01851 | 05/09/2011 | 1533.48 | 1533.48 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1586/2011 REFERENTE AO PARCELAMENTO 1444 DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/09/011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01856 | 05/09/2011 | 17347.00 | 17347.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1501/2011 REFERENTE A FATURA 16929/2011 LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 19/06 A 19/07/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01867 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHOS DOS CAVALOS ACOMPANHAMNETO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01868 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHOS CAVALOS CONDUZIR SERVIDOR PARAACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01869 | 06/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ARARA ARARUNA/SOLANEA VISTORIA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01870 | 06/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE ARARA ARARUNA/SOLANEA CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOSERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01871 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S MIGUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONVENIO COM PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01872 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD EDIARIA VAIGEM A CIDADE DE S MIGUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONVENIO COM PREFEITURA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01873 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S MIGUEL DE TAIPU CONDUZIR SERVIDORES PARA VSITORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONVENIO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01874 | 06/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/ESPERANCA/PIRPIRITUBA CONDUZIRS ERVIDOR PARA DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACAO POSSE | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01875 | 06/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE ARARA ARARUNA/SOLANEA PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01876 | 06/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/ESPERANCA/PIRPIRITUBA DILIGENCIAR EM ACOES DE REITENGRACAOD E POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01877 | 06/09/2011 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1616/2011 REFERENTE COMPRA S DE 100UN DE ENVELOPE A4 CONFORME CI DE N 209/2011 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01878 | 06/09/2011 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1681/2011 REFERENTE PAGAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DA GERENCIA DE C GRANDE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 01879 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1475/2011 REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL 01 CAIXA TERMICA PARA USO NAS REUNIOES DO PRO MORADIA | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 01880 | 06/09/2011 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1655/2011 REFRENTE AQUISICAO DE UMA CADEIRA CONFORME CI DE N 022/2011 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01881 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1647/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI DE N 208/2011 | 10888140000100 | COMPRE LEGAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01882 | 06/09/2011 | 246.82 | 246.82 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1647/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI DE N 208/2011 | 04406988000144 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 01883 | 06/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1447/2011 REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE SPLIT REFRIGERAR AMBIENTE | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01884 | 06/09/2011 | 466.00 | 466.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1493/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ENCHIMENTO CARTUCHOS CONFORME CI DE N 175/11 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST SUP INFORMATICVA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01885 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1580/2011 REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER GERENCIA C GRANDE CONFORME CI DE 197/2011 | 10888140000100 | COMPRE LEGAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01886 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO ATUALIZA O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROG TRES IRMAOS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01887 | 06/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE/DAMIAO/SOSSEGO ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01888 | 06/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE/DAMIAO/SOSSEGO ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01889 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO ATUALIZAR O CRONOGRA DE ATIVIDADES PROG TRES IRMAOS | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01890 | 06/09/2011 | 90.30 | 90.30 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 1516/2011 REFERENTE A FATURA DO CORREIOS COM VENCIMENTO EM 11/08/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01891 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1570/2011 REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA CAMINHONETA FIORINO DA CEHAP CONFORME CI DE N 046/2011 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01892 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1570 SERVICOS DE BALANCEAMENTOE E ALINHAMENTO DA CAMINHONETA FIORINO DA CEHAP CONFORME CI DE N 046/2011 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01893 | 06/09/2011 | 214.00 | 214.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PORCDE N 1581/2011 REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CONFORME CI DE N 91/2011 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01894 | 06/09/2011 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1601/2011 COMPRA DE 20 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 150ML | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 01895 | 06/09/2011 | 1887.40 | 1887.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1619/2011 REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CI DE N206/2011 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01896 | 06/09/2011 | 913.00 | 913.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1578/2011 REFERENTE A COMPRA DE MAETRIAL PARA REFORMA DA SALA DO PRO MORADIA | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01897 | 06/09/2011 | 479.00 | 479.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1578/2011 REFERENTE SERVICOS DE REFORMA DA SALA DO PRO MORADIA CONFORME CI DE N 175/2011 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01898 | 06/09/2011 | 599.00 | 599.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1463/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONFORME CI DE N 062/11 | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01899 | 06/09/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGE AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA CONDUCAO DOS SERVIDORES WALTER E THAIS PARA INSPECAO TEC ANDAMENTO OBRAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01900 | 06/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO//ITAPORANGA INSPECAO TECNICA DO ANDAMENTO DAS OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01901 | 06/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA INSPECAO TECNICA DO ANDAMENTO DAS OBRAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01902 | 06/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPACAO DE REUNIAO COM REPRES CAIXA SOBRE LOT PRO MORADIA EM CAMPINA GRANDE | 00022531327487 | JOSILVA DE ARAUJO RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01903 | 06/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES REPRES CAIXA SOBRE LOT PRO MORADIA EM CAMPINA GRANDE | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01904 | 06/09/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/CALDAS BRANDAO/SOLANEAVISTORIA TEC SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONV COM AS PREF | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01905 | 06/09/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/CALDAS BRANDAO/SOLANEAVISTORIA TEC SERV EXECUTADOS NA OBRA CONV COM AS PREFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01906 | 06/09/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/CALDAS BRANDAO/SOLANEACONDUCAO DOS SERV FABIANO E CARLO EDUARDO PARA VIST TEC | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01907 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDDE DE GUARABIRA PROVIDENCIAR A REGULARIZACAO DE AREAS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01908 | 06/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MALTA/CAJAZEIRAS VIST TEC SERV EXECUTADOS NAS OBRAS CONVCOM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Inexigível | 01909 | 08/09/2011 | 498.00 | 498.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1581/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TOPOGRAFICO CONFORME CI DE N 17/2011 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 01911 | 08/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1475/2011 REFERENTE A COMPRA D EMATERIAL PARA USO DAS REUNIOES DO PRO MORADIA | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01912 | 08/09/2011 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1641/2011 REFERNTE A ENCADERNACAO DE 16 VOLUMES DOS LIVROS CAIXA CONTABILIDADE SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 | 00060328614491 | SEVERINO DA SILVA SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01913 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO RIACHAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM A SFAMILIAS BENEFICIARIAS PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01914 | 08/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE LOGRADOURO/RIACHAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORAD | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01915 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/RIACHAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01916 | 08/09/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA ACOMPANHAR O DIRETOR TECNICO PARA VISTORIA DE TERRENO PARA CONSTRUCAOD E CASAS | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01917 | 08/09/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA NAS CASASCONST ATRANES DOS CONVENIO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01918 | 08/09/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTANA VISTORIA TECNICA NA CASAS COSNTRUIDAS ATRAVES DOS CONVENIOS | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01919 | 08/09/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA VISTORIA TECNICA NAS CASSA CONSTRUIDAS ATRAVES DOS CONVENIOS 55/2007 | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01920 | 08/09/2011 | 149.00 | 149.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E COLOCACAO DOS LACRES DE SEGURANCA NO TACOGRAFO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNL 4227 DA CEHAP | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01921 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM 40 FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01922 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01923 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAISQUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01924 | 09/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS COM AS FAMILIAS DO PRO MOR | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01925 | 09/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIV DO TTS COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01926 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GURJAO A TECNICA SOCIAL IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01927 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE D EGURJAO CONDUZIR A TECNICA SOCIAL QUE IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01929 | 09/09/2011 | 8046.28 | 8046.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO TCR REFERENTE TERRENO PERTECENTE A COMPANHIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01928 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1566/2011 REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER 30 UH MUNICIPIOD E NAZAREZINHO | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01942 | 09/09/2011 | 34379.16 | 34379.16 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 1566/2011 REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO 30UH MUN NAZAREZINHO | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01930 | 09/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EGUARABIRA REALIZAR DILIGENCIA EM CARTORIO DO MUNICIPIO | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01931 | 09/09/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EGUARABIRA ACOMPANHAR O DIRETOR TECNICO PARA VISTORIA DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01932 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZIR SERVIDO PARA ACOMPANHAR DIRETOR TECNICO PARA VISTORIA DE TERRENOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01933 | 09/09/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MARI/SOBRADO/B TRAICAO CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVCIOS EXECUTADOS EM OBRA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01934 | 09/09/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO APAR PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE MARI/SOBRADO/ B TRAICAO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS PREFEITUR | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01935 | 09/09/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MARI/SOBRADO/ B TARICAO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONV PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01936 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE CONDUZIR SERVIDORES PARA VSITORIA TECNICA NAS CASAS CONSTRUIDAS ATRAVES D E CONVENIO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01937 | 09/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARAI VIAGEM A CIDADE DE SAPE VISTORIA TECNICA NAS CASAS CONSTRUIDAS ATRAVES DO CONVENIO | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01938 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE VISTORIA TECNICA NAS CASAS CONSTRUIDAS ATRAVES DE CONVENIO_COM MUNICIPIO | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01939 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADED E RIACHAO CONDUZIR SERVIDORA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS BENEFICIARIAS PRO MORAD | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01940 | 09/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIRAIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHAO REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A FEMILIAS BENEF DO PROGRAMA PRO MORADAIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01943 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO/BELEM VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01944 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES SERTAOZINHO/BELEM VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01945 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA UIRAUNA/S J RIO DO PEIXE/POCO J DE MOURA LEVANATMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTAD | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01946 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/UIRAUNA/S J RIO DO PEIXE/POCO J MOURA LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01947 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA/S BENTINHO/BELEM DO B DO CRUZ VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00036815640434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01948 | 12/09/2011 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE UIRAUNA/S BENTO/BELEM B OD CRUA VISTORIA TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01949 | 12/09/2011 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA/S BENTO/BELEM DO B DO CRUA VISTORIA TECNICAS DOS SERVICOSEXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIAD | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01950 | 12/09/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAHOEIRAS DOS INDIOS/BOM JESUS CONDUZIR SREVIDORES PARA REALIZAR VISITA NO CANTEIRO DA OBRA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01951 | 12/09/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CACHOEIRAS DOS INDIOS/BOM JESUS REALIZAR VISITA NO CANTEIRO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01952 | 12/09/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CACHOEIRAS DOS INDIOS/BOM JESUS REALIZAR VISTA NO CANTEIRO DA OBRACONVENIADA COM PREFEITURA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01953 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AMPARO CONDZIR OS SERVIDORES PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01954 | 12/09/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRIA VIAGEM A CIDADE DE AMPARO REALIZA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01955 | 12/09/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AMPARO REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01956 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/UIRAUNA/S J RIO DO PEIXE/POCO J DE MOURA CONDUZIR SERVIDORESPARA LEVANTAMENTO DA TOTALIDA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01957 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITAS DOMICIALIARES A FAMILIAS BENEFECIARIAS MUNICIPIO C GRANDE | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01958 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIARIAS NO MUNCIIPIO C GRANDE | 00043648320491 | ALINEMARIA FERREIRA RUFFO CAMURCA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01959 | 12/09/2011 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITAS DOMICIALIARES AS FAMILIAS BENEFICIARIAS C GRANDE | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01960 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO MUNICIPIO C GRANDE | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01961 | 12/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORAS PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIARIAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 01962 | 13/09/2011 | 1585.00 | 1585.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1600/2011 REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA USO DA DIRETORIA TECNICA CONFORME CI DE N 076/2011 | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 01963 | 13/09/2011 | 249.00 | 249.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1672/2011 REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DA DIRETORIA TECNICA CONFORME CI DE N 081/11 | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01965 | 14/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GARNDE CONDUZIRS ERVIDORES PARA REALIZAR REUNIAO COM PROF DAUFCG TRATAR DE ASSUNTO ENERGIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01967 | 14/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR REUNIAO COM PROFUFCG ASSUNTO REAL A ENERGIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01968 | 14/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE REALIZAR REUNIAO COM PROF UFCG ASSUNTO REALITO A ENERGIASOLAR | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01969 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE QUIXABA REALIZAR INSPECAO DOSS ERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01970 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO APRAA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE QUIXABA REALIZAR INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01971 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/JACARAU CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01972 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE QUIXABA CONDUZIR SERVIDORES PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA COM APREFEIT | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01973 | 14/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR REUNIAO COM PROF UFCG PARA TRATAR ASSUNTO RELATIVO A ENERGIA SOLAR | 00004585853430 | DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01974 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/JACARAU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS COM PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01975 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/JACARAU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS COM PREFITURA | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01964 | 14/09/2011 | 698.77 | 698.77 | PARA PAGAMENTO EMPLACAMENTO DO CAMINHAO FORD PLACA MNL 4227 PERTECENTE A COMPANHIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01979 | 15/09/2011 | 72.93 | 72.93 | REGULARIZACAO DEBITOS DE ATARIAS MES DE AGOSTO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01980 | 15/09/2011 | 1450.00 | 1450.00 | REGULARIZAO COMPRA DE 01 TACOGRAFO ATRAVES DE CHEQUE DA CEF | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01981 | 15/09/2011 | 5.07 | 5.07 | REGULARIZACAO DEBITO TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01982 | 15/09/2011 | 283.17 | 283.17 | REGULARIZACAO PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAS PAGOS ATRAVES DO CAIXA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01983 | 15/09/2011 | 417.24 | 417.24 | REGULARIZACAO PAGAMENTO INSS EFETUADO PELO CAIXA EM MAIO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01984 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DEBITOS TARIFAS EFETUADO PELA CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01985 | 15/09/2011 | 79.40 | 79.40 | REGULARIZACAO PAGAMENTO TAXAS JUDICIAS EFETUADO PELO CAIXA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01986 | 15/09/2011 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE D EC GRANDE/SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01987 | 15/09/2011 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIRAIA VAIGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01988 | 15/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO/BELEM CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01989 | 15/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR DOCUMENTACAO MEDICOES DE OBRAS DA CEHAP D EC GRANDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01990 | 15/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01991 | 15/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE AUDIENCIA | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01992 | 15/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO A EQUIPE TECNICA IRA SE REUNIR COM A S FAMILIAS PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01976 | 15/09/2011 | 1259.29 | 1259.29 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 1724/2011 REFERENTE A VERBARESCISORIAS DO CONTRATO | 00020405936249 | MARLENE CASADO NAILHO ISMAEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01977 | 15/09/2011 | 160.34 | 160.34 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01978 | 15/09/2011 | 986.69 | 986.69 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO COFINS AGOSTO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01998 | 19/09/2011 | 572.18 | 572.18 | PAGAMENTO RESCISAO DO CONTRATOE TRABALHO POR PEDIDO DE DEMISSAO | 00006583359448 | DEAN OWYSEN CAJU DO EGITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01999 | 19/09/2011 | 1679.95 | 1679.95 | PAGAEMNTO RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO POR PEDIDO DE DEMISSAO | 00005900401464 | CASSIA VALERIA DE LACERDA TAVARES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01993 | 19/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO A EQUIPE TECNICA IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01994 | 19/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR A EQUIPE TECNICA COM A SFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01995 | 19/09/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE/PEDRA LAVRADA/SERIDO/RIACHOD E S ANTONIO/CUBATI AS TECNICAS IRAOS FAZER LEVANTAMENTO | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01996 | 19/09/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE/PEDRA LAVRADA/SERIDO/R DE S ANTONIO/CUBATI AS TECNICA IRAO AFZER LEVANTAMENTO IRREGULAR | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01997 | 19/09/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE/SERIDO/PEDRA LAVRADA/SERIDORIACHOD E S ANTONIO/CUBATI CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02000 | 19/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA REALIZAR DILIOGENCIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS AO EMPREED CONST 20 UH | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02001 | 19/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA PRO MORADIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02002 | 19/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM PRESIDENCIA PRO MORADIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02004 | 19/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00043648320491 | ALINEMARIA FERREIRA RUFFO CAMURCA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02005 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ARARA/ARARUNA/SOLANEA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NASOBRAS CONVENIADA COM AS PREFEI | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02006 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ARARA ARARUNA/SOLANEA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02007 | 20/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA APAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ARARA ARARUNA/SOLANEA CONDUZIR OS SERVIDORES VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02008 | 20/09/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEHEREBE PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02009 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE HEREBE PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02010 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPEMHO MPARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE HEREBE PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO | 08036428000104 | TIPOGRAFIA CARTORENSE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02011 | 20/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE SANTAREM/UIRAUNA PARA VISTORIA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02012 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDDAES DE MOGEIRO/INGA PARA FISCALIZACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02013 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE MOGERIO/INGA PARA FISCALIZACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02014 | 20/09/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02015 | 20/09/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02016 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02017 | 20/09/2011 | 16405.79 | 16405.