de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2011 | 974719.82 | 974719.82 | ------------------------------FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.DESENV.HUMANO VENC. E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2011 | 6804.74 | 6804.74 | ------------------------------FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.DESENV.HUMANO SALARIO FA -MILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2011 | 886965.47 | 886965.47 | VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011- SEC.EST.DES.HUMANO -VENCE VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 01/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 033/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 02/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 47/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 02/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 48/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 03/02/2011 | 149516.81 | 149516.81 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00008 | 03/02/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA.n. 004/2010 ao_Contrato de n. 001/2001, firmadoentre a SEDH/Ronaldo Victor deAbreu, para locacao do imovelpara o SINE em Bayeux-Pb, conforme proc. n. 1278/2010 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00009 | 04/02/2011 | 25500.00 | 25500.00 | Valor que ora empenhamos, referenta ao TA.n.013/2010 do Contrato de Prestacao de Servicosn. 543/2007, firmado entre aSEDH/AKS COM. DE INFORMATICA,/para gerir sistema SIGAE, conforme processo de n. 2998/2010.CONV./MTE/SPPE/CODEFAT/044/06. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00010 | 04/02/2011 | 6600.00 | 6600.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA.08/2010 AO CONTRATO DE N. 001/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/FRANCISCO TORRES DAN. FILHO, REF.A LOCACAO DO PREDIO SINE/SOUSA-PB. PROC. DE N.3047/2010 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044-2006 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00011 | 04/02/2011 | 1764.00 | 1764.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.003/2010 ao Contrato n. 006/2008, firmado entre a SEDH/CELIA G.DE BRITO,locacao predio SINE Guarabira-Pbconforme proc. n. 3044/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044-2006 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00012 | 04/02/2011 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA.n.006/2010 ao Contrato n. 005/2005, firmado entre a SEDH/TEREZA RAMOS LINS,locacao do predio SINE localizado em Mamanguape-Pb, conforme proc. n. 3045/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00013 | 04/02/2011 | 88900.00 | 88900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA.n.009/2010 ao Contrato de n.005/2003 firmado_entre a SEDH/ANTONIO R.DE ARAUJOlocacao predio SINE em JPA,conforme proc. n. 3046/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00003649997487 | ANTONIO RAMOS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 04/02/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA.n. 001/2010 ao Contrato n. 252/2009, firmado entre a SEDH/FRANCISCO CARLOS E.OLIVEIRA, locacao predio doSINE de Teixeira-Pb, conformeproc. n. 3050/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00073758400759 | FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00016 | 04/02/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 0157/2010firmado entre a SEDH/MEHA ELEVADORES LTDA,(manutencao elevador)predio SINE de JPA. conforme processo n. 690/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 04/02/2011 | 69818.30 | 69818.30 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 04/02/2011 | 13230.00 | 11340.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA.n. 005/2010 ao Contrato de n. 004/2008, firmadoentre a SEDH/MAQLAREM, conforme proc. n. 3017/2010. PREGAO N. 154/2007 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00018 | 07/02/2011 | 2560.00 | 2560.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 113/2010,firmado entre a SEDH/ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA, paravigilancia eletronica nos predios do CICA e CSU de Esperanca-pb. Proc. 47/2010. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00019 | 07/02/2011 | 1760.00 | 1760.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 186/2010firmado entre a SEDH/ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA, paravigilancia eletronica na Casados Conselhos. conforme processo n. 1290/2010. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00020 | 07/02/2011 | 3060.00 | 3060.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 158/2010firmado entre a SEDH/MARIA ELIZABETH R.DOS SANTOS, ref.a locacao do predio SINE de Monteiro-Pb, conf. proc. 862/2010. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00042146470500 | MARIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00021 | 07/02/2011 | 4900.00 | 4900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 174/2010firmado entre aSEDH/ROBSON PORTO MACEDO, correspondente a locacao do predio para o SINE deSanta Rita-Pb, conforme processo de n. 591/2010. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00022 | 07/02/2011 | 1760.00 | 1760.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 189/2010firmado entre a SEDH/ALAMO SEGURANCA ELETRONICA, correspondente a vigilancia eletronicano predio do SINE de JPA, conforme processo de n. 090/2010.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 08/02/2011 | 382762.50 | 382762.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes nos restaurantes populares de Patos e Santa Rita-Pb,/conforme processo n. 949/2010. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00024 | 09/02/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO,NO PERIODO DE09/02 A 09/04/2011. MATERIAL DE CONSUMO | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00025 | 09/02/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO,NO PERIODO DE09/02 A 09/04/2011. SERVICO DE TERC.PESSOA FISICA | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00026 | 15/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N 203/2011. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 15/02/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N 202/2011. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 15/02/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N 202/2011. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 209/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 209/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 25/02/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 210/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 25/02/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 210/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 25/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 247/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 25/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 247/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 25/02/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 247/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 25/02/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 247/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 28/02/2011 | 880375.46 | 880375.46 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EST.DESENV.HUMANO VENC. E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 28/02/2011 | 4000.68 | 4000.68 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EST.DESENV.HUMANO SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 28/02/2011 | 130270.38 | 130270.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 28/02/2011 | 57820.10 | 57820.10 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 02/03/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 295/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 10/03/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0345/2011. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 11/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 0361/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 11/03/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 0361/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 11/03/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 0361/2011. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 11/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 360/2011. RECURSOS DO ESTADO | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 11/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 0360/2011. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00044 | 11/03/2011 | 1788.00 | 1788.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com assinatu-ra de jornais, destinada a es-ta Secretaria, conforme proce-so n0 0004/2011. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00052 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS postais do SINE-PB, conformeprocesso n0 0223/2011. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 11/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 0359/2011. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 11/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 0359/2011. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00053 | 14/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 14/03/2001 A 14/06/2011, CON- FORME PROCESSO N.171/2011. MATERIAL DE CONSUMO | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00057 | 14/03/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos postais, destinado ao SINE/PB,conforme processo n0 223/2011. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00054 | 14/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 14/03/2001 A 14/06/2011, CON- FORME PROCESSO N.171/2011. SERV.TERCEIRO PESSOA FISICA | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 14/03/2011 | 100.78 | 100.78 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento do veiculo /Fiat Uno de placa NQH 4200,pertencente a esta Secretaria,conforme proc. n. 325/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00055 | 14/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 14/03/2001 A 14/06/2011, CON- FORME PROCESSO N.171/2011. SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 14/03/2011 | 428.00 | 428.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde manutencao de impressoras,/HP3745, 3535, f4880 e 840, pertencente a esta Secretaria eCasas da Cidadias,conforme processo de n. 57/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00060 | 15/03/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N.1161/2011. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00061 | 15/03/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA (2,5)CONFORME PRO- CESSO N.1161/2011. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.401/2011. CONV. MTE/SPPE/CODEFAT/044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.401/2011. CONV. MTE/SPPE/CODEFAT/044/06 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.401/2011. CONV. MTE/SPPE/CODEFAT/044/06 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA ----------------ATENDER DESPESVALOR QUE ORA EMDE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.397/2011. CONV. MTE/SPPE/CODEFAT/044/06 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA ----------------ATENDER DESPESVALOR QUE ORA EMDE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.397/2011. CONV. MTE/SPPE/CODEFAT/044/06 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA ----------------ATENDER DESPESVALOR QUE ORA EMDE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.397/2011. CONV. MTE/SPPE/CODEFAT/044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.399/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.399/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.399/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.398/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.398/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.398/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.402/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.402/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.402/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0)CONFORME PRO- CESSO N.397/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0)CONFORME PRO- CESSO N.397/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0)CONFORME PRO- CESSO N.397/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0)CONFORME PRO- CESSO N.400/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0)CONFORME PRO- CESSO N.400/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0)CONFORME PRO- CESSO N.400/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 16/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0)CONFORME PRO- CESSO N.415/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 16/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0)CONFORME PRO- CESSO N.415/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 16/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0)CONFORME PRO- CESSO N.415/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 16/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0)CONFORME PRO- CESSO N.416/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 16/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0)CONFORME PRO- CESSO N.416/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 16/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0)CONFORME PRO- CESSO N.416/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0)CONFORME PRO- CESSO N.417/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0)CONFORME PRO- CESSO N.417/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0)CONFORME PRO- CESSO N.417/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 16/03/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5)CONFORME PRO- CESSO N.421/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 16/03/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5)CONFORME PRO- CESSO N.421/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 16/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5)CONFORME PRO- CESSO N.421/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 17/03/2011 | 4320.00 | 4320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO DEN.243/2011. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 17/03/2011 | 7015.96 | 7015.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE ADAPTACAO E INS-TALACAO DO GABINETE DA SECRETARIA,GERENCIA ADMINISTRATIVA, GERENCIA FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS, NO PREDIO DA SEDH. CONFORME PROCESSO N.239/2011 | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 17/03/2011 | 934.00 | 934.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO TELE-FONICA NA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO N.329/2011 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00102 | 17/03/2011 | 265.00 | 265.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON LX 300 MATRICIAL E FX 880 PERTENCENTE AO PROGRA- MA CIDADAO E CASA DA CIDADANIAEM CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N.293/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00103 | 17/03/2011 | 75.50 | 75.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFRIGERANTES CONFORME PROCESSO N.317/2011 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00104 | 17/03/2011 | 446.50 | 446.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO SOCIAL URBANO MONS. JOSE COUTINHO CONFORME PROCESSO N.310/2011 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00105 | 17/03/2011 | 324.90 | 324.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA USO DAS CASAS DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO N.238/2011. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00101 | 17/03/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONFORME PROCESSO DE N.12/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 21/03/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.453/2011 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00113 | 21/03/2011 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (broca, rebite, cola), para o Nucleo de Patrimonio desta, conf.proc. 328/2011 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00112 | 21/03/2011 | 99.17 | 99.17 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material hidraulico para o posto do SINE de Joao Pessoa,confoprme proc. 268/2011. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 21/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0)CONFORME PRO- CESSO N.448/2011. | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 21/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0)CONFORME PRO- CESSO N.448/2011. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 21/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(0,5) CONFORME PRO- CESSO N.432/2011. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(0,5) CONFORME PRO- CESSO N.432/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00114 | 21/03/2011 | 133.00 | 133.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (fechaduras p/porta)do Nucleo de Acolhida, conforme proc. n. 335/2011. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 21/03/2011 | 4650.00 | 4650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode papel A4 para Casas da Cidadania e esta,conforme processode n. 331/2011. PREGAO N. 007/2010 ATA N. 0083/2010. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00115 | 21/03/2011 | 922.50 | 922.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (formulario continuo e fita de nylon p/impressora (Casas da Cidadania),conforme processo de n. 294/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 22/03/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 471/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 22/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 471/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 22/03/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO 448/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 22/03/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO 448/2011. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 22/03/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO 448/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 452/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 22/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 452/2011. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 451/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 22/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 451/2011. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 450/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 22/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 450/2011. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 449/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 22/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 449/2011. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO 455/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 22/03/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO 455/2011. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO 448/2011. | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 22/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO 448/2011. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 22/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 472/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 22/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 472/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 22/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N.425/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00004639232438 | RUBENILDO LIMEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.438/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 22/03/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.437/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 22/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.440/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.440/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.440/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 22/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N.433/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 22/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N.433/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00028866517453 | MARIA DO SOCORRO LUIS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 22/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N.433/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 22/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N.433/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00025074784468 | MAURICELIA MOURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 22/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.439/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 22/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.439/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.439/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.439/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 22/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 470/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 22/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 469/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 22/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 468/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 22/03/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 467/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 22/03/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 466/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 22/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 473/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 22/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 473/2011. RECURSOS ESTADO 00 | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00157 | 23/03/2011 | 598.40 | 598.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PROCESSO DEN.341/2011. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00158 | 23/03/2011 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO DEN.43/2011. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00156 | 23/03/2011 | 2138.50 | 2138.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO N.320/2011. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00159 | 24/03/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.493/2011. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00160 | 24/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.493/2011. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 24/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.426/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 24/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.426/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00165 | 25/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de25.03.11 a 25.05.11, conformeprocesso n0 0384/2011. MATERIAL DE CONSUMO. | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00166 | 25/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de25.03.11 a 25.05.11, conformeprocesso n0 0384/2011. SERVICOS P/FISICA. | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00163 | 25/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de25.03.11 a 25.05.11, conformeprocesso n0 0385/2011. MATERIAL DE CONSUMO. | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00164 | 25/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de25.03.11 a 25.05.11, conformeprocesso n0 0385/2011. SERVICOS P/FISICA. | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00167 | 25/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de25.03.11 a 25.05.11, conformeprocesso n0 0381/2011. MATERIAL DE CONSUMO. | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00168 | 25/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de25.03.11 a 25.05.11, conformeprocesso n0 0381/2011. SERVICOS P/FISICA. | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00181 | 28/03/2011 | 1420.00 | 1420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (cartuchos), paraesta Secretaria, conforme processo de n. 276/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00185 | 28/03/2011 | 1256.40 | 1256.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde assinatura de jornal (Correio), para Gabinetes da Secretaria, Executiva e Asssessoriade imprenda desta Secretaria,/conforme processo de n.272/11. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00183 | 28/03/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (toner)para impressora PHASER/3250, do Recurso /Humano,conf.proc.392/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00177 | 28/03/2011 | 2311.92 | 2311.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pente memoria, cabo de rede, conector eHUB), para o setor de informatica desta Secretaria, conforme processo de n. 366/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00179 | 28/03/2011 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pneus),para o veiculo kombi de placa MNP 0601 ,conforme proc. n. 393/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00180 | 28/03/2011 | 1314.00 | 1314.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pneus),para o veiculo Ford Cargo de placa NPU- 3300, conf. proc. n. 288/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00176 | 28/03/2011 | 406.00 | 406.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (filtro, mangueirabalde),para Casa dos Conselhosconf. proc. n. 367/2011. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00178 | 28/03/2011 | 4479.75 | 4479.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (abridor,assadeiracesto, colher, etc),para o Restaurante Popular de Campina /Grande, conforme processo n.0009/2011. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00169 | 28/03/2011 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001 ao Contratode n. 166/2010,firmado entre aSEDH/CARLA DE ARAUJO BENTO, para prestacao de servicos tecnicos especializados, conforme /processo de n. 2402/2010. RECURSOS DO CONV. 134/2009 SESAN/AGRICULTURA URBANA. | 00000963516400 | CARLA DE ARAUJO BENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00170 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001 ao Contratode n. 167/2010,firmado entre aSEDH/EDUARDO RAFAEL N.DA SILVApara prestacao de servicos tecnicos especializados, conformeprocesso de n. 3404/2010. RECURSOS DO CONV. N. 134/2009 SESAN - AGRICULTURA URBANA. | 00004399511435 | EDUARDO RAFAEL NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00171 | 28/03/2011 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001 ao Contratode n. 168/2010,firmado entre aSEDH/SERGIO NASCIMENTO RIBEIROpara prestacao de servicos tecnicos especializados, conformeprocesso de n. 3401/2010. RECURSOS DO CONV. N.134/2009 SESAN - AGRICULTURA URBANA | 00002928362444 | SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00172 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001 ao Contratode n. 169/2010,firmado entre aSEDH/ANTONIO ALMEIDA DO SANTOSpara prestacao de servicos tecnicos especializados, conformeprocesso de n. 3403/2010. RECURSOS DO CONV.N. 134/2009 SESAN - AGRICULTURA URBANA | 00009899782491 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00173 | 28/03/2011 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001 ao Contratode n. 170/2010,firmado entre aSEDH/ALDO CARNEIRO DA CUNHA,para prestacao de servicos tecnicos especializados, conformeprocesso n. 3400/2010. RECURSOS DO CONV.N. 137/2009 SESAN - AGRICULTURA URBANA | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00174 | 28/03/2011 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001 ao Contratode n. 171/2010,firmado entre aSEDH/JOSEFA SILVA DINIZ, paraprestacao de servicos tecnicosespecializados,conforme processo de n. 3399/2010. RECURSOS DO CONV.134/2009 SESAN - AGRICULTURA URBANA | 00002680035488 | JOSEFA SILVA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 28/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde recarga de 02 (dois) extin-tores de incendio da Casa daCidadania,conf.proc.n.356/2011 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00175 | 28/03/2011 | 689.00 | 689.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (suporte de piso eplaca de sinalizacao), para Casas da Cidadania, conforme processo de n. 357/2011. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00182 | 28/03/2011 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (cartuchos)para impressora da Casa da Cidadania/de Cabedelo, conforme processode n. 285/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 571/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 29/03/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 571/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 29/03/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 571/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 29/03/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 571/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 571/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 575/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 29/03/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 575/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 29/03/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 575/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 575/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00190 | 29/03/2011 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde desobstrucao a vacuo nas dependencias do predio onde funciona o Restaurante Popular nomunicipio de Santa Rita-Pb,conforme processo de n. 269/2011. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 566/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 29/03/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 566/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 29/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 566/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 29/03/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 569/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 29/03/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 570/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0441/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 29/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0441/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0441/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 29/03/2011 | 1049408.73 | 1049408.73 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EST.DESENV.HUMANO VENC. EVANT.FIXAS PESS.ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 29/03/2011 | 4500.65 | 4500.65 | ------------------------------FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EST.DESENV.HUMANO SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 29/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 577/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 29/03/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 568/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 29/03/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 568/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 29/03/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 568/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00189 | 29/03/2011 | 439.25 | 439.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material eletrico (start,soquet,reator,lampada,etc), Casada Cidadania de Jaguaribe, conforme processo de n. 280/2011. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00191 | 29/03/2011 | 5920.30 | 5920.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde manutencao e substituicao /de pecas em 05 (cinco)maquinasde aparelho ar-condicionado /split de 60.000 btu da Casa daCidadania localizada noShopingTambia, conf. proc.n.424/2011. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 30/03/2011 | 98935.73 | 98935.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 30/03/2011 | 128673.74 | 128673.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00215 | 30/03/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosem 08 (oito) persianas em pvgrande e 04 (quatro) pequenas/da Casa da Cidadania localizada no bairro de jaguaribe, nesta Capital. conv.proc.374/2011 | 00008572432841 | MARILENE QUERUBINO YASUNAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 31/03/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0) CONFORME PRO- CESSO N.565/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 31/03/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0) CONFORME PRO- CESSO N.565/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 31/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0) CONFORME PRO- CESSO N.565/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 31/03/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0) CONFORME PRO- CESSO N.565/2011. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00220 | 31/03/2011 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO CON- FORME PROCESSO N.196/2011, DESTINADOS AS CASAS DE CIDADANIA. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00221 | 31/03/2011 | 569.00 | 569.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOTOR BOMBA CENTRIFUGA PARACASA DE CIDADANIA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO DE N.283/2011. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 01/04/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 567/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 567/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 567/2011. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 01/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 576/2011. RECURSOS DO CONV. 705937/2009 REGISTRO CIVIL | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 01/04/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 576/2011. RECURSOS DO CONV. 705937/2009 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 01/04/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 576/2011. RECURSOS DO CONV. 705937/2009 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00228 | 04/04/2011 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde alinhamento, balanceamento,no veiculo caminhao de placa /NPU 3300,conf.proc.480/2011. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 04/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com emissao /de 2a via de certidoes de nascimento, conforme processo den. 309/2011 - PROGRAMA CIDADAO | 09375814000185 | CARTORIO MARINALVA CONSTANCIO LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 06/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 622/2011. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 06/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 465/2011. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 06/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO 621/2011. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO 669/2011. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO 669/2011. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO 669/2011. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO 669/2011. | 00043714811400 | SONIA MARIA CIRILO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00251 | 07/04/2011 | 88.90 | 88.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (adaptador usb semfio), para gab. sec. executivaconf. proc. 443/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00249 | 07/04/2011 | 64.20 | 64.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente (pasta plastica e fita adesiva),para o setor RH,conf.proc.391/11 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMP PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.628/2011. | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMP PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.620/2011. | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00248 | 07/04/2011 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADI-TIVO N.02 AO CONTRATO 025/2009FIRMADO ENTRE A SEDH/ESPACIAL CAR RENTAL LTDA, CONFORME PRO-CESSO N.3345/2010. MESES JANEIRO E FEVEREIRO | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00250 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material p/o veiculo corsade placa MNN 2141, conforme /processo de n. 492/2011. | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMP PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.474/2011. | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMP PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.474/2011. | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMP PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.474/2011. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMP PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.634/2011. | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMP PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.634/2011. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMP PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.634/2011. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.625/2011. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMP PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.624/2011. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMP PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.623/2011. | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00253 | 07/04/2011 | 57.00 | 57.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de informatica para o Programa Cidadao,conformeprocesso de n. 14/2011.(pdrive | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00252 | 07/04/2011 | 146.82 | 146.82 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de informatica para Casa Cidadania de Campina /Grande,conf.proc.n.195/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00254 | 08/04/2011 | 51771.48 | 51771.48 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 4 CONSTRUCAO 410 UH LOTEAMENTO COLINA DO SUL J PESSOA PRO MORADIA PROC 432/2011 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00255 | 08/04/2011 | 153213.36 | 153213.36 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO REALIAMENTO DA MEDIACO DE N 4 NA CONSTRUACO 410 UH J PESSOA CONFORME CONTRATO 014/2055 PROC DE N 430/2011 PRO MORADIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00256 | 08/04/2011 | 73047.80 | 73047.80 | EMEPNHO PARA PAAGMENTO DO PROC 205/2005 REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PRECO DA 20 MEDICAO CONST 406 UH MUNICIPIO C GRANDE COLINA DO SOL PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00257 | 08/04/2011 | 61403.99 | 61403.99 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROC DE 3929/2010 REF A REALIHNAMENTO DA 19 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST 406 UH COLINA DO SOL C GRANDE BNDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00258 | 08/04/2011 | 26690.33 | 26690.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 46/2011 REF A 1 MEDICAO CONST 303 UH NOVO CRUZIERO C GRANDE CONT 029/2099 PRO MORADIA BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00259 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2774/2010 REF AO REAJUSTE DA 12 MEDICAO DAS 639UH TRES IRMAOS C GRANDE PRO MORADIA BNDES CONT 018/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00260 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 2275/2010 REF AO REAJUSTE DA 10 MEDICAO DAS CONST 639 UH TRES IRMAOS C GRANDE CONTRATO 018/2009 PRO MORADIA BNDES | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00261 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA APAGMENTO DO PROCDE N 2775/2010 REF AO REAJUSTE DA 11 MEDICAO CONST 639UH TRES IRMAOS C GRANDE CONT 018/2009 PRO MORADIA BNDES | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00262 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA APAGMENTO DO PROC DE N 3611/2010 REF AO REAJUS TE DA 10 MEDICAO CONST 639 UH C GRANDE TRES IRMAOS CONT 018/2009 PRO MORADIA BNDES | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00263 | 08/04/2011 | 7008.62 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DE CONTARPARTIDA RECURSOS BNDES PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIOS DE MARCACAO REF AO OF 052/2011 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00264 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA RECURSOS DO BNDES PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIOS DE NATUBA REF AO OFICIO 052/2011 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00265 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRA PARTIDA RECUR SO BNDES POR MORADIA CONST UH MUNICIPIOS DE CACHOEIRAS DOS INDIOS REF OF 052/2011 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00266 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRA PARTIDA RECUROS BNDES PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIOS DE S JOSE DO BREJO DO CRU CONT 023/2008 OF 052/11 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00267 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRA PARTIDA RECRSOS BNDES PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIOS JOAOA PESSOACONT 014/2006 OF 052/2011 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00268 | 12/04/2011 | 15270.72 | 15270.72 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 462/2011 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS 303 UH MUNICIPIO DE C GRANDE NOVO CRUZIERO PRO MORADIA BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00269 | 12/04/2011 | 46384.13 | 46384.13 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPOC DE N 514/2011 ERFERENTE MEDICOA CONST 406 UH MUNICIPIO DE C GRANDE COLINA DO SOL PRO MORADIA BNDES REQUILIBRIO 21 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.758/2011. RECURSO DO CREAS | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 691/2011. COV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 691/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 691/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00033912173400 | JOSE MARCELO DE JESUS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 13/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 690/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 13/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 690/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 13/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 690/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 13/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 703/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 13/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 703/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 13/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 703/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 13/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 705/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 13/04/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 708/2011. REC. CONV/705.937/2009/SEC/DIRHUMANOS. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 13/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 708/2011. REC. CONV/705.937/2009/sEC/DIRHUMANOS. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 13/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAR--ATENDER DESPESA COM PAGAMENTVADE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.688/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAR--ATENDER DESPESA COM PAGAMENTVADE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.688/2011. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAR--ATENDER DESPESA COM PAGAMENTVADE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.688/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 13/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.755/2011. R | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.755/2011. | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 13/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.754/2011. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO CESSO N.754/2011. | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 13/04/2011 | 4565.00 | 4565.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoconserto de logarinas e cadei-ras rotativas e cadeiras fixasda Gerencia Executiva das Ca-sas da Cidadania, conforme processo n. 0338/20001. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00292 | 14/04/2011 | 548.00 | 548.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AR ELETRICO, DESTINADO AO PROGRAMA CIDADAO, CONFORME PROCESSO N. 013/2011. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00291 | 14/04/2011 | 458.00 | 458.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ELETRICO, DES-TINADO AO GABINETE DA SECRETA-RIA EXECUTIVA, CONFORME PROCESSO N. 0244/2011. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00293 | 14/04/2011 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO (006) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO AO RESTAURANTE POPU-LAR DE SANTA RITA/PB, CONFORMEPROCESSO N. 011/2011. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00294 | 14/04/2011 | 1198.00 | 1198.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO FOGAO INDUSTRIAL, DESTINADO AONUCLEO ACOLHIDA ESPECIAL-NAE, CONFORME PROCESSO N. 226/2011. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00304 | 15/04/2011 | 1646.00 | 1646.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, CONFOR-ME PROCESSO N.642/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00301 | 15/04/2011 | 618.90 | 618.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE POSTAGEM, CONFORMEPROCESSO N.655/2011. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 15/04/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA EM EXTINTO-RES DE INCENDIO, CONFORME PRO-CESSO N.311/2011. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00295 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UHMUNICIPIOS DE GURJAO PROGRAMA PRO MORADIA RECURSOS BNDES CONTRATO 157304 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00296 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSIO CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LAGOA DO PROGRAMA PRO MORADIA RECURSOS BNDES CONTRATO 157308 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00297 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIOS DE SAO BENTINHO DO PROG PRO MORADIA RECURSOS BNDES CONT 157308 | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00298 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE PRO MORADIA CONTRATO 157303 RECURSOS BNDES | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00303 | 15/04/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA MOU 6225 CONFORME PROCESSO N. 312/2011. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00299 | 15/04/2011 | 943.40 | 943.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA, COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N.539/2011. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 15/04/2011 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE INDENTIFICACAO DESTINADA AO NUCLEO DEACOLHIDA ESPECIAL, CONFORME N. 462/2011. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00300 | 15/04/2011 | 137.63 | 137.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU-LICO CONFORME PROCESSO N.488/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 786/2011. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 787/2011. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 19/04/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 784/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 19/04/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 784/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 19/04/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 784/2011. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 687/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 19/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 687/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 19/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 687/2011. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 19/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 687/2011. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00315 | 20/04/2011 | 3008.30 | 3008.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO N. 224/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N. 0044/2006 - TA N. 012/2010. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 20/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 827/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 - TA N. 012/2010. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 20/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 827/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 - TA N. 012/2010. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00330 | 25/04/2011 | 61.50 | 61.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ( PLACA DE REDE SEM FIO), CONFORME PROCESSO N.336/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00331 | 25/04/2011 | 215.40 | 215.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL ( PLACA DE REDE, ROTEADOR E FONTE DE ALIMENTACAO PARA COMPUTADOR), CONFORME PROCESSO N.614/2011 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 25/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 707/2011. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 25/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 707/2011. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 706/2011. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00328 | 25/04/2011 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NOSVEICULOS CAMIONETE PLACA MOE 7047, KOMBI MNP 0641 MNP 0601,E CAMIONETE RANGER MOT 3694, CONFORME PROCESSO 486/2011. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 25/04/2011 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEPLASTIFICACAO DE FICHAS PARA SER UTILIZADAS NO RESTAURANTE POPULAR NA CIDADE DE PATOS/PB,CONFORME PROCESSO N.458/11. | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00329 | 25/04/2011 | 1439.01 | 1439.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO, CONFORMEPROCESSO N.189/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 704/2011. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 25/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 704/2011. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 704/2011. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 704/2011. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPRENHAMOS, PA RA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 619/2011. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 825/2011. | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 26/04/2011 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.846/2011. | 00000274975777 | JOSE DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00334 | 26/04/2011 | 7839.00 | 7839.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE AOSERVICO DESINSETIZACAO, DESRA-TIZACAO E DESCUPINIZACAO REALIZADOS NAS CRECHES CONFORME PROCESSO N.003/2011. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00333 | 26/04/2011 | 645.00 | 645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO REALIZA-DO EM IMPRESSORAS CONFORME PROCESSO N.487/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00338 | 26/04/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE26/04 A 26/06/2011, CONFORME PROCESSO N. 490/2011. MATERIAL DE CONSUMO. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00339 | 26/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE26/04 A 26/06/2011, CONFORME PROCESSO N. 664/2011. SERVICOS PESSOA FISICA. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00340 | 26/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE26/04 A 26/06/2011, CONFORME PROCESSO N. 664/2011. SERVICOS PESSOA JURIDICA. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00332 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DE JORNAL CONFORME PROCESSO N. 270/2011. | 09101411000148 | SA O NORTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00342 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA. N. 005/2011 AO CONTRATO DE N. 001/2007, FIRMADO ENTRE A SEDH/RONALDO VICTORDE ABREU, PARA LOCACAO DO IMO-VEL PARA O SINE EM BAYEUX-PB, CONFORME PROCESSO N. 419/2011.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00335 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N. 698/2001. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00336 | 26/04/2011 | 187.63 | 187.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE26/04/2011 A 26/06/2011, CON-FORME PROC. N. 490/2011. MATERIAL DE CONSUMO. | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00337 | 26/04/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE26/04 A 26/06/2011, CONFORME PROCESSO N. 490/2011. SERVICOS PESSOA FISICA. | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 27/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 864/2011. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 27/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 864/2011. | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 27/04/2011 | 120793.01 | 120793.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 788/2011. CONV/N 101/2009 - SESAN. CONTRAPARTIDA. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 788/2011. CONV. N 101/2009 - SESAN. CONTRAPARTIDA. | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 788/2011. CONV. N 101/2009 - SESAN. CONTRAPARTIDA. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 785/2011. CONV. N 101/2009 - SESAN. CONTRAPARTIDA. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00350 | 27/04/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 788/2011. PROCESSO N 860/2011. MATERIAL DE CONSUMO. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00351 | 27/04/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE27/04 A 27/06/2011. CONFORME PROCESSO N 860/2011. SERVICO PESSOA FISICA. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 788/2011. CONV/ N 101/2009 - SESAN. CONTRAPARTIDA. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,05) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 788/2011. CONV/ N 101/2009 - SESAN . CONTRAPARTIDA. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 788/2011. CONV/ N 101/2009 - SESAN . CONTRAPARTIDA. | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 785/2011. CONV/ N 101/2009 - SESAN . CONTRAPARTIDA. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00355 | 28/04/2011 | 2925.00 | 2925.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE (150) CAMISAS EM MALHA, DESTINADA A GERENCIA EXECUTIVA DE APOIO A PROGRAMAS GORVERNAMENTAIS, CONFORME PROCESSO N482/2011. REC CONVENIO 705937/2009/SESANREGISTRO CIVIL. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 28/04/2011 | 102295.49 | 102295.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 28/04/2011 | 985533.56 | 985533.56 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.DESENV.HUMANO VENC.E VANT.FIXAS PESSO.ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 28/04/2011 | 4709.89 | 4709.89 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.DESENV.HUMANO SALARIO FA -MILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00353 | 28/04/2011 | 581.50 | 581.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAOMATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO N.610/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N 044/06TA N 012/2010. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00354 | 28/04/2011 | 2528.10 | 2528.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO N. 611/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N 044/06TA N 012/2010. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00356 | 28/04/2011 | 20753.61 | 20753.61 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 327/2011 REF FATURA DE REAJUSTE DA 9 MEDICAO CONTRATO 032/2007 CONSTRUCAO DE 100 UH MUNICIPIOS DE SOUSA PRO MORAD | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00372 | 29/04/2011 | 321825.06 | 321825.06 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 868/2011 REFERENTE AO REALINHAMENTO DA 5 MEDICAO CONSTRUCAO DE 410 UH EM JOAO PESSOA CONT 014/2006 PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00373 | 29/04/2011 | 14446.88 | 14446.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 867/2011 REFRERENTE AO REAJUSTE DA 5 MEDICAO CCONTRATO 014/2006 CONSTRUCAO DE 410 UH EM JOAO PESSOA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00374 | 29/04/2011 | 308.00 | 308.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAOMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N. 613/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 779/2011. CONV/705.937/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 779/2011. CONV/705.937/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 779/2011. CONV/705.937/2009. | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 759/2011. CONV/705.937/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 29/04/2011 | 226820.75 | 226820.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE REGULARIZACAO DE DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO N.197/ 2009/SESAN-PARCELA LIBERADA PELO MDS POR ENGANO,CONF.EXTRATOBANCARIO DO DIA 24/02/2009,CC 11.112-0 - SICONV N 708095/09 PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMEN- TAR E NUTRICIONAL NAS COMUNIDADES NEGRAS, QUILOMBOLAS E INDI | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00375 | 29/04/2011 | 560.70 | 560.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAOTECIDOS, CONFORME PROCESSO N. 412/2011. | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.761/2011. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.761/2011. | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.761/2011. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.761/2011. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.761/2011. | 00013287966472 | HILDA G.RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.764/2011. | 00079716784449 | ERINALDO CASTRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.764/2011. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.764/2011. | 00020689861400 | GENOVA ANA GRISI PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.764/2011. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.764/2011. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.765/2011. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.765/2011. | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.765/2011. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.765/2011. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.763/2011. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.763/2011. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.763/2011. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.763/2011. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.762/2011. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.762/2011. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.762/2011. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.762/2011. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.762/2011. | 00018875688400 | ELZA DA COSTA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.766/2011. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.766/2011. | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.766/2011. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.766/2011. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.766/2011. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.721/2011. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.721/2011. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.721/2011. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.721/2011. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.721/2011. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.714/2011. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.714/2011. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.714/2011. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.714/2011. | 00079716784449 | ERINALDO CASTRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.714/2011. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.722/2011. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.722/2011. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.722/2011. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.722/2011. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.722/2011. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.720/2011. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.720/2011. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.720/2011. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.720/2011. | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.720/2011. | 00020689861400 | GENOVA ANA GRISI PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.723/2011. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.723/2011. | 00043714811400 | SONIA MARIA CIRILO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.723/2011. | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.723/2011. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.723/2011. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00376 | 29/04/2011 | 534.40 | 534.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAOMATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO N. 491/2011. | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 04/05/2011 | 25.00 | 25.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme pro-cesso n.635/2011. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.982/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00439 | 05/05/2011 | 50.50 | 50.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME PROCESSO N. 587/2011 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 05/05/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.891/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 05/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.892/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 05/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.892/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 05/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.892/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00437 | 05/05/2011 | 37575.74 | 37575.74 | Pdo realinhamento da 22 medicao servicos executados na construcao de 406 UH na ciade de Campina Grande | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00440 | 05/05/2011 | 250.30 | 250.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME PROCESSO N. 609/2011 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00446 | 06/05/2011 | 20818.81 | 20818.81 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPOCDE N 978/2011 REF AO REALIANHENTO DE PRECO 23 MEDICAO CONSTRUCAO 406 UH C GRANDE PRO MORADIA CONTRATO 019/2009 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00443 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 978/2011 REF AO REALINHAMENTO DE PRECO DA 23 MEDICAO CONSTRUCAO 406 UH C GRANDE CONTRATO 019/2009 PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 06/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,1) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.890/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 06/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.890/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 06/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.890/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 06/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.865/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 06/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.865/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 06/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.865/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 06/05/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.998/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 06/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.998/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 06/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.998/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 06/05/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.997/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 06/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.996/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 06/05/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.996/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 06/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.986/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 06/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.986/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 06/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.865/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 06/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIAS CONFORME PRO-CESSO N. 875/2011. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00469 | 06/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE ALUGUEL, CONFORME PROCESSO M. 869/2011 CON/MTE/SPPE/CODEFAT N 044/06 | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 06/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 872/2011. | 00089287363404 | ESMERALDINO CORREIA DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 06/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 874/2011. | 00089287363404 | ESMERALDINO CORREIA DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 06/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 873/2011. | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 06/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 871/2011. | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 06/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 873/2011. | 00089287363404 | ESMERALDINO CORREIA DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 06/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 870/2011. | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 06/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,0) DIARIA, CNFORME PRO-CESSO N.878/2011 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 06/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.876/2011 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 06/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.868/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 06/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.895/2011 | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 06/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFROME PRO-CESSO N.895/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 06/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.896/2011 | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 06/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.896/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 06/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.778/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 06/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.778/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 09/05/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.993/2011 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 09/05/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1003/2011 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 09/05/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1003/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 09/05/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1003/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 09/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, COMFORME PRO-CESSO N.1003/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.934/2011 RECURSO DO CONV.705.903/2009 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.934/2011 RECURSOS DO CONV.705.903/2009 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.934/2011 RECURSOS DO CONV.705.903/2009 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.954/2011 RECURSOS DO CONV.705.903/2009 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.954/2011 RECURSO DO CONV.705.903/2009 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00476 | 09/05/2011 | 2509.44 | 2509.44 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 125/2011 REFERENTE AO REAJUSTE DAS GLOSAS CONTRATO 014/2005 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00477 | 09/05/2011 | 4817.89 | 4817.89 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 417/2011 REFERENTE AO REAJUSTE DA 14 MEDICAO CONTRATO 026/2006 CONSTRUCAO 10 UH MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO PRO MORADI | 03562335000191 | EFICIENCIA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00478 | 09/05/2011 | 379.87 | 379.87 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 123/2011 REFERENTE AO REAJUSTE DAS GLOSAS DO BM 02 CONTRATO 014/2005 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE MARCACAO PRO MORADI | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00479 | 09/05/2011 | 17442.49 | 17442.49 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 319/2011 REFRENTE AO REAJUSTAMENTO DA 17 MEDICAO CONTRATO 018/2009 CONSTRUCAO 639 UH MUNCIIPIO C GRANDE PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00480 | 09/05/2011 | 15239.27 | 15239.27 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 127/2011 REFERENTE AO REAJUSTE DA 5 MEDICAO DO CONTRATO 014/2005 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO MARCACAO PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 09/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.879/2011 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 09/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, COMFORME PRO-CESSO N.879/2011 | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 11/05/2011 | 5575.00 | 5575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA VEICULO, CONFOR-ME PROCESSO N.484/2011 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 11/05/2011 | 2513.00 | 2513.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA VEICULO, CONFOR-ME PROCESSO N.485/2011 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 11/05/2011 | 126.00 | 126.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEI-CULO CONFORME PROCESSO N. 771/2011 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00502 | 11/05/2011 | 311.90 | 311.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO N.800/2011 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 11/05/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.954/2011 RECURSOS DO CONV.705.937/2009 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 11/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.954/2011 RECURSOS DO CONV.705.937/2009 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 11/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.934/2011 RECURSOS DO CONV.705.937/2009 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 11/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.934/2011 RECURSOS DO CONV.705.937/2009 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 11/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.934/2011 RECURSOS DO CONV.705.937/2009 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.959/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 11/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.959/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 11/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.959/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.959/2011 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 11/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.969/2011 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 11/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.969/2011 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 11/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.969/2011 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 11/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.969/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 11/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.969/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 11/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.969/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 11/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.957/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 11/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.957/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.965/2011 RECURSOS DO CONV.101/2009 - PAA CONTRAPARTIDA | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00523 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 183/2011, CONFORMEPROCESSO 556/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00009598358496 | ANTONIO MANOEL DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00524 | 11/05/2011 | 4498.80 | 4498.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.184, CONFORME PROCESSO N.525/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00002118702426 | AILTON PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00525 | 11/05/2011 | 3823.54 | 3823.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 190, CONFORME PROCESSO N. 528/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00004871344436 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00526 | 11/05/2011 | 4499.30 | 4499.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 196, CONFORME PROCESSO N. 547/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00005623893422 | WAGNER DA SILVA BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00527 | 11/05/2011 | 4499.60 | 4499.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 192/2011, CONFORMEPROCESSO 526/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00005260921496 | ADJALMIR ALBERTO MUNIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00528 | 11/05/2011 | 4406.09 | 4406.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 191/2011, CONFORMEPROCESSO 527/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00002782700421 | IVANILDA BARBOSA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00529 | 11/05/2011 | 2261.57 | 2261.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 177, CONFORME PROCESSO N. 546/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00010903291487 | JOSE SEVERINO DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00530 | 11/05/2011 | 4499.76 | 4499.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 186/2011, CONFORMEPROCESSO 529/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00531 | 11/05/2011 | 3151.29 | 3151.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 174, CONFORME PROCESSO N. 541/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00059218860410 | SEVERINA FELIX DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00532 | 11/05/2011 | 3415.56 | 3415.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 187/2011, CONFORMEPROCESSO 531/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00069193541449 | JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00533 | 11/05/2011 | 513.86 | 513.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 185/2011, CONFORMEPROCESSO 534/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00020297424491 | MANOEL IRINEU DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00534 | 11/05/2011 | 4338.00 | 4338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 176, CONFORME PROCESSO N.532/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00001140935470 | LEDA MARQUES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00535 | 11/05/2011 | 134.20 | 134.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 188/2011, CONFORMEPROCESSO 538/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES COUTINHO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00536 | 11/05/2011 | 2098.70 | 2098.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 189/2011, CONFORMEPROCESSO 542/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00023656816468 | SEVERINO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00537 | 11/05/2011 | 168.26 | 168.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 173, CONFORME PROCESSO N. 530/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00075279398420 | JOSE DURE IRMAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00538 | 11/05/2011 | 2479.60 | 2479.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 169/2011, CONFORMEPROCESSO 551/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00098252950400 | MARIA JOSE FLORENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00539 | 11/05/2011 | 4499.70 | 4499.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 194/2011, CONFORMEPROCESSO 552/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00540 | 11/05/2011 | 1532.21 | 1532.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 171, CONFORME PROCESSO N. 543/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00071399712420 | SEVERINO RAMOS DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00541 | 11/05/2011 | 4498.64 | 4498.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 179, CONFORME PROCESSO N. 557/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00542 | 11/05/2011 | 215.40 | 215.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 193/2011, CONFORMEPROCESSO 553/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00065921054453 | HOSANAN ROSAS DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00543 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 178, CONFORME PROCESSO N. 555/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00006963807493 | EDMILSON SILVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00544 | 11/05/2011 | 3842.08 | 3842.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 195/2011, CONFORMEPROCESSO 554/2011. RECURSO CONV.101/2009/SESAN | 00071467351415 | FRANCISCO MANOEL DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00545 | 11/05/2011 | 4499.37 | 4499.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 197, CONFORME PROCESSO N. 549/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00095251596472 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00546 | 11/05/2011 | 4499.85 | 4499.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 172, CONFORME PROCESSO N. 544/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00069192952453 | VILMA COUTINHO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00547 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 170, CONFORME PROCESSO N. 545/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00041425774415 | SEVERINO CAPITULINO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00548 | 11/05/2011 | 4497.40 | 4497.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N. 175, CONFORME PROCESSO N. 540/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00034280065420 | RICARDO FAUSTINO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00549 | 11/05/2011 | 4499.57 | 4499.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.180, CONFORME PROCESSO N. 558/2011 RECURSO CONV. 101/2009 - SESAN | 00004489702442 | IVANILDO FELICIANO DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00504 | 11/05/2011 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO N.916/2011 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 11/05/2011 | 717.10 | 717.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI-ENE CONFORME PROCESSO N. 700/ 2011 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00500 | 11/05/2011 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO N.796/2011 | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00553 | 12/05/2011 | 340.80 | 340.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO PARA ATENDER A GERENCIA DA INFORMATICA, CONFORME PRO- CESSO N.618/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00550 | 12/05/2011 | 962.27 | 962.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DEACORDO COM PROCESSO NR.863/11. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00551 | 12/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.649/2011. PERIODO UTILIZ.16/05 16/07/11.MATERIAL DE CONSUMO | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00552 | 12/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PRO- CESSO N.649/2011. PERIODO UTILI.16/05 A 16/07/11SERV.TERC.PESSOA FISICA | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 13/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1060/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1060/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1060/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1060/2011 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 13/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1117/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1117/2011 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1118/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1118/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1118/2011 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00559 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SEGURANCA ELETRONICA/MES ABRIL/11 CONFORME PROCESSO N.838/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 13/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,0) DIARIAS CONFORME O PROCESSO N. 1044. CONV/MTTE/SPPE/CODEFAT/N44/06 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 13/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PRO-CESSO 970/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N. 44/06 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 13/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ( 2,0) DIARIA CONFORME PRO-CESSO 970/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N. 44/06 | 00019481371867 | LAURA CRISTINA GOMES CAVALCANTI ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 13/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ( 2,0 ) DIARIAS CONFORME PROCESSO N. 970/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/ N.44/06 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 13/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ( 2,0 ) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 970/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.44/06 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00562 | 13/05/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO COMPRA 200 RESMA PALPEL A4 CONFORME PROCESSO N.659/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00581 | 13/05/2011 | 25500.00 | 25500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.14 AO CONTRATO 543/07,FIRMADO ENTRE AKS.COM INFORMA-TICA/SEDH/SINE. CONV./MTE/CODEFAT 044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PROCESSO DE N.689/2011. | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00565 | 13/05/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEESGOTAMENTO DE FOSSA E LIMPEZAINTERNA DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PROCESSO N.751/2011. | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA MEPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.945/2011 | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.953/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.952/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.952/2011 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.952/2011 | 00022002839468 | MARISTELA DANTAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.949/2011 | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.949/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.947/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.947/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.947/2011 | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.946/2011 | 00022002839468 | MARISTELA DANTAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.946/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.946/2011 | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.946/2011 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.945/2011 | 00022002839468 | MARISTELA DANTAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.945/2011 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.945/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00563 | 13/05/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA SERVICO DE MA-NUTENCAO NOS APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS, CONFORME PROCE-SSO 509/2011 NF 100. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00564 | 13/05/2011 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER LEMARK E 332N E TONERLEXMARK E 120, CONFORME PROCE-SSO N.418/2011. CONV/ MTE/SPPE/CODEFAT/N.44/06 | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 16/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO-CESSO N1105/2011. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 16/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO-CESSO N1105/2011. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 16/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO-CESSO N1105/2011. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 16/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO-CESSO N1105/2011. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 16/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N1112/2011. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 16/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N1116/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N1116/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 16/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N1114/2011. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N1115/2011. | 00030263506487 | MARIA DO CARMO CALADO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 16/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N1115/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N1115/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 16/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.1098/2011. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 16/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.1098/2011. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 16/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.1098/2011. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 16/05/2011 | 415.82 | 415.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATARIAIS DE CONSUMO CONFORME PROCESSO N.749/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 16/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.1107/2011. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 16/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.1107/2011. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 16/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.1107/2011. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 16/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.1107/2011. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 16/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.1107/2011. | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.1108/2011. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 680/2011 | 00044220456449 | PAULO JOARY RAMOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.680/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 676/2011 | 00018875688400 | ELZA DA COSTA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 676/2011 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 676/2011 | 00039495515491 | GENIVAL LOURENCO DA S FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 711/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 711/2011 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 711/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 680/2011 | 00043714811400 | SONIA MARIA CIRILO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO 680/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 676/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 677/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 682/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 682/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 682/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 682/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,0) CONFORME PRO-CESSO N.1113/2011. | 00000000994707 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,0) CONFORME PRO-CESSO N.1113/2011. | 00000001282131 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 16/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,0) CONFORME PRO-CESSO N.1113/2011. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.908/2011. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.908/2011. | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.908/2011. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.908/2011. | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.908/2011. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00650 | 16/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.910/2011. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00651 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.910/2011. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.910/2011. | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.910/2011. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.910/2011. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.909/2011. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 16/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.909/2011. | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.909/2011. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.909/2011. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00603 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONFORME PRO- CESSO N.385/2011. PERIOD.UTILIZ.16/05 A16/08/11 | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.1101/2011. | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.1102/2011. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00601 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONFORME PRO- CESSO N.385/2011. PERIOD.UTILIZ.16/05 A16/08/11 MATERIAL DE CONSUMO | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 16/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.1100/2011. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.1047/2011. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.1063/2011. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.1063/2011. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 16/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,0) CONFORME PRO-CESSO N.1064/2011. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 16/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.1066/2011. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 16/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.1066/2011. | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 16/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.1066/2011. | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 16/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.1066/2011. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 16/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.1066/2011. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 16/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.1065/2011. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 16/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.1065/2011. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 16/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.1065/2011. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 16/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.1065/2011. | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 16/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.1026/2011. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 16/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (0,5) CONFORME PRO-CESSO N.1026/2011. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 17/05/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1146/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1146/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 17/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 968/2011 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 968/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 17/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1124/2011 | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1138/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 725/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 725/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 725/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 725/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 17/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 725/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 727/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 712/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 17/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 712/2011 | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 710/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 710/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1071/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1070/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 17/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1070/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 17/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1070/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 17/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1070/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1070/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 942/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 942/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 942/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 942/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 943/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 943/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 943/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00733 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 689/2011 RECURSOS DO CONV. 101/2009 CONTRAPARTIDA | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 689/2011 RECURSO DO CONV. 101/2009 CONTRAPARTIDA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00735 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 689/2011 RECURSOS DO CONV. 101/2009 CONTRAPARTIDA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 729/2011 RECURSO DO CONV. 101/2009 CONTRAPARTIDA | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.729/2011 RECURSO DO CONV. 101/2009 CONTRAPARTIDA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00727 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 729/2011 RECURSOS DO CONV. 101/2009 CONTRAPARTIDA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00728 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 572/2011 RECURSOS DO CONV. 101/2009 CONTRAPARTIDA | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 572/2011 RECURSOS DO CONV. 101/2009 CONTRAPARTIDA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00730 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 572/2011 RECURSOS DO CONV. 101/2009 CONTRAPARTIDA | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 18/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1099/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1121/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00731 | 18/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5) CONFORME PRO- CESSO N.1139/2011. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 995/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 782/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 782/2011 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 782/2011 | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 782/2011 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 783/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 18/05/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 783/2011 | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 18/05/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 783/2011 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 783/2011 | 00002770611488 | GABRIELA COSTA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 18/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 948/2011 | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00708 | 18/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSUMO, CONFORME PROCESSO N.898/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00709 | 18/05/2011 | 61.50 | 61.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO DE N.602/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1000/2011 | 00089287363404 | ESMERALDINO CORREIA DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 999/2011 | 00089287363404 | ESMERALDINO CORREIA DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1174/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00737 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO FATURA 003 CONTRATO 014/2006 CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA PAGO ATRAVESDA CEF | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1164/2011 | 00080612482472 | SUSANA DE SOUSA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1103/2011 | 00080612482472 | SUSANA DE SOUSA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 19/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1103/2011 | 00030263506487 | MARIA DO CARMO CALADO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1103/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00747 | 19/05/2011 | 14488.80 | 14488.