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1676/2011 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MERCADO DE MANGABEIRA CONTRATO 007/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02019 | 20/09/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MONTE HOREBE CONDUZIRS ERVIDORES PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRI DO TERRENO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02020 | 20/09/2011 | 1170.00 | 1170.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BRASILIA OBJETIVO PARTICIPAR DA 30 REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES CONFORME SOLIC DE N 93/2011 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02021 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHO S ANTONIO PARA ENTREGA DE FILTROS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02022 | 20/09/2011 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOLANEA/LAGOA SECA/PILOES PARTICIPAR D EREUNIAO COM OS REPRESENTANTES | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02023 | 20/09/2011 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/LAGOA SECA/PILOES PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02024 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASREALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02025 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MATINHASCONDUZIR SERVIDORAS PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEF DO PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02026 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/MAMANGUAPE/SAPE DILIGENCIAS EM ACOES DE REITEGRACOES DE POSSE E DESPROPRIACOES | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02027 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/MAMGUAPE/SAPE CONDUZIR SERVIDOR PARA DILIGENCIAS EM ACOES DE REITEGRACOES DE POSSE | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02028 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASREALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFECIARIA DO PROG HABITACIONAL REC PROPRIOS | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02029 | 20/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRAIA VIAGEM AS CIDADES DE CACIMBAS/CACIMBA DE AREIA/DESTERRO INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONV COM PREFEIT | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02030 | 20/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CACIMBAS/CACIMBA DE AREIA/DESTERRO INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONV COM PREFEIT | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02031 | 20/09/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE SOLANEACALDAS BRANDAO/PILOES VISTORIA TECNICA DOSS ERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02032 | 20/09/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CALDAS BRANDAO/SOLANEA/PILOES VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02033 | 20/09/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS ICDADES DE CALDAS BRANDAO/SOLANEA/PILOES CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02034 | 20/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE LAGOA/S JOSE DO B DO CRUZ/S BENTO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTOD AS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEIT | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02035 | 20/09/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES D ELAGOA/S J B CRUZ/S BENTO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS COM PERFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02036 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SAPE CONDUZIR AS TECNICAS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02037 | 20/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAAGEMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE AS TECNICAS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFCIIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02038 | 20/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADED E SAPE AS TECNIACS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02040 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CACIMBAS/CACIMBA DE AREIA/DESTERRO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02041 | 26/09/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAREAUNIAO COM A PRESIDENCIA E DIRETOR DE ADM PARA RESOLVER ASSUNTOS GERENCIA C GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02042 | 26/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM APRESDENCIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02043 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/S BENTINHO A TECNICA IRAO DEFINIR O LOCAL E AS DATAS DOS CURSO COM FAMILIAS | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02044 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/S BENTINHO CONDUZIR TECNICA COM FINALIDADE DE PROGRAMARLOCAL E DATAS P/CURSOS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02045 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PILOES EQUIPE TECNICA IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PARA A REALIZACAO DE OFICINA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02046 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PILOES PARA REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PARA REALIZACAO DA OFICINA | 08036428000104 | TIPOGRAFIA CARTORENSE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02047 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PILOES PARA REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PARA A REALIZACAO DE OFICINA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02048 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE CAPIM E RIO TINTO PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02049 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE CAPIM E RIO TINTO PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02050 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA VISTORIA TECNICA NAS CASAS | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02051 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA PARA VISTORIA TECNICA NAS CASAS CONSTRUIDAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02052 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE CONGO E CARAUBAS INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA E VISTORIA DE TERRENO | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02053 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE CONGO E CARAUBAS PARA INSPECAO DOS SERVICOS NA OBRA E VISTORIA DE TERRENO | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02054 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA IN LOCO DE AREA PERTECENTE A CEHAP | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02055 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA IN LOCO DE AREA PERTECENTE A CEHAP | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02056 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA E INSPECAO IN LOCO DE AREA PERTECENTE A CEHAP | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02057 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | E,MPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA E INSPECAO IN LOCO DE AREA DA CEHAP | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02058 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES ALAGOANOVA/GUARABIRA/PIRPIRITUBA/SAPE PARA ACOES REITEGRACAO DE POSSE E DESAPROPRIACAO | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02059 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES ALAGOA NOVA/GUARABIRA/PIRPIRITUBA/SAPE PARA DILIGENCIAR ACOES DE REITEGRACAO DE POSSE | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02060 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE PARA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS PROGRAMASUBSIDI A MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02061 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE PARA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SUBSIDI A MORADIA | 00006164743427 | ANDREA GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02062 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE PARA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SUBSIDI A MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02063 | 26/09/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA MINISTERIO PUBLICO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02064 | 26/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02065 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO/PEDRO REGIS/JACARAU PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02066 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO/PEDRO REGIS/JACARAU PARA ACOMPANHAMETO TECNICO DAS OBRAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02067 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA PARA VISTORIA NO CANTEIRO DE OBRA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02068 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA PARA VISTORIA NO CANTEIRO DE OBRA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02069 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA PARA VISTORIA NO CANTEIRO DE OBRA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02070 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO PARA VISTORIA TECNICA | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02071 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIAIA DE VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO PARA VISTORIA TENICA NAS OBRA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02072 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE LOGRADOURO PARA VISTORIA TECNICA NAS OBRA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02074 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES A EQUIPE TECNICA IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS PARA REALIZACAOD E OFICINA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02075 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO/PEDRO ERGIS/JACARAU ACOMPANHAMENTO TECNICO DAAS OBRAS COM AS PREFEITURAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02076 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELAR NE DE N 1105 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02077 | 27/09/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOLEDADE REUNIAO COM OS ENGENHEIROS NA CEHAP C GRANDE | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 02078 | 27/09/2011 | 36705.38 | 36705.38 | EMPENHO PARA PROVISAO 13 SALARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 02079 | 27/09/2011 | 36321.48 | 36321.48 | EMPENHO PARA PROVISAO DO 13 SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02080 | 27/09/2011 | 136.73 | 136.73 | REFERENTE REGULARIZACAO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 02081 | 28/09/2011 | 384963.42 | 384963.42 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 02088 | 29/09/2011 | 1138.49 | 1138.49 | EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISAO DO CONTRATO EM 22/09/2011 | 00051844710491 | ANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02090 | 29/09/2011 | 17360.36 | 17360.36 | EMPENHO PARA VREGULARIZACAOD EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 614/2011 N/F 0078 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02091 | 29/09/2011 | 27994.67 | 27994.67 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES D EOF 706/2011 CEF DOS ERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE MARCACAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02092 | 29/09/2011 | 50708.47 | 50708.47 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 709/2011 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02094 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO E COMPLEMENTACAO DA NE DE 1980 PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02083 | 29/09/2011 | 8886.19 | 8886.19 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 JOAO PESSOA BAYEUX | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02084 | 29/09/2011 | 303.60 | 303.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE SETEMBRO/2011 SANTA RITA | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02085 | 29/09/2011 | 1029.60 | 1029.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02086 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE CABEDELO MES DE OUTUBRO/2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02087 | 29/09/2011 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONDE | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02089 | 29/09/2011 | 7986.00 | 7986.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DESMEMBRAMENTO ABERTURA DE MATRICULA CERTIDOES DE INTEIRO TEOR REAL DE UMA AREA SITUADA NA QUADRA 02 LOTE 347 MANGABEIRA | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 02095 | 30/09/2011 | 20064.76 | 20064.76 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PB PREV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02096 | 30/09/2011 | 21906.55 | 21906.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02097 | 30/09/2011 | 77529.71 | 77529.71 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02098 | 30/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO CONVENIO 040/2007 DEVOLVIDO PELO BANCO CONTA DESATIVADA | 00004868453467 | IVONE DA SILVA JUSTINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02101 | 03/10/2011 | 177.34 | 177.34 | EMPENHO PARA PAAGMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS ATYRAVES DO CONVENIO 040/2007 DEVOLVIDO PELO BANCO MOTIVO CONTA DESATIVADA | 00004868453467 | IVONE DA SILVA JUSTINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02132 | 03/10/2011 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1661/2011 REFERENTE A LOCACAO DOS ISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTI DO MES DE AGOSTO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02102 | 03/10/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUS/CDOS INDIOS/B JESUS LEVANTAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS E VISTORIA DAS OBRAS | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02103 | 03/10/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRAIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA C DOS INDIOS/B JESUS LEVANTAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS E VISTORIA DAS OBRAS | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02104 | 03/10/2011 | 175.00 | 175.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA C DOS INDIOS /B JESUS CONDUZIR SERVIDORES PARA LEVANATMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02105 | 03/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIOR/INGA CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS EXZECUTADOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02106 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/INGA ACOMPANHAMNETO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS EXECUTADOSNA OBRAS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02107 | 03/10/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S TEREZINHA/S DE MANGUEIRA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRE NO LOCACAO DAS AREAS CONSTRUIT | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02108 | 03/10/2011 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S TEREZINHA/S DE MANGUEIRA AUXILIAR O TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02109 | 03/10/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE TEREZINHA/S DE MAGUEIRA CONDUZIR SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02110 | 03/10/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE POCINHOS/SOLEDADE/CARAUBAS/S J DOS CORDEIROS VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DO TERRENO | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02111 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE POCINHOS/SOLEDADE/CARAUBAS/S DOS CO RDEIROS CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA TECNICA E AVAL TERRENO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02112 | 03/10/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SERRA GRANDE LEVANTAMENTO DA 30 FAMILIAS NO PROG SUBSIDIO A MORADIA CHEQUE MORADIA CONV 75/2008 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02113 | 03/10/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERRA GRANDE LEVANTAMENTO DAS 30 FAMILIAS NO PROG DE SUBSIDIO A MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02114 | 03/10/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERRA GRANDE CONDUZIR SERVIDORAS PARA LEVANTAMENTO DAS 30 FAMILIAS BENEF PROG SUBSIDIO A MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02115 | 03/10/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AREIA/CASSERENGUE/C DE DENTRO/DAMIAOVISITA TECNICA LEVANTAMENTO E AVALIACAO DAS HABITACOES | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02116 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AREIA/CASSERENGUE/C DE DENTRO/DAMIAOCONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA TECNICA LEVANT E AVALIAC TERRE | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02117 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASREALIZAR SORTEIO E LOTES E VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS UH RECURSO PRORPIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02118 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE MATINHAS REALIZAR SORTEIO DE QUADRAS E LOTES E VISITAS DOMICILIARES AOS BENEF UH RECURSO PROPRIOS | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02119 | 03/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE MATINHAS CONDUZIR AS SERVIDORAS REALIZAR SORTEIO DE QUADRAS E LOTES EVISITAS DOMICILIARES | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02120 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CUITE DEMAMANGUAPE FISCALIZACAO DE CONSTRUCOES DE 12 UH | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02121 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CUITE DEMAMANGUAPE FISCALIZACAO DE CONSTRUCOES DE 12 UH | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02122 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DE CONSTRUCOES DE 12 UH | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02123 | 03/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE S BENTINHO CONDUZIR SERVIDOR PARA FSICALIZACAO E MEDICAO EM OBRA | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02124 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S BENTINHO FISCALIZACAO E MEDICAO EM OBRA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02125 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDEREALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIOS EXISTENTE NO NO TERRENO | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02126 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS EXISTENTE NO TERRENO | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02127 | 03/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE C GRANDECONDUZIR SREVIDORAS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS EXISTENTES | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02128 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BORBOREMA/CONDE/C DE MAMANGUAPE/C DO ESPIRITO SANTO CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA TECNIVA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02129 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DO TERRENO | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 02130 | 03/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1790/2011 REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2011 NA MANUTENCAO E CORRETIVA DOS ARCONDICONADOR | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02131 | 03/10/2011 | 1062.95 | 1062.95 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1824/2011 REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 16/09/2011 PUBLICACAO DE EDITAL | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02153 | 04/10/2011 | 320.58 | 320.58 | EMPENHO PARA PAGAMENTO CUSTAS DO PROCESSO DE REINTEGRACAO DEPOSSE 20020110410467 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02154 | 04/10/2011 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1719/2011 CONFECCAO DE CRACHAS | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02155 | 04/10/2011 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1744/2011 REFERENTE A CUSTOS DAS ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 02156 | 04/10/2011 | 316.80 | 316.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1750/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02157 | 04/10/2011 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1777/2011 REFERENTE DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS CONFORME CI DE N 029/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02158 | 04/10/2011 | 468.00 | 468.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1778/2011 REFERENTE A COMPRA DE ACUCAR CONSUMO DOS MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2011 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02159 | 04/10/2011 | 1067.00 | 1067.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1784/2011 REFERENTE A COMPRA DE CAFE CONSUMO DOS MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2011 CONFORME CID E N 245/2011 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 02160 | 04/10/2011 | 8707.00 | 8707.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1453/2011 REFRENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL/2011 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 02161 | 04/10/2011 | 8707.00 | 8707.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DA N/F DE N 566/2011 SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA ARMADA MES DE MAIO/2011 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02164 | 04/10/2011 | 838.00 | 838.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1591/2011 REFERENTE A COMPRA DE 01 VIOLAO E 01 CX AMPLIFICADA CONFORME CI DE N 006/2011 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 02165 | 04/10/2011 | 5252.40 | 5252.40 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 1807/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DOS MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2011 CONF CI DE N 250/2011 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02166 | 04/10/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU ACOMPANHAR AS TECNICAS SOCIAIS FAZER LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS NO PROG SBSIDIO A MORADIA | 00025135317449 | MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02167 | 04/10/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SUME ACOMPANHAR AS TECNICAS SOCIAIS PARA FAZER LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS NO PROG SUBSIDIO MORADIA | 00025135317449 | MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02138 | 04/10/2011 | 9462.88 | 9462.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1723/2011 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PERIODO DE 01/08 A 31/08/2011 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 02139 | 04/10/2011 | 425.00 | 425.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC1571/2011 COMPRA DE UMA ESTANTE MADEIRA PARA GABINETE DIRETOR FINANCEIRO CONFORME CI 116/2011 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02140 | 04/10/2011 | 40.90 | 40.90 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 1714/2011 REFRENTE A SERVICOS DE POSTAGENS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02144 | 04/10/2011 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1544/2011 ERFERENTE A MANUTENCAO DE WEBSITE MES DE JULHO/2011 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02163 | 04/10/2011 | 2780.33 | 2780.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1728/2011 REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO/2011 CONTRATO 036/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02133 | 04/10/2011 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1663/2011 COMPRA DE 25 ESTACAS DE CONCRETO USO DO CONCERTO DA CERCA LATERAL NA SEDE DA CEHAP CONF CI DE N 227/2011 | 11324675000102 | L2 PREMOLDADOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02134 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 1854/2011 REFERENTE A COMPRA DE 04 CX DE PAPEL FORMULARIO CONTINUO CONFORME CI DE N 55/2011 | 10888140000100 | COMPRE LEGAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02135 | 04/10/2011 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1860/2011 REFERENTE A TAXA DE AFILIACAO VENCIMENTO EM 10/10/2011 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 02136 | 04/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1624/2011 REFRENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADO MES DE AGOSTO/2011 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 02145 | 04/10/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1746/2011 COMPRA DE DUAS CADEIRAS SECRETARIA FIXA CONFORME CI DE N 087/2011 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02146 | 04/10/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1662/2011 COMPRA DE 01 ROLO DE ARAME FARPADO 400M CONCERTO DACERCA LATERAL DA SEDE DA CEHAP CONFORME CI DE N 228/11 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02147 | 04/10/2011 | 485.36 | 485.36 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1747/2011 COMPRA DE CX ARQUIVO DE PAPELAO CONFORME CI DE N242/2011 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 02162 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1725/2011 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS MES DE AGOSTO/2011 N/F 17089 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02137 | 04/10/2011 | 2737.11 | 2737.11 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1741/2011 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA VENCIMENTO EM 18/10/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02141 | 04/10/2011 | 2882.87 | 2882.87 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1703/2011 REFERENTE A FATURA DO OI FIXO COM VENCIMENTO EM 25/09/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02142 | 04/10/2011 | 2403.28 | 2403.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1704/2011 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/09/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02143 | 04/10/2011 | 481.63 | 481.63 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 1705/2011 REFRENTE A FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/09/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02148 | 04/10/2011 | 3172.63 | 3172.63 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1629/2011 REFERENTE A FATURA DA OI COM VENCIMENTO EM 20/09/2011 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02149 | 04/10/2011 | 7424.47 | 7424.47 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1694/2011 REF A FATURA DA ENERGISA MES DE AGOSTO VENCIMENTOE M 26/09/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02150 | 04/10/2011 | 4015.08 | 4015.08 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1693/2011 REFERENTE A FATURA DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM 16/09/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02151 | 04/10/2011 | 219.92 | 219.92 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1691/2011 REFERENTEA FATURA DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/09/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02152 | 04/10/2011 | 1533.48 | 1533.48 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 1743/2011 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA VENCIMENTO EM 26/10/2011 PARCELAMENTO TCD 1444 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02171 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE LAGOA SECA CONDUZIR SERVIDORAS PARA CONCLUI AS VISITAS DOMICILIARES | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02172 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE QUIXABA FAZER VISITAS AS OBRAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02173 | 05/10/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/INGA INSPECAO TECNICA DAS OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02174 | 05/10/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/INGA INSPECAO TECNICA DAS OBRAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02175 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PIANCO/NAZAREZINHO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS ACOES DE REITEGRACOES D EPOSSE | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02176 | 05/10/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO/NAZAREZINHO CONDUZIR SERVIDOR PARA APRTICIPAR DE AUDIENCIA NAS ACOES DE REITEGRACOES | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02177 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNIACS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM A SFAMILIAS DO PRO PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02178 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02179 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO CONDUIZR AS TECNICAS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02180 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE D ERIACHO DE S ANTONIO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMNETO EM OBRA | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02181 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEMA CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO EM OBRA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02182 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA ENTREGA DA FREQUENCIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02183 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADED E JOAO PESSOA ENTREGA DE FREQUENCIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02184 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE AS TECNIACS SOCIAIS IRAO SE REUNRI COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA ATIVIDADES DO TTS | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02185 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02186 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SAPE CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS PROG PRO MORADIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02187 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRA/VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02188 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES PEDRA LAVRADA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02189 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS PEDENTES COM GERENCIA FINANCEIRA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02190 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PEDRO REGIS/JACARAU ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02191 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PEDRO REGIS/JACARAU ACOMPANHAMENTO TECNICO NAS OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02199 | 06/10/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/SOLANEA/C BRANDAO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXE CUTADOS NA OBRA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02200 | 06/10/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/SOLANEA/C BRANDAO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02201 | 06/10/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/SOLANEA/C BRANDAO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUT | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02202 | 06/10/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SANTAREM/UIRAUNA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02203 | 06/10/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SANTAREM/UIRAUNA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02204 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S MIGUEL DE TAIPU/INGA ACOMPANHAR TECNICO EM VISTORIA AS OBRAS | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02205 | 06/10/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CONGO/AMPARI INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02206 | 06/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO/CUBATI/ESOERANCA/SOLEDADE DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACOES DE POSSE E SESAPROPRIAC | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02207 | 06/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO/CUBATI/ESPERANCA/SOLEDADE CONDUZIR O SERVIDOR PARA DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACAO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02208 | 06/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS NO PROG DE SUBSIDIO A MORADIA | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02209 | 06/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE SUME LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02210 | 06/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EIDRAIA VIAGEM A CIDADE DE R S ANTONIO REALIZAR REUNIAO PARA ESCLARECIMENTO COM AS FAMILIAS BENEFICIARAIS DOS PROJETOS PROPRI | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02211 | 06/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE R DE S ANTONIO REALIZAR REUNIAO PARA ESCLARECIMENTO COM AS FAMILIAS DOS PROJETOS CONST R PROPRIO | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02212 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE R S ANTONIO REALIZAR REUNIAO PARA ESCLARECIMENTO COM AS FAMILIAS DOSPROJETS CONST R PROPRIOS | 00006164743427 | ANDREA GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02213 | 06/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE R DE S ANTONIO CONDUZIR SERVIDORAS PARA REALIZAR REUNIAO PARA ESCLARECIMENTO COM AS FAMILIAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02214 | 06/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEF NO PROG SUBSIDIO A MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 02195 | 06/10/2011 | 113.83 | 113.83 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DO CAIXA CONFORME CI DE N 94/2011 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02196 | 06/10/2011 | 11.48 | 11.48 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA CONFORME TITULO 201100734794 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 02197 | 06/10/2011 | 747.69 | 747.69 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1840/2011 RERENTE A PASSAGENS AREAS JOAO PESSOA A BRASILIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02192 | 06/10/2011 | 5104.61 | 5104.61 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAAGMENTO PARCELAMENTOD O INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02198 | 06/10/2011 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1774/2011 REFRENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA VENCIMENTO EM 04/10/2011 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02215 | 07/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGA DE DOCUMENTOS PRO MORADIA | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02216 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BAHIA DA TRAICAO A TECNICA DARA INICIO AS ATIVIDADAES DO TTS E CONCLUSAO DO PTTS | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02217 | 07/10/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORODIA | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02218 | 07/10/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02219 | 07/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BAHIA TRAICAO CONDUZIR A TECNICA DAR CONTINUIDADE ATIVIDADES DO TTS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02220 | 07/10/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUS CONDUZIR OS SERVIDORES PARA ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02222 | 07/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIA NO PROG DE SUBSIDIO A MORADIA | 00006164743427 | ANDREA GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02226 | 10/10/2011 | 87.30 | 87.30 | REGULARIZACAO DESPESAS TARIFAS BANCARIAS MES DE SETEMBRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02227 | 10/10/2011 | 60.80 | 60.80 | REGULARIZACAO DESPESAS BANCARIAS MES DE SETEMBRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 02228 | 10/10/2011 | 1694.96 | 1694.96 | EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ MADRUGA | 00012810592420 | ARISTIDES LUIS HARDMAN |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02223 | 10/10/2011 | 70000.00 | 70000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1639/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO MAMNGUAPE PARTE DA NONA MEDICAO | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02224 | 10/10/2011 | 60000.00 | 60000.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PROCDE N 1776/2011 PARTE DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIO DE SOLANEA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02225 | 10/10/2011 | 79255.81 | 79255.81 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1668/2011 REFERENTE A PARTE DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 20UH MUNICIPIOD E CALDAS BRANDAO | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02245 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROC DE N 1677/2011 REFERENTE TERMO DE ACORDO SUBSIDIO A CONST DE 854 UH MUNICIPIOS DA PB | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02246 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PROC DEN 1678/2011 REFERENTE AO TERMODE ACORDO 002/2011 CONSTRUCAO DE UH EM 127 MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02247 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1679/2011 REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 004/2011 CONSTRUCAO 210 UH EM 7 MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02248 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMNETO DE PROCDE N 1680/2011 REFERENTE AO ACORDO 003/2011 CONSTRUCAO DE 119 UH MUNICIPIO DE CAPIM | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02231 | 11/10/2011 | 1572.03 | 1572.03 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 17/08 A 10/09/2011 | 00073343668400 | ADRYANA CARLA ARAUJO DO N LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 02229 | 11/10/2011 | 310.95 | 310.95 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTE AOPROCESSO DE REITEGRACAO D EPOSSE DE N 200/20110420235 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 02230 | 11/10/2011 | 321.77 | 321.77 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE GUIAS RECOLHIMENTO CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO DE 200/20111689119 RETITEGRACAO DE POSSE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 02249 | 11/10/2011 | 16405.79 | 16405.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1873/2011 REF A PRESTACAOD E SERVICOS NO MERCADO DE MANGABEIRA MES DE SETEMBRO/2011 CONT 007/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02250 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMEMNTO DA GUIAS DE PREVIDENCIA REFERENTE INDENIZACOE OS ERVIDOR JOSE CARLO E ANDRE MADRUGA MES DE COMPETENCIA 01/04 E 05/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02251 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE GUIAS DE PREVIDENCIA DE INDENIZACOES DOS FUNCIONARIOS JOSE CARLO E ANDRE MADRUGA MES DE COMPETENCIA 01/04 E 05/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02252 | 11/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE NAZAREZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAAS OBRAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02253 | 11/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA DE DIARIA VIAGEM A CIDADE NAZAREZINHO CONDUZIR O SERVIDOR PARA VISTORIA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02254 | 11/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADES DE C GRANDE/MOGEIRO/PILOES/MALTINHA VISITA AS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02257 | 11/10/2011 | 1583.60 | 1583.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO GUIAS DA PREVIDENCIA REFERENTE A INDENIZACOES MES DE COMPETENCIA 01/04 E 05/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02258 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS D EFGTS REFERENTE A INDENIZACOES MES DE COMPETENCIA 01/04 E 05/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02259 | 11/10/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULAIZACO DE PAGAMEMNTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUS/NAZAREZINHO VISITA AS OBRAS DE CONST DE 268 UH REC BNDES | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02260 | 11/10/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUS/NAZAREZINHO VISITA AS OBRAS DE CONST DE 268 UH | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02261 | 11/10/2011 | 573.75 | 573.75 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1806/2011 REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE PAPEL A3 CONSUMO MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02262 | 11/10/2011 | 1302.00 | 1302.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1808/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA O CONSUMO DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02263 | 11/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE INGA CONDUZIR SERVIDORAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO AS BENEFICIARAIS DO PROG HAB REC PROPRIOS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02264 | 11/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE INGA REALIZAR REUNIAO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG HABITACIONAL RECURSO PROPRIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02265 | 11/10/2011 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VAIGEM A ICDADE DE INGA REALIZACAO DE REUNIAO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG HABITACIONAL RECURSOS PROPRIOS | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02266 | 11/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA REALIZACAO DE REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG HABITACIONAL RECURSOS PROPRIOS | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02232 | 11/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SUME CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA LEVANATEMNTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROG DE SUBS MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02233 | 11/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDRAIA VIAGEM A CIDADE DE SUME LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS NO PROG SUBSIDIO A MORADIA | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02234 | 11/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S MIGUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02235 | 11/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE S MIGUEL DE TAIPU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02236 | 11/10/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VAIGEM A CIDADE DE LAGOA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO VASCONCELOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02237 | 11/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA/SOLANEA/C BRANDAO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02238 | 11/10/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02239 | 11/10/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EIDRIA VAIGEM A CIDADE DE SANTA HELENA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02240 | 11/10/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02241 | 11/10/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDRAIA VAIGEM A CIDADE DE LAGOA CONDUZIR SERVIDORES PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02242 | 11/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S MIGUEL DE TAIPU CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02243 | 11/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E IDRAIA VAIGEM AS CIDADE DE NOVA FLORESTA/BARAUNA/SOSSEGO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02244 | 11/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE FLORESTA/BARAUNA/SOSSEGO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02267 | 13/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO SANTONIO REALIZAR REUNIAO PARA ESCLARECIMENTO COM AS FAMILIAS DOS PROJETOS CONST R PROPRIOS | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02268 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHOD E S ANTONIO CONDUZIR SERVIDORA PARA REALIZAR REUNIAO PARA ESCLARECIMENTO COM AS FAMILIAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02269 | 13/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MATINHASREALIZACAO DE VISTORIA E PREPARACAO DOS BENEFICIARIOS PARA RECEBIMENTOD E 30 UH | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02270 | 13/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASREALIZACAO DE VISTORIA REUNIAO E PREPARACAO DOS BENEFICIARIOS PARA RECEBIMENTOD E 30UH | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02271 | 13/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM A CIDADED E MATINHASCONDUZIR AS SERVIDORAS PARA REALIZACAO DE VISTORIA REUNIAO EPREPARACAO ENTREGA 30UH | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02272 | 13/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASREALIZACAO DE VISTORIA REUNIAO E PREPARACAO DOS BENEFCIIARIOS PARA ERCEBIMENTO 30UH | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02273 | 13/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIRAIA VAIEGM A CIDADED E MATINHASREALIZCAO DE VISTORIA REUNIAO E PREPARACAO DOS BENEFICIARIOS ENTREGA DE 30UH | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02274 | 13/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM A CIDADED E MATINHAS REALIZCAO DE VISTORIA REUNIAO E PREPARACAO DOS BENEFICIARIOS PARA RECEBIMENTO 30UH | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02279 | 13/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO PARCELAMENTO DO INSS 12/59 PROC 37043436-6/37043442-0/37043445-5/37043447-1/37043450-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02280 | 14/10/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MATINHAS FAZER ENTREGA DE 30 UH | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02281 | 14/10/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MATINHAS FAZER ENTREGA DE 30 UH | 00006500246489 | FAGLANYA EMANUELLE H AMANCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02282 | 14/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E IDRAIA VIAGEM A CIDADE D EMATINHAS CONDUZIR PRESIDENTA E SERVIDORA PARA ENTREG DA 30 UH | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02283 | 14/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA PRESTACAO DE CONTAS E RESOLVER ASSUNTOS DA GERENCIA DE C GRAND | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02284 | 14/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDRAIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAOD E CONTAS E RESOLVER ASSUNTOS DA GERENCIA DE C GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02286 | 14/10/2011 | 462.54 | 462.54 | EMPENHO PARA PAAGMENTO GUIAS D EFGTS REFERENTE A INDENIZACOES MES DE COMPETENCIA 01/04/ E 05/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02288 | 17/10/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA APAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE NAZAREZINHO CONDUZIR SERVIDORES PARA ALEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02289 | 17/10/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRIA VIAGEM A CIDADED E NAZAREZINHO AUXILIAR NO LEVATAMENTO TOPOGRAFICO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02290 | 17/10/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADED E NAZAREZINHO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02291 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO DE CONST 12 UH | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02292 | 17/10/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE COREMAS/LAGOA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIS NO PROG SUBSIDIO A MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02293 | 17/10/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA/COREMAS LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFCIIARIA DO PROG SUBSIDIO A MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02294 | 17/10/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE COREMAS/LAGOA CONDUZIR AS SERVIDORASPARA LEVANATEMNMTO DAS FAMILI AS BENEF NO PROG SUBSIDIO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02295 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE FISCALIZACAO DE CONSTRUCOES DE 12 UH | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02296 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CUITE DEMAMANGUAPE CONDUZIR SERVIDORESPARA FISCALIZACAO DE CONSTRUCOES 12 UH | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02297 | 17/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DE OBRAS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02298 | 17/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES FISCALIZACAO DE OBRAS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02287 | 17/10/2011 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROC DE N 1794/2011 REFERENTE A PARTE DA MEDICAO FINAL CONSTRUCAOD E 20UH MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02299 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ARARA CONDUZIR SERVIDORA PARA REVISAO POS ENTREGA DO CONJUNTO PRO MORADIA | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02300 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE TACIMA REALIZAR REUNIAO PARA EXPOSICAO DO PROG ESTADUAL D EHABITACAORURAL | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02301 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ARARA REVISAO POS ENTREGA DO CONJUNTO PRO MORADIA | 00019131585434 | MARIA LUCIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02302 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA REUNIAO DA EXPOSICAO_DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO RURAL | 00014405326487 | CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02303 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TACIMA PARA EXPOSICAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO RURAL | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02304 