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS NOS RESTAURANTES POPULARESDE ACORDO COM PROCESSO NR 606/2011 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LT |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 19/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1166/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1067/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1057/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1057/2011 | 00018875688400 | ELZA DA COSTA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 19/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1057/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1057/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1057/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 716/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 716/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 716/2011 | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 716/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 718/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 718/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 681/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 681/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 681/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 681/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 19/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 679/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 679/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 19/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 679/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 679/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 728/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 728/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 728/2011 | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 728/2011 | 00039495515491 | GENIVAL LOURENCO DA S FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 678/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 678/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 678/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 678/2011 | 00002338543475 | ISMAEL J PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 716/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 717/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 717/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 20/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 717/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 717/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 717/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 20/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1053/2011 | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 20/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1053/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 20/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1053/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 20/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1053/2011 | 00043714811400 | SONIA MARIA CIRILO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 20/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1053/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 20/05/2011 | 4352.00 | 4352.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE REGULARIZACAO DE DEVOLUCAODE RENDIMENTOS DO CONVENIO NR.197/2009-SESAN, RELATIVO A PARCELA LIBERADA PELO MDS POR EN-GANO, CONF.EXTRATO BANCARIO DODIA 24/02/2011, CC 11.112-0 SINCONV N 708095/09 - PROMOCAODA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS COMUNIDADES NEGRAS, | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1170/2011 | 00030263506487 | MARIA DO CARMO CALADO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1170/2011 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1170/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 20/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1170/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 20/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1167/2011 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 20/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,50 DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1167/2011 | 00030263506487 | MARIA DO CARMO CALADO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 20/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1167/2011 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 20/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1167/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1167/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 20/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 994/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 20/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1165/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 20/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1165/2011 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 20/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1165/2011 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1168/2011 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1168/2011 | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1170/2011 | 00030263506487 | MARIA DO CARMO CALADO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1172/2011 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1172/2011 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1172/2011 | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1172/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.1043/2011.RECURSO DO CONV. MTE.SPPE.CODEFAT 044/06 | 00019481371867 | LAURA CRISTINA GOMES CAVALCANTI ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00787 | 20/05/2011 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ANUIDADE DO FONSET, CONFOR-ME PROCESSO 1184/2011. | 32902223000130 | FONSET FORUM NAC DE SECRET DO TRABALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 20/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0) CONFORME PRO- CESSO N.1042/2011. REC.CONV. MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 20/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.1048/201. REC.CONV.MTE.SPPE.CODEFAT | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 20/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1180/2011 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00813 | 20/05/2011 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DEACORDO COM PROCESSO NR.279/11. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 20/05/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1163/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0) CONFORME PRO- CESSO N.1175/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00815 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0) CONFORME PRO- CESSO N.1175/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 23/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(1,0) CONFORME PRO- CESSO N.1175/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5) CONFORME PRO- CESSO N.1178/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5) CONFORME PRO- CESSO N.1178/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5) CONFORME PRO- CESSO N.1178/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 23/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5) CONFORME PRO- CESSO N.1177/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5) CONFORME PRO- CESSO N.1177/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5) CONFORME PRO- CESSO N.1177/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5) CONFORME PRO- CESSO N.1173/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 23/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5) CONFORME PRO- CESSO N.1173/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,5) CONFORME PRO- CESSO N.1173/2011.RECURSO CON-VENIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/06. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00827 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRA PARTIDA CONSTRUCAO DE 639UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONT 018/2009 PRO MORADIA REC BNDES CONT CEF 157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00828 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONTRATO 019/2009 CONST 406UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA CONT CEF 157303 REC BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00829 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO SERVICO DE CONSTRUCAO DE 639UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA REC BNDES CONT CEF 157305 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00830 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO RECDA FONTE 46 SERVICOS DE CONST 406UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONT 019/2009 PRO MORADIA CONT CEF 157303 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00832 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE 46 CONTRATO 019/2009 CONST 406UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO CEF 157303 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 23/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 713/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 23/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 713/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 23/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 713/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 23/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 713/2011 | 00043714811400 | SONIA MARIA CIRILO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 23/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 715/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 23/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 715/2011 | 00079716784449 | ERINALDO CASTRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 23/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 715/2011 | 00020689861400 | GENOVA ANA GRISI PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 23/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 715/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 23/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 715/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 24/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 727/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 24/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 727/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 24/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 727/2011 | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 24/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 727/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 24/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 727/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 726/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 726/2011 | 00002338543475 | ISMAEL J PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 24/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,0)CONFORME PRO- CESSO N.1113/2011. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,0) CONFORME PRO CESSO N.1113/2011. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00853 | 24/05/2011 | 78674.21 | 78674.21 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC959/2011 REFERENTE AO REAJUSTE 5 E 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONST 150UH MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONT 032/2007 R BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00859 | 24/05/2011 | 577.50 | 577.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAINFORMATICA,CONFORME PROCESSO N.671/2011. | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 24/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1111/2011 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 24/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1111/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 24/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1111/2011 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 24/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1181/2011 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 24/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1181/2011 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 24/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1179/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 24/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1179/2011 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 24/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1179/2011 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QOE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 967/2011 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 967/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 967/2011 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 967/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 967/2011 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00860 | 24/05/2011 | 623.70 | 623.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAINFORMATICA,CONFORME PROCESSO N.789/2011. | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00917 | 25/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A SERVICOS NO PROCESSO NR 852/2011 | 00004300353816 | ANTONIA PAULINO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1200/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1198/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1239/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1243/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1217/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1195/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 25/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1195/2011 | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1238/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAAYENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1242/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1242/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 25/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1242/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1242/2011 | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1242/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1242/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1243/2011 | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 25/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1183/2011 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 25/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1183/2011 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 25/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1183/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1106/2011 | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1106/2011 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 845/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 25/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 844/2011 | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 25/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 844/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 844/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 25/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO 1233/2011.RECURSO CONVE-NIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006. | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 25/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO 1233/2011.RECURSO CONVE-NIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO 1234/2011.RECURSO CONVE-NIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO 1234/2011.RECURSO CONVE-NIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 25/05/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(4,5), CONFORME PRO-CESSO N.1171/2011. | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00921 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO 1234/2011.RECURSO CONVE-NIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO 1236/2011.RECURSO CONVE-NIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006. | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO 1236/2011.RECURSO CONVE-NIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 25/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO 1233/2011.RECURSO CONVE-NIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO 1234/2011.RECURSO CONVE-NIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00919 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO 1234/2011.RECURSO CONVE-NIO MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00934 | 25/05/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO DEN.795/2011. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00935 | 25/05/2011 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO DEN.795/2011.RECURSO DO CONVENIOMTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00902 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 PRO MORADIACONSTRUCAO DE 20UH MUNICIPIO SJOSE DO BREJO DO CRUZ CONTRATO023/2008 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1242/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1222/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 25/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1222/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 25/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1222/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 25/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1222/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1222/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 25/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1224/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1224/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1224/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 25/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1224/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1224/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 718/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 718/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1067/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 25/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1067/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1221/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 25/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1221/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 25/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1221/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1221/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1220/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1220/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1220/2011 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1220/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1220/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1125/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1125/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1125/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 25/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1125/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1125/2011 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1142/2011 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1142/2011 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 25/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1142/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1142/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1131/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1131/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1141/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1141/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1141/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1141/2011 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1141/2011 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1207/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 25/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1235/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00936 | 25/05/2011 | 320.85 | 320.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME PROCESSO N.815/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1199/2011 | 00007859945487 | ERASMO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00957 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO FONTE 46 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS REF OF 523/2011 25/05/2011 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 26/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO CESSO N1267/2011.RECURSO CON- VENIO MTE/SPPE/CODEFAT044/2006 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 26/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO CESSO N1267/2011.RECURSO CON- VENIO MTE/SPPE/CODEFAT044/2006 | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 26/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO CESSO N1267/2011.RECURSO CON- VENIO MTE/SPPE/CODEFAT044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00959 | 26/05/2011 | 1092.00 | 1092.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA, DEACORDO COM PROCESSO NR.1020/11 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00956 | 26/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS(2,0) CONFORME PRO- CESSO N.1242/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 26/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,5) DE ACORDO COMPROCESSO 1244/2011. RECURSO CONVENIO 705937/2009 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADESAO DAATA 0137/2010, PREGAO 146/2010 | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00958 | 26/05/2011 | 397.40 | 397.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS DE ACORDO COMPROCESSO NR.284/2011. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 30/05/2011 | 125179.91 | 125179.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2011- Sec Est Desenvolvi.Humano - venc e vant fixas- pessoal ativo | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 30/05/2011 | 5919.07 | 5919.07 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2011- Sec Est Desenv Hum.Salario Familia | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00969 | 30/05/2011 | 93807.55 | 93807.55 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PRO MORADIA CONTRAPARTIDA MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA CONT 014/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00971 | 30/05/2011 | 431935.23 | 431935.23 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 PRO MORADIA CONTRATO 014/2006 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00983 | 31/05/2011 | 14435.44 | 14435.44 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE POSITO DE CONTRAPARTIDA DO PRO MORADIA CONTRATO CEF 157296 OF523/2011 CONST 10UH MUNICIPIO DE C DOS INDIOS | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00984 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DO OF 523/2011 CONT 157296 CONST 10UH MUNICIPIO DE C DOS INDIOS PRO MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00987 | 31/05/2011 | 47487.95 | 47487.95 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE POSITO DE CONTRAPARTIDA PRO MORADIA RECURSOS BNDES CONST UH MUNICIPIO DE SAO JOSE DO B DO CRUZ CONT 023/2008 OF 52/11 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00988 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO CEF PRO MORADIA CONST 220 UH MUNICIPIO S JOSE DO BREJO CRUZ CONTRATO 023/2008 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00977 | 31/05/2011 | 13828.41 | 13828.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA,CON-FORME PROCESSO N.734/2011. | 03308728000173 | VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00973 | 31/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CON- FORME PROCESSO N.802/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00974 | 31/05/2011 | 142.41 | 142.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CON- FORME PROCESSO N.1033/2011. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00980 | 31/05/2011 | 5600.00 | 1640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSINATURA N.691/2010, CONFORME PROCESSO DE N.271/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 31/05/2011 | 92373.88 | 92373.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES MAIO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00975 | 31/05/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME PROCESSO N.894/2011. | 08589289000138 | FELLINI FOORDSERVICE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00976 | 31/05/2011 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFECCAO DE PERSIA-NAS, CONFORME PROCESSO 333/11. | 00008572432841 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00978 | 31/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE DESPESA COM PGAMENTO DEAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO, CONFORME PROCESSO 940/11PERIODO UTILIZACAO 01/06/2011 A 01/08/2011. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00979 | 31/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA, CONFORME PROCESSO DE N.940/2011. PERIODO DE UTILI- ZACAO 01/06/2011 A 01/08/2011. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1109/2011 RECURSO DO CONV. 101/2009 | 00007855885404 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1109/2011 RECURSO DO CONV. 101/2009 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1109/2011 RECURSO DO CONV. 101/2009 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1109/2011 RECURSO DO CONV. 101/2009 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 02/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1120/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1120/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1120/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1120/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 06/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1301/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1301/2011 | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1301/2011 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1301/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 06/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1327/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 06/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1329/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 06/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1329/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 06/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1329/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 06/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1351/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00999 | 06/06/2011 | 807.70 | 807.70 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF DE N486/2011 CONST UH MUNICIPIO DE S V SERIDO CONT 157305 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 06/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1349/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 06/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1349/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1126/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1126/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 06/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1132/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1132/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1295/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 06/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1295/2011 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01000 | 06/06/2011 | 439.15 | 439.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.877/2011. PERIODO UTI-LIZACAO 06/06/2011 A06/08/2011MATERIAL DE CONSUMO | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01001 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.877/2011. PERIODO UTI-LIZACAO 06/06/2011 A06/08/2011SERV.PESSOA FISICA | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01022 | 08/06/2011 | 8705.72 | 8705.72 | PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DA MEDICAO 06 DOS SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01023 | 08/06/2011 | 165435.82 | 165435.82 | PAGAMENTO DO REALINHAMENTO DASMEDICOES 06 E 07 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UHNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01024 | 08/06/2011 | 65757.47 | 65757.47 | PAGAMENTO REALINHAMENTO DA MEDICAO 08 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PROMORADI | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01025 | 08/06/2011 | 10265.85 | 10265.85 | PAGAMENTO REAJUSTE DAS MEDICOES DE 16 A 23 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COLINAS DO SOL ATRAVES DO PROMORADI | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01026 | 08/06/2011 | 179.23 | 179.23 | PAGAMENTO REAJUSTE DAS MEDICOES 01 E 02 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOVO CRUZEIROS DO PROMORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01042 | 08/06/2011 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, CONFORME PROCESSO N.313/2011. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01033 | 08/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO ,CONFORME PRO-CESSO N.1094/2011.PERIODO DE UTILIZACAO 08/06/11 A 08/08/11SERV.TERC.P.FISICA | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01036 | 08/06/2011 | 924.82 | 924.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO DE N.797/2011. RESTAURANTE POPULAR SANTA RITAE PATOS | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01037 | 08/06/2011 | 3798.92 | 3798.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, CONFORME PROCESSO N.853/2011.RESTAURANTE POPULARDE CAMPINA GRANDE. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01038 | 08/06/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO DE N.980/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01039 | 08/06/2011 | 44.70 | 44.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO DE N.926/2011. POLITICA DO IDOSO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 08/06/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconfeccao de 5.000 (cinco mil)capas de processos, conforme processo n. 1158/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01040 | 08/06/2011 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO DEN.818/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01041 | 08/06/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO DEN.822/2011. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01043 | 08/06/2011 | 206.80 | 206.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO DE N.1091/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01030 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO ,CONFORME PRO-CESSO N.1094/2011.PERIODO DE UTILIZACAO 08/06/11 A 08/08/11MATERIAL DE CONSUMO | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01031 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA ANULAMOS REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 1030/2011CONFORME PROCESSO 1094/2011. | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01032 | 08/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO ,CONFORME PRO-CESSO N.1094/2011.PERIODO DE UTILIZACAO 08/06/11 A 08/08/11MATERIAL DE CONSUMO | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1106/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1106/2011 | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1106/2011 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01044 | 09/06/2011 | 40425.82 | 40425.82 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF CEF 538/2011 CONST DE 10 UH MUNICIPIO DE COXIXOLA PRO MORADIA CONT 157304 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01058 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMNETO FEITO OF CEF CONSTRU UH MUNCIICPIO DE CAJAZEIRAS CONTRATO 157300 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01062 | 09/06/2011 | 965.77 | 965.77 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA ATRAVESDE OF CEF CONST UH M UNCIICPIODE CAJAZAEIRAS PRO MORADIA CONTRATO 157300 SOCIAL CEDAC | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01063 | 09/06/2011 | 12578.41 | 12578.41 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMNETO ATRAVES DE OF CEF CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE BOQUEIRAOPRO MORADIA CONTRATO 157304 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01064 | 09/06/2011 | 64.55 | 64.55 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA ATRAVESDE OF A CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO 157304 PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01065 | 09/06/2011 | 47746.34 | 47746.34 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA ATRAVES DE OF DA CEF PARA CONSTRUCAO D EUH MUNCIPIO DE JOAO PESSOA CONTRATO 157302 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01066 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA ATRAVES DE OF A CEF PARA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE N CRUZEIRO COLINA PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1391/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1391/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1391/2011 | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO 677/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 677/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 677/2011 | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 677/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1262/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1262/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1262/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1169/2011 | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1169/2011 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01067 | 09/06/2011 | 291.00 | 291.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONFORME PROCESSO DE N.937/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1411/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1411/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 10/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1411/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01093 | 10/06/2011 | 306.95 | 306.95 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVE DE OF A CEF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE S BENTINHO PRO MORADIA CEDAC SOCIAL | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01095 | 10/06/2011 | 31932.53 | 31932.53 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA FEITO ATRAVES DE OF CEF CONSTRUCAOD E UH MUNCIPIO DE S BENTINHO CONTARTO 157308 PRO MORADIA | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01097 | 10/06/2011 | 1191.79 | 1191.79 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA ATRAVESDE OF CEF CONTRATO 157308 CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE S BENTINHO PRO MORADIA ATECEL | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01105 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELAR NE DE N 295 EMPENHADAD NA SITUACAO INCORRETA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01106 | 10/06/2011 | 20442.56 | 20442.56 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTARPARTIDA ATRAVESDE OF DA CEF CONTRATO 157304 CONST DE UH MUNICIPIO DE GURJAO PROG PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01108 | 10/06/2011 | 5856.88 | 5856.88 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTARPARTIDA ATRAVES DE OF CEF CONTRATO 157308 CONST UH MUNICIPIO DE LAGOA MEDICAO FINAL DO PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 10/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1294/2011 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 10/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1352/2011 | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 10/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1408/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 10/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1408/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01087 | 10/06/2011 | 33696.00 | 33696.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 205/2010,firmado entre a SEDH/ETER, pa-atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 3440/2010CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 - TA 012/2010. | 08856098000195 | CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01088 | 10/06/2011 | 29952.00 | 29952.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 205/2010,firmado entre a SEDH/GETEC, p/atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 3437/2010CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 - TA 012/2010. | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESP EM TEC E EXT COMUNITARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01089 | 10/06/2011 | 29952.00 | 29952.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 166/2010,firmado entre a SEDH/CPZ-3 P/atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 3430/2010CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 - TA 012/2010. | 70118930000120 | COLONIA DE PESCAD ANDRE VITAL DE NEGREIR |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01090 | 10/06/2011 | 29952.00 | 29952.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 163/2010,firmado entre a SEDH/CENITUR, p/atender despesas com CURSOS,conforme processo n0 3438/2010CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 - TA 012/2010. | 08580516000164 | CENTRO DE INICIATIVA TURISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01092 | 10/06/2011 | 29952.00 | 29952.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 157/2010,firmado entre a SEDH/FALP, P/atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 3433/2010CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 - TA 012/2010. | 05751778000156 | FUNDACAO REVERENDO AGEU LIDIO PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01096 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode fardamento, destinado aos funcionarios do SINE/PB, con-forme processo n0 0507/2010. CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 - TA N 012/2010. | 03346336000107 | ANA MARIA FRERREIRA DE SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01094 | 10/06/2011 | 29952.00 | 29952.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 164/2010,firmado entre a SEDH/SENAT-JP,p/atender despesas com CURSOS,conforme processo n0 3432/2010CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 - TA 012/2010. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N. 1043/2011. | 00019481371867 | LAURA CRISTINA GOMES CAVALCANTI ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 10/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N. 1043/2011. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 10/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N. 1236/2011. | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 10/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N. 1236/2011. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 10/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1410/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 10/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1410/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 10/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1410/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 10/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1390/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1390/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 10/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1389/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 10/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1305/2011 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1305/2011 | 00005774919463 | LIZANDRA BATISTA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 10/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1305/2011 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1398/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 10/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO 1398/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 10/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1398/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1398/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 10/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1398/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 10/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1302/2011 | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01120 | 13/06/2011 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aanuidade do Forum Nacional deAssistencia Social - FONSEAS, conforme processo n.1185/2011. | 01395134000111 | FONSEAS FORUM NAC DE SEC E ASSIST SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 13/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.1297/2011. SINE | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 13/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.1297/2011.CONV. MTE/ SPPE/CODEFAT N.044/2006. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.1297/2011.CONV. MTE/ SPPE/CODEFAT N.044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01121 | 13/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO-CESSO N.1388/2011.CONV. MTE/ SPPE/ CODEFAT N. 044/2006. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01123 | 13/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO-CESSO N.1388/2011.CONV. MTE/ SPPE/ CODEFAT N. 044/2006. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01124 | 13/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO-CESSO N.1388/2011.CONV. MTE/ SPPE/ CODEFAT N. 044/2006. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01125 | 13/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.1300/2011.CONV. MTE/ SPPE/ CODEFAT N. 044/2006. | 00004639232438 | RUBENILDO LIMEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01112 | 13/06/2011 | 122.50 | 122.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO DEN.920/2011. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01113 | 13/06/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.859/2011. PERIODO DE UTILIZACAO 13/06/11 A 13/08/11MATERIAL DE CONSUMO | 00020506546420 | TEREZINHA FARIAS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01114 | 13/06/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.859/2011. PERIODO DE UTILIZACAO 13/06/11 A 13/08/11SERV.TERC.PESSOA FISICA | 00020506546420 | TEREZINHA FARIAS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01115 | 13/06/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.861/2011. PERIODO DE UTILIZACAO 13/06/11 A 13/08/11MATERIAL DE CONSUMMO | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01116 | 13/06/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.861/2011. PERIODO DE UTILIZACAO 13/06/11 A 13/08/11SERV.TERC.PESSOA JURIDICA | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01110 | 13/06/2011 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO DEN.1038/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01111 | 13/06/2011 | 212.00 | 212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL, CON-FORME PROCESSO DE N.414/2011. | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 14/06/2011 | 992384.55 | 992384.55 | Folha de Pessoal- MAIO /2011 Sec Est. Desenv Humano venc e vant fixas - pessoal ativo | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01126 | 14/06/2011 | 174969.60 | 174969.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 159/2011,firmado entre a SEDH/SENAI, para atender despesas com CURSOSconforme processo n. 3442/2010CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 - TA N. 012/2010. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01127 | 14/06/2011 | 44928.00 | 44928.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 156/2011,firmado entre a SEDH/ODESC, para atenter despesas com CURSOSconforme processo n. 3434/2010CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 - TA N. 0012/2010. | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01128 | 14/06/2011 | 24128.00 | 24128.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 158/2011,firmado entre a SEDH/FUNETEC, P/ atenter despesas com CURSOSconforme processo n. 3435/2010CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 - TA N. 012/2010. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01129 | 14/06/2011 | 14976.00 | 14976.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 162/2011,firmado entre a SEDH/COONAP, P/ atenter despesas com CURSOSconforme processo n. 3429/2010CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 - TA N. 012/2010. | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01131 | 14/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIATAMENTO, CONFORME PRO- CESSO N.385/2011. PERIODO DE UTILIZACAO 14/06/11 A14/08/11 MATERIAL DE CONSUMO | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01132 | 14/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIATAMENTO, CONFORME PRO- CESSO N.385/2011. PERIODO DE UTILIZACAO 14/06/11 A14/08/11 SERV.TERC.PESSOA FISICA | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01136 | 15/06/2011 | 11602.43 | 11602.43 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONTRATO 019/2009 CONST 406 UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA CONT CEF 157303 REC BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01138 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMNETO FONTE 46 CONT 019/2009 ATRAVES DE OF CEF 516/2011 CONT 157303 C GRANDE CONTA 1575-5CONST MUNICIPIO DE COXIXOLA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01142 | 16/06/2011 | 8468.26 | 8468.26 | EMPENHO PARA REFGULARIZACAO DEDEPOSITO CONTRAPARTIDA ATRAVESDE OF CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CUBATI CONT 157310 DO PRO MORADIA | 70001284000116 | APOIO CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01143 | 16/06/2011 | 522.56 | 522.56 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA ATRAVES DE OF CEF CONTRATO 157310 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CUBATIDO PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01144 | 16/06/2011 | 21518.47 | 21518.47 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 ATRAVES DE OF CEF 245/2011 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE CUBATI PRO MORADIA | 70001284000116 | APOIO CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01145 | 16/06/2011 | 1327.88 | 1327.88 | EMPENHO PARA REGUALRIZCAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF 245/2011 CONTRATO 157310 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE CUBATI POR MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01146 | 16/06/2011 | 2370.56 | 2370.56 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO DE BARAUNA OF CEF CONTRATO 157310 PRO MORADIA | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01147 | 16/06/2011 | 540.84 | 540.84 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA TARAVES D EOF CEF CONTRATO 157310 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE BARAUNA PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01148 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 ATRAVES DE OF CEF CONTRATO 157310 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BARAUNAPRO MORADIA | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01149 | 16/06/2011 | 1374.31 | 1374.31 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO FONTE 46 ATRAVES DE OF CEF CONTRATO 157310 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BARARUNA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 16/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO NR.1464/2011. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01141 | 16/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO NR.661/2011. | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1484/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 16/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1484/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 17/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1470/2011 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 17/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1470/2011 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 17/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1347/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 17/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1347/2011 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 17/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1492/2011 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 17/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1492/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 17/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1347/2011 | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 17/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1347/2011 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 17/06/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1347/2011 | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01151 | 17/06/2011 | 24960.00 | 24960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 159/2011,firmado entre a SEDH/SENAI, para atender despesas com CURSOSconforme processo n. 3442/2010CONTRAPARTIDA DO CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 - TAN. 012/2010. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01152 | 17/06/2011 | 24960.00 | 24960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 167/2011,firmado entre a SEDH/SENAT, para atender despesas com CURSOSconforme processo n. 3436/2010CONTRAPARTIDA DO CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 - TAN. 012/2010. | 73471963010614 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 17/06/2011 | 24960.00 | 24960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 202/2011,firmado entre a SEDH/CASA CAIADA p/atender desp. com CURSOSconforme processo n. 3431/2010CONTRAPARTIDA DO CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 - TAN. 012/2010. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1495/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1495/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1494/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1494/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1523/2011 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 20/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1523/2011 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01176 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE FEITO ATRAVES DE OF 77/2011 CEF CONTRATO 157304 CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIODE GURJAO PRO MORADIA | 00030836085191 | JACKELINE AMANTINO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01177 | 20/06/2011 | 10588.33 | 10588.33 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO FONTE 46 ATRAVES DE OF 075/2011 A CEF CONTARTO 157308 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LAGOA PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01178 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO FONTE 46 ATRAVES DE OF 074/2011 CEF CONTARTO 157308 CONSTRUCAO D EUH MUNCIPIO DE S BENTINHO PRO MORADIA | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01180 | 20/06/2011 | 116817.48 | 116817.48 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO FONTE 46 ATRAVES DE OF CEF 077/2011 CONTRATO 157304 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GURJAO PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01182 | 20/06/2011 | 2155.79 | 2155.79 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 ATRAVES DE OF 074/2011 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNCIPIO DE S BENTINHO CONTRATO 157308 PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01183 | 20/06/2011 | 555.23 | 555.23 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 ATRAVES DE OF074/2011 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S BENTINO PRO MORADIA CONTRATO 157308 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01184 | 20/06/2011 | 57761.57 | 57761.57 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 ATRAVES DE OF 074/2011 CEF CONTRATO 157308 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE S BENTINHO PRO MORADIA | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 20/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1533/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1109/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00007855885404 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1109/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1109/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1109/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1129/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1129/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1129/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1129/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1129/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1240/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1240/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1240/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1273/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1273/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00007855885404 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1273/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1284/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1284/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO NR.1284/2011 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO 1350/2011. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN. | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO 1350/2011. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO 1355/2011. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 - SESAN. | 00007855885404 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1536/2011 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1465/2011 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1465/2011 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1487/2011 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1202/2011 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1202/2011 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 21/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1202/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1202/2011 | 00080612482472 | SUSANA DE SOUSA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 21/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1202/2011 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 21/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1196/2011 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 21/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1196/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 21/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1196/2011 | 00080612482472 | SUSANA DE SOUSA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1196/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1201/2011 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1201/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1304/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 21/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1304/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 21/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1304/2011 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1303/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1303/2011 | 00080612482472 | SUSANA DE SOUSA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1491/2011 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 21/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1396/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 21/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1396/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1396/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 21/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1396/2011 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 21/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1530/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 21/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1530/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01206 | 21/06/2011 | 9230.32 | 9230.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1116/2011 REFERENTE AOS SERVICOS BOLETIM MEDICAO 02 SERVICOS DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO MUNICIPIO DE PARARI | 05080468000157 | SVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01207 | 21/06/2011 | 76602.04 | 76602.04 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 857/2011 REFERENTE AS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA50 UH MUNCIIPIO DE PARARI RECURSO PROPRIOS | 05080468000157 | SVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01241 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DO REALINHAMENTO DA MEDICAO 06 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIADDE DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01242 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REAJUSTE CONTRATUAL DA MEDICAO 06 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIADDE DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01245 | 21/06/2011 | 242380.41 | 242380.41 | PAGAMENTO DO REALINHAMENTO DA MEDICAO 06 DOS SERVCIOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PROGRAMA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01246 | 21/06/2011 | 47820.46 | 47820.46 | PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DA MEDICAO 06 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 420 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PROGRAMA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 21/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1469/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 21/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1469/2011 | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1531/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1504/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1504/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1503/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1503/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 27/06/2011 | 117753.10 | 117753.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01247 | 27/06/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/2011 ao Contrato n. 0157/2010, firmado entrea SEDH/MEGA ELEVADORES LTDA, (manutencao elevador) do pre-dio SINE de Joao Pessoa-Pb, conforme processo n0 1015/2011 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01248 | 27/06/2011 | 7595.99 | 7595.99 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1274/2011 REAJUSTE DA 8 MEDICAO REF CONTRATO 014/2005 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01249 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE REAJUSTE DA 7 MEDICAO CONTRATO 014/2005 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE NATUBA PRO MORADIA RECURSO BNDES | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01250 | 27/06/2011 | 4835.62 | 4835.62 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1217/2011 REAJUSTE DA 9 MEDO DO 3 TERMO ADITIVO CONT 018/2009 CONST DE 639 UH MUNICDE C GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01251 | 27/06/2011 | 17995.71 | 17995.71 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1216/2011 4 MEDICAO DO 3 TERMO ADT AO CONT 018/2009 CONST 639 UH MUNIC DE C GRANDE TRES IRMAS PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01252 | 27/06/2011 | 11319.97 | 11319.97 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O RPOC DE N 1273/2011 REF REAJUSTE DA 6 MEDICAO CONT 014/2005 CONST UH MUNICIPIO DE NATUBA PRO MORADIA RECURSO BNDES | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01253 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMNETO FONTE 46 CONTRATO 157300 CEF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01254 | 27/06/2011 | 1658.69 | 1658.69 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO FONTE 46 CEF CONTRATO 157300 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01255 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DONTE 46 CEF CONTRATO 157304 CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PRO MORADIA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01256 | 27/06/2011 | 368.64 | 368.64 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA FONTE 46 CONTRATO CEF 157304 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01257 | 27/06/2011 | 219847.20 | 219847.20 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 CEF CONSTRATO 157302 CONSTRUCAO 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01275 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONTRATO 157302 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01276 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONTRATO 157303 CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01277 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF CEF FONTE 46 CONTRATO 157303 CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01278 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 ATRAVES DE OF CEF CONTRATO 157303 COSNTRUCAO DE UH MUNICIPIO D EC GRANDE PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 28/06/2011 | 4812.11 | 4812.11 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est Dsenv Humano - salariofamilia | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 28/06/2011 | 954858.57 | 954858.57 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est Desenv Humano venc. e vant. fixas - pessoal ativo | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 28/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1545/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01294 | 28/06/2011 | 7680.00 | 3840.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/2011 ao Contrato n0 113/2010, firmado entrea SEDH/ALAMO SEGURANCA ELETRO-NICA LTDA, para vigilancia eletronica nos predios do CICA eCSU de Esperanca-Pb, conforme processo n0 0670/2011. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 28/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1485/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 28/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1485/2011 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1485/2011 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1548/2011 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1524/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1480/2011 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1480/2011 | 00002957932440 | LIZANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1480/2011 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 28/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1524/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1524/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1524/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 28/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1546/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 28/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1546/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 28/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1546/2011 | 00030263506487 | MARIA DO CARMO CALADO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 28/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1546/2011 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 28/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1546/2011 | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1562/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 28/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1562/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 28/06/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1562/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1562/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1562/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01296 | 28/06/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode (pneus), conforme processon0 1345/2011. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01295 | 28/06/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (tonner), conformeprocesso n. 0855/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 28/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1481/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 28/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1544/2011 | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 28/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1543/2011 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 28/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1543/2011 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 29/06/2011 | 93229.57 | 93229.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01298 | 29/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.1521/2011,PERIODO UTI-LIZACAO 29/06/2011 A29/08/2011MATERIAL DE CONSUMO | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01299 | 29/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.1521/2011,PERIODO UTI-LIZACAO 29/06/2011 A29/08/2011SERV.PESSOA FISICA | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 30/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1482/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 30/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1573/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 30/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1573/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01318 | 30/06/2011 | 678.60 | 678.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE COBRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE SERVICOS CONSTANTES NOPROCESSO NR. 1600/2011. | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 30/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1581/2011 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 30/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1583/2011 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 30/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1583/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 30/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1583/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 30/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1583/2011 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 30/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1583/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1341/2011 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 30/06/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1577/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 30/06/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1577/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 30/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1577/2011 | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 30/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1577/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 30/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1572/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 30/06/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1572/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 30/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1572/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 30/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1572/2011 | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), PROCESSO NR.1395/2011. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), PROCESSO NR.1395/2011. CONTRAPARTIDA CONV 101/2009 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), PROCESSO NR.1395/2011. CONTRAPARTIDA CONV 101/2009 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), PROCESSO NR.1395/2011. CONTRAPARTIDA CONV 101/2009 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), PROCESSO NR.1395/2011. CONTRAPARTIDA CONV 101/2009 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), PROCESSO NR.1412/2011. CONTRAPARTIDA CONV 101/2009 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), PROCESSO NR.1412/2011. CONTRAPARTIDA CONV 101/2009 | 00007855885404 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), PROCESSO NR.1412/2011. CONTRAPARTIDA CONV 101/2009 | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01323 | 01/07/2011 | 2273.00 | 2273.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO N 273/2011. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01319 | 01/07/2011 | 3399.00 | 3399.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA N. 006/2011 ao Contrato n. 001/2007, firmado en-tre a SEDH/RONALDO VICTOR DE ABREU, para atender despesascom locacao de imovel, locali-zado no municipio de BAYEUX-PBconf. proc. n. 0505/2011. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01321 | 01/07/2011 | 6651.20 | 6651.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 1272/2011 REAJUSTE DA 7 MEDICAO CONTRATO 014/2005 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA PRO MORADIA ERCURSO BNDES | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 04/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1532/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01336 | 04/07/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 04/07/2001 A 04/09/2011, CON- FORME PROCESSO N.1095/2011 OST - PESSOA FISICA | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 04/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1532/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 04/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1532/2011 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01340 | 04/07/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 04/07/2001 A 04/09/2011, CON- FORME PROCESSO N.1542/2011 OST - PESSOA FISICA | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 04/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,50 DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1576/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 04/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1576/2011 | 00080612482472 | SUSANA DE SOUSA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 04/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1576/2011 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 04/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1576/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01333 | 04/07/2011 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de confeccao de car-toes-convite (duzentos), des-tinado a esta pasta, conforme processo n. 0792/2011. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01346 | 04/07/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 04/07/2001 A 04/09/2011, CON- FORME PROCESSO N.1497/2011 OST - PESSOA JURIDICA | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01335 | 04/07/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 04/07/2001 A 04/09/2011, CON- FORME PROCESSO N.1095/2011 MATERIAL DE CONSUMO | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01345 | 04/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 04/07/2001 A 04/09/2011, CON- FORME PROCESSO N.1497/2011 MATERIAL DE CONSUMO | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01339 | 04/07/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 04/07/2001 A 04/09/2011, CON- FORME PROCESSO N.1542/2011 MATERIAL DE CONSUMO | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01348 | 05/07/2011 | 1520.00 | 1520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com emissao /de 2a via de certidoes de nascimento, conforme processo den. 1582/2011- PROGRAMA CIDADAO | 08609000000103 | SERVICO REG GLORIA DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 05/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1596/2011 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 05/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1596/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1549/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1549/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1549/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00007855885404 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1549/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1574/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1574/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1574/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1574/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1575/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00007855885404 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1574/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1306/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1306/2011. CONTRAPARTIDA/CONV 101/09/PAA. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 01357 | 05/07/2011 | 25500.00 | 25500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Aditivo 015/2011 doContrato 543/2007, firmado en-tre a SEDH/AKS INFORMATICA.COMdestinado a manutencao do sis-tema SIGAE do SINE, conformeprocesso n0 1257/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1279/2011. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1601/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1601/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1606/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1606/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1607/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1607/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 06/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1571/2011 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1571/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 06/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1571/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 06/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1571/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1587/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1587/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 06/07/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1587/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1587/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1587/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1587/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1588/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1588/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1588/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1588/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1588/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1589/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1589/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 06/07/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1589/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1589/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1589/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 06/07/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1590/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 06/07/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1590/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1590/2011 | 00018875688400 | ELZA DA COSTA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1590/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1590/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1571/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1571/2011 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 06/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1612/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 06/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1612/2011 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1612/2011 | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1578/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1578/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 07/07/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1578/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1578/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1578/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1579/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1579/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 07/07/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1579/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 07/07/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1579/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1579/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 07/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1580/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1580/2011 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1580/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1580/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1584/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 07/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1584/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 07/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1584/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1584/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 07/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1584/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1675/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1676/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 07/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1682/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01429 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REAJUSTE DA MEDICAO 01 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE MONTE HOREBE | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1679/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 07/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1679/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1679/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1608/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1608/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 08/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA ( 0,5 ), CONFORME PRO-CESSO N. 1683/2011. CONTRAPARTIDA COMV/101/09/PAA. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 08/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA ( 0,5 ), CONFORME PRO-CESSO N. 1683/2011. CONTRAPARTIDA COMV/101/09/PAA. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 08/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA ( 0,5 ), CONFORME PRO-CESSO N. 1683/2011. CONTRAPARTIDA COMV/101/09/PAA. | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 08/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA (0,5), CONFORME PROCES-SO N. 1476/2011. CONTRAPARTIDA/COMV 101/09/PAA. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 08/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA (0,5), CONFORME PROCES-SO N. 1476/2011. CONTRAPARTIDA/COMV 101/09/PAA. | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 08/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA (0,5), CONFORME PROCES-SO N. 1355/2011. CONTRAPARTIDA/COMV 101/09/PAA. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 08/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA ( 2,5 ), CONFORME PRO-CESSO N. 1671/2011. CONTRAPARTIDA COMV/MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 08/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA ( 2,5 ), CONFORME PRO-CESSO N. 1671/2011. CONTRAPARTIDA COMV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 08/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA ( 2,5 ), CONFORME PRO-CESSO N. 1671/2011. CONTRAPARTIDA COMV/MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 08/07/2011 | 33120.00 | 33120.00 | FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011SEC. DE ESTADO DESENVOLVIMENTOHUMANO .AUXILIO ALIMENTACAO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01464 | 11/07/2011 | 488.00 | 488.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA EM LINHA TELEFONICA CONFORME PROCESSO N. 1413/2011. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01459 | 11/07/2011 | 249.55 | 249.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO, CONFORMEPROCESSO 1087/2011. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 11/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1605/2011 | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 11/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1605/2011 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 11/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1605/2011 | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 11/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1605/2011 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 11/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1605/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO NR.1318/2011. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01458 | 11/07/2011 | 15480.00 | 15480.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/2011 ao Contrato n. 209/2010, firmado entrea SEDH/ ESPACIAL CAR RENTAL LTDA, conforme proc. n. 3345/ 2010 - PREGAO N. 283/2009. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 11/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1670/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 11/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1670/2011 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 11/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1670/2011 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 11/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1703/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 11/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1703/2011 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 11/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1703/2011 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 11/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1703/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01467 | 11/07/2011 | 293.00 | 293.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA SERVICO DE RE-CARGA E MANUTENCAO EXTINTORES CONFORME PROCESSO N. 1500/2011 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1666/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01462 | 11/07/2011 | 317.00 | 317.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONNER, CONFORME PROCESSO N. 1225/2011. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01460 | 11/07/2011 | 2496.00 | 2496.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL ( TESOURA/NAVALHA), CONFORME PROCESSO N. 1433/2011 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01461 | 11/07/2011 | 422.50 | 422.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL ELETRICO, CONFORME PROCESSO N. 1507/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01463 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCOES TAPETES EM NYLON, CONFORME PROCESSO N.1379/2011. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01465 | 11/07/2011 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO REALIZADO EM UM APARELHO TEFONICO/FAX, CONFORME PROCESSO N. 1427/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01466 | 11/07/2011 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE SER-VICO DE MANUTENCAO EM EMPRESSORA, CONFORME PROCESSO N. 1429/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 11/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1603/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 11/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1603/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 12/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.676/2011. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01471 | 12/07/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS ESPECIFICADAS NO PROCESSO NR. 1709/2011. | 12680083000196 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BONFIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01472 | 12/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE REGULARIZACAO DO DEPSITO DE CONTRA PARTIDA RECURSOS DO BNDES CONSTRUCAO DE UH NACIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 12/07/2011 | 32700.00 | 32700.00 | Folha de Pessoal -JUNHO/2011 SEC EST DESENV HUMANO -auxilioalimentacao | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1724/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1724/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1724/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00004639232438 | RUBENILDO LIMEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 13/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1724/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00080547656491 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 13/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1724/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 13/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1724/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 13/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1715/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 13/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1715/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00004760286470 | MARLENE AMORIM DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01473 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONTRATO 018/2009 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CAMPINA GRANDE PROGRAMA PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01474 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE REGULARIZACAO DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA CONTRATO 014/2006 CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01475 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONTRATO 157302 SOCIAL REFERENTE CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PROMORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01476 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Referente deposito de contrapartida contrato 157296 construcao de unidades habitacionais na cidade de Santa Helena atraves do Pro Moradia | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01477 | 13/07/2011 | 4.70 | 0.00 | referente cobtrapratida pagamento trabalho social na construcao de unidades habitacionais na cidade de Santa Helena cT 157296 atraves do Pro Moradia | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01478 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | CONTRAPARTIDA REFERENTE PAGAMENTO SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE MOGEIRO CT 157298 ATRAVES DO PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01479 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | CONTRAPARTIDA PAGAMENTO DE PROJETOS REFERENTE CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE MOGEIRO CT 157298 ATRAVES DO PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01480 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE CONTRAPARTIDA CT 157298 CONSTRUCAO DE UH NA CIDADEDE MOGEIRO ATRAVES DO PROMORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01481 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE DEPOSITO CONTRAPATIDA CT 157299 CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE JURU ATRAVES DO PRO MORADIA | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP.E CONTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01482 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | referente contrapartida pagamento servico social ct 157299 construcao de uh na cidade de juru atraves do pro moradia | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01483 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Contra partida para pagamento servico social construcao de UH na cidade de Gurjao CT 157304 atraves do Pro Moradia | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01484 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Deposito contrapartida para pagamento Projetos para cosntrucao de UH na cidade de Gurjao CT 157304 atraves do Pro Moradia | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01485 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Contra Partida para pagamento servicos de construcao de UH na cidade de Gurjao CT 157304 atraves do Pro Moradia | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01486 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Deposito de Contra Partida medicao do trabalho social ct 157299 construcao de UH na ciaddede Sao Jose do Sabugi atraves do Pro MOradia | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01487 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Deposito de contra partida medicao CT 157299 construcao de UH na cidade de Sao Jose do Sabugi atraves do Pro MOradia | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1719/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1719/2011 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1721/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1718/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1718/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1723/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 13/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1716/2011 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1723/2011 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1723/2011 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1723/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 13/07/2011 | 92925.00 | 92925.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes nos restaurantes populares de Patos e Santa Rita-Pb,/conforme processo n.1643/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 13/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1720/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 13/07/2011 | 97350.00 | 97350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes nos restaurantes populares de Patos e Santa Rita-Pb,/conforme processo n.1328/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 13/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1534/2011 | 00007271887474 | LORENNA CAVALCANTI NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 13/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1547/2011 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 13/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1547/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 13/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1547/2011 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01520 | 14/07/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM DOIS ELEVADORESPERTENCENTES AO RESTAURANTE POPOPULAR DE CAMPINA GRANDE, DEACORDO COM PROCESSO NR. 1215/ 2011. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 14/07/2011 | 24600.00 | 24600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 1663/2011. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01534 | 14/07/2011 | 1061.60 | 1061.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DES-TINADO AO RESTAURANTE POPULAR EM CAMPINA GRANDE, CONF.PROCESSO NR. 941/2011. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 14/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1752/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1752/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1752/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 14/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1753/2011 | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01517 | 14/07/2011 | 14027.23 | 14027.23 | PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO 08 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH NA CIDADE DE RIACHO DE SANTOS ANTONIO ATRAVES DO PRO MORADIA | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01518 | 14/07/2011 | 1670.21 | 1670.21 | PAGAMENTO REAJUSTE DA FATURA 007 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO ATRAVES DO PRO MORADIA | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01514 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO PROCESSOS 3165 E 3166 RAEJUSTE DAS FATURAS 07 E 08SERVICOS DE CONSTRCAO DE 30 UNDADES HABTACIONAIS NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01519 | 14/07/2011 | 2040.00 | 2040.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo n0 001/2011 do Contrato n0 158/2010, firmado entre a SEDH/MARIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS,destinado a pagamento de ALU-GUEL do posto do SINE de Mon-teiro, conforme processo n01256/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00042146470500 | MARIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 14/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1754/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 14/07/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1754/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 14/07/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1754/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 14/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1755/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 14/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1755/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 14/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1755/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 14/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1756/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00030924162449 | JOAO CARLOS BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 14/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1756/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00019481371867 | LAURA CRISTINA GOMES CAVALCANTI ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 14/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1756/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 14/07/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1756/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01530 | 14/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE OST - PJ, DE ACORDO COM PROCESSO NR 435/2011. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 14/07/2011 | 952.00 | 952.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS,DE ACORDO COM ATA005/2011, CONFORME PROCESSO NR790/2011. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1747/2011 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1747/2011 | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01531 | 14/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER SERVICOS, DE ACORDOCOM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROCESSO NR 1379/2011. | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 14/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1757/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 14/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1757/2011 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01521 | 14/07/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINAS TERMICAS), DESTINADO AS CASAS DA CIDADANIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01533 | 14/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE SERVICOS,CONFORME PROCESSO NR. 904/2011. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 15/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1772/2011. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 15/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1772/2011. | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 15/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1771/2011. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 15/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1771/2011. | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 15/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1779/2011. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 15/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1779/2011. | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 15/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1779/2011. | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 18/07/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1773/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 18/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1773/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1773/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00019481371867 | LAURA CRISTINA GOMES CAVALCANTI ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 19/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1749/2011 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 19/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1749/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 19/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1749/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 19/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1785/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 19/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1785/2011 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 19/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1536/2011 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 19/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1781/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 19/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1781/2011 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 19/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1781/2011 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 19/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1781/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 19/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1781/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1782/2011 | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 20/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 20/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00018875688400 | ELZA DA COSTA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 20/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 20/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 20/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 20/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE OAR EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 20/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 20/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1674/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1223/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1223/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1717/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1717/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1717/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1717/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1717/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1672/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1672/2011 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 20/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1786/2011 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 20/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1786/2011 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 20/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1786/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 20/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1535/2011 | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 21/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1809/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 21/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1809/2011 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 21/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1809/2011 | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 21/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1809/2011 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 21/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1809/2011 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 21/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1813/2011 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 21/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1813/2011 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 21/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1802/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 21/07/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1802/2011 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 21/07/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO 1817/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 21/07/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1817/2011 | 00001105831400 | JULIANNE CARNEIRO DA CUNHA PINTO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 21/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1818/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 21/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1801/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 21/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1801/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 21/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1801/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 21/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1704/2011. CONV 101/2009 | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 21/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1704/2011. CONV 101/2009- CONTRAPARTIDA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 21/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1704/2011. CONV 101/2009- CONTRAPARTIDA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 21/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1803/2011. CONV 101/2009- CONTRAPARTIDA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1803/2011. CONV 101/2009- CONTRAPARTIDA | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 21/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1803/2011. CONV 101/2009- CONTRAPARTIDA | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 21/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1803/2011. CONV 101/2009- CONTRAPARTIDA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 21/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1811/2011 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 21/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1811/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 21/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1814/2011 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01642 | 22/07/2011 | 674.60 | 674.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, CONFORME PROCESSO NR.1407/2011. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01644 | 25/07/2011 | 455.57 | 455.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DES-TINADO AO RESTAURANTE POPULAR EM CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO NR. 1032/2011. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01645 | 25/07/2011 | 129.00 | 129.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM SERVICODE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS CASAS DA CIDADANIA, DE ACORDO COM PROCESSO 1463/2011 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01643 | 25/07/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE ACORDO COMESPECIFICACOES CONSTANTES NOPROCESSO 1123/2011, DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 26/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1880/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 26/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1880/2011 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01672 | 26/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIFICADOS NO PROCESSO DE NR 849/2011, DOCUMENTACAO ANE-XA. | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1842/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 26/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1842/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01668 | 26/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ACORDO COM DOCUMENTACAO NO PROCESSO 990/2011. | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA - SIGN DISPLAY COMU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01649 | 26/07/2011 | 564.00 | 564.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (SUPRIMENTO) DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSON. 1263/2011. | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 26/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1870/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 26/07/2011 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1870/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 26/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1870/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 26/07/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1870/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 26/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1871/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 26/07/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1871/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 26/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1725/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 26/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1725/2011 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 26/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1725/2011 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01669 | 26/07/2011 | 993.70 | 993.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOAO CEJUBE, CONFORME PROCESSO NR. 1397/2011 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01670 | 26/07/2011 | 246.63 | 246.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESSASEDH, CONFORME PROCESSO NR. 1399/2011 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01671 | 26/07/2011 | 1955.00 | 1955.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ACORDO COM PROCESSO NR 774/2011 | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 26/07/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1879/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 26/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1879/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1879/2011 | 00006448629475 | ALEXANDRE ARAGAO PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01673 | 26/07/2011 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTES NOPROCESSO NR 748/2011, DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01674 | 26/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM UM APARELHO DE FAX DESSA SEDH, DEACORDO COM PROCESSO NR 992/11 | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 26/07/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1767/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 26/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1767/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 26/07/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1767/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 26/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1604/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 26/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1604/2011 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 26/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1847/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1873/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1873/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1873/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01664 | 26/07/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIFICADOS NO PROCESSO DE NR. 1074/2011, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 09516290000103 | MARIA DE FATIMA JORDAO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1780/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01694 | 27/07/2011 | 3453.85 | 3453.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS CSUS, CONFORME PROCES-SO NR. 1616/2011 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 27/07/2011 | 955301.42 | 955301.42 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC. EST. DESENV. HUMANO VENC. E VANT FIXAS- PESSOAL A-TIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 27/07/2011 | 6181.11 | 6181.11 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC DE EST. DESENV. HUMANO SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 27/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1887/2011. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 27/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1887/2011. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT/044/2006 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 27/07/2011 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1887/2011. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT/044/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 27/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1887/2011. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT/044/2006 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1885/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1885/2011 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01712 | 27/07/2011 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM SERVICODESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DE CAMPINA GRANDE, CONFOR-ME PROCESSO 1358/2011 | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 01713 | 27/07/2011 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA CIDADANIA,CONF. PROCESSO NR 1428/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01710 | 27/07/2011 | 224.28 | 224.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS, CONFORME RE-LACAO NO PROCESSO NR 848/2011 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 27/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1837/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1837/2011 | 00050442031491 | CACINA BRIGIDA BORBA SANTOS P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 27/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1837/2011 | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 27/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1837/2011 | 00022553290420 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 27/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1837/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01714 | 27/07/2011 | 1826.50 | 1826.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS AO CSU DE GUARABIRA,DEACORDO COM ESPECIFICADO NO PROCESSO NR 1506/2011. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01715 | 27/07/2011 | 132.60 | 132.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO CSU DO RANGEL, CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 1510/201 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01716 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS, CONFORME ES-PECIFICADO NO PROCESSO NR.15392011 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01717 | 27/07/2011 | 639.40 | 639.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DEACORDO COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO NR. 1539/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01718 | 27/07/2011 | 894.70 | 894.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOCSU EM AREIA, CONFORME ESPECI-FICADO NO PROCESSO NR 1657/11 | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01719 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS AO CSU EM AREAI,CONFORME PROCESSO 1657/2011 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01720 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOCSU NO RANGEL, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO NR 1659/11 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01721 | 27/07/2011 | 571.70 | 571.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADO AOCSU, CONFORME PROCESSO NR.16592011 | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01722 | 27/07/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CSU, CONFORME ESPECIFI-CADO NO PROC. 1660/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01723 | 27/07/2011 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO CSU, CONFORME ESPECIFICADO NOPROCESSO NR 1662/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01724 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O CSU, CONFORME PROCESSO NR. 663/2011 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 28/07/2011 | 32520.00 | 32520.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC. EST. DESENV. HUMANO AUXILIO ALIMENTACAO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 28/07/2011 | 114991.87 | 114991.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 28/07/2011 | 94496.01 | 94496.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 29/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (2,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1897/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 29/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1897/2011. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 29/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1897/2011. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01744 | 29/07/2011 | 4430.49 | 4430.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 265/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ALMIR ROGERIO TARGIMO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1362/2011. REC. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01745 | 29/07/2011 | 4498.86 | 4498.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 259/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOAO MI-GUEL DE ANDRADE, CONFORME PRO-CESSO N. 1375/2011. REC. CONVENIO N.101/09 - SESAN | 00005783705497 | JOAO MIGUEL DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01746 | 29/07/2011 | 217.56 | 217.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 241/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ LUIZ GONZAGA NARCISO, CONFORME PROCES-SO N. 533/2011. REC. CONV. 101/2009 - SESAN | 00013949144404 | LUIZ GONZAGA NARCISO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01747 | 29/07/2011 | 4033.92 | 4033.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 258/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ DORGIVALTAVARES DA SIL, CONFORME PRO- CESSO N. 1374/2011. REC. CONV. 101/2009 - SESAN | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01748 | 29/07/2011 | 4492.42 | 4492.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 266/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIO GOMES DE ARAUJO, CONFORME PRO-CESSO N. 1373/2011. REC. CONV 101/2009 - SESAN | 00013372433882 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01749 | 29/07/2011 | 4498.77 | 4498.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 260/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ALUISIO GENUINO DE OLIV, CONFORME PRO-CESSO N. 1372/2011. REC. CONV 101/2009 - SESAN | 00004075355438 | ALUISIO GENUINO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01750 | 29/07/2011 | 4498.39 | 4498.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 268/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ SEVERINOBASTOS LISBOA, CONFORME PRO- CESSO N. 1370/2011. REC. CONV. 101/2009 - SESAN | 00052800709715 | SEVERINO BASTOS LISBOA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01751 | 29/07/2011 | 4498.93 | 4498.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 267/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ MOACIR SOARES BARBOSA, CONFORME PRO-CESSO N. 1369/2011. REC. CONV. 101/2009 - SESAN | 00008546574790 | MOACIR SOARES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01752 | 29/07/2011 | 4499.66 | 4499.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 269/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE ROBERTO DA SILVA CONFORME PRO-CESSO N. 1368/2011. REC. CONV. 101/2009 - SESAN | 00006166984456 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01753 | 29/07/2011 | 4498.65 | 4498.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 262/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE CARLOS A. DA SIL CONFORME PRO-CESSO N. 1366/2011. REC. CONV. 101/2009 - SESAN | 00004126399470 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01754 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 264/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE FLORENCIO DA SIL CONFORME PRO-CESSO N. 1367/2011. REC. CONV. 101/2009 - SESAN | 00087425670410 | JOSE FLORENCIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01755 | 29/07/2011 | 2682.08 | 2682.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 261/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIO DO CARMO DA SIL, CONFORME PRO-CESSO N. 1363/2011. REC. CONV. 101/2009 - SESAN | 00093030770400 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01756 | 29/07/2011 | 3883.74 | 3883.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 263/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOAO VICENTE LIBERATO CONFORME PRO-CESSO N. 1365/2011. REC. CONV. 101/2009 - SESAN | 00059102080478 | JOAO VICENTE LIBERATO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1762/2011 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1762/2011 | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1762/2011 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO 1896/2011. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1896/2011. | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO 1899/2011. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1899/2011. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 29/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1900/2011. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1900/2011. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO 1901/2011. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1901/2011. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO N.1902/2011. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 29/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO 1898/2011. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1895/2011. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 29/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM (1,0), DIARIA CONFORME PROCESSO N. 1909 2011. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 01/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1839/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 01/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1839/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1922/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 01/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1933/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 01/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1937/2011 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1931/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO NR 1762/2011 CONTRAPARTIDA | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 01/08/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1812/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA (0,5) DIARIA,CONFORME PROCESSO N0 1762/2011 | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 01/08/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1812/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1812/2011 | 00003679865406 | VIVIANE MOREIRA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1812/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01760 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de carimbos, des-tinados ao SINE, conforme pro-cesso n0 0831/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01766 | 01/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - OST - P. FISICA | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01776 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - OST - P. FISICA | 00004454782415 | PEDRO CARLOS DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01777 | 01/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - MATERIAL DE CONSUMO. | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01778 | 01/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - OST - P. FISICA | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01769 | 01/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - OST - P. FISICA | 00097558052815 | INACIO FERREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01772 | 01/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - OST - P. FISICA | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01774 | 01/08/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - OST - P. FISICA | 00093093659434 | JAINA SORAIA ALVES DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1932/2011 | 00005582603492 | ROBERTA SIMONY DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1928/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1928/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01764 | 01/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - MATERIAL DE CONSUMO. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01767 | 01/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - MATERIAL DE CONSUMO. | 00097558052815 | INACIO FERREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 01/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1926/2011 | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1926/2011 | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1926/2011 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1926/2011 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1927/2011 | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1927/2011 | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1927/2011 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1927/2011 | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1932/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1932/2011 | 00025085620410 | ANAI DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01770 | 01/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - MATERIAL DE CONSUMO. | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01775 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - MATERIAL DE CONSUMO. | 00004454782415 | PEDRO CARLOS DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01773 | 01/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/08 A 0110/11 - MATERIAL DE CONSUMO. | 00093093659434 | JAINA SORAIA ALVES DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1929/2011 | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 01/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1930/2011 | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1930/2011 | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1936/2011 | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01818 | 02/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 02/08 A 0210/11 - OST - P. FISICA CONF. PROCESSO 1624/2011. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 1920/2011. CONTRAP/CONV 101/09 - SESAN | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 1920/2011. CONTRAP/CONV 101/09 - SESAN | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 1920/2011. CONTRAP/CONV 101/09 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1945/2011 | 00000274975777 | JOSE DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1945/2011 | 00004094871470 | FLAVIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 02/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1950/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1950/2011 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1950/2011 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1950/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1943/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 02/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1943/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 02/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1943/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 02/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 02/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR UQE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 02/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1836/2011 | 00022610839472 | LUCIA MARIA AMORIM |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1836/2011 | 00016020189449 | ENEIDA MENDONCA VIDAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1836/2011 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1836/2011 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1836/2011 | 00079716784449 | ERINALDO CASTRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1748/2011 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1748/2011 | 00075334941487 | RONALDO SOARES GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1748/2011 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1748/2011 | 00025089765472 | JAISMAR DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1748/2011 | 00022610839472 | LUCIA MARIA AMORIM |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1748/2011 | 00003714415440 | DANIEL LYRA TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1748/2011 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1748/2011 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1750/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1750/2011 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1750/2011 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1750/2011 | 00079716784449 | ERINALDO CASTRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 170/2011 | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01817 | 02/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 02/08 A 0210/11 - MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROCESSO 1624/2011. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 03/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR 1980/11. | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 04/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1972/2011. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 04/08/2011 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1972/2011. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 04/08/2011 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1972/2011. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT/044/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01879 | 04/08/2011 | 610.00 | 610.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de confeccao de carimbos, des-tinados ao SINE, conforme pro-cesso n0 0831/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 04/08/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1977/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 04/08/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1978/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 04/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1959/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1959/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 04/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1960/2011 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 04/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1960/2011 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 04/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1960/2011 | 00007181682407 | MARIA ADRIANA CIRINO NUNES JERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 04/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1979/2011 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1979/2011 | 00001105831400 | JULIANNE CARNEIRO DA CUNHA PINTO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 04/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1968/2011 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 04/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1967/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1966/2011 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 04/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ( 1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1965/2011 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 04/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1963/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1894/2011 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 04/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1962/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01877 | 04/08/2011 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA.NR 002 AO CONTRATODE NR. 170/2010, FIRMADO ENTREA SEDH/ALDO CARNEIRO DA CUNHA,PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORMEPROCESSO NR.1311/2011. RECURSOS DO CONVENIO DE NR. 134/2009 - SESAN- AGRICULTURA URBANA. | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01878 | 04/08/2011 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA.NR 002 AO CONTRATODE NR. 166/2010, FIRMADO ENTREA SEDH/CARLA DE ARAUJO BENTO ,PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORMEPROCESSO NR.1490/2011. RECURSOS DO CONVENIO DE NR. 134/2009 - SESAN- AGRICULTURA URBANA. | 00000963516400 | CARLA DE ARAUJO BENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 04/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1951/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 08/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1988/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 08/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1988/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01908 | 08/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. INSCRICAO NO XXI CON-GRESSO BRASILEIRO DA ABEAD, DEACORDO COM PROCESSO NR 2010/11 | 88173976000107 | ABEAD ASSOC BRAS DO EST ALC E OUT DROGAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1535/2011 | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1535/2011 | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1974/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 08/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1974/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01885 | 08/08/2011 | 11012.05 | 11012.05 | PAGAMENTO REAJUSTE DE REALINHAMENTO DA MEDICAO 24 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE406 UH EM NO COLIAS DO SOL EM CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01886 | 08/08/2011 | 65927.24 | 65927.24 | PAGAMENTO REALINHAMENTO DE PRECO MEDICAO 024 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 406 UH NO COLINAS DO SOL EM CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01887 | 08/08/2011 | 30878.89 | 30878.89 | PAGAMENTO REAJUSTE DO REALINHAMENTO DAS MEDICOES 20 21 22 23DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 406 UH NO COLNAS DOSOL EM CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01888 | 08/08/2011 | 2949.48 | 2949.48 | PAGAMENTO DE REAJUSTE DE REALINHAMENTO DA MEDICAO 02 DOS ERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 333 UH NO NOVO CRUZEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01889 | 08/08/2011 | 3722.61 | 3722.61 | PAGAMENTO DE REAJUSYE DA NEDICAO 24 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 406 UH NO COLINAS DO SOL EM CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01890 | 08/08/2011 | 5199.22 | 5199.22 | PAGAMENTO DE REAJUSTE DO SALDOFINAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 20 UH NA CIDADE DE LAGOADO PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01891 | 08/08/2011 | 198670.87 | 198670.87 | PAGAMENTO DE REALINHAMENTO DA MEDICAO 09 03 E TERMO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 639 NO 03 IRMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01892 | 08/08/2011 | 137329.01 | 137329.01 | PAGAMENTO DO REALINHAMENTO DA MEDICAO 10 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 639 UH NO 03 IRMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PROGRAMA PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01893 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA 02 MEDICAO DO ADITIVO NUMERO 03 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 639 U H NO 03 IRMAS EM CAMPINA GRANDE PROGRAMA PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01894 | 08/08/2011 | 22985.75 | 22985.75 | PAGAMENTO DA MEDICAO 05 DO ADITIVO 03 DOS SERBCIOS DE CONSTRUCAO DE 639 UH NO 03 IRMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01895 | 08/08/2011 | 12617.91 | 12617.91 | PAGAMENTO REFERENTE MEDICAO 03DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 639 UH NO 03 IRMAS ATRAVES DO PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01896 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDICAO 10 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 639 UH NO 03 IRMAS EM CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01897 | 08/08/2011 | 1269.46 | 1269.46 | PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO 08 DOS SERTVICOS EXECUTADOSNA CONSTRUCAO DE 639 UH NO 03 IRMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01898 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO 07 DOS SERVICOS EXECUTADOS MA CONSTRUCAO DE 639 UH NO 03 IRMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01899 | 08/08/2011 | 81280.36 | 81280.36 | PAGAMENTO DO REALINHAMENTO MEDICOA 07 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 410 UH EM JOAO PESSOA ATRAVES DO PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01900 | 08/08/2011 | 5340.98 | 5340.98 | PAGAENTO REAJUSTE DA MEDICAO 07 DOS SERVCIOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1996/2011 | 00097558052815 | INACIO FERREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01935 | 09/08/2011 | 56859.75 | 56859.75 | PAGAMENTO DA MEDICAO 03 DO TERCEITOS TERMO ADITIVO CONSTRUCAO DE 639 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01937 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE REGULARIZACAO DO DEPOSITO DE CONTA PARTIDA CT 157302 CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01938 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO CT 157302 CONSTRUCAO DE 410 UH NACIDADE DE JOAO PESSOA_PAGO ATRAVES DA CEF | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01939 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO PAGAMENTO CONTRATO 157302 CONSTRUCAO DE 410 UHNA CIDADE DE JOAO PESSOA PAGO ATRAVES DA CEF | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO 1961/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 09/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1961/2011 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 09/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1961/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 09/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1961/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 09/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1961/2011 | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1961/2011 | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 09/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2026/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01952 | 09/08/2011 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE OST - P. JURIDICA, DEACORDO COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1096/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2027/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 09/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2025/2011 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 09/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2025/2011 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2006/2011 | 00042489091468 | VANDIRA ZECA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 09/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORM EPRO-CESS0 N. 2006/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1902/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 09/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1902/2011 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 09/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1931/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1931/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2019/2011 | 00005582603492 | ROBERTA SIMONY DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 09/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2007/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 09/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2007/2011 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 09/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2008/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 09/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2015/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2015/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 09/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2014/2011 | 00001105831400 | JULIANNE CARNEIRO DA CUNHA PINTO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2018/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 09/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2013/2011 | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 09/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2011/2011 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 09/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1971/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1971/2011 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1971/2011 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1971/2011 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2020/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2009/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 09/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2009/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 09/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1924/2011 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 09/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1924/2011 | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1924/2011 | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATEDER DESPESA (0,5) DIARIA CONFORME PROCESSO N.2028/2011.CONV. N.101/2009 - SESAN | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATEDER DESPESA (0,5) DIARIA CONFORME PROCESSO N.2028/2011.CONV. N.101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATEDER DESPESA (0,5) DIARIA CONFORME PROCESSO N.2028/2011.CONV. N.101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO (0,5) DIARIA, CONFORME PROCES-SO N. 2029/2011 . CONV. N. 101/2009 - SESAN | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO (0,5) DIARIA, CONFORME PROCES-SO N. 2029/2011 . CONV. N. 101/2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO (0,5) DIARIA, CONFORME PROCES-SO N. 2029/2011 . CONV. N. 101/2009 - SESAN | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 10/08/2011 | 92925.00 | 92925.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes nos restaurantes populares de Patos e Santa Rita-Pb,/conforme processo n.1939/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 10/08/2011 | 68880.00 | 68880.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 1940/2011. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 10/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1960/2011 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 10/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2087/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 10/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2087/2011 | 00001105831400 | JULIANNE CARNEIRO DA CUNHA PINTO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 10/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2086/2011 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2057/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 10/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2017/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 10/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2017/2011 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 10/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2017/2011 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 10/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2043/2011 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01961 | 10/08/2011 | 4291.87 | 4291.87 | pagamento reajuste da medicao 10 dos servicos executados na construcao de 639 uh no 03 irmas do pro moradia na cidade de campina grande | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01962 | 10/08/2011 | 8541.84 | 8541.84 | PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO 07 DOS SERVICOS EXECUTADOS MA CONSTRUCAO DE 639 UH NO 03 IRMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 10/08/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1949/2011 | 00001844942490 | ANTERO REIS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 10/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1949/2011 | 00007181682407 | MARIA ADRIANA CIRINO NUNES JERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 10/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1949/2011 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 11/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2093/2011 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01980 | 12/08/2011 | 4618.28 | 4618.28 | PAGAMENTO REAJUSTE DA MEDICAO 08 DOS SERVICOS EXWECUTADOS NACONSTRUCAO DE 20 UH NA CIDADE DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01981 | 12/08/2011 | 2234.27 | 2234.27 | PAGAMENTO RESJUSTE MEDICAO 06 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 10 UH NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS ATRAVES DO PRO MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01982 | 12/08/2011 | 17838.51 | 17838.51 | PAGAMENTO REAJUSTE DAS MEDICOES4 E 5 DOS SERVICOS EXECUTADOSNA CONSTRUCAO DE 10 UH NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01988 | 15/08/2011 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2011 do Contrato n0 174/2010, firmado en-tre a SEDH/ROBSON PORTO DE MA-CEDO, destinado ao ALUGUEL doposto do SINE, na cidade deSanta Rita, conforme processo n0 1694/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 15/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIAS. CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO NR. 101/2009 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 15/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5)DIARIAS. CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO NR.101/2009 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 15/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS AFIM DE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5)DIARIAS. CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO NR.101/2009 | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 15/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESA DE (0,5) DIARIA. CONFORME PROCESSO NR. 2099/2011. CONVENIO 101/2009 PAA | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 15/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS APRA ATENDER DESPESA DE (0,5) DIARIA. CONFORME PROCESSO 2099/2011CONVENIO 101/2009 PAA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01989 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2139/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01990 | 16/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2136/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01991 | 16/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2135/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01997 | 17/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE (4,5) DIARIA. CONFORME PRO- CESSO DE N. 0783/2011. | 00002770611488 | GABRIELA COSTA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02001 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL P/ O VEICULO CORSADE PLACA mnn 2141, CONFORME PROCESSO DE N. 492/2011 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 17/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR. 2025/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01992 | 17/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER PAGAMENTO DE DESPESA (1,5) DE DIARIA.CONFORME_PRO- CESSO DE N.0455/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01993 | 17/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA. CONFORME PRO- CESSO DE N. 0449/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01994 | 17/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA. CONFORME PRO- CESSO DE N. 0450/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01995 | 17/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA. CONFORME PRO- CESSO DE N. 0451/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01996 | 17/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA. CONFORME PRO- CESSO DE N. 0452/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01999 | 17/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA. CONFORME PRO- CESSO DE N. 0432/2011. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01998 | 17/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA. CONFORME PRO- CESSO DE N. 1484/2011. | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02002 | 18/08/2011 | 804.30 | 804.