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TACIMA PARA EXPOSICAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO RURAL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02305 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO RAPA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAPARA REVISAO POS ENTREGA DO CONJUNTO PRO-MORADIA | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02306 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAPE ONDE SERAO ENTREGUES OS FILTROS DE CERAMICA DOMESTICO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02307 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAPE PARA ENTREGA DOS FILTROS DE CERAMICA DOMESTICO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02308 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAPE ONDE SERAO ENTREGUES OS FILTROS DE CERAMICA DOMESTICO AS FAMILIAS BENNEFICIARIAS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02309 | 18/10/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE BONITO DE SANTA FE/CAJAZEIRAS/SOUZA/JUAZEIRINMHO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02310 | 18/10/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES BONITO DE SANTA FE/CAJAZEIRAS/SOUZA/JUAZEIRINHO PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIAS | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02311 | 18/10/2011 | 163.72 | 163.72 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DARF REFERENTE AO PASEO MES DE SETEMBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02312 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDOR PARA RESOLVER PEDENCIA JUNTO A GERENCIA E FICALIZACAO E ACOMPANHAMEN | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02313 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOARESOLVER PEDENCIA JUNTO A GERENCIA DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 02316 | 19/10/2011 | 1064.24 | 1064.24 | EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO D EPAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02317 | 19/10/2011 | 50.54 | 50.54 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PROCDE N 1915/2011 REFERENTE A FATURA DO CORREIOS COM VENCIMENTOEM 13/10/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02318 | 19/10/2011 | 119.45 | 119.45 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DA FATURA DOS CORREIOS 1891/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02319 | 19/10/2011 | 3043.63 | 3043.63 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 1822/2011 REFERENTE A FATURA DO OI MOVEL VENCIMENTO EM 20/10/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02320 | 19/10/2011 | 3829.96 | 3829.96 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AFATURA DA CAGEPA VENCIMENTO EM 17/10/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02321 | 19/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS TECNICAS SOCIAIS SE REUNIRAO COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02322 | 19/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADED E NATAL LEVAR EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO PARA REALIZACAO MANUTENCAO | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02323 | 19/10/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/C GRANDE VISITA TECNICA NAS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02324 | 19/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE NATAL LEVAR EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO PARA REALIZAR MANUTENCAO NA EMPRESA RESPONS PELA GARANTIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02325 | 19/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAO/SERIDO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE SE REUNIRAO COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02326 | 19/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAOSERIDO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM A SFAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02327 | 20/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR A EQUIPE TECNICA QUE IRA REUNIR PARA ORGANIZAR A SITUACAO DE 20 FAMILAIS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02328 | 20/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDEA EQUIPE TECNICA IRA SE REUNIR PARA ORGANIZAR A SITUACAO DE 20 FAMILIAS EXCEDENTE NO CONJ | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02329 | 20/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ORGANIZAR A SITUACAO DE 20 FAMILIAS NO CONJUNTO TRES IRMAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02330 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/CONDE/CAAPORA PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02331 | 20/10/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE SAO MIGUEL DE TAIPU/CONDE/CAAPORA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS E DO PRO-MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02332 | 20/10/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO/BELEM/LOGRADOURO PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02333 | 20/10/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE SANTAREM/UIRAUNA PARA VISTORIA DAS OBRAS CONVENIADAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02334 | 20/10/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SANTAREM/UIRAUNA PARA VISTORIA DAS OBRAS CONVENIADAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02335 | 20/10/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/SOLANEA/ITAPORANGA PARA VISITA AS OBRAS E REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02336 | 20/10/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/SOLANEA/ITAPORANGA PARA VISITA AS OBRAS E REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02337 | 20/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA LEVANTAMENTO SERVICOS EXCCUTADOS DE INFRA-ESTRUTURA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02338 | 20/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA LEVANTAMENTO DOS SERVICOS INFRA-ESTRUTURA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02339 | 20/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA LEVANTAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE INFRA-ESTRUTUR | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02342 | 21/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHAO CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS BENEFICIARIAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02343 | 21/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHAO REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A FAMILAIS BENEFICIARIAS DO PRO PRO MORADIA | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02344 | 21/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A FAMILIA BENEFICIARIA DO PROGHABITACIONAL R PROPRIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02345 | 21/10/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA/B DO CRUZ CONDUZIR SERVIDORES VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02340 | 21/10/2011 | 17733.50 | 17733.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARTE DA 1 MEDICAO CONSTRUCAO DE 02 UH MUNICIPIOD E JOAO PESSOA RECURSOS PROPRIOS CONTRATO 022/2011 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02341 | 21/10/2011 | 37539.41 | 37539.41 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARTE DA 1 MEDICAO CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE INGA RECURSOS PROPRIOS | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | COORDENACAO DO TRABALHO SOCIAL PARA ENTREGA DE MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFIONAIS | Inexigível | 02351 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE CHEQUE CEF TRABALHO DO PROG PRO MORADIA MUNICIPIO DE RIACHAO | 00005761146428 | LOUISE IMPERIANO DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | COORDENACAO DO TRABALHO SOCIAL PARA ENTREGA DE MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFIONAIS | Inexigível | 02352 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE NCHEQUE CEF C/C 1436 OFICINA DE SALGADOS REALIZADO MUNMCIIPIOD E GURJAO PRO MORADIA | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02349 | 24/10/2011 | 1007.50 | 1007.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DARFPERIODO DE APURACAO 30/09/2011CONFIS SETEMBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 02353 | 24/10/2011 | 595.00 | 595.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D ECHEQUE CEF C/C 1436 COMPRA DE FILTRO DE CERAMICA PARA ATT DO PRO MORADIA NO MUNICIPIO DE SAPE | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02354 | 24/10/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE LAGOA/B DO CRUZ VISTORIA TECNICA DOSSERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS C PREFEITURA | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02355 | 24/10/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA/B DO CRUZ VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS XECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS C /PREFEITURA | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02356 | 24/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM AS CIDADES DE CASSENGUE/C DE AREIA VISTORIA TECNICA DOSS ERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02357 | 24/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADED E PILOES FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02358 | 24/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTOD OS SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02359 | 24/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIRAIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PROG PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02360 | 24/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02361 | 24/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE LOGRADOURO CONDUZIR AS TECNICAS QUE IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02362 | 24/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAICARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRADO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02363 | 24/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANAHMENTO TECNICO DA OBRA PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02364 | 24/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARCACAOACOMPANHAR ACOES DE REITEGRACAO DE POSSE | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02365 | 24/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARCACAOCONDUZIR SERVIDORA PARA ACOMAPNHAR ACOES D EREITEGRACOES DE POSSE | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02366 | 24/10/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/SOLANEA DILIGENCIAR ACOES DE RETEIGRACAO DE POSSE | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02367 | 24/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIRAIA VAIGEM A CIDADE DE SOLANEA A EQUIPE TECNICA DARA CONTINUIDADEA AS ATIVIDADES DO TTS | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02368 | 24/10/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE POMBAL/PATOS/GUARABIRA/SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02369 | 24/10/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EIDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE POMBAL/PATOS/GUARABIRA/SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS E ARAES PARA CONSTREUCAO | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02370 | 24/10/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS/POMBAL/GUARABIRA/SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR VISTORIA NASA OBRAS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02371 | 24/10/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES D EPOMBAL/PATOS/GUARABIRA/SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS E AREAS PARA CONST DE CASAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02376 | 25/10/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGENM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA CONDUZIR SERVIDORES VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADI | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02377 | 25/10/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02378 | 25/10/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA PSRS SCOMPSNHSMENTI DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02379 | 25/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS 10 UH PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02380 | 25/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO CONDUZIR SERVIDORA PARA ERALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS 10 UH PRO MORADIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02381 | 25/10/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S MAMEDE E S HELENA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA CONVENIADA C PREFEITURA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02382 | 25/10/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DESTERRO/CACIMBAS VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02383 | 25/10/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S MAMEDE/S HELENA CONDUZIR SERVIODR PARA INSPECAO DOS SERVICOS XECUTADOS NA OBRA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02384 | 25/10/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B TRAICAO/JACARAU/CAPIM ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02385 | 25/10/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADE DE B TRAICAO/JACARAU/CAPIM ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02386 | 25/10/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B TRAICAO/JACARAU/CAPIM CONDUZIR SERVIDO PARA ACOMAPNHAMENTO TECNICO DAS OBRAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02387 | 25/10/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE S ANDRE CONDUZIR SERVIDORAS PARA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROG SUBSIDIO MORADAI | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02388 | 25/10/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S ANDRE LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROG DE SUBSIDO A MORADIA | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02389 | 25/10/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE S ANDRE LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROG SUBSIDIO A MORADIA | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02390 | 25/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHOS DOS CAVALOS A TECNICA SOCIAL IRA SE REUNIR COMA S FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORAD | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02391 | 25/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHOS DOS CAVALOS CONDUZIR A TECNICASOCIAL QUE IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS PARA DAR CONT TTS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02392 | 25/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHOS DOS CAVALOS A TECNICA SOCIAL IRA SE REUNIR COM A SFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORAD | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02393 | 25/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOLANEA A EQUIPE TECNICA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES TTS PROG PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | COORDENACAO DO TRABALHO SOCIAL PARA ENTREGA DE MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFIONAIS | Inexigível | 02374 | 25/10/2011 | 213.60 | 213.60 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D ECHEQUE CEF 1436 TRABALHO DO PROG PRO MORADIA MUNICIPIOD E RIACHAO | 00005761146428 | LOUISE IMPERIANO DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | COORDENACAO DO TRABALHO SOCIAL PARA ENTREGA DE MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFIONAIS | Inexigível | 02375 | 25/10/2011 | 311.50 | 311.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACO DE PAGAMENTO ATRAVES D ECHEQUE CEFC/C 1436 SERVICOS PRESTADO A OFICINA DE SALGADO NO MUNICIPIO DE GURJAO PRO MORADIA | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02401 | 26/10/2011 | 380775.74 | 380775.74 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD A FOLHA MES D E COMPTETENCIA OUTUBRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 02394 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PAR CELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 10/2011 VENCIMENTO EM 31/10/2011 PARCELA DE 13/59 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02395 | 26/10/2011 | 171.60 | 171.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DESTINADOS A IVONE DA SILVA QUE PRESTA SERVICOS C GRANDE NO PROJETO TRABALHO QUE LIBERTA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02396 | 26/10/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BRASILIAPARTICIPAR DE CAPACITACAO PARAOS AGENTES ESTADUAIS NO TREI NAMENTO DO PLANO DE HABITACAO | 00087370352404 | ROZINEIDE NOBREGA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02397 | 26/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM TAIS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02398 | 26/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM TAIS | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02399 | 26/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDOR PARA REUNIAO COM TAIS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02400 | 26/10/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BRASILIAPARTICIPAR DA CAPACITACAO PARAOS AGENTES ESTADUAIS TREINAMENTO PLANO LOCAL HABITACAO | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02402 | 26/10/2011 | 11070.15 | 11070.15 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO TRABALHO QUE LIBERTA MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02403 | 26/10/2011 | 19.94 | 19.94 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DARF COMPLEMENTACAO VENCIMENTOE M 31/10/2011 CONFIN MES DE COMPETENCIA STEMBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02404 | 26/10/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BRASILIAPARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS AGENTS ESTADUAIS NO TREINAMENTO DO PLANO LOCAL DE HABITA | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02405 | 27/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A DRH DE ADM E FINANCEIRA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02406 | 27/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA CONDUZIR SERVIDORA PARA RESOLVER PENDENCIA JUNTO A DRH DIR ADM FINANCEIRA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02407 | 27/10/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES D ECALDAS BRANDAO/SOLANEA/ARARUNA CONDUZIR SERVIODRES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02408 | 27/10/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CALDAS BRANDAO/SOLANEA/ARARAUNA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02409 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CALDAS BRANDAO/SOLANEA/ARARUNA VISTORIA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02410 | 27/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CURRAL DE CIMA/PEDRO REGIS/ARARA ACOMAPNHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C PREFEITURA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02411 | 27/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CURRAL DE CIMA/PEDRO REGIS/ARARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02416 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/CONDADO CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA E ANALISE DE VIABILIDADE DE CONSTRUCAO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02417 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES D EJUAZEIRINHO/CONDADO VISITA AO TERRENO PARA ANLISE VIABILIDADE DE CONSTRUCAO | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02418 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/L SECA CONDUZIR SERVIODRAS PARA LEVANATAMENTO DAS FAMILIAS BENEF PROG DE SUBSIDIO MORAD | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02419 | 31/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/L SECA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEF NO PROG SUBSIDIO A MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02420 | 31/10/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM A CIDADE DE SOBRADO VISITA AO TERRENO PARA ANALISE DE VIABILIDADE DE CONSTRUCAO | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02421 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOBRADO CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA AO TERRENO PARA ANALISE DE VIABILIDADE DE CONSTRUCAO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02422 | 31/10/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE C GRANDE/L SECA LEVANATEMNTO DAS FAMILIAS BENEF NO PROG DE SUBSIDIO A MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02423 | 31/10/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE LASTRO CONDUZIR SERVIDORA PARA ERUNIAO COM BENEF DAS 10 UH A SER CONSTRUIDA ATRAVES D ECONVENIO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02424 | 31/10/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VAIGEM A CIDADE DO LASTRO REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS 10 UH CONSTRUIDA ATRAVES DE CONVENIO | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02425 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARAI VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02426 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE D ELOGRADOURO CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA DO PRO MORADAI | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02427 | 31/10/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MALTAS CAJAZEIRAS VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS CONVENIADAS C PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02428 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EIDRAIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM A SFAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02429 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFC DO PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02430 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VAIGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02431 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MATINHAS/A DE JANDAIRA CONDUZIR SERVIDOR PARA VSITORIA TECNICA DOSSERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02432 | 31/10/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTOD EDIARIA VIAGEM AS CIDADES D EMATINHAS/A JANDAIRA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02412 | 31/10/2011 | 10506.95 | 10506.95 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1796/2011 REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE NAZAREZINHO RECURSOS PROPRIOS | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02413 | 31/10/2011 | 92096.41 | 92096.41 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1883/2011 REF AO REALINHAMENTO DO BOLETIM MEDICAO 10 CONTRUCAO 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02414 | 31/10/2011 | 1437.84 | 1437.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO N/F DE N046/2011 CONSTRUCAOD E 02 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA R PROPRIOS | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02415 | 31/10/2011 | 3940.57 | 3940.57 | EMPENHO PARA COMPEMENTO DO PAGAMENTOD A N/F DE N 103386 1 MEDICAO DOS SERVICO CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO DE INGA PROC DE 1912/2011 CONT 068/2008 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02434 | 01/11/2011 | 1336.61 | 1336.61 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 27/09 A 30/10/2011 | 00095224360463 | JEANE NAZARIO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02435 | 01/11/2011 | 668.30 | 668.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 11/10 A 30/10/2011 | 00006704935460 | JOAO ALVES PINA FERREIRA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 02433 | 01/11/2011 | 490.95 | 490.95 | EMPENHO PARA REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS TAXAS E CUSTAS DO PROCESSO DE REITEGRACAOD E POSSE CONFORME GUI DE RECOLHIMENTO | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02460 | 01/11/2011 | 9542.72 | 9542.72 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1927/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01/09 A 30/09/2011 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02457 | 01/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PROCDE 1979/2011 REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL VIAGENS A DIVERSOS MUNICIPIOS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02458 | 01/11/2011 | 3960.78 | 3960.78 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1973/2011 REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENA COMPRAS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02436 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADECONDUZIR SERVIDOR PARA ASSUNTO PRO REITERGARCAOD E POSSE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02437 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADEASSUNTO PROC DE REITEGRACAO DEPOSSE | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02438 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOACONDUZIR OS SERVIDORES PARA ASSUNTO OBRA DE R S ANTONIO | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02439 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ASSUNTO OBRA DE RIACHO DE S ANTONIO | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02440 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ASSUNTO OBRA DE RIACHO S ANTONIO | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02441 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EIDARIA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL REALIZAR TRABALHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02442 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO REALIZAR VISITAS AO CONJUNTO HABITACIONAL FINANCIADO R PROPRIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02443 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAOS E REUNIR COM A SFAMILIAS BENEF DO PROG PRO MORADIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02444 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM A SFAMILIAS BENEF DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02445 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM A S FAMILIAS BENEF DO PROG PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02446 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE RIACHAO CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA REALIZAR VISITAS AO CONJUNTO HABITACIONAL FINANCIADO R PROPRIO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02447 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM A CIDADE DE RIACHAO REALIZAR VISITAS AO CONJUNTO HABITACIONAL FINANCIADO R PROPRIOS | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02452 | 01/11/2011 | 15794.17 | 15794.17 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DA ENERGISA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02453 | 01/11/2011 | 15244.16 | 15244.16 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1871/2011 REFERENTE AS FATURA DA ENERGISA MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02454 | 01/11/2011 | 1533.50 | 1533.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1929/2011 FATURA DA ENERGISA DO PARCELAMENTO 1444 COMPETENCIA OUTUBRO/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02455 | 01/11/2011 | 2592.29 | 2592.29 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1928/2011 REEFERENTE A FATURA DO OI FIXO VENCIMENTO EM 25/10/2011 MES DE COPETENCIA SETEMBRO/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02456 | 01/11/2011 | 2995.50 | 2995.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1970/2011 REFERENTE A FATURA DA OI VENCIMENTO EM 20/11/2011 PERIODO 13/09 A 13/10/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 02459 | 01/11/2011 | 17347.00 | 17347.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1864/2011 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS MES DE SETEMBRO/2011 6 PARCELA | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02481 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO ATRAVES DO CH 000693 CEF AQUISICAO DE UM TACOGRAFO MECANICO P/CAMINHAO | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02482 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE CH 000698 CEF DEPOSITO JUDICIAL CONF CI DE N 098/2011 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 02483 | 03/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO CH CEF 000699 DEPOSITO RECURSAL CUSTAS | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02484 | 03/11/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/LOGRADOURO/SOLANEA REALIZAR VISTORIA NAS OBRA | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02485 | 03/11/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOD E DIARIA CAIXA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/PILOES/L SECA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02486 | 03/11/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA DIARIA VIAGENS AS CIDADES D EPILOES/L SECA/MOGEIRO PARTICIPAR DE REUNIAO C/REPRESENTANTES | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02487 | 03/11/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD EPAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE C GRANDE/LOGRADOURO/SOLANEA REALIZAR VSITORIA NAS OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02488 | 03/11/2011 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD EPAGAMENTO ATARVES DE CH 000012 CEF PROC DE 1925/2011 REF TRABALHO TECNICO ATTS | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02489 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM A CIDADE SAO BENTIN HO CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02490 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S BENTINHO FISCALIZACAO E ACOMPANHAMNETO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02491 | 03/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE C BRANDAO/GURINHEM LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PORG SUBSIDIO A MORADIA | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02492 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A S CIDADES DE C BRANDAO/GURINHEM LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFECIADAS NO PROG DE SUBSIDIO A MORADIA | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02493 | 03/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOLANEA/R DE S ANTONIO INSPECAO TECNICA NAS OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02494 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ASSUNTO DA GERENCIA C/PRESIDENCIA DIR ADM E FINANCA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02495 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA VISITA A TERRENO PARA ANALISE DE VIABILIDADE DE CONSTRUCAO DE UH | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02496 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA CONDUZIR SERVIODR PARA VSITA ATERRENO PARA ANALISE DE VIABILIDADE DE CONSTRUCAO UH | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02497 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE SOLANEA/C BRANDAO/P_LAVRADA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02498 | 03/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOLANEA/C BRANDAO/ P LAVRADA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02499 | 03/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOLANEA/C BRANDAO/P LAVRADA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02500 | 03/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIIGEM AS CIDADE DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADI | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02501 | 03/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02502 | 03/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02503 | 03/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A ICDADE D EJOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA ASSUNTO DA GERENCIA C/PRESIDENCIA DIR ADM E FINANCA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 02466 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 1958/2011 REFERNTE A AQUSICAO DE PERSIANAS PARA SETOR DO IPEP | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02467 | 03/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1813/2011 COMPRA DE MATERIAL GRAFICO CONFORME CI DE N 252/2011 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 02468 | 03/11/2011 | 1392.00 | 1392.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1891/2011 REFERNTE A COMPRA DE CADEIRAS CONFORME CI DE N 141/2011 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 02469 | 03/11/2011 | 237.60 | 237.60 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 1910/2011 REFERENTE A COMPRA DE GAUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02470 | 03/11/2011 | 4600.00 | 4600.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO_PROCDE N 1785/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOREM CI DE N 244/2011 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 02471 | 03/11/2011 | 536.00 | 536.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 1906/2011 REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A INFORMATICA CONFORME CI DE N 037/2011 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02472 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02473 | 03/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCAL IZACAO ACOMPANHAMENTO E MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02474 | 03/11/2011 | 2565.67 | 2565.67 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE NOVEMBRO/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02475 | 03/11/2011 | 330.00 | 330.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 SANTA RITA | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02476 | 03/11/2011 | 1201.20 | 1201.20 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 C GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02477 | 03/11/2011 | 92.40 | 92.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TARNSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CABEDELO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02478 | 03/11/2011 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONDE | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02461 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL REALIZAR TRABALHO DE REGULARIZACAO | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02462 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA DIARIA VIAGEM A CIDADE D EPOMBAL CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR TRABALHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02508 | 03/11/2011 | 461.80 | 461.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO NO ESTATUTO SOCIAL DA CEHAP JUCEP | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02509 | 03/11/2011 | 21.00 | 21.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DARFSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF REGISTRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02510 | 03/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1934/2011 REFERENTE A PEQUENA DESPESAS DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02479 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD O PROCDE N 1976/2011 REFERENTE A MANUTENCAO DO WEBSITE MES DE SETEMBRO/2011 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02480 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1793/2011 REFERENTE A MANUTENCAO DO WEB SITE MES DE AGOSTO/2011 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02506 | 03/11/2011 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PROCDE N 1793/2011 REFERENTE A MANUTENCAO WEBSITE DO MES DE AGOSTO/2011 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02507 | 03/11/2011 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PEOC DE N 1976/2011 REFERENTE A MANUTENCAO WEB SITE DO MES DE SETEMBRO/2011 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02463 | 03/11/2011 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 1995/2011 REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA MES DE SETEMBRO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02464 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCD EN 1996/2011 REFRENTE A LOCACAO DO SISTEMA D EFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02465 | 03/11/2011 | 2780.33 | 2780.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1872/2011 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE SETEMBRO/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02512 | 04/11/2011 | 97867.04 | 97867.04 | EMPENHO PARA PARTE DO PAGAMENTO DO PROC DE N1882/2011 REFERENTE AO BOLETIM MEDICAO N 10 CONSTRUCAO DE 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02513 | 04/11/2011 | 200000.00 | 200000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PROC PARTE DA 22 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUAO DE 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02529 | 04/11/2011 | 12775.52 | 12775.52 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2001/2011 REFERENTE A 2 MEDICAO DE 02 EMPREENDIMENTO NACIDADE DE JOAO PESSOA | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02511 | 04/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SEREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02530 | 04/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES D ECAICARA/CAPIM ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02531 | 04/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM AS CIDADES D ECAICARA/CAPIM ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02532 | 04/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/CAPIM CONDUZIR SERVIDORES PARA ACOMPANHAMNETO TECNICO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02533 | 04/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA AO MINISTERIO PUBLICO | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02534 | 04/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02514 | 04/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SEREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02515 | 04/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO CONDUZIR AS TECNICAS QUE IRAO S EREUNIR COM A S FAMILIAS BENEFICIADAS DO RPOG PRO MORAD | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02516 | 04/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EIDARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA ACOMPANHMENTO TECNICO DOS SERVICOS EXECUCAO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02517 | 04/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02518 | 04/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMPANHAMNETO DOS SERVICOS TECNICO EM EXECUCAO | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02519 | 04/11/2011 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD E IDRAIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMPANHAMENTO TECNICOS DOS SERVICOS EM EXECUCAO | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02520 | 04/11/2011 | 321.70 | 321.70 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1974/2011 REFERENTE OS CUSTOS ATIVIDADE DO TTS C GRANDE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02521 | 04/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO | 00006164743427 | ANDREA GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02522 | 04/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADEASSUNTO PROC DE REITEGRACAO DE POSSE FORUM | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02523 | 04/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADECONDUZIR SERVIDOR PARA ASSUNTO DE REITEGRACAOD E POSSE FORUM | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02524 | 04/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S BENTINHO CONDUZIR AS TECNICAS QUE SE DESLOCARAOCOM AFINALIDADE DE REALIZAR AS OFICINAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02525 | 04/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S BENTINHO AS TECNICAS IRAO REALIZAR OFICINAS COM A S FAMILIAS BENEFDO PROG PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02526 | 04/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S BENTINHO AS TECNICAS IRAO REALIZAR OFICINAS COM A SFAMILIAS BENEFI DO PROG PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02527 | 04/11/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS DILIGENCIAR ACOES TRABALHISTA | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02528 | 04/11/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM A CIDADE DE CAJAZEIRAS DILIGENCIAR ACOES TRABALHISTA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02535 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BELEM DO B DO CRUZ/S BENTO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTA DOS NAS OBRAS | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02536 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BELEM DE B CRUZ /S BENTO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02537 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B DE BCRUZ/S BENTO CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02538 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EC GRANDEA EQUIPE TECNICA IRA SE REUNIR COM EQUIPE CG DA CONTINUIDADENA ORG DAS FAMILIAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02539 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADED E CGRANDE A EQUIPE TECNICA IRA SE REUNIR COM EQUIPE DE CG PARA DAR CONTINUIDADE ORG DAS 20 FAMILIAS | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02540 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDECONDUZIR A EQUIPE TECNICA QUE IRA DA CONTINUIDADE NA ORG DAS 20 FAMILIAS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 02544 | 07/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1967/2011 REF SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO DAEMPRESA NO MES DE OUTUBRO/2011CONTRATO 042/2008 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02546 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROC DE N 1926/2011 SERVICOS PRESTADOS MUNICIPIO D ESAPE DO PROG PRO MORADIA | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Inexigível | 02547 | 07/11/2011 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DO PROC DE N 188/2011 AQUISICAO DE SEIS FILTRO CERAMICA PARA O MUNICIPIO D EGURJAO PRO MORADIA | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Inexigível | 02548 | 07/11/2011 | 910.00 | 910.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE APGAMENTO DO PROC D EN 1593/2011 REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS D ECERAMICA PARA O TRABALHO SOCIAL NO MUNICIPIO R S ANTO | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 02549 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE CH CEF DESPESAS JUDICIAIS PROC DE N 00480201102313002 | 00030907845487 | ANTONIO URSULINO DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 02550 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROC JUDICIAL DE N 0061100612011 ACAO TRABALHISTA | 00006367881484 | IRENILDO SATURNINO LAURENTINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02551 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE JAOO PESSOA CONDUZIR SERVIDOR PARA REUNIAO COM THAIS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02552 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM THAIS COLINA S DO SOL | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02553 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE JACARAU/CURRAL DE CIMA CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS C/PREFEITURA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02541 | 07/11/2011 | 2962.97 | 2962.97 | EMPENHO PAR APAGAMENTOD O PROCDE N 2016/2011 REFERENTE A FATURA DA OI FIXO VENCIMENTO EM 25/11/2011 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02542 | 07/11/2011 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1922/2011 CONSERTO DE CADEIRAS CONFORME CI DE N 147/2011 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02543 | 07/11/2011 | 3829.96 | 3829.96 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2015/2011 REFRENTE FATURA DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM 16/11/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02554 | 08/11/2011 | 82112.12 | 82112.12 | PAGAMENTO REAJUSTE E REALINHAMENTO DAS MEDICOES 07 08 09 10 CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADEDE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02555 | 08/11/2011 | 50979.74 | 50979.74 | PAGAMENTO MEDICAO 08 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH NA CIDADE DE MATINHAS COM RECURSO DO BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02556 | 08/11/2011 | 5745.31 | 5745.31 | PAGAMENTO REAJUSTE CONTRATUAL MEDICAO 08 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30 U H NA CIDADE DEMATINHAS RECURSOS DO BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 02557 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE CH 900201CEF RESSARCIMENTO DE UMA BICICLETA PROC JUDICIAL 20020090204872 | 00079752870406 | VALDOMIRO FRANCISCO DOS PRAZERES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02558 | 08/11/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE NOVA OLINDA/S J DE PRICENSA FISCALIZACAO DAS UH PELO PROG MINHA CASA MINHA VIDA | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02559 | 08/11/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VAIGEM AS ICDADE DE NOVA OLINDA/S J DE PRICESA CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZCACAO DA UH PELO PROG M CASA M VIDA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02560 | 08/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B DE S ROSA/DAMIAO VISTORIA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02561 | 08/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA/B DO CRUZ CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02562 | 08/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA/B DO CRUZ VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS CONVENIADAS C PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02563 | 08/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIRAIA VAIGEM AS CIDADES DE LAGOA/B DO CRUZ VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02564 | 08/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAO/PICUI/B DE S ROSA CONDUZIR SERVIDOR PARA VSITORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUT NAS OBRO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02565 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE MOGEIRO A EQUIPE TECNICA IRA SE REUNIR COM A SFAMILIAS BENEFICIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TTS | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02566 | 08/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E IDRAIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR A EQUIPE TECNICA QUE IRA S EREUNIR COM AS FAMILIAS DAR CONTINUIDADE AO TTS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02567 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO A EQUIPE TECNICA IRA S EREUNIRCOM A SFAMILIAS DAR CONTINUIDADE AO TTS | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02568 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD E DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE CURRALDE CIMA/JACARAU ACOMAPNHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C PREFEITURAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02569 | 09/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE NATUBA REALIZAR TRABALHO DE REGULARIZACAO DO CONJUNTO PROJETO MARIZ | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02570 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02571 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASREUNIAO COM AS FAMILIAS CONTEPLADAS UH PROG RECURSOS PROPRIOS | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02572 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASREUNIAO COM AS FAMILIAS DO PROG RECRSOS PROPRIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02573 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASREUNIAO COM AS FAMILIAS DO PROG RECURSOS PROPRIOS | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02579 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MATARACAVISITA PARA CONHECIMENTO DAS AREAS ONDE SERAO CONSTRUIDAS AS CASAS PELO PROG EMERGINCIAL | 00005966116415 | JOAO DE DEUS ANGELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02580 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRAIA VAIGEM A CIDADE DE SALGADOS S FELIX VISITA PARA CONHECIMENTO DAS AREAS CONSTRUIR CASAS PELO PRO EMERGENCIAL | 00005966116415 | JOAO DE DEUS ANGELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02581 | 10/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL CONDUZIR SERVIDOR PARA COORDENAR EQUIPE TECNICA QUE REALIZARA OS SERVICOS A REGULARIZACAO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02582 | 10/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL COORDENAR EQUIPE TECNICA QUE REALIZARA SERVICOS NECESSARIOS REGULARIZACAO FUNDIARIA | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02583 | 10/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EIDRAIA VIAGEM AS CIDADES D EPOMBAL/SOUSA/NAZAREZINHO REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA PARA ASSESORAMENTO AS COMUN CIGANAS | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02584 | 10/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE POMBAL/SOUSA/NAZAREZINHO REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA PARA ASSESSORAMENTO E VISITAS COM CINGANAS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02585 | 10/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A EQUIPE TECNICA REUNIR SE COM A S170 FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00006164743427 | ANDREA GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02586 | 10/11/2011 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1987/2011 CONFECCAO DE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUOCONTRACHEQUE | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 02576 | 10/11/2011 | 237.03 | 237.03 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A EMISSAO DEESCRITURA FARPEN E REGISTRO | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02574 | 10/11/2011 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1992/2011 PARTE 4 MEDICAOCONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIO CALDAS BRANDAO PRO MORADIA | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02577 | 10/11/2011 | 4372.37 | 4372.37 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1895/2011 REF AO REAJUSTE DA 13 MEDICAO CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 018/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02578 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1687/2011 REF AOS REAJUSTES DOS SERVICOS DA 12 MEDICAO DE HABITACAO CONTRATO 018/2009CONST 639 UH MUNICIPIO D CG | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02575 | 10/11/2011 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2026/2011 N/F 1409 LOCACAO DO SITEMA D AFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02587 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1956/2011 REFERENTE CONCERTO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME CI DE N 27/2011 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02588 | 10/11/2011 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1982/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2011 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02597 | 11/11/2011 | 60000.00 | 