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 277/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANGELA MARIA LIMA DE SANTANA, CONFOR-ME PROCESSO N.1731/2011. CONV. N 101/2009 - SESAN | 00097761524491 | ANGELA MARIA LIMA DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02003 | 18/08/2011 | 4499.24 | 4499.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 272/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ NOBERTO MUNIZ DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 1827/2011. CONV. N. 101/2009 - SESAN | 00033915237434 | NOBERTO MUNIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02004 | 18/08/2011 | 452.16 | 452.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 282/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIA GOMES DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 1832/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00007848175456 | ANTONIA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02005 | 18/08/2011 | 3175.19 | 3175.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 275/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARILENET. DE SANTANA, CONFORME PRO-CESSO N. 1729/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00004210189413 | MARILENE TARGINO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02006 | 18/08/2011 | 3848.91 | 3848.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 276/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE AN-TONIO DA SILVA, CONFORME PRO- CESSO N. 1730/2011. CONV.101/2009 - SESAN | 00025560018449 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02007 | 18/08/2011 | 442.00 | 442.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 279/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE MARIA DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 1735/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02008 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 280/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA DAS D. BERNARDO, CONFORME PRO-CESSO N. 1830/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00052715302487 | MARIA DAS DORES BERNARDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02009 | 18/08/2011 | 3622.43 | 3622.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 283/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ VALDIR LUIZ DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 1828/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00005208287803 | VALDIR LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02010 | 18/08/2011 | 499.55 | 499.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 274/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ HELIO F. DA CRUZ , CONFORME PRO-CESSO N. 1829/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00088526569449 | HELIO FRANCISCO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02011 | 18/08/2011 | 4499.16 | 4499.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 281/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ AILMA A. DAS NEVES , CONFORME PRO-CESSO N. 1831/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02012 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 287/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA DOCARMO DE SOUSA, CONFORME PRO-CESSO N. 1738/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00083242996453 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02013 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 285/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ SUZETE P. S. E SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 1835/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00098303821415 | SUZETE PEREIRA DA SILVA E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02014 | 18/08/2011 | 2336.59 | 2336.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 284/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ VIVIANE G. M. M. SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 1834/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00004472360403 | VIVIANE GIGLIANE MARIA MENDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02015 | 18/08/2011 | 4498.64 | 4498.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 283/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA J. B. DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 1833/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00005111101462 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02018 | 18/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1816/2011. REC. CONVENIO N.7059372009-RCN | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02019 | 18/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1816/2011. REC. CONVENIO N.7059372009-RCN | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02020 | 18/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1816/2011. REC. CONVENIO N.7059372009-RCN | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02021 | 18/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1816/2011. REC. CONVENIO N.7059372009-RCN | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02017 | 18/08/2011 | 7845.00 | 7845.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde fardamento, destinado aosfuncionarios do SINE, conformeprocesso n0 0507/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08580356000153 | NELSA REGINA NUNES GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 19/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (4,5) DIARIA. CONFORME PROCES-SO N.2186/2011. CONV. MTE/SPPE/CODEFAT N.044/ | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02023 | 19/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(comunicacao), destinado aoSINE, conforme processo n02081/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02024 | 19/08/2011 | 150.20 | 150.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02082/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02025 | 19/08/2011 | 1203.55 | 1203.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02079/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02026 | 19/08/2011 | 1203.55 | 1203.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02084/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02027 | 19/08/2011 | 1203.55 | 1203.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02085/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02028 | 19/08/2011 | 2749.82 | 2749.82 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(higienizacao), destinado aoSINE, conforme processo n01854/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02055 | 19/08/2011 | 861.00 | 861.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS HP, CONFORME PRO-CESSO N.1850/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02058 | 19/08/2011 | 75.50 | 75.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAOMATERIAL( LUVAS E MASCARAS), CONFORME PROCESSO N. 1859/2011 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02070 | 19/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (7,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2149/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02071 | 19/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (7,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2149/2011 | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02072 | 19/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (7,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2149/2011 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 19/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (3,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2021/2011. | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02081 | 19/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (3,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2021/2011. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02082 | 19/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (0,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2113/2011. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02083 | 19/08/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (3,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2148/2011. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2183/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2183/2011 | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2183/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02031 | 19/08/2011 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA NA COMPRA DE FIO PARALELO E PARAFUSO COM BUCHA, CONFORME PROCESSO N.1638/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02035 | 19/08/2011 | 1101.25 | 1101.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA NA COMPRA DE LAMPADAS, REATORES E SUPORTES PARA LAMPADAS, CONFORME PROCESSO N. 1690/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02036 | 19/08/2011 | 793.60 | 793.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA AO SERVICO DE POSTAGEM ( SEDEX, CARTA REGIS-TRADA E SELOS) CONFORME PROCESSO N. 1882/2011. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02037 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.CONFORME PROCESSO N.1821/2011. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02039 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO DE DESPESA DE (1,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 2056/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02059 | 19/08/2011 | 49614.94 | 49614.94 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1552/2011 REFERENTE REEQUILIBRO DA 25 MEDICAO CONSTRUCAO DE 406 UH MUNICIPIO DE C GRANDE COLINA DO SOL PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02064 | 19/08/2011 | 8215.28 | 8215.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1559/2011 REFERENTE AO REAJUSTE DA 25 MEDICAO CONSTRUCAO DE 406 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO DE C GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02065 | 19/08/2011 | 3108.03 | 3108.03 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1560/2011 REFERENTE AO REAJUSTE DA 25 MEDICAO CONSTRUCAO DE 406 UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONT 019/2009 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02042 | 19/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (1,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2100/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2184/2011 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 19/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2101/2011 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 19/08/2011 | 337.50 | 337.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2179/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 19/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2179/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 19/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2179/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORM EPRO-CESSO N. 2185/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 19/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2142/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2142/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 19/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2142/2011 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 19/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2197/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02054 | 19/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (2,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2191/2011 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 19/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2115/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 19/08/2011 | 337.50 | 337.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2115/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 19/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2115/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02073 | 19/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (2,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 1975/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02074 | 19/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (2,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 1975/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02075 | 19/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (2,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 1975/2011 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02076 | 19/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (2,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2144/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02077 | 19/08/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (2,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2144/2011. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02062 | 19/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (4,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2143/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02063 | 19/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (4,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2143/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02029 | 19/08/2011 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA NA RECICLAGEM CARTUCHO HP DESKJET 930 COR. CONFORME PROCESSO N.1637/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02030 | 19/08/2011 | 237.00 | 237.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA AO SERVICO DE RECARGA EM TRES TONER XEROX LASER 3125. CONFORME PROCESSO N.1645/2011. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 19/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2158/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 19/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2158/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 19/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2158/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 19/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2158/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02066 | 19/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (2,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2159/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02067 | 19/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (2,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2159/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02068 | 19/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (2,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2159/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02069 | 19/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (2,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2159/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02057 | 19/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (3,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2190/2011 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 19/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2132/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02044 | 19/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (1,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 1841/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 19/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2137/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02051 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (1,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 1841/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 19/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2137/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 19/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORM EPRO-CESSO N. 2133/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02034 | 19/08/2011 | 1120.45 | 1120.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL, TORNEIRAS, CHUVEIROSCONFORME PROCESSO N. 1661/2011 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02049 | 19/08/2011 | 161.60 | 161.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAS DESTINADOS AO CSU, CONFORME PROCESSO N. 1805/2011A | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02043 | 19/08/2011 | 118.40 | 118.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL EDUCATIVOS, CONFORME PROCESSO N. 1743/2011A | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02040 | 19/08/2011 | 231.80 | 231.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS, CONFORMEPROCESSO N.1743/2011. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02046 | 19/08/2011 | 996.00 | 996.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAS ( TOALHAS ), CONFORME PROCESSON.1805/2011. | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02047 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (1,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 1841/2011 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 19/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2133/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02060 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (0,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2180/2011 | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02061 | 19/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (0,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2180/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02078 | 19/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (0,1)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2131/2011. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02079 | 19/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (1,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2134/2011. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2092/2011 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2092/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2092/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 22/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 22/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 22/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 22/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 22/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 22/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 22/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 22/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 22/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 22/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 22/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 22/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 22/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2145/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0)DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 22/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 22/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 22/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 22/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 22/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 22/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 22/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 22/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02108 | 22/08/2011 | 54.49 | 54.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ( TE DE 45, JOELHOTUBO, DISJUNTOR E INTERRUPTOR)CONFORME PROCESSO N.1212/2011. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02121 | 22/08/2011 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UM BANNER COM IMPRESSAO DI-GITAL E UMA FAIXA. CONFORME PROCESSO N. 1615/2011. | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA - SIGN DISPLAY COMU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02119 | 22/08/2011 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEREMANIFATURAMENTO DE CARTUCHOSHP 60 PRETO/COLORIDO. CONFORMEPROCESSO N. 1462/2011. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02123 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DECONFECCAO PANFLETOS. CONFORME PROCESSO N. 1615/2011A | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02111 | 22/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (1,0)DIARIA, CONFORME PROCESSO2203/2011. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02112 | 22/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (1,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2203/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 22/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2057/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02132 | 22/08/2011 | 29423.20 | 29423.20 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE CONTRA PARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO CEF CONTRATO 157303 CONSTRUCAO 406 UH CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02134 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO CEF FONTE 46 CONTRATO 157 303 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE C GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02148 | 22/08/2011 | 26645.62 | 26645.62 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1460/2011 REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DAS GLOSA DACONSTRUCAO DE 40UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONT 157304 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02113 | 22/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (1,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2204/2011. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02114 | 22/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (1,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2204/2011. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02115 | 22/08/2011 | 573.06 | 573.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ( LAMPADAS, REATORJOELHO, LUVAS) CONFORME PROCESSO N. 1423/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02116 | 22/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (1,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON. 2204/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02118 | 22/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (4,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2147/2011 | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02120 | 22/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (4,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2147/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02105 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAOPANFLETOS , CONFORME PROCESSO N.1826/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02107 | 22/08/2011 | 939.00 | 939.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A RENOVA-CAO ASSINATURA DIARIA/ANUAL DOJORNAL, CONFORME PROCESSO N. 1392/2011. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02110 | 22/08/2011 | 121.90 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO (LIQUIDIFICADOR IN-DUSTRIAL) CONFORME PROCESSO N.923/2011. | 09111584000147 | J CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 22/08/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (3,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2148/2011. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02126 | 22/08/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (3,5)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2148/2011. | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02127 | 22/08/2011 | 437.50 | 437.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO N.1823/2011. ATA N.145/2010 - PRENGAO 0152/2010. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02128 | 22/08/2011 | 2822.50 | 2822.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO N.1821/2011. ATA N.145/2010 - PRENGAO 0152/2010 | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 22/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO (4,0)DIARIA, CONFORME PROCESSON.2147/2011. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02109 | 22/08/2011 | 132.25 | 132.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAO(PENTE DE MEMORIA 2GB DDR2) CONFORME PROCESSO N.1489/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02117 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM RECARGA DECARTUCHOS, TONER. CONFORME PROCESSO N. 1159/2011 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02104 | 22/08/2011 | 171.27 | 171.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAISCONFORME PROCESSO N.1848/2011. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02124 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (JOGOS EDUCATIVOS)CONOFORME PROCESSO N.1658/2011 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 23/08/2011 | 116282.88 | 116282.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 23/08/2011 | 960317.45 | 960317.45 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. DO EST. DESENV. HUMANO VENCIM. E VANTAG. FIXAS- PES- SOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 23/08/2011 | 6840.62 | 6840.62 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC EST. DESENV HUMANO SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 23/08/2011 | 32400.00 | 32400.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. EST. DESENV. HUMANO AUXILIO ALIMENTACAO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02172 | 23/08/2011 | 207.90 | 207.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE (ROTEA-DOR), CONF. PROC. N. 973/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02174 | 23/08/2011 | 582.00 | 582.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N.2146/2011. ATA DE PRECO 035/2011 - PREGAO210/2010. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02176 | 23/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEUM TRIO MUSICAL PE DE SERRA, REALIAZACAO NO DIA DOS AVOS. CONFORME PROCESSO N.1884/2011. | 00070835403491 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02191 | 23/08/2011 | 20400.10 | 20400.10 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRA PARTIDA SERVICOS DE CONSTRUCAO 406 UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA CONTRATO 157303 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02194 | 23/08/2011 | 91943.63 | 91943.63 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA CONTCEF 157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02177 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 23/08/11 A 23/10/11, CONFORME PROCESSO N. 1787/2011. RECURSOS NAE-FONTE 58 | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02178 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 23/08/11 A 23/10/11, CONFORME PROCESSO N. 1787/2011. SERVICO PESSOA FISICA RECURSO NAE - FONTE 58 | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 23/08/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2182/2011 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 02171 | 23/08/2011 | 463.80 | 463.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE (PLACA MAE ATX), CONFORME PROCESSO N.1426/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 23/08/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2215/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2215/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2215/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 23/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2218/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 23/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2218/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 23/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2218/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 23/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2202/2011. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 23/08/2011 | 4435.00 | 4435.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N. 1970/2011. ATA DE PRECOS N.35/2011 - PREGAO N. 210/2010. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 23/08/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2214/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 23/08/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2214/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 23/08/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2214/2011 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 23/08/2011 | 262.50 | 262.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2217/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 23/08/2011 | 262.50 | 262.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2217/2011 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATNEDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2212/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 23/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATNEDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2212/2011 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 23/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATNEDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2212/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 23/08/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2217/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 24/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2222/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 24/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2222/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 24/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2222/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 24/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2222/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 24/08/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2222/2011 | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 24/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2222/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 24/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2222/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 24/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2222/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2223/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 24/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2223/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 24/08/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2223/2011 | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 24/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2221/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 24/08/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2221/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 24/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2221/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 24/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2221/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 24/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2224/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 24/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2224/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 24/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2224/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 24/08/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2223/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02205 | 24/08/2011 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM SERVICODE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO 2173/2011 | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02204 | 24/08/2011 | 2779.22 | 2779.22 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cafe e acucar, destinado aoSINE, conforme processo n02123/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 25/08/2011 | 95493.81 | 95493.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02227 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELAR NE DE N 1485/2011 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02228 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | CAMCELAR NE DE 1484/2011 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02234 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONTRATO 014/2006 CONSTRUCAO DE 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ATRAVES DE OF CEF PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02240 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GURJAO CONTRATO CEF 157304 ATRAVES DEDO PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02245 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO D EGURJAO CONTRATO CEF 157304 ATRAVES DO PRO MORADAI | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02246 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA SERVICOS DE CONSTRUCAO 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONTRATO CEF 157302 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 25/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2151/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 25/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2151/2011 | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 25/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2152/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 25/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2152/2011 | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02248 | 25/08/2011 | 461.78 | 461.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO N. 1260/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 25/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2228/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2228/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02247 | 25/08/2011 | 488.00 | 488.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO N. 0410/2011. | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02263 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF CEF CONTRATO 157303 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02264 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF CEF CONTRATO 157303 CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 26/08/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2231/2011 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 26/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2231/2011 | 00007050444405 | VIVIANNE DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 26/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2231/2011 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 26/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2287/2011 | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 26/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2287/2011 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2229/2011 | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2229/2011 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2229/2011 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2229/2011 | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2229/2011 | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2229/2011 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2229/2011 | 00005292195499 | EDILSON HENRIQUES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 26/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2229/2011 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 26/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2229/2011 | 00097558052815 | INACIO FERREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 29/08/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2219/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 29/08/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2219/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 29/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2182/2011 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 29/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2182/2011 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 29/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO 1356/2011 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 30/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2299/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2299/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 30/08/2011 | 337.50 | 337.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2302/2011 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02276 | 30/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2187/2011 CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 30/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2187/2011 CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 30/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2187/2011 CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02279 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2187/2011 CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 30/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2187/2011 CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2187/2011 CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 30/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2311/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 30/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATNDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2114/2011 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02273 | 30/08/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS DE ACORDO COMESPECIFICACOES DO PROCESSO NR492/2011. | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2308/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2308/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2313/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2313/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2315/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2315/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2314/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2314/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2316/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2316/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2317/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2317/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2309/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2309/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 30/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2304/2011 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 30/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2303/2011 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02326 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2000/2011. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00005292195499 | EDILSON HENRIQUES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02328 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2002/2011. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02314 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 31/08 A 2910/11 - OST - P. FISICA. | 00004454782415 | PEDRO CARLOS DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02319 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 31/08/11 A29/10/11 - MATERIAL DE CONSUMO | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02320 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 31/08/11 A29/10/11 - OST P.FISICA. | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02324 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2001/2011. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02308 | 31/08/2011 | 141858.29 | 141858.29 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio 700605/2008 FNCA/SEDH/PR, conforme processon0 2324/2011. | 05478625000268 | FUNDO NAC PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 31/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2300/2011 CONTRAP/CONV/101-2009 - SESAN | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 31/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2300/2011 CONTRAP/CONV/101-2009 - SESAN | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 31/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2300/2011 CONTRAP/CONV/101-2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 31/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2301/2011 CONTRAP/CONV/101-2009 - SESAN | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 31/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2301/2011 CONTRAP/CONV/101-2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 31/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2301/2011 CONTRAP/CONV/101-2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2227/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2227/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02311 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 31/08 A 2912/11 - MATERIAL DE CONSUMO. | 00004454782415 | PEDRO CARLOS DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02313 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 31/08 A 2910/11 - MATERIAL DE CONSUMO. | 00004454782415 | PEDRO CARLOS DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02325 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2000/2011. MATERIAL DE CONSUMO | 00005292195499 | EDILSON HENRIQUES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02323 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2201/2011. MATERIAL DE CONSUMO | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02327 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2002/2011. MATERIAL DE CONSUMO | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02321 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2200/2011. MATERIAL DE CONSUMO | 00030868700444 | VALDIONOR DO EGITO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02322 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2200/2011. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00030868700444 | VALDIONOR DO EGITO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02315 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2298/2011. MATERIAL DE CONSUMO | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02316 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2298/2011. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02317 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2201/2011. MATERIAL DE CONSUMO | 00075233754487 | MARCO ANTONIO DE LIMA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02318 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31/08/2011 a 29/10/2011, con-forme processo n0 2201/2011. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00075233754487 | MARCO ANTONIO DE LIMA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02336 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.293/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO MIGUEL CALIXTO, CONFORME PRO-CESSO N. 2075/2011. CONV 101/2009 - SESAN. | 00073882810459 | ANTONIO MIGUEL CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02337 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.301/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/JORGE JO-SE DA S. CARNEIRO, CONF. PRO-CESSO N. 2074/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00045790949487 | JORGE JOSE DA SILVA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02339 | 01/09/2011 | 3481.85 | 3481.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.298/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO JOAO DOS SANTOS, CONFORME PRO-CESSO N. 2073/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00059199067404 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02341 | 01/09/2011 | 4498.01 | 4498.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.300/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO CARNEIRO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 2072/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00005287325444 | SEVERINO CARNEIRO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02343 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.296/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CAN-DIDO DE SOUZA, CONFORME PRO- CESSO N. 2071/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00040808319434 | JOSE CANDIDO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02344 | 01/09/2011 | 4421.05 | 4421.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.299/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/VALDIR DOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2070/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00002634666470 | VALDIR DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02345 | 01/09/2011 | 4473.98 | 4473.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.294/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2069/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00005806434419 | JOSE CLAUDIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02346 | 01/09/2011 | 3373.76 | 3373.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.295/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ LUCIANO DA S. FILHO, CONFORME PRO-CESSO N. 2068/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00087337762453 | LUIZ LUCIANO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02347 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.297/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 2067/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02348 | 01/09/2011 | 4499.44 | 4499.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.304/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA L. B. DO N. SANTOS, CONFORME PRO-CESSO N. 2066/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00005317101492 | MARIA LUCIA BARBOSA DO NASC DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02349 | 01/09/2011 | 796.98 | 796.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.303/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO M. DA CRUZ FILHO, CONFORME PROCESSO N. 2065/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00003664650409 | JOAO MUNIZ DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2227/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2227/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 01/09/2011 | 101775.00 | 101775.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes nos restaurantes populares de Patos e Santa Rita-Pb,/conforme processo n.2342/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 01/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2230/2011. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 01/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2230/2011. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 01/09/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2230/2011. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 01/09/2011 | 75440.00 | 75440.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 2343/2011. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 01/09/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2341/2011. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02342 | 01/09/2011 | 294926.59 | 294926.59 | Pagamento medicoa 01 do aditivo ao contrato 014/2006 construcao de 410 UH na cidade de Joao Pessoa | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02338 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Pagamento medicao 01 do termo aditivo ao contrato 014/2006 construcao de 410 UH na cidade de Joao Pessoa | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 01/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1950/2011. | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 05/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2351/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 05/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2351/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 05/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2352/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 05/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2352/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 05/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2352/2011 | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 05/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2348/2011 CONV. N. 101/2009-SESAN | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 05/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2348/2011 CONV. N. 101/2009-SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 05/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2348/2011 CONV. N. 101/2009-SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02369 | 06/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM CONFECCAODOS BANNES, CONFORME PROCESSO N. 2107/2011. | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA - SIGN DISPLAY COMU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 06/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2227/2011. CONTRP/CONV 101/2009 - SESAN | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 06/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2227/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 06/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2227/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 06/09/2011 | 4040.00 | 4040.