60000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARTE DA 1 MEDICAO PROC DE N 2036/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIO DE LOGRADOURO CONTRATO 005/2011 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02589 | 11/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAEGEM A CIDADE DE CUBATI LEVANATEMNTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROG DE SUBSIDIO A MORADIA | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02590 | 11/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A EQUIPE TECNICA REUNIR SE COM A 170 FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02591 | 11/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E IDRAIA VIAGEM A CIDADE DE CUBATI CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROG DE SUBSIDIO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02592 | 11/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A EQUIPE TECNICA REUNIR SE COM AS 170 FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02593 | 11/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM A CIDADE DE PATOS A EQUIPE TECNICA REUNIR COM A S 170 FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02594 | 11/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EIDRAIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR A EQUIPE TECNICA QUE SEREUNIRA COM AS 170 FAMILIAS BENEFCIIARIAS DO PROG PRO MORADI | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02595 | 11/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM AS CIDADES DE POMBAL/SOUSA/NAZAREZINHO CONDUZIR SERVIDORAS PARA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02596 | 11/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECUBATI LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROG DE SUBSIDIO A MORADAI | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02613 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE NATUBA CONDUZIR SERVIDOR PARA AVERBACAO NO CARTORIO DO LOTEAMENTO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02614 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE NATUBA AVERBACAO NO CARTORIO DO LOTEAMENTO DO PROJETO MARIZ | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02615 | 14/11/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02616 | 14/11/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOUSA/CAJAZEIRAS REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02617 | 14/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E IDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/ESPERANCA/GUARABIRA DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACOES DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02618 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAO/R S ANTONIO AS TECNICAS SOCIAIS REUNIR SE COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS PROG PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02619 | 14/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAO/R DE S ANTONIO CONDUZIR AS TECNICAS QUE SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFCIADAS PROG PRO MO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02620 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAOR DE S ANTONIO AS TECNICAS REUNIR SE COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PORG PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02621 | 14/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE C GRANDE/ESPERANCA/GUARABIRA CONDUZIR SERVIDOR A FIM DE DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACOES | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 02608 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1986/2011 AQUISICAOD E 170 KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA TRABALHOD E ATRIVIDADE DO TTSPRO MORADIA CONT 157298 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 02609 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1956/2011 REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME CI DE N27/2011 | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02598 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE REALINHAMENTO DA MEDICAO 09 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02599 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DO REALHIMAMENTO DA MEDICAO 11 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02600 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA MEDICAO 07 DO TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02601 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DO REALINHAMENTO DA MEDICAO 12 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 639 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 02607 | 14/11/2011 | 267400.00 | 267400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1677/2011 REFERENTE TERMO DE ACORDO SUBSIDIO A CONSTRUCAO DE 854 UH EM DIVERSOS MUNICIPIOS PB | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 02610 | 14/11/2011 | 79800.00 | 79800.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2247/2011 REFERENTE AOTERMOD E ACORDO 004/2011 CONSTRUCAO DE 210 UH EM 7 MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 02611 | 14/11/2011 | 44250.00 | 44250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1680/2011 REFERENTE AO TERMOD E ACORDO003/2011 CONSTRUCAO DE 119 UIH MUNICIPIOD E CAPIM | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 02612 | 14/11/2011 | 154290.00 | 154290.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1678/2011 REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 002/2011 MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02622 | 16/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 154/2011 PARTE DA MEDICAODA 6 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO MOGEIRO | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02623 | 17/11/2011 | 4.00 | 4.00 | PAGAMENTO COMPLEMENTO INSS PATRONAL MES DE OUTUBRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02624 | 17/11/2011 | 147.31 | 147.31 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP OUTUBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02625 | 17/11/2011 | 906.48 | 906.48 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COFINS OUTUBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02626 | 17/11/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA RETIFICANDO A DE DIARIA DE 1551 VIAGEM A C IDADE DE S BENTINHO DO DIA 07 AO 10/11 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02627 | 17/11/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA RETIFICAR O PAAGEMNTOD E DIARIA 1549 A MENOR DO DIA 07 AO 10/11 VIAGEM A CIDADE DE S BENTINHO | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02628 | 17/11/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA RETIFICAR A D 1550/2011 DO DIA 07 AO 10/11 VIAGEM A CIDADE DE S BENTINHO | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02629 | 17/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENCIA E DIR ADM FINANCAS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02630 | 17/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VAIEGM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENCIA E DIR ADM FINANCAS | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02631 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA E DIR ADM FIANANCAS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02632 | 17/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S BENTO/BELEM DO B CRUZ VISTORIA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02633 | 17/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE S BENTO/BELEM DO B CRUZ VISTORIA PARA ACOMAPNHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02634 | 17/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE POCO JDE MOURA/CACHOEIRAS DOS INDIOSACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02635 | 17/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE POCO JDE MOURA/CAHOEIRAS DOS INDIOS ACOMAPNHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02636 | 18/11/2011 | 56661.64 | 56661.64 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2018/2011 REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO 024/2011 SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA OBRA CONST 333 UH C GRANDE | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 02638 | 18/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PROC DEN 1475/2011 REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DAS REUNIOES DO PRO MORADIA | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 02637 | 18/11/2011 | 17347.00 | 17347.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 1725/211 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS MES DE AGOSTO/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02639 | 21/11/2011 | 16405.79 | 16405.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2012/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO DE MANGABEIRAMES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 02641 | 21/11/2011 | 261.95 | 261.95 | EMPENHO PARA PAGAMENTO N/F 1693/2011 COMPRA DE UMA CAIXA TERMICA PARA USO NA REUNIOES DO PRO MORADIA | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02643 | 21/11/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACAO | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02644 | 21/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA /S J DO RIO DO PEIXE ACOMPANHAMNETO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS DAS OBRAS CONVENIADAS | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02645 | 21/11/2011 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/S J DO RIO DO PEIXE ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOS EME XECUCAO CONVENIO C PREFEIRURA | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02646 | 21/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAICARA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE SE REUNIRAO COM A SFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02647 | 21/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAO/A DE JANDAIRA VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITUAR | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02648 | 21/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR A TECNICA QUE IRA SE REUNIR COM A SFAMILIAS BENEFICIARIAS RELAIZAR OFICINA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02649 | 21/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPEMHOPARA PAGAMENTOD E DIRAIA VAIGEM A CIDADE D EPILOES A TECNICA IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02650 | 21/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BARRA SANTANA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROG PRO MORADIA | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02651 | 21/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROG PRO MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02652 | 21/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA LEVNATMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02653 | 21/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDRAIA VAIGEM AS CIDADES DE AMPARO/CONGO INSPECAO DOSS ERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02654 | 21/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE AMPARO/CONGO CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02655 | 21/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CUITE/MAMANGUAPE E CAPIM ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITUAR | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02656 | 21/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE CUITE/MAMNGUAPE/CAPIM CONDUZIR SERVIDOR PARA COMPANAHMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFE | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02657 | 21/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA AS TECNIACS SOCIAIS REUNIR SE COM AS FAMILIAS BENEFCICIARIS DO PROG PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02658 | 21/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA AS TECNIACS SOCIAIS REUNIR SE COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROG PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02659 | 21/11/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE QUIXABA/C DE AREIA CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02660 | 21/11/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE QUIXABA/C DE AREIA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS C PREFEITUAR | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02661 | 21/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE UMBUZ EIRO PEDRAS DE FOGO CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02662 | 21/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE UMBUZEIRE/PEDRAS D EFOGO VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02663 | 21/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VAIEGM AS CIDADES DE CACIMBA DE DENTRO/ARARUNA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXEC NAS OBRAS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02664 | 21/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES CACIMBA DENTRO/ARARUNA VISTORIA TECNICADOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02665 | 21/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DO CONDE/CAAPORA/S M DE TAIPU CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONV PREFEITU | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02666 | 21/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRAIA VIAGEM AS CIDADES DO CONDE CAAPORA/S M DE TAIPU ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C /PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02667 | 21/11/2011 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DO 53 CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02642 | 21/11/2011 | 199463.19 | 199463.19 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2088/2011 REFRENTE A 8 MEDICAO DO CONTRATO 011/2009 CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DESOUSA RECURSOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02668 | 22/11/2011 | 15471.20 | 15471.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1792/2011 REF A 09 MEDICAO NA CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE R DE S ANTONIO CONTRATO 002/2008 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02669 | 22/11/2011 | 977.45 | 977.45 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1791/2011 REFERENTE REAJUSTE A 9 MEDICAO CONSTRUCAO D EUH UNICIPIO DE R DE S ANTONIO CONTRATO 002/2008 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02670 | 22/11/2011 | 133350.80 | 133350.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2087/2011 REFERENTE A 9 MEDIACO DO CONTRATO 011/2009 N/F DE N945 CONSTRUCAO DE 268 UHMUNICIPIO DE SOUSA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02671 | 22/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR SERVIDOR PARA MEDICAO DE SERVICOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02672 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MOGEIRO MEDICAO DE SERVICOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02673 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE NATUBA DILIGENCIAS EM CARTORIO | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02674 | 22/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE NATUBA CONDUZIR SERVIOD PARA DILIGENCIAS EM CARTORIO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02675 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/MOGEIRO/PILOES/INGA VISITA AS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02676 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/INGA/PILOES/MOGEIRO VISITAAS OBRAS DO PRO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02677 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE NATUBA PARA FAZER DILIGENCIA EM CARTORIO | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02678 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA DAR INICIO AO PLANTIO DA HORTA INDIVIDUAL | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02679 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA DAR INICIO AO PLANTIO DA HORTA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02680 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA DAR INICIO AO PLANTIO DA HORTA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02681 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA DAR INICIO AO PLANTIO DA HORTA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02684 | 23/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EGUARABIRA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA EM AREA DA CEHAP OBJETO ACAO PARA CONSTRUCAO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02685 | 23/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EGUARABIRA VISTORIA EM AREA DA CEHAP OBJETO DE ACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA UPA | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02686 | 23/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA VISTORIA EM AREA DA CEHAP OBJETO ACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA UPA | 00005794502444 | CARLOS EDUARDO SILVA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02682 | 23/11/2011 | 200636.09 | 200636.09 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2074/2011 REFERENTE A 01 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DAS 40 UH CIDADE VERDE | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02683 | 23/11/2011 | 93.35 | 93.35 | EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DOPAGAMENTO PROC DE N 2074/2011 REFERENTE A 1 MEDIACO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DAS 40 UH CIDADE VERDE REC BNDES | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02700 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1885/2011 REF AO REAJUSTECONTRATUAL DO BOLETIM DE MEDICAO 10 2 ADITIVO CONSTRUCAO DE419 UH MUNCIIPIO C GRANDE | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02701 | 24/11/2011 | 150711.49 | 150711.49 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1730/2011 REF REAJUSTE 9 MEDICAO 1 ADITIVO CONSTRUCAO DE 410 UH MUNCIIPIO DE J PESSOSA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02702 | 24/11/2011 | 252796.86 | 252796.86 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1896/2011 REF AO REALINHAMENTO DOS SERVICOS DA 13 MED CAIXA ADITIVO CONTRATO 018/2009 CONSTRUCAO DD UH C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02703 | 24/11/2011 | 149738.98 | 149738.98 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2008/2011 REF AOS REALINHAMENTOS DOS SERVICOS DA 14 MEDICAO 3 TERMO ADITIVO CONTRATO 018/2009 CONST UH C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02705 | 24/11/2011 | 128998.43 | 128998.43 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO_PROCDE N 1885/2011 REF AO REAJUSTE CONTRATUAL DO BOLETIM DE MEDICAO N 10 2 DOA DITIVO AO CONTARO 014/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 02693 | 24/11/2011 | 20031.77 | 20031.77 | EMPENHO PAR PAGAMENTO PATRONAL PBPREV DO MES DE OUTUBRO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02687 | 24/11/2011 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES MUNICIPIOS | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02688 | 24/11/2011 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESETANTES DOS MUNCIIPIOS | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Inexigível | 02689 | 24/11/2011 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2042/2011 REFERENTE A COMPRA DE UM FRIGOBAR PARA USO NADIRETORIA TECNICA CONBFORME CI DE N 109/2011 | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 02690 | 24/11/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1968/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME CI DE N 273/2011 | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02694 | 24/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGMENTOD E DIARIA VIAEGM A CIDADE D EPATOS PARTICIPAR DE REUNIAO COM BENEFICIARIOS DAS CASAS DO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02695 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02696 | 24/11/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MALTA/CAJAZEIRINHAS/SANTAREM E UIRAUNA VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS CONVEN C/PREFEITUR | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02697 | 24/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAOS EREUNIR COM AS AFAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02698 | 24/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEF PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02699 | 24/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIRAIA VIAEGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIASBENEF DO PROG PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02707 | 25/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO ATENDENDO SOLICITACAO DA PRESIDENCIA PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS DA OBRA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02708 | 25/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM A CIDADE DE RIACHOD E S ANTONIO CONDUZIR SERVIDOR PARA SOLUCIONAR PEDENCIAS DA OBRA | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 02706 | 25/11/2011 | 38077.57 | 38077.57 | EMPENHO PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MES DE NOVEMBRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02718 | 28/11/2011 | 40000.00 | 40000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARTE DA 5 MEDICAO DO SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UHMUNICIPIO DE PILOES CONTRATO 022/2010 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02709 | 28/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO BOLETIM DE MEDICAO N 02/2011 CONSTRUCAO 20 UH MUNICIPIODE SOLANEA CONTRATO 012/2011 PRO MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02710 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO/ JACARAU CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORAD | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02711 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICRA/LOGRADOURO/JACARAU ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS DO PROGPRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02712 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/CALDAS BRANDAO/ARARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS E COVENIADAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02713 | 28/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/CALDAS BRANDAO/ARARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONV PREFEITURA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02714 | 28/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/C BRANDAO/ARARA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02715 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA REALIZAR REUNIAO PARA EXPOSICAO DO PROG ESTADUAL DE HABITACAO RURAL | 00014405326487 | CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02716 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA REALIZAR REUNIAO PARA EXPOSICAO DO PROG ESTADUAL D EHABITACAO RURAL | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02717 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA REALIZAR REUNIAO PARA EXPOSICAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO RURAL | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02738 | 29/11/2011 | 8484.24 | 8484.24 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO VALES TRANSPORTE JOAO PESSOA BAYEUX/CABEDELO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02739 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DE C GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02740 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES SANTA RITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02741 | 29/11/2011 | 92.40 | 92.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES CABEDELO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02742 | 29/11/2011 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO CONDE REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02745 | 29/11/2011 | 1201.20 | 1201.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES C GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02746 | 29/11/2011 | 330.00 | 330.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES SANTA RITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02747 | 29/11/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/MOGEIRO/INGA VISITA AS OBRAS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02748 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO COM SETOR FINANCEIRO E ENTREGAR DE FREQUENCIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02749 | 29/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE CAPIM/ LUCENA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA CONVENIADAC/PREFEITURA | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02750 | 29/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM O SETOR FINANCEIRO | 00010939113449 | JORIO CAMPOS DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02751 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM AS CIDADE DE CAPIM/LUCENA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA CONVENIADAC/PREFEITURA | 00000948563460 | FREDERICO CAVALCANTE ROLIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02752 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES D ECAPIM/LUCENA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA DE ACOMPANHMAENTO DA OBRA CONVENIADA C/PREFET | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02753 | 29/11/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NOVAFLORESTA/NOVA PALMEIRA/BARAUNAS FISCALIZAR OBRAS DA CONSTRUCAO DAS UH PELO PROG MCMV | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02754 | 29/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM O SETOR FINANCEIRO | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02755 | 29/11/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ESPERANCA/PILOES/SOLANEA VISITA AS OBRAS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02756 | 29/11/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ESPERANCA/PILOES/SOLANEA VISITA AS OBRAS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02757 | 29/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA PARAACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02758 | 29/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DEITAPORANGA/NAZAREZINHO CONDUZIR O SERVIDOR PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADI | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02759 | 29/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SANTA HELENA/BOM JESUS INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO PRO MORADIA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02760 | 29/11/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SANTA HELENA/BOM JESUS CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02761 | 29/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA VISITA AOS BENEFICIARIOS LEGAIS DO PROG OGU | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02762 | 29/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA VISITA AOS BENEFICIARIOS LEGAIS DO PROGRAMA OGU | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02763 | 29/11/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA VISITA AOS BENEFICIARIOS LEGAIS DO PROGRAMA OGU | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02764 | 29/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES MEDICAO DE SERVICOS EM OBRA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02765 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR SERVIDOR PARA MEDICAO DE SERVICOS EM OBRA | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02766 | 29/11/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTINHO FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02767 | 29/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE S BENTINHO CONDUZIR SERVIODR PARA FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTDAOS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02768 | 29/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA AS TECNICAS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02769 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA AS TECNICAS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02770 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE ERUNIR C FAMILIAS BENEFIC PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02771 | 29/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CUBATI AS TECNIACS SE REUNIRAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROPRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02772 | 29/11/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CUBATI AS TECNICAS SE REUNIRAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02773 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CUBATI CONDUZIR AS TECNICAS QUE SE REUNIRAO COM A SFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02733 | 29/11/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE CH CEF REFERENTE AO PROC D EN 1696/2011N/F 103593 PALESTRA REALIZADA P/FAMILIAS DO PRO MORADIA | 11496799000175 | QUALIVIDA-ASSESSORIA QUALIDADE DE VIDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02734 | 29/11/2011 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S BENTINHO RETIFICAR A DIARIA DE N 1606/2011 O VALOR FOI A MENOR | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02735 | 29/11/2011 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/MOGEIRO/INGA VISITA AS OBRAS DO CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02723 | 29/11/2011 | 117.80 | 117.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DARFMES DE COPENTENCIA 02/2008 VENCIMENTO EM 20/03/2008 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02724 | 29/11/2011 | 724.76 | 724.76 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO DARFMES DE COMPETENCIA 02/2008 CONFIS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Inexigível | 02725 | 29/11/2011 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2125/2011 REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXA DE FORMULARIO DE NOTA PAGAMENTO CONFORME CI D EN 062/2011 G FINANCEIRA | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02726 | 29/11/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/PILOES /ITAPORANGA | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02727 | 29/11/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/PILOES/ITAPORANGA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02728 | 29/11/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRINHO/PATOS/SOLEDADE | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02729 | 29/11/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRINHO/PATOS/ SOLEDADE PARTICIPAR DE REUNIAOC/REPRESETANTES DOS MUNICIPIOS | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02730 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE CHEQUE CEF REFERENTE AO FCVS DO MES DE SET E OUT/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02731 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO CH REFERNTE RECOLHIMENTO DO ISS PROC 1889/2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02732 | 29/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACO DE PAGAMNETO ATRAVES DE CH CEF N/F 12/2011 RECUPERACAO DE DADOS CONTABEIS | 06231758000117 | MPA SISTEMA ALTERNATIVOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02774 | 29/11/2011 | 63260.32 | 63260.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2153/2011 REFRENTE A REA JUSTE DAS MEDICOES 08 E 09 DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE 268 UH MUNCIIPIO DE SOUSA BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 02737 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 37043436-6/37043442-0/37043/37043443-9/37043445-5/37043447-1/37043450-1 MES DE COMPETENCIA 11/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 02719 | 29/11/2011 | 402647.80 | 402647.80 | REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02720 | 29/11/2011 | 81141.88 | 81141.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02721 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 02722 | 29/11/2011 | 20102.60 | 20102.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PATRONAL PBPREV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02775 | 30/11/2011 | 8506.56 | 8506.56 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1687/2011 REF AOS REAJUSTES DA 12 MEDICAO DE HABITACAO E 7 MEDICAO TERMOA DITIVO CONSTRUCAO UH MUNICIPIO C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02797 | 01/12/2011 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2131/2011 MANUTENCAO DO SISTEMA COMVENCIMENTO EM 04/12/2011 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02798 | 01/12/2011 | 212.59 | 212.59 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 2060/2011 REFERENTE PUBLICACAODO EDITAL REFERENTE AO MES DE 07/2011 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02799 | 01/12/2011 | 184.92 | 184.92 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 933/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO AUDITORIO | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02800 | 01/12/2011 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 2149/2011 REFERENTE A TAXA DE AFILIAMENTO DEZEMBRO/2011ABC | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02801 | 01/12/2011 | 461.00 | 461.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 933/2011 REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO AUDITORIO | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02802 | 01/12/2011 | 48.80 | 48.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 933/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DOAUDITORIO | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02803 | 01/12/2011 | 470.00 | 470.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD O PROCDE N 943/2011 REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA CONFORME CID E N018/2011 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02804 | 01/12/2011 | 430.00 | 430.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2063/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ENCHIMENTOS DE CARTUCHOS | 08045483000152 | LUXOR DIST DE PROD DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02805 | 01/12/2011 | 7501.92 | 7501.92 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2077/2011 REFRENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO 01/10/2011 A 31/10/2011 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 02806 | 01/12/2011 | 944.25 | 944.25 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PORCDE N 829/2011 REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA E MANUTENCAO | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02807 | 01/12/2011 | 2780.33 | 2780.33 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD O PORCDE N 2056/2011 REFRENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MES DE OUTUBRO/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02809 | 01/12/2011 | 140.78 | 140.78 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 2048/2011 REFERENTE A POSTAGENS DO CORREIO EM 10/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 02810 | 01/12/2011 | 812.79 | 812.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCDE N 2130/2011 REFRENTE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA A BRASILIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 02811 | 01/12/2011 | 2642.67 | 2642.67 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 2003/2011 REF A FATURA DE3044185 AQUISICAO DE PASSAGENSAREAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02812 | 01/12/2011 | 483.42 | 483.42 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1800/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI DE N 247/2011 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 02813 | 01/12/2011 | 230.40 | 230.40 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PROCDE N 2040/2011 REFRENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL N/F 004743/2011 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02814 | 01/12/2011 | 1940.31 | 1940.31 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD O PORCDE N 2180/2011 REFERENTE A CAIXA PEQUENAS COMPRAS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 02815 | 01/12/2011 | 1360.79 | 1360.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2178/2011 REFERENTE A FATURA 3045709/2011 COM VENCIMENTO EM 15/12/2011 PASSAGENS AREAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02817 | 01/12/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S JOSE DOS CORDEIROS CONDUZIR A TECNICA SOCIAL QUE IRA REALIZAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02818 | 01/12/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO J DOS CORDEIROS A TECNICA IRA SE REUNIR COM OS BENEFCIIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02776 | 01/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAOBJETIVO PROTOCOLAR O MINISTE RIO DAS CIDADES A SOLICITACAO DE AUTORIZ P/PART OFERTA PUBLI | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02778 | 01/12/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAPROTOCOLAR O MINISTERIO DAS CIDADES A SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA PART OFERTA PUBLICA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02779 | 01/12/2011 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE MACEIO PARTICIPAR DO CURSO ECONOMIZANDO ENERGIA ELETRICA NAS PREFEITURAS REALIZADO ELETROBRAS | 00004585853430 | DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02780 | 01/12/2011 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MACEIO PARTICIPAR DO CURSO ECONOMIZANDO ENERGIA ELETRICA NAS PERFEITURAS PELA ELTROBRAS | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02781 | 01/12/2011 | 585.00 | 585.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL COM O TEMA PROG MCMV | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02782 | 01/12/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/P DE FOGO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02783 | 01/12/2011 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/P DE FOGO LEVANMTAMENTO TOPOGRAFICO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02784 | 01/12/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/P DE FOGO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02785 | 01/12/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOLANE/NATUBA CONDUZIR SERVIDOR PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO DE DOACAO JUNTO A PREFEITURA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02786 | 01/12/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NATUBA/SOLANEA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO DE DOACAO JUNTO A PREFEITURA FAZER CARGA DE PROC | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02787 | 01/12/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE INGA/ POCINHOS DILIGENCIAR EM ACAO DE ALVARA DE AUTORIZCAO | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02788 | 01/12/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE INGA/POCINHOS CONDUZIR SERVIDOR PARA DILIGENCIAR EM ACAO DE ALVARA DE AUTORIZACAO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02789 | 01/12/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02790 | 01/12/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02791 | 01/12/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B DE SFE /S J DE PIRANHAS/S GRANDE LEVANATEMNTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02792 | 01/12/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B DE SANTA FE/S J DE PIRANHAS/S GRANDE LEVANTAMENTO DAS FAMILAIS BENEFICIARIAS SUBSIDIO MORADIA | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02793 | 01/12/2011 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE B DE SANTA FE/S J DE PIRANHAS/S GRANDE CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02794 | 01/12/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA A EQUIPE DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS REF RELATORIODO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02795 | 01/12/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA EQUIPE DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS REF RELATORIO DO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02796 | 01/12/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA CONDUZIR EQUIPE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 02808 | 01/12/2011 | 17347.00 | 17347.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2053/2011 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CONTRATO 010/2011 MES DE OUTUBRO/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02816 | 01/12/2011 | 3492.91 | 3492.91 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 2175/2011 REFRENTE A FATURA DO OI MOVEL VENCIMENTO EM 20/12/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02841 | 02/12/2011 | 1345.94 | 1345.94 | REFERENTE PAGAEMNTO TAXA COLTA LIXO ANO 2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 02823 | 02/12/2011 | 370.00 | 370.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO DO PROC DE N 1926/2011 SERVICOS PRESTADOS MUNICIPIO DE SAPE DO PROG PRO MORADIA | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 02824 | 02/12/2011 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE CH 900201CEF RESSARCIMENTO DE UMA BICILETA PROC JUDICIAL 20020090204872 | 00079752870406 | VALDOMIRO FRANCISCO DOS PRAZERES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 02825 | 02/12/2011 | 3842.89 | 3842.89 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROC JUDICIAL DE N 00611006122011 ACAO TRABALHISTA | 00006367881484 | IRENILDO SATURNINO LAURENTINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 02826 | 02/12/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2126/2011 AQUISICAOD E CAMISA PARA REALIZACAO DO TRABALHOD E REGULARIZACAO FUNDIARIA | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02827 | 02/12/2011 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PORCDE N 2139/2011 REFERENTE A MANUTENCAO DO WEB SITE MES DE NOVEMBRO/2011 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02828 | 02/12/2011 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2037/2011 MANUTENCAO WEB SITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02829 | 02/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DEPAGAMENTOA TRAVES DE CH CEF | 00030907845487 | ANTONIO URSULINO DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02831 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1580/2011 COMPRA DE MATERIAL ATENDER C GRANDE | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02832 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1854/2011 REFERENTE COMPRA DE 04 CXS DE PAPEL FORMULARIO CONTINUO CONFORME CI DE N55/2011 | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02833 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1647/2011 REEFRENETE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI DE 208/2011 | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02830 | 02/12/2011 | 39345.11 | 39345.11 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2146/2011 REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS ESGOTAMENTO SANITARIO NAZAREZINHO CONTRATO 016/2011 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02834 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETIVADO ATRAVES DA CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02835 | 02/12/2011 | 189.80 | 189.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE OUTUBRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02836 | 02/12/2011 | 145.50 | 145.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE OUTUBRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02837 | 02/12/2011 | 124.80 | 124.80 | REFERENTE REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02838 | 02/12/2011 | 67.80 | 67.80 | REFERENTE REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02839 | 02/12/2011 | 33.80 | 33.80 | REFERENTE REGULARIZACAO RAFIAS BANCARIAS MES DE NOVEMBRO/11 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02840 | 02/12/2011 | 8339.47 | 8339.47 | REFERENTE PAGAMETO IPTU EXERCICIO 2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02842 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA VISTORIA TECNICA NAS 30 UH DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02843 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA VISTORIA TECNICA NAS 30 UH PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02844 | 05/12/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD EDIRAIA VIAGEM A CIDADE D EGUARABIRA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02845 | 05/12/2011 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA LEVANATEMNTO TOPOGRAFICO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02846 | 05/12/2011 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD E DIARIA VAIEGM A CIDADE DE GUARABIRA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02847 | 05/12/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADED E SOUSA ACOMPANHAMNETO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02848 | 05/12/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR O SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02849 | 05/12/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/INGA/LOGRADOURO REUNIAO COM ENGENHEIROS NA CEHAP | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02850 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PRESTACAO DE CONTAS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02851 | 06/12/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B DE SANTA FE/CATOLE DO ROCHA/VARZEA/ M HOREBE FISCALIZAR OBRAS DA CONSTRUCAO DAS UH PROG MCMV | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02852 | 06/12/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B DE SANTA FE/C DO ROCHA/VARZEA/M HOREBE CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZAR OBRA DA CONTUCAO UH | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02853 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARCACAOCONDUZIR SERVIDORA PARA VISITA A FAMILIA BENEFICIADA DO PROG PRO MORADIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02854 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARCACAOVISITA FAMILIA BENEFICIADA DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02856 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA VISTORIA TECNICA NAS 30 UH PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02857 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE S MAMEDE/QUIXABA/CACIMBA DE AREIA ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02858 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE S MAMEDE/QUIXABA/ C DE AREIA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02859 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAO DE CONTAS PROC SERRA BORBOREMA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02860 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAO DE CONTAS | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02865 | 06/12/2011 | 57930.00 | 57930.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2120/2011 TAC 008/2011 CONSTRUCAOD EUH MUNICIPIO DE CUITEGI/ITATUBA PSH | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 02866 | 06/12/2011 | 64000.00 | 64000.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD O PROCDE N 2120/2011 TAC004/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE ESPERANCA/POMBAL MCMV | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 02867 | 06/12/2011 | 160000.00 | 160000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2120/2011 TAC 007/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH EM OITO MUNICIPIO DO ESTADO DAPARAIBA MCMV | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 02868 | 06/12/2011 | 46500.00 | 46500.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PROCDE N 2120/2011 REFERENTE A TAC 009 E 002/2011 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIOS DO LASTRO/CAPIM PROG MCMV | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 02869 | 06/12/2011 | 267400.00 | 267400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2120/2011 REFERENTE AO TAC 0001/2011 CONSTRUCAO DE UH EM DIVERSOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA PROG MCMV | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02861 | 06/12/2011 | 4029.32 | 4029.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA MES DE COMPETENCIA VENCIMENTOE M 16/12/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02862 | 06/12/2011 | 12972.88 | 12972.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA VENCIMENTO EM 11/12/2011 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02863 | 06/12/2011 | 3807.52 | 3807.52 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURAS DA ENERGISA MES DE COMPETENCICA NOVEMBRO/2011 VENCIMENTO EM 11/12/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02864 | 06/12/2011 | 2954.89 | 2954.89 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PORCDE N 2202/2011 ERFERENTE A OI FIXO COM VENCIMETO EM 25/12/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02870 | 07/12/2011 | 90000.00 | 90000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARTE DA 3 MEDICAO CONSTRUCAO 20 UH MUNCIIPIO SOLANEA PROC DE N 2163/2011 CONTRATO 012/2011 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02904 | 07/12/2011 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2169/2011 LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02871 | 07/12/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PILOES/LOGRADOURO PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DAS DO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02872 | 07/12/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOESLOGRADOURO CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02873 | 07/12/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S JOSEDE ESPINHARAS/VARZEA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02874 | 07/12/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE S J ESPINHARA/VARZEA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02875 | 07/12/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MATINHAS/DAMIAO/CUBATI VISTORIA PARA ACOMAPNHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02876 | 07/12/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S BENTO/BELEM DO B CRUZ VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBARS CONVENIADAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02877 | 07/12/2011 | 7935.69 | 7935.69 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2203/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO 01/11/2011 A 30/11/2011 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 02878 | 07/12/2011 | 199.20 | 199.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2195/2011 REFERENTE A N/F 004984/2011 AQUISICAO DE AGUAMINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02879 | 07/12/2011 | 739.72 | 739.72 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2204/2011 REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS VIAGEM EM DIVERSOS MUNICIPIOS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02880 | 07/12/2011 | 182.22 | 182.22 | EMPENHO PAR PAGAMNETO DO PROC DE N 2193/2011 REFERENTE A PUBLICACAO 08/2011 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 02881 | 07/12/2011 | 718.00 | 718.