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( FREE-ZER), CONFORNE PROC. N. 2012/ 2011. ATA DE PRECO 111/2010 - PREGAON. 076/2010 - RECURSO CONVENION. 101/2009 - SESAN. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 06/09/2011 | 18906.28 | 18906.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA CONFOR-ME PROCESSO 1820/2011. ATA DE PRECOS N. 145/2010 - PREGAO N. 152/2010. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02372 | 06/09/2011 | 2450.60 | 2450.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado aoSINE, conforme processo n01853/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02373 | 06/09/2011 | 1220.00 | 1220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde agua mineral, destinada aoSINE, conforme processo n02206/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02382 | 06/09/2011 | 13632.00 | 13632.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 289/2011,firmado entre a SEDH/AGEMTE, p/atender despesas com CURSOS,conforme processo n0 3441/2010 | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 06/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1969 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 06/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1969/2011 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 06/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1969/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 06/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROESSO N. 1969/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02368 | 06/09/2011 | 449.40 | 449.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO CONFORME PROCESSO N.1849/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02370 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL CONSUMO, CONFORME PROCESSO N.2129/2011. | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02384 | 08/09/2011 | 1203.55 | 1203.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n0 2260/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02393 | 08/09/2011 | 35224.73 | 35224.73 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES D EOF N 731/2011 CEF CONTRATO 157298 CONSTRCAO UH MUNICIPIO DE MOGEIRO | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02394 | 08/09/2011 | 579.05 | 579.05 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 731/2011 CEF CONTRATO 157298 CONST UH MUNCIIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02395 | 08/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES D EOF DE N 731/2011 CEF CONTRATO 157298 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02396 | 08/09/2011 | 189.95 | 189.95 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 731/2011 CEF CONTARTO 157298 CONSTRUCAO UH MUNCIIPIOD E MOGEIRO PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02397 | 08/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF 731/2011 CEF CONTRATO 157298 CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO D EMOGEIRO PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 08/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1944/2011 | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 08/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1944/2011 | 00095332138415 | GEORGIA KESSIA CAVALCANTI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02383 | 08/09/2011 | 9080.45 | 9080.45 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF 702/2011 CEF CONTRATO 157299 CONSTRUCAO D E35 UH MUNICIPIO DE IBIAR | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02385 | 08/09/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENH PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DO OF DE N702/2011 A CEF CONSTRUCAO 35UH MUNICIPIO DE IBIARA SOCIAL PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02386 | 08/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF N 702/2011 A CEF CONTRATO 157299 CONST 35 UH MUNICIPIO D EIBIARA PRO MORADIA | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02391 | 08/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM CONFECAO CONFORME PROCESSO N. 1359/2011 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 08/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2281/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2281/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02390 | 08/09/2011 | 481.00 | 481.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER AO SERVICO DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO, CONFORME PROCESSO N.1866/2011. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02403 | 08/09/2011 | 162.00 | 162.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA AQUISICAO DE (UM) ESTABILIZADOR CONFORME O PROCESSO N.1867/2011. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02404 | 08/09/2011 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON.2121/2011. | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02406 | 09/09/2011 | 8141.05 | 8141.05 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES D EOF 749/2011 CEF CONTRATO 157296 CONST UH MUNCIIPIOS HELENA | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02407 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO FEITO ATRAVES DO OF 749/2011 CEF CONTRATO 157296 CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE SHELENA PRO MORADAI | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02408 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA REGEULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 749/2011 CEF TRABALHO ETCNICO SOCIAL NA CONSTRUCAO UH MUNCIIPIO DE S HELENA PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02410 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 672/2011 CEF CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DEJOAO PESSOA_ PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02411 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF DE N 672/2011 CEF CONTRATO 157302 CONSTRUCAO UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADAI | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02413 | 09/09/2011 | 930.88 | 930.88 | EMPENHO PARA REGULARIZACVAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 672/2011 CEF TRABALHO TECNICO SOCIAL CONSTRUCAO UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02415 | 09/09/2011 | 38119.82 | 38119.82 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTOA TRAVES DE OF 672/2011 CEF CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02416 | 09/09/2011 | 90.00 | 90.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF 696/2011 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GURJAO PRO MORADIA CONTRATO 157304 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02417 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF 696/2011 CEF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE GURJAO PRO MORADIA CONTRATO 157304 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02418 | 09/09/2011 | 3281.31 | 3281.31 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF696/20 11 CEF CONSTRUCAOD EUH MUNICIPIO DE GURJAO PRO MORADIA CONTRATO 157304 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02420 | 09/09/2011 | 14338.20 | 14338.20 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTOF EITO ATRAVES DE OF 696/2011 CEF CONST UH MUNICIPIO D EGURJAO PRO MORADIA CONT 157304 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02422 | 09/09/2011 | 574.22 | 574.22 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF 696/2011 CEF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO D GURJAO PRO MORADAI | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02432 | 12/09/2011 | 42.47 | 42.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 1332/2011. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 12/09/2011 | 3685.50 | 3685.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO N. 2167/2011. ATA DE PRECO 035/2011 - PREGAO N. 210/2010. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 12/09/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N.2449/2011. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.2448/2011 | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 12/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.2448/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 12/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.2448/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 12/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2310/2011 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02429 | 12/09/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N. 1009/2011. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02430 | 12/09/2011 | 159.60 | 159.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N. 1938/2011. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02431 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 1981/2011. | 02709842000142 | AGROMATOS AGRICULTURA VETERINANIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 2478/2011. | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 2478/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 14/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2479/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 14/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N.2473/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N.2473/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00030924162449 | JOAO CARLOS BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 14/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N.2473/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 14/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2473/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.44/06 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 14/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATEMDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2477/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 14/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2477/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 14/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2477/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 14/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2477/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 14/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N.2468/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 14/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N.2468/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 14/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N.2468/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N.2468/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.44/06. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N. 2467/2011 | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 14/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 14/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2467/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2474/2011 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 14/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2474/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2474/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2474/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2474/2011 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2474/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2474/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2474/2011 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2474/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2474/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2475/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 14/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2475/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2475/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 14/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2475/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 14/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N.2138/2011. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 14/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N.2138/2011. | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2476/2011. | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 14/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2476/2011. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2476/2011. | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 14/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N. 2490/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 14/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N.2490/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02485 | 15/09/2011 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM APARELHO DE FAX, CON- FORME PROCESSO N. 985/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02486 | 15/09/2011 | 412.05 | 412.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N. 1699/2011. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02484 | 15/09/2011 | 26.40 | 26.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 1698/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02483 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMNETO ATRAVES D EOF 731/2011 CEF CONTRATO 157298 CONST UH MUNCIIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02488 | 15/09/2011 | 218024.71 | 218024.71 | PAGAMEMNTO MEDICAO 02 DO TERMOADITIVO CONTRATO 014/2006 CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PROGRAMA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02487 | 15/09/2011 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N. 1861/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02507 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF DE 696/2011 CEF CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE GURJAO PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2517/2011 | 00051146207468 | JOSELICE ALZIRA DOS SANTOS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 16/09/2011 | 1092.69 | 1092.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VIAGENS, CONFORME PROCESSO N. 1288/2011. ATA 001/2011 - PREGAO 133/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 16/09/2011 | 1167.79 | 1167.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VIAGENS, CONFORME PROCESSO N. 0989/2011. ATA 001/2011 - PREGAO 133/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 16/09/2011 | 1426.69 | 1426.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VIAGENS, CONFORME PROCESSO N. 1919/2011. ATA 001/2011 - PREGAO 133/2010 - CONT 270/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 16/09/2011 | 4195.07 | 4195.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VIAGENS, CONFORME PROCESSO N. 2104/2011. ATA 001/2011 - PREGAO 133/2010 - CONT 270/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 16/09/2011 | 596.69 | 596.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VIAGENS, CONFORME PROCESSO N. 1987/2011. ATA 001/2011 - PREGAO 133/2010 - CONT 270/11.( PASSAGENS AREAS ) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 16/09/2011 | 1169.79 | 1169.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO N. 817/2011 - ATA DE PRECO N. 001/2011 - PREGAO N. 133/2010 - CONTRATO 270/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 16/09/2011 | 837.65 | 837.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO N.2117/2011 - ATA DE PRECO N. 001/2011 - PREGAO N. 133/2010 - CONTRATO 270/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02490 | 16/09/2011 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 1875/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02489 | 16/09/2011 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON.1990/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02492 | 16/09/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DECONFECCOES DE DIVISORIAS, CON-FORME PROCESSO N. 1649/2011. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00079716784449 | ERINALDO CASTRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00038017504420 | MARIA JOSE F PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00028875028400 | MARGARETH CLEA PRADO DE OLIVEIRA JACINTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2357/2011 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02493 | 16/09/2011 | 425.20 | 425.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATEDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 2129/2011. | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02491 | 16/09/2011 | 111.63 | 111.63 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 1791/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02523 | 19/09/2011 | 2109.00 | 2109.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cartuchos, destinados a es-ta Secretaria, conforme pro-cesso n0 1160/2011. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 19/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 2526/2011 | 00003362365493 | PEDRO PEREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02527 | 19/09/2011 | 55650.87 | 55650.87 | PAGAMENTO REALINHAMENTO DA MEDICAO 26 CONTRATO 019/2009 SERVICO DE CONSTRUCAO DE 406 UNDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2520/2011. CONTRAP/CONV N.101/2009-SESAN | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 19/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2499/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 19/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2499/2011 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 19/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N.2481/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 19/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N.2481/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 19/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N.2481/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2515/2011. CONTRAP/CONV N.101/2009-SESAN | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2515/2011. CONTRAP/CONV N.101/2009-SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2515/2011. CONTRAP/CONV N.101/2009-SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2520/2011. CONTRAP/CONV N.101/2009-SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02525 | 19/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE NR 308/2011 DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS DE LGBT - RECURSOS DO CONVENIO NR738396/2010-SNPDDH. | 00002118166478 | SORAYA CHAVES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02533 | 19/09/2011 | 14400.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE NR 310/2011 SERVICOS TECNICOS PROFISSIO-NAIS ESPECIALIZADOS NO CENTRODE REFERENCIA DOS DIREITOS DELGBT - RECURSOS DO CONVENIO NR738396/2010-SNPDDH. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02534 | 19/09/2011 | 8400.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE NR 289/2011 SERVICOS TECNICOS PROFISSIO-NAIS ESPECIALIZADOS NO CENTRODE REFERENCIA DOS DIREITOS DELGBT - RECURSOS DO CONVENIO NR738396/2010-SNPDDH. | 00069065551468 | ADNEUSE TARGINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02535 | 19/09/2011 | 14400.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE NR 309/2011 SERVICOS TECNICOS PROFISSIO-NAIS ESPECIALIZADOS NO CENTRODE REFERENCIA DOS DIREITOS DELGBT - RECURSOS DO CONVENIO NR738396/2010-SNPDDH. | 00092984215400 | GLEIDSON MARQUES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02536 | 19/09/2011 | 8400.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE NR 311/2011 SERVICOS TECNICOS PROFISSIO-NAIS ESPECIALIZADOS NO CENTRODE REFERENCIA DOS DIREITOS DELGBT - RECURSOS DO CONVENIO NR738396/2010-SNPDDH. | 00001033430404 | RONALDO DA SILVA DAMAZIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02516 | 19/09/2011 | 1114.00 | 1114.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cartuchos, destinados a es-ta Secretaria, conforme pro-cesso n0 1159/2011. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02521 | 19/09/2011 | 148.00 | 148.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cartuchos, destinados a es-ta Secretaria, conforme pro-cesso n0 1874/2011. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02542 | 20/09/2011 | 5440.95 | 5440.95 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONTARO 157304 PAGAMENTO ATRAVES DE OF N 786/2011 CEF CONST UH MUNICIPIO DE GURJAO PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME RPOCESSO N. 2528/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N. 2528/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 20/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2556/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 20/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2556/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2533/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 20/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 2534/2011 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 20/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2534/2011 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2534/2011. | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N.2551/2011. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 20/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2519/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 20/09/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2556/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02543 | 20/09/2011 | 14976.00 | 14976.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 318/2011,firmado entre a SEDH/FUNETEC, para atender despesas com CUR-SOS, conforme proc. n0 1291/11CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 - TA N. 012/2010. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02544 | 20/09/2011 | 12480.00 | 12480.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 318/2011,firmado entre a SEDH/FUNETEC, para atender despesas com CUR-SOS, conforme proc. 1291/2011.CONTRAPARTIDA/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n. 044/2006 - TA N. 012/2010. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2531/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2531/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 20/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DAIRIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.2553/2011. | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 20/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DAIRIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.2553/2011. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 20/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DAIRIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.2553/2011. | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 20/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DAIRIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.2553/2011. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2527/2011. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 20/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2527/2011 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 20/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2527/2011 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2530/2011 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 20/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2530/2011 | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2530/2011 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2530/2011 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2530/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2529/2011 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 20/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2529/2011 | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2529/2011 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2529/2011 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2529/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 26/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N.2586/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2586/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 2648/2011. | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2606/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2606/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2606/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2606/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2586/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2586/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N.2583/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N.2583/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00030924162449 | JOAO CARLOS BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 2583/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2584/2011 | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2534/2011 | 00001033053430 | HAYANA SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 26/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N.2602/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N. 044/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 26/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N. 2604/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N. 044/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N.2602/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/2006 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N. 2602/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N. 044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2649/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 26/09/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2563/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 26/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2582/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.2585/2011. RECURSO CONV. 705.937/2009 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 26/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2585/2011. RECURSO CONV/ 705.937/2009 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2547/2011. RECURSO CONV/ 705.937/2009 | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 26/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2547/2011. RECURSO CONV/ 705.937/2009 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2547/2011. RECURSO CONV/ 705.937/2009 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 26/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2547/2011. RECURSO CONV/ 705.937/2009 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N. 2605/2011. RECURSO CONV/705.937/2009 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N. 2605/2011. RECURSO CXONV/ 705.937/2009 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 26/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N. 2605/2011. RECURSO CONV/ 705.937/2009 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 26/09/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N.2605/2011. RECURSO CONV/ 705.937/2009 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02596 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com INSCRICAOno Seminario Regional ABMP - Nordeste, conforme processo n0 2609/2011. | 00246533000158 | ASS BRAS MAGISTRADOS PROMOTORES DEF PUBL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2581/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2581/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2603/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2581/2011. RECURSO IGDE | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2603/2011 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2552/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2552/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2552/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.2581/2011. CONTRAP/CONV 101/2009-SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.2604/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.2604/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2604/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2604/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2641/2011. CONTRAP/CONV 101/2009-SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2641/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2641/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2650/2011. CONTRAP/CONV 101/2009-SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2590/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2590/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2590/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2590/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 26/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2600/2011 | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2600/2011 | 00051888165472 | ALCIDES DE BARROS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2600/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2600/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2600/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2600/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2600/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 26/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 26/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2608/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 26/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2580/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 26/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2580/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2607/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 26/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2607/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2532/2011 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 2532/2011 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2532/2011 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2532/2011 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2532/2011 | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.2667/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2667/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2667/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2667/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2666/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.2515/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2515/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.2515/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2520/2011. CONTRAP/ONV 101/2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02705 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.2520/2011. CO0NTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02664 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.322/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIO ROSENDO ALVES, CONFORME PROCE-SSO N. 2444/2011. CONV 101/2009 - SESAN. | 00017859255472 | ANTONIO ROSENDO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02666 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.322/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIO ROSENDO ALVES, CONFORME PROCE-SSO N. 2444/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN . | 00017859255472 | ANTONIO ROSENDO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02668 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.337/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSINALDOF. DA COSTA , CONFORME PROCE-SSO N. 2443/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02673 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.333/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE G. DOS SANTOS , CONFORME PROCE-SSO N. 2436/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN. | 00073944025415 | JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02674 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.330/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOAO C. DE LIMA , CONFORME PROCE-SSO N. 2435/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN. | 00002607493463 | JOAO CORREIA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02675 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.335/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/ REJANE F. DE SOUZA , CONFORME PROCE-SSO N. 2434/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN . | 00002408127432 | REJANE FLORENTINO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02655 | 27/09/2011 | 2391.49 | 2391.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 1700/2011. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02670 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.329/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/ SEVERINOG. DOS SANTOS, CONFORME PROCE-SSO N. 2438/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN. | 00052659755434 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2646/2011 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 27/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2646/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02657 | 27/09/2011 | 874.00 | 874.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 446/2011. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2646/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 27/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2647/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2646/2011 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 27/09/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (5,0), CONFORME PROCESSO N.2663/2011. CONV 705.937/2009 - RCN | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 27/09/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (5,0), CONFORME PROCESSO N. 2663/2011. CONV 705.937/2009 - RCN | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 27/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (5,0), CONFORME PROCESSO N. 2663/2011. CONV 705.937/2009 - RCN | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 27/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (5,0), CONFORME PROCESSO N.2663/2011. CONV 705.937/2009 - RCN | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02654 | 27/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE SACOLAS PLASTICAS, CONFORMEPROCESSO N. 1851/2011. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02658 | 27/09/2011 | 465.98 | 465.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO N. 2345/2011. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 27/09/2011 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LTS.CONFORME PROCESSO N. 2210/2011PREGAO N. 215/2010 - ADESAO DEATA 022/2011. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02656 | 27/09/2011 | 2275.00 | 2275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS EM MADEIRA E POLI-MERO, CONFORME PROCESSO N. 8992011. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2658/2011 | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2648/2011. | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02695 | 27/09/2011 | 90.00 | 90.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OF CEF 696/2011 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GURJAO CONTRATO 157304 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02696 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 731/2011 CEF CONTRATO 157298 CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02697 | 27/09/2011 | 2686.15 | 2686.15 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 731/2011 CEF CONTRATO 157298 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02699 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES D EOF 749/2011 CEF CONTRATO 157296 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SANTA HELENA | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 27/09/2011 | 1129.00 | 1129.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO N. 2331/2011 - ADESAO DE ATA 00352011 - PREGAO 210/2010. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02716 | 27/09/2011 | 1795.60 | 1795.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA AO SERVICO DE POSTAGEM ( SEDEX, CARTA REGIS-TRADA E SELOS) CONFORME PROCESSO N. 2421/2011. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02717 | 27/09/2011 | 419.30 | 419.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA DE ACORDO COM PROCESSO 2125/2011. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02718 | 27/09/2011 | 1598.00 | 1598.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2344/2011. | 11038096000101 | BOA MESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02719 | 27/09/2011 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AONUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOCONF PROCESSO 1701/2011 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02690 | 27/09/2011 | 1785.25 | 1785.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO N. 2293/2011 - ADESAO DE ATA 0035/2011. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 27/09/2011 | 443.50 | 443.50 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N 2122/2011. ATA 0035/2011 - PREGAO 210/10. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 27/09/2011 | 1035.70 | 1035.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDEINTE, CONFORME PROCESSO N. 2325/2011. PREGAO 210/2010 - ADESAO DE ATA 0035/2011. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02720 | 27/09/2011 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE PA-RA ESTA SEDH, CONFORME PROCES-SO DE NR. 1892/2011 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2654/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2654/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 27/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2644/2011. | 00083970258472 | AURICELIA DUARTE DA SILVA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 28/09/2011 | 32220.00 | 32220.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EST. DESENV. HUMANO - AUXILIO ALIMENTACAO - | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 28/09/2011 | 7470.70 | 7470.70 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EST DESENVOLVIMENTO HUMANO- SALARIO FAMILIA - | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 28/09/2011 | 954836.30 | 954836.30 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC. EST.DESENV. HUMANO VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 28/09/2011 | 113996.25 | 113996.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DE SETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 28/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2659/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02743 | 28/09/2011 | 59857.42 | 59857.42 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1562/2011 REALINHAMENTO DA MEDICAO DE 8 REFERENTE A CONSTRUCAOD E 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02744 | 28/09/2011 | 11304.79 | 11304.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPARTE DO ERALONHAMENTOD A 8 MEDICAO CONSTRUACOD E410 UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 28/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2662/2011 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 28/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2662/2011 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 28/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2661/2011 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 28/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2661/2011 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02742 | 28/09/2011 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde 500 camisas de malha, des-tinadas a comemoracao dos 21anos do Estatuto da Crianca edo Adolescente, conforme pro-cesso n0 1646/2011. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2650/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02762 | 28/09/2011 | 215.00 | 215.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA DE ACORDO COM PROCESSO NR. 2698/2011. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02721 | 28/09/2011 | 4490.85 | 4490.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.325/2011. FIRMADO ENTRE SEDH/PEDRO BENE DITO GOMES, CONFORME PROCESSO N. 2335/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN. | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02722 | 28/09/2011 | 4454.67 | 4454.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 327/2011.FIRMADO ENTRA SEDH/ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO, CONFORME PROCESSO N. 2334/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02723 | 28/09/2011 | 4495.40 | 4495.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 324/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FRANCISCO DE NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 2333/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00097558877415 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02724 | 28/09/2011 | 4499.09 | 4499.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.333/2011. FIRMADO ENTRE SEDH/PEDRO BENE DITO GOMES, CONFORME PROCESSO N. 243562011. CONT CONV 101/2009 - SESAN. | 00073944025415 | JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02725 | 28/09/2011 | 2842.12 | 2842.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 326/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFOR-ME PROCESSO N. 23332/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00084039418468 | EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02726 | 28/09/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.330/2011. FIRMADO ENTRE SEDH/JOAO CORREIDE LIMAS, CONFORME PROCESSO N. 2435/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN. | 00002607493463 | JOAO CORREIA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02727 | 28/09/2011 | 4491.84 | 4491.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 292/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE EVA-RISTO MARTINS FILHO, CONFORME PROCESSO N. 2420/2011. CONV 101/2009. | 00050344706400 | JOSE EVARISTO MARTINS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02728 | 28/09/2011 | 4499.60 | 4499.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.329/2011. FIRMADO ENTRE SEDH/SEVERINO G.DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 2438/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN. | 00052659755434 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02729 | 28/09/2011 | 4499.13 | 4499.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 331/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/ISAIAS F.BEZERRA, CONFORME PROCESSO N. 2429/2011. CONV 101/2009. | 00002556273437 | ISAIAS FERREIRA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02730 | 28/09/2011 | 4489.70 | 4489.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.337/2011. FIRMADO ENTRE SEDH/JOSINALDO F. DA COSTA CONFORME PROCESSO N. 2443/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02731 | 28/09/2011 | 4495.51 | 4495.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 336/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE ESTANHO DE L. FILHO, CONFORME PRO-CESSO N. 2430/2011. CONV 101/2009. | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02732 | 28/09/2011 | 4498.45 | 4498.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.335/2011. FIRMADO ENTRE SEDH/REJANE F. DE SOUZA , CONFORME PROCESSO N. 2434/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN. | 00002408127432 | REJANE FLORENTINO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02733 | 28/09/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 301/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO LOPES DA SILVA, CONFORME PRO- CESSO N. 2433/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00073945129400 | ANTONIO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02734 | 28/09/2011 | 1980.75 | 1980.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.322/2011. FIRMADO ENTRE SEDH/ANTONIO R. ALVES , CONFORME PROCESSO N. 2444/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN. | 00017859255472 | ANTONIO ROSENDO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02735 | 28/09/2011 | 4496.02 | 4496.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 332/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/CICERA V.DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.2431/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00073961701415 | CICERA VIRGINIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 28/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2549/2011 | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 28/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2549/2011 | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2549/2011 | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 28/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2549/2011 | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 28/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2549/2011 | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2555/2011 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 28/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2550/2011 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 28/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2554/2011 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 28/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2554/2011 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 28/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2670/2011 | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 28/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2669/2011 | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 29/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2585/2011. CONV 705.937/2009 - RCN | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 29/09/2011 | 64350.00 | 64350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTO PARA PRESTAR SERVICOS DURANTE A IM PLANTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR (SISAN)NO ESTADO DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM CONTRATO 314/2011 E CONVENIO 095/2009/SISAN. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 29/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N.1667/2011. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 29/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N. 1667/2011. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N. 1667/2011. | 00007537916411 | RAFAELA I. OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N. 1667/2011. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 29/09/2011 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCES-SO N. 2589/2011 - ADESAO DE ATA 0019/2011 - PREGAO 200/10. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 29/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.2722/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00004639232438 | RUBENILDO LIMEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 29/09/2011 | 95764.95 | 95764.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PAPEL ALCALINO A4 CONFORME PROCESSO N. 2460/2011ADESAO DE ATA 0029/2011 - PRE-GAO 007/2011. | 05694099000192 | MAXPEL COM DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2715/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 29/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2717/2011. | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2715/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 29/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2717/2011. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2714/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 29/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2719/2011. | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2714/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 29/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2719/2011. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 29/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2716/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2721/2011. | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2721/2011. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 29/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2716/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 29/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2718/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 29/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2718/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 30/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2650/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 30/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2650/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 30/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2650/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - SESAN | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 03/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2733/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 03/10/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2735/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02793 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, destinado ao SINE do posto Joao Pessoa, con-forme processo n0 2462/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02794 | 03/10/2011 | 1199.40 | 1199.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02574/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02795 | 03/10/2011 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao/conserto em ca-deiras dos postos do SINE, conforme processo n0 2619/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02796 | 03/10/2011 | 1839.10 | 1839.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material eletrico, destina-do ao SINE, conforme processo n0 2080/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02797 | 03/10/2011 | 3180.00 | 3180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de informatica, destinado ao SINE, conforme processo n0 2244/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02799 | 03/10/2011 | 440.00 | 440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de vigilancia, destinado aoposto do SINE de Joao Pessoa,conforme processo n0 2462/11. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 04/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2745/2011 | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 04/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2744/2011 | 00000737840447 | FRANCILANE DE LIMA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 04/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2744/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 04/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2744/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2743/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2743/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2740/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2740/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2762/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2762/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2742/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2742/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 05/10/2011 | 1420.79 | 1420.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE PASSAGENS AEREAS, DEACORDO COM PROCESSO 2772/2011,CONF ATA 001/2001 - PREGAO NR.133/2010 - CONT 270/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 05/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2776/2011 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 05/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2779/2011. | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2777/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2781/2011. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2781/2011. | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02821 | 06/10/2011 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM IMPRESSORAS PER- TENCENTES AO PROGRAMA CIDADAO. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02822 | 06/10/2011 | 568.00 | 568.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROCESSO NR2168/2011. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02823 | 06/10/2011 | 71.90 | 71.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, DEACORDO COM PROCESSO 2174/2011 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02826 | 06/10/2011 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER SERVICOS DE CONFEC-CAO DE FICHAS DE ASSENTAMENTO PARA O SETOR DE RH DESTA SEDH CONF PROCESSO 1325/2011 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02827 | 06/10/2011 | 1376.90 | 1376.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SEDH, DEACORDO COM PROCESSO NR 2271/11ATA 0035/11, PREGAO 210/2010. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02828 | 06/10/2011 | 242.00 | 242.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE INSTALACAO DE LINHAS,EXTENSOES E RAMAIS TELEFONICOS NESTA SEDH, CONF. PROC 1458/11 | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 06/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATANDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2665/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2665/2011 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02820 | 06/10/2011 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-CO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DEFOSSA NO RESTAURANTE POPULAR DE PATOS. | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02824 | 06/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DAS CASAS DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO 2270/2011 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02825 | 06/10/2011 | 634.05 | 634.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS CASAS DA CIDADANIA,CONF. PROCESSO 2196/2011 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02837 | 07/10/2011 | 3736.14 | 3736.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.349/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA JOSE DA CONCEICAO, CONFORME PROCESSO N. 2487/2011. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003759550460 | MARIA JOSE DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02838 | 07/10/2011 | 4496.13 | 4496.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.346/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ ABAAO GABRIEL DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2485/2011. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00069154635420 | ABRAAO GABRIEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02841 | 07/10/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.347/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ EDNALDO PAULINO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO N. 2482/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00072649976420 | EDNALDO PAULINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02845 | 07/10/2011 | 1106.25 | 1106.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.342/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ SEVERINOINACIO F. DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2417/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02846 | 07/10/2011 | 3273.63 | 3273.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.343/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA DELOURDES SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2418/2011. CONV 101/2009 - SESAN . | 00000788447467 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02849 | 07/10/2011 | 3577.30 | 3577.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.339/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ JAILZA MUNIZ DA CRUZ , CONFORME PROCESSO N. 2439/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00006132060456 | JAILZA MINIZ DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02850 | 07/10/2011 | 3797.52 | 3797.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.341/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ MOACIR MUNIZ DA CRUZ , CONFORME PROCESSO N. 2440/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00003268355471 | MOACIR MUNIZ DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02851 | 07/10/2011 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.340/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ DANIEL DA SILVA SOUSA , CONFORME PROCESSO N. 2419/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00001101869402 | DANIEL DA SILVA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02852 | 07/10/2011 | 3348.41 | 3348.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.359/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ ROBERTO PAULO DA SILVA , CONFORME PROCESSO N. 2508/2011. CONV 101/2009 - SESAN . | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02853 | 07/10/2011 | 4194.44 | 4194.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.352/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ MANOEL AUGUSTO GONCALVES, CONFORME PROCESSO N. 2488/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONCALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 07/10/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2833/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 07/10/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2833/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 07/10/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2833/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 07/10/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2832/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 07/10/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2832/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 07/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2828/2011. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2828/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2825/2011 | 00025188470497 | MARIA INES NOBREGA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 07/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME RPOCESSO N. 2562/2011 | 00097763357487 | CRISTIANO SILVA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 07/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2561/2011 | 00097763357487 | CRISTIANO SILVA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 07/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2587/2011 | 00097763357487 | CRISTIANO SILVA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 07/10/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2821/2011 | 00001033053430 | HAYANA SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2828/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2822/2011 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 07/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2778/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 07/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2778/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 07/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2778/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02839 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE OF812 CEFCONTRATO 157294 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE NATUBA PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02843 | 07/10/2011 | 35.97 | 35.97 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPAGAMENTO ATRAVES DE OF 812/2011 CEF CONSTRUCAOID E UH MUNICIPIOD E NATUBA CONTRATO 157294 PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02848 | 07/10/2011 | 13323.05 | 13323.05 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF 812/2011 CEF CONSTRTUCAO D EUH MUNCIIPIOD E NATUBA CONTRATO 157294PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 07/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2827/2011 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02863 | 07/10/2011 | 1012.36 | 1012.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ( GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME PROCESSO N. 2726/2011. | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 07/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2826/2011 | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02865 | 10/10/2011 | 1892.00 | 1892.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS PERMANENTES -(IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA), DESTINADAS AO PROGRAMA CIDADAO, CONF. 2060/2011. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Convite | 02864 | 10/10/2011 | 55310.00 | 55310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS NA REALIZACAO DA III CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO, DEACORDO COM PROCESSO 2254/2011,CONTRATO 361/2011 E CARTA CON-VITE 004/2011. | 13973100000146 | VALLENIA BATISTA VICTOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 11/10/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2741/2011. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 11/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2741/2011. | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 11/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2869/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 11/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2869/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 11/10/2011 | 82000.00 | 82000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 2758/2011. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 11/10/2011 | 97350.00 | 97350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes nos restaurantes populares de Patos e Santa Rita-Pb,/conforme processo n.2759/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02871 | 11/10/2011 | 37884.72 | 37884.72 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1563/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E 410 UH MUNICIPIO JOA PESSOA REAJUSTE DA 8 MEDIACOCONT 014/2006 PRO MORADAI | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 11/10/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2848/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 11/10/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2848/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 11/10/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2848/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 11/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2846/2011. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2846/2011. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2846/2011. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 13/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2645/2011 | 00093142340459 | MAURICELHA FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02880 | 13/10/2011 | 15905.36 | 15905.36 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCN 1550/2011 REF A 3 TERMO ADITIVO DA 6 MEDICAO NA OCNSTRUCAO 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 018/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02881 | 13/10/2011 | 3572.91 | 3572.91 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1549/2011 REF REAJUSTE DA 11 MEDICAO CX 6 MEDICAO DO 3 TERMO ADT NA CONSTRUCAO 639UH MUNCIIPIO DE C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02882 | 13/10/2011 | 66172.93 | 66172.93 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1548/2011 REF AOS REALINHAMENTOS DOS SERVICOS DA 11 MEDICAO CX DO 3 TERMO ADT NA CONSTRUCAO 639 UH C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 13/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2559/2011 | 00044285302420 | GERSON FONSECA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 13/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2879/2011. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 13/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2879/2011. | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 13/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2879/2011. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 13/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2879/2011. | 00005321525498 | WESILLY MIROCEM FERREIRA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 13/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2879/2011. | 00002740224435 | NADYR DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 14/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2543/2011. REC. CONV/ 705937/2009/SESAN | 00080612482472 | SUSANA DE SOUSA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 14/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2543/2011. REC. CONV/ 705937/2009/SESAN | 00007050444405 | VIVIANNE DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 14/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2543/2011. REC. CONV/ 705937/2009/SESAN | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 14/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2881/2011. | 00000737840447 | FRANCILANE DE LIMA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 14/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2881/2011 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02892 | 14/10/2011 | 2196.62 | 2196.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 355/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO BEZERRA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 2437/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 14/10/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2883/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 14/10/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2883/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00099710056468 | VERONICA MARCELINO DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 14/10/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2883/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00014423910497 | DINALVA VERISSIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 14/10/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2883/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00028866517453 | MARIA DO SOCORRO LUIS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 14/10/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2883/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2357/2011 | 00021830673491 | WANDERNEIDE FORMIGA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 17/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE_(1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2847/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 17/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE_(1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2847/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 17/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2874/2011 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 17/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2874/2011 | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 17/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2874/2011 | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 17/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2874/2011 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 17/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2874/2011 | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 17/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2929/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 17/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2929/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02906 | 17/10/2011 | 126628.40 | 126628.40 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO OFICIO CEF 102/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE 150 UH MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PROMORADIA CONT 157300 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02960 | 17/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.344/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE TAR GINO DA SILVA, CONFORME PROCE-SSO 2486/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 17/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2927/2011 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 17/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2927/2011 | 00016249887415 | MARIA SALETE SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 17/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2927/2011 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 17/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2910/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 17/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2910/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 17/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2910/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 17/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2927/2011 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 17/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2927/2011 | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 17/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2927/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 17/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2927/2011 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 17/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2642/2011 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 17/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 17/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 17/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 17/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 17/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00037445367420 | DIANDA DE FIGUEIREDO LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 17/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 17/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 17/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00051888165472 | ALCIDES DE BARROS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2912/2011. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 17/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2914/2011 | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 17/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2914/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2914/2011 | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 17/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2913/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 17/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2913/2011 | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 17/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2913/2011 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 17/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2913/2011 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2907/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 17/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2907/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 17/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2907/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 17/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2907/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 17/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2931/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 17/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2849/2011. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 17/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2849/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CIVIL | PREVENCAO, SOCORRO E REPARACAO DE CALAMIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02996 | 18/10/2011 | 48500.00 | 48500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM CONTRA-TACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA TRANSPORTE DE 240 TONELA-DAS DE CESTAS BASICAS DOADASPELO GOVERNO FEDERAL PARA ACAMPANHA AJUDA PARAIBA,DA CIDADE DE FORTALEZA PARA JOAO PES-SOA, DE ACORDO COM PROCESSO NR1852/2011, TERMO DE REFERENCIA | 07576087000199 | LUIZ ANTONIO DE MIRANDA ALVINO MULTITRAN |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 18/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2961/2011. CONV 705.937/2009- RCN | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 18/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2961/2011. CONV 705.937/2009 - RCN | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 18/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2962/2011 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 18/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2962/2011 | 00060149450400 | SANDRA LUCIA RODRIGUES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2959/2011 CONV 705.937/2009 - RCN | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2959/2011. CONV 705.937/2009 - RCN | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2959/2011. CONV 705.937/2009 - RCN | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 18/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2960/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 18/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2960/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 18/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2960/2011 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 18/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2960/2011 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 18/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2960/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02979 | 18/10/2011 | 1573.10 | 1573.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.344/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE TARGINO DA SILVA, CONFORME PROCE-SSO N. 2486/2011. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02980 | 18/10/2011 | 2393.63 | 2393.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 345/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE FE LIX DE SOUZA, CONFORME PROCE- SSO N.2483/2011. CONV 101/2009 - SESAN. | 00021845506472 | JOSE FELIX DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02981 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 348/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/CLAUDIO BEZERRA DE LIMA, CONFORME PRO-CESSO 2484/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00003831006407 | CLAUDIO BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2358/2011. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2358/2011. | 00022610839472 | LUCIA MARIA AMORIM |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2358/2011. | 00048666785420 | ALEXANDRE SERGIO FERNANDES DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2358/2011. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2358/2011. | 00034363874449 | SONIA MARIA ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2358/2011. | 00021844925404 | MARIA DE FATIMA LOPES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2358/2011. | 00075334941487 | RONALDO SOARES GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2358/2011. | 00044179197472 | MARCIA SUELI QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2360/2011 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2360/2011 | 00022610839472 | LUCIA MARIA AMORIM |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2360/2011 | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2360/2011 | 00048666785420 | ALEXANDRE SERGIO FERNANDES DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2360/2011 | 00021844925404 | MARIA DE FATIMA LOPES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2360/2011 | 00075334941487 | RONALDO SOARES GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2957/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2957/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2958/2011. | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2958/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 19/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3011/2011. CONTRAP/CO0NV 101/2009 - SESAN | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 19/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3011/2011. CONTRAP/CO0NV 101/2009 - SESAN | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 19/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3011/2011. CONTRAP/CO0NV 101/2009 - SESAN | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 19/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3011/2011. CONTRAP/CO0NV 101/2009 - SESAN | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03007 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 359 ENTRESEDH/ JOSE PAULO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2509/2011. CON. 101/2009 - SESAN | 00030895138468 | JOSE PAULO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03008 | 19/10/2011 | 623.28 | 623.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 358 ENTRESEDH/ JOAO BATISTA ALVES , CONFORME PROCESSO N. 2507/2011. CON. 101/2009 - SESAN | 00002308984406 | JOAO BATISTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03030 | 19/10/2011 | 159.59 | 159.59 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO_ATRAVES D EOF CEF CONTRATO 157305 CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE S VICENTE DO SERIDO | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03031 | 19/10/2011 | 406.51 | 406.51 | EMPENHO PARA REGULARIZACO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONTRATO 157305 CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE S VICENTE DO SERIDO | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03034 | 19/10/2011 | 5224.20 | 5224.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER ADESAO A ATA 0019/ 2011, CONF PROCESSO 2542/2011,PREGAO 200/2010. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 19/10/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3005/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 19/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3005/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3005/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03006 | 19/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (PNEUS), CONFORME PROCESSO N.2712/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.012/2010. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 19/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3016/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00033912173400 | JOSE MARCELO DE JESUS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3015/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 19/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3015/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3015/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3015/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 19/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3018/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 19/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3019/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3019/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3019/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3019/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 19/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3018/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00025074784468 | MAURICELIA MOURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 19/10/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3018/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 19/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3016/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03017 | 19/10/2011 | 547.00 | 547.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA (CARTUCHOS E PEN DRIVE) DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTASEDH, CONF. PROC 1958/2011. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03009 | 19/10/2011 | 3747.93 | 3747.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 357 ENTRESEDH/ SEVERINA LUIZ DA SILVA CONFORME PROCESSO N. 2506/2011CONV. 101/2009 - SESAN | 00005803914428 | SEVERINA LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03010 | 19/10/2011 | 4444.07 | 4444.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 354 ENTRESEDH/ CLOVIS MONTEIRO DA FRANCCONFORME PROCESSO N. 2505/2011CONV. 101/2009 - SESAN | 00002509334468 | CLOVIS MONTEIRO DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03011 | 19/10/2011 | 1715.35 | 1715.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 356 ENTRESEDH/ FRANCISCO MOREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N. 2441/ 2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00006537124808 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 19/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE COMPLEMENTAR A NE 2926, FEITA A MENOR. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2933/2011 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2933/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 03023 | 19/10/2011 | 329.20 | 329.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER AQUISICAO DE MATE-RIAIS HIDRAULICOS (BACIAS SANITARIAS) DESTINADOS AS CASAS DACIDADANIA, CONF PROC 2539/11 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2668/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2668/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03036 | 20/10/2011 | 161.16 | 161.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA CPM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N. 1958/2011A. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 20/10/2011 | 1198.89 | 1198.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO 2789/2011 - ATA DE PRECO N. 001/2011 - PREGAO N. 133/2010 - CONTRATO 270/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 20/10/2011 | 3913.58 | 3913.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO 2736/2011 - ATA DE PRECO N. 001/2011 - PREGAO N. 133/2010 - CONTRATO 270/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 20/10/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3027/2011. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 21/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE_(2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3049/2011 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 21/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE_(2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3049/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 21/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3049/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 21/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE_(2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3049/2011 | 00004348158371 | RENILSON DE SOUSA ALVARENGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 21/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3034/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 21/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3034/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 21/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3034/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 21/10/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3048/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 21/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3031/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 21/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3031/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3038/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3038/2011. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3039/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3039/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 21/10/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3046/2011 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 21/10/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3046/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03068 | 21/10/2011 | 1547.69 | 1547.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO 3043/2011 - ATA DE PRECO N. 001/2011 - PREGAO N. 133/2010 - CONTRATO 270/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03069 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde telefonia nos postos do SI-NE, nas cidades de Bayeux, Santa Rita, Mamanguape, CampinaGrande e Joao Pessoa, conformeprocesso n0 2829/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03065 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 102/2011 CONTRATO 157300 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PRO MORADIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03066 | 21/10/2011 | 983.50 | 983.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 102/2011 CEF CONTRATO 157300 CONSTRUCAOD EUH MUNCIIPIOD E CAJAZEIRAS PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 21/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3045/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 21/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3044/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 21/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3045/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 21/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3044/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 21/10/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3031/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 21/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3031/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3031/2011 | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 21/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3007/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03083 | 24/10/2011 | 10990.82 | 10990.82 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1626/2011 REFEREENTE AO REAJUSTE DA 12 MEDIACO E GLOSAS CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE IBIARA CONT 041/2006 P MORA | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 24/10/2011 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO 3062/2011 - ATA DE PRECO N. 001/2011 - PREGAO N. 133/2010 - CONTRATO 270/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 24/10/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2963/2011. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 24/10/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2963/2011 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 24/10/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2963/2011 | 00002770611488 | GABRIELA COSTA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 24/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3056/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03082 | 24/10/2011 | 1425.00 | 1425.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS QUESERAO UTILIZADOS NAS CAPACITA-COES DOS AGENTES DE MOBILIZA- CAO, DE ACORDO COM PROC 2655/ 2011, COM RECURSOS DO CONVENIO705.937/2009/CGRCN/SGPDDH/SEDHPR. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 24/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3064/2011 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3066/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3066/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 24/10/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3066/2011 | 00004348158371 | RENILSON DE SOUSA ALVARENGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 24/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2915/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 24/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2915/2011 | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2915/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 24/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2915/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 24/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2915/2011 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 24/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2915/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2915/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 24/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2915/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 24/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2915/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3056/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 25/10/2011 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS GRAFICOS INFORMATIVOS SO- BRE A LOSAN E O SISAN NO ESTA-DO DA PARAIBA, CONF. PROCESSO 1775/2011. RECURSOS DO CONVENIO 095/2009/CGSISAN/SESAN/MDS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 25/10/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3032/2011. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 25/10/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3032/2011. | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 25/10/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3032/2011. | 00001033053430 | HAYANA SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 25/10/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3032/2011. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 25/10/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3032/2011. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3032/2011. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03112 | 25/10/2011 | 34.56 | 34.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 2207/2011. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 03093 | 25/10/2011 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 016/2011 do Contrato n0 543/2007, firmado en-tre a SEDH/AKS.COM INFORMATICAdestinado ao servico de manu- tencao do sistema SIGAE do SI-NE, conforme processo n02140/2011. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 25/10/2011 | 664.72 | 664.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MOP- 2069, pertencente ao Sine, de acordo com processo nr 2076/ 2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 25/10/2011 | 1207.38 | 1207.38 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento do veiculo Fiat Palio de placa MOC-3499, pertencente ao SINE, de acordocom processo nr 1711/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 25/10/2011 | 201.56 | 201.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento dos veiculos Fiesta de placas NQB 2226 e NQB 2276, que servem ao SINE, conf processo nr 1467/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 25/10/2011 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUI-SICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS MOW 9566CONF ATA 0045/2011, DE ACORDO COM PROC 2834/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 25/10/2011 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA OS VEICULOS DESTA SEDH, DEACORDO COM ATA 0046/2011, PROC2775/2011 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 25/10/2011 | 932.00 | 932.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA OS VEICULOS DESTA SEDH, DEACORDO COM PROC 2784/2011, ATA0063/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 03108 | 25/10/2011 | 1560.87 | 1560.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (JOGOS EDUCATIVOS)PARA CSU GEISEL, CONFORME PRO-CESSO N. 1658/2011. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 03109 | 25/10/2011 | 1560.87 | 1560.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINA-DOS AO CSU DE AREIA, CONFORME PROCESSO N. 1657/2011. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 03110 | 25/10/2011 | 1161.87 | 1161.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AO CSU NO RANGEL, CONFORME PROCESSO N. 1659/2011. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 03111 | 25/10/2011 | 2032.22 | 2032.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (JOGOS EDUCATIVOS)PARA CSU MANDACARU CONFORME PROCESSO N. 1539/2011. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 25/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3031/2011 | 00002532998458 | ALESSANDRA NOBREGA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 25/10/2011 | 100.78 | 100.78 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento do veiculo Golde placas MNG-4906, pertencen-te a Casa da Cidadania de Cam pina Grande, conf processo nr.1868/2011 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 25/10/2011 | 246.48 | 246.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento do microonibusde placas MOB-5982, que prestaservico ao Programa Cidadao,deacordo com processo nr 902/11. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 26/10/2011 | 956993.42 | 956993.42 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC. DE EST. DESENV. HUMANO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 26/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3079/2011 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 26/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3094/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 26/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3094/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 26/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3094/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 26/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3094/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 26/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3092/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 26/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3092/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3092/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3092/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3095/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3095/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3095/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3095/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3091/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 03142 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SEMINARIODE GESTAO PUBLICA EM EMPREGO, TRABALHO E RENDA, destinado aoSINE, conforme processo n02639/2011. CONV/MTE/SOOE/CODEFAT/044/2006 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3091/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3091/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03145 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com TREINAMENTO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTOAO PUBLICO, destinado aos tec-nicos e atendentes dos postosdo SINE, conforme processo n02640/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3091/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3084/2011 | 00010562836888 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 26/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3084/2011 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 26/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3084/2011 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 26/10/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3084/2011 | 00004348158371 | RENILSON DE SOUSA ALVARENGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 26/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3081/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 26/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3078/2011 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 26/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3081/2011. CONTRAP/CONV 101/2009 - PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 26/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3078/2011 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2850/2011 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 26/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3072/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 26/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3083/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 26/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3083/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 26/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3083/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03151 | 27/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.2296/2011,PERIODO UTI-LIZACAO 27/10/2011 A26/11/2011MATERIAL DE CONSUMO | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03152 | 27/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.2296/11, PERIODO UTILIZACAO 27/10/2011 A 26/11/2011,OST - PESSOA FISICA | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03153 | 27/10/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.2296/11, PERIODO DE U-TILIZACAO 27/10/2011 A 26/11/ 2011 - OST - PESSOA JURIDICA | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03174 | 27/10/2011 | 520.46 | 520.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, conforme processo n0 3086/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03169 | 27/10/2011 | 76924.25 | 76924.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de informatica, destinado ao SINE, conforme processo n0 0508/2011. ATA N0 119/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03170 | 27/10/2