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2185/2011 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME CI DE N 304/2011 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02882 | 07/12/2011 | 986.62 | 986.62 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2192/2011 REFERENT A SERVICOS DE POSTAGENS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 02883 | 07/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2148/2011 ERFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011 MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02884 | 07/12/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MASSARANDUBA/ESPERANCA/S J DE LAGOA DE ROCA CONDUZIR OS SERVIDORESPARA VISTORIA TECNICA DOS SERC | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02885 | 07/12/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MASSARANDUBA/ESPERANCA/S J DE LAGOA DE ROCA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02886 | 07/12/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MASSARANDUBA/ESPERANCA/S J D ELAGOA DE ROCA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02887 | 07/12/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S BENTO/BELEM DO B DO CRUZ VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS CONVENIADAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02888 | 07/12/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES D EPIRPIRITUBA/SERRARIA CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02889 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PIRPIRITUBA/SERRARIA ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02890 | 07/12/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CABACEIRAS/CARAUBAS CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02891 | 07/12/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CABACEIRAS/CARAUBAS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02892 | 07/12/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAO/ITAPORANGA/NAZAREZINHO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02893 | 07/12/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAO/ITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DA OBRA CONVENIADA C/PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02894 | 07/12/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAO/ITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02895 | 07/12/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO/JACARAU ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02896 | 07/12/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES D ECAICARA/LOGRADOURO/JACARAU CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORAD | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02897 | 07/12/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOSSEGO/BARRA DE SANTA ROSA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02898 | 07/12/2011 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOSSEGO/ B DE SANTA ROSA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02899 | 07/12/2011 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS ICDADES DE SOUSA/POMBAL ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOS EM EXECUCAO | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02900 | 07/12/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA POMBAL CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOS EXECUCAO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02901 | 07/12/2011 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE C GRANDE/SOUSA/LAGOA/SOLANEA REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02902 | 07/12/2011 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOUSA/L SECA/SOLANEA REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02903 | 07/12/2011 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1952/2011 COMPRA DE PERFURADOR PARA VIAS PARA ENCADERNACAO | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02905 | 07/12/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1971/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADO PRO MORADIA | 00005889192418 | BEATRIZ CLAUDINO MARTINS GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02906 | 07/12/2011 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PORCDE N 1972/2011 REFERENTE A PALESTRA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00007402175421 | RODOLFO AUGUSTO BACELAR DE ATHAYDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02907 | 07/12/2011 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2135/2011 REFERENTE A OFICINA DE SALGADOS JUNTOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00007318323458 | MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02908 | 07/12/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3700/2011 REF ATIVIDADES DO TTS PARA OS BENEFCICIARIOS DO PROG FUNDO NACIONAL DE HABITACAO INT SOCIAL 0249883-30 | 00087372355400 | LUCIANA CARNEIRO DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02909 | 07/12/2011 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1938/2011 REFERENTE A CONFECAO DE UM PAINEL CONFORME CIDE N 116/2011 | 00020350732434 | LUIZ VIEIRA DA ROCHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02910 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD E DIARIA VAIEGM A CIDADE DE C GRANDE REUNIAO NA CEHAP | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02911 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VEICULOS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02912 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTCAO D ECONTAS | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02913 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAO DE CONTAS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02914 | 09/12/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARI VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR A TECNICA QUE SE REUNIRA COM AS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02915 | 09/12/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE BONITODE S FE/C DO ROCHA/VARZEA/M HOREBE CONDUIZR SERVIDOR PARA FISCALIZAR | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02916 | 09/12/2011 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02917 | 09/12/2011 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARAI VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02918 | 09/12/2011 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE GUARABIRA AUXILIAR NO LEVANATAMENTO TOPOGRAFICO | 00095119027415 | VALDIR MOURA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02919 | 09/12/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE B DE SANTA FE/C DO ROCHA/VARZEA/M HOREBE FISCALIZAR OBRAS DA CONSTRUCAO DAS UH PELO PROG MCMV | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02920 | 09/12/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EPATOS A TECNICA SE REUNIRA COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADAI | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02921 | 09/12/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A TECNICA SE REUNIRA COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGPRO MOARDIA | 00006164743427 | ANDREA GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02932 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/GURJAO A EQUIPE DAR CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO TTS REFRENTE AOS RELATORIOS | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02933 | 09/12/2011 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/GURJAO CONDUZIR A EQUIPE DAR CONTINUIDADE ATIVIDADES TTS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02934 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/GURJAO A EQUIPE TECNICA DAR CONTIBUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02935 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO CONDUZIR AS TECNICAS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02936 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFCIIARIAS DO PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02937 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOSE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFCIIARIAS DO PRO MORADIA | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02938 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS SOLANEA E CALDASBRANDAO VISTORIA TECNICA AM OBRAS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02939 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BAIA DA TRAICAO CONDUZINDO AS TECNICAS DO SERVICO SOCIAL | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02940 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BAIA DA TRAICAO APPLICACAO DE QUESTIONARIO DE AVALIACAO FINAL E ENCERRAMENTO DO TTS | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02941 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BAIA DA TRAICAO REUNIAO DOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02942 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A LOGRADOURO CONDUZINDO AS TECNICAS DO SETOR SOCIAL | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02943 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DELOGRADOURO REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02944 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DELOGRADOURO REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02945 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BANANEIRAS SOLANEA E CALDAS BRANDAO CONDUZINDO O SERVIDOR FABIANO LUCENA BEZERRA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02947 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITAPORANGA E GRUJAO REUNIAO COM A FAMLIAS BENEFICIADAS NO PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02948 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE REUNIAO COM A EQUIPE DO SOCIAL DA GERENCIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02949 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO COM EQUIPE SOCIAL DA GERENCIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02950 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE REUNIAO COM A EQUIPE DO SOCIAL DA GERENCIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02951 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE CONDUZINDO AS SERVIDORAS DO TRABALHO SOCIAL | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02952 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE BONITO DE STA FE S JOSE DE PIRANHAS E SERRA GRANDE LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENENFICIADAS NO CHEQUE MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02953 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE BONITO STA FE S JOSE DE PIRANHA E SERRA GRANDE LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO CHEQUE MORADIA | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02954 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE BONITO STA FE S JOSE DE PIRANHAS E SERRA GRANDE CONDUZINDO AS SERVIDORAS LUCIA FREIRE EMARYLAND | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02955 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAICARA REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIDAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02956 | 09/12/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAICARA CONDUZINDO AS TECNICAS DO SOCIAL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02957 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADE DE SANTA HELENA E COM JESUS FISCALIZACAO EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02958 | 09/12/2011 | 125.00 | 125.00 | DAIRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTA HELENA E BOM JESUS CONDUZINDO O SERVIDOR ANTENOR JERONIMO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02959 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAO E SANTANA DE MANGUEIRA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02960 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAO E SANTANA DE MANGUEIRA CONDUZINDO O SERVDIRO VICENTERODIGUES | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 02962 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1956/2011 REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL CONFORME CI DE N 27/2011 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 02964 | 09/12/2011 | 229.00 | 229.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1956/2011 AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME CI DE N 27/2011 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02965 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAICARA AS TECNICAS IRAOS EREUNIR COMAS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 02930 | 09/12/2011 | 16405.79 | 16405.79 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 2201/2011 REFERENTE A MANUTANCAO E LIMPEZA DO MERCADO DE MAGABEIRA CONTRATO 007/2008NOVEMBRO/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02967 | 09/12/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02968 | 09/12/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00013301314449 | RENE AMARO FORMIUGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02969 | 09/12/2011 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE DIARIA VIAGEM A CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00025135317449 | MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02970 | 09/12/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO DE DIARIA VIAEGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02971 | 09/12/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFCIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00013301314449 | RENE AMARO FORMIUGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02972 | 09/12/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00013301314449 | RENE AMARO FORMIUGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02973 | 09/12/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES/ITAPORANGA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORAD | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02974 | 09/12/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/PILOES PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFCIARISO DO PROG PRO MORADIA | 00025135317449 | MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02975 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D ECHEQUE CEF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02976 | 09/12/2011 | 20.34 | 20.34 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DO CAIXA DARF VENCIMENTO EM 29/12/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02978 | 09/12/2011 | 245.13 | 245.13 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DA CEF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02931 | 09/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE PROC DE N 2080/2011 REFERENTE A PARTE DA 6 MEDICAO CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02966 | 09/12/2011 | 134370.00 | 134370.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2207/2011 REFRENTE A MEDICAOD E 09 CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO D EMATINHAS RECURSOSBNDES CONT 075/2008 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02922 | 09/12/2011 | 39824.57 | 39824.57 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2243/2011 REFERENTE A 03 MEDICAO CONSTRUCAOD E 02 UH JOAO PESSOA CONTRATO 022/2011 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02923 | 09/12/2011 | 89121.43 | 89121.43 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2235/2011 REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOSDE REDE ESGOTAMENTO SANITARIO 30 UH MUNICIPIO DE INGA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02924 | 09/12/2011 | 154107.64 | 154107.64 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC D EN 22225/2011 REFRENTE A 11 MEDICAO CONTRATO 011/2009 CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIODE SOUSA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02925 | 09/12/2011 | 62415.60 | 62415.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2227/2011 REFRENTE AO REAJUSTE DA 10 E 11 MEDICAO CONTRATO 011/2009 CONSTRUCAOD E 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02926 | 09/12/2011 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2226/2011 REFERNTE A PARTE DA 10 MEDICAO DO CONTRATO 011/2009 CONSTRUCAOD EUH MUNCIIPIO DE RECURSOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02927 | 09/12/2011 | 125000.00 | 125000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2226/2011 REFERENTE A 10 MEDICAO DO CONTRATO 011/2009 CONSTRUCAOD EUH MUNCIIPIO DE SOUSA BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02928 | 09/12/2011 | 145074.16 | 145074.16 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PORCDE N 2226/2011 REFRENTE A 10 MEDICAO DO CONTRATO 011/2009 CONSTRUCAO DE 268 UH MUNCIIPIO D ESOUSA RECURSOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02929 | 09/12/2011 | 15815.59 | 15815.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2208/2011 REFRENTE A REAJUSTE DA MEDICAOD E N 9 CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE MATINHAS RECURSOS BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02982 | 10/12/2011 | 850.00 | 850.00 | REFERENTE MANUTENCAO E ASSISTENCIA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02980 | 10/12/2011 | 1601.59 | 1601.59 | referente suprimento de fundo para gerencia de campina grande mes de dezembro/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 10/12/2011 | 5498.46 | 5498.46 | REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 02983 | 10/12/2011 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA O MES DE DEZEMBRO/2011 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02984 | 10/12/2011 | 2780.33 | 2780.33 | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DURANTE MES DE NOVEMBRO/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02985 | 10/12/2011 | 2126.00 | 2126.00 | REFERNTE FORNEDIMENTO DE 130 KG DE CAFE E 300 KG DE ACUCAR PARA OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02986 | 10/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE CONTRATO 042/2011 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02987 | 10/12/2011 | 5915.40 | 5915.40 | PAGAMENTO IPTU EXERCICIO 2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 02988 | 10/12/2011 | 10232.00 | 10232.00 | REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA NO MES DE MARCO/2011 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02990 | 14/12/2011 | 3917.99 | 3917.99 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 02989 | 14/12/2011 | 24231.44 | 24231.44 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO TERCIMO TERCEIRO SALARIO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02991 | 19/12/2011 | 66096.84 | 66096.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO DERCIMO TERCEIRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 02992 | 19/12/2011 | 19882.92 | 19882.92 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PBPREV REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02993 | 19/12/2011 | 21371.80 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTSREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02994 | 19/12/2011 | 153.01 | 153.01 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02995 | 19/12/2011 | 941.60 | 941.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O COFINS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02999 | 22/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DILIGENCIA PROC 20020077515316 VENCIMENTO EM 05/01/2012 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02996 | 22/12/2011 | 1094.10 | 1094.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO INSS COMPETENCIA 11/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02997 | 22/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO INSS REFERENTE_AO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02998 | 22/12/2011 | 536.86 | 536.86 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO INSS REFRENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 03000 | 23/12/2011 | 386828.20 | 386828.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 03001 | 23/12/2011 | 22033.09 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03002 | 23/12/2011 | 79757.18 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSSREFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 03003 | 23/12/2011 | 20592.72 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PBPREV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03005 | 28/12/2011 | 200.51 | 200.51 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO DARF REFERENTE A NOVEMBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 03006 | 28/12/2011 | 390.00 | 390.00 | REGULARIZACAO PAGAMENTO DIARIAPAGO ATRAVES DO CAIXA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 03007 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE NIVEMBROCONTA 14363 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03008 | 28/12/2011 | 12722.49 | 12722.49 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETUADO POR CHEQUE ATRAVES DA CEF EM NOVEMBRO/2011 | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03009 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DA CEF NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03004 | 28/12/2011 | 4645.59 | 4645.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAOD O INSS REFERENTE AO NOVEMBRO/2011E DECIMO TERCEIRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 03010 | 28/12/2011 | 74.40 | 74.40 | REFERENTE REEGULARIZACAO DEBITO TARFIAS BANCARIAS MES DE NOVEMBRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 03011 | 28/12/2011 | 3192.67 | 3192.67 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 03012 | 28/12/2011 | 4955.25 | 4955.25 | REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00013602489434 | PAULO VITAL FRANCISCANO DO AMARAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Inexigível | 03013 | 28/12/2011 | 200.19 | 200.19 | REFERENTE RESTITUICAO PAGA ATRAVES DA CAIXA EOCNOMICA FEDERAL | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 03014 | 28/12/2011 | 802.91 | 802.91 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000983426490 | MARIA OLINDINA S MAIA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03015 | 28/12/2011 | 312.58 | 312.58 | REFERERENTE REGULARIZACAO PAGAMETO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 03016 | 28/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO CHEQUE 900207 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05559186000137 | ORGANIZACAO INDIGINA POTIGUARA DO ES PAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 03017 | 28/12/2011 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO AFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL | 09139551001691 | SEBRAE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 03018 | 29/12/2011 | 38015.00 | 38015.00 | REFERENTE REGULARIZACAO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ATRAVES DA CEF | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03019 | 29/12/2011 | 77748.81 | 77748.81 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO DE INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03020 | 29/12/2011 | 22210.76 | 22210.76 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DO FGTS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03021 | 29/12/2011 | 5308.08 | 5308.08 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO REFERENT AO PARCELAMENTOD O INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03022 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03023 | 29/12/2011 | 9735.88 | 9735.88 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO INSS REFRENTE AO PARCELAMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03024 | 29/12/2011 | 9833.24 | 9833.24 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE PAGAMENTOD O IMSS REF AO PARCELAMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03025 | 29/12/2011 | 4957.92 | 4957.92 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03026 | 29/12/2011 | 5261.78 | 5261.78 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03027 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTOD O PARCELAMENTO DO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03028 | 29/12/2011 | 5056.56 | 5056.56 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03032 | 31/12/2011 | 1.00 | 1.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO NP 2396/2011 PARCELAMENTO DO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 03055 | 31/12/2011 | 9572.46 | 9572.46 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DA NP DE 3370/2011 GD | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 03034 | 31/12/2011 | 5212.78 | 5212.78 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO GD 53/2011 PARCELAMENTO DO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 03035 | 31/12/2011 | 5357.73 | 5357.73 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ATRAVES DA CEF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 03037 | 31/12/2011 | 5007.00 | 5007.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 03029 | 31/12/2011 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 03030 | 31/12/2011 | 311.50 | 311.50 | EMPENHO PARA REGUKARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE CH 0012/2011 EM 05/10/2011 | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03031 | 31/12/2011 | 144.10 | 144.10 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03033 | 31/12/2011 | 23111.57 | 23111.57 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DA CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03038 | 31/12/2011 | 5.30 | 5.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03039 | 31/12/2011 | 89.40 | 89.40 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03040 | 31/12/2011 | 318.09 | 318.09 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS NOVEMBRO/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03041 | 31/12/2011 | 85.29 | 85.29 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Quantidade de Registros: 2840
Última atualização: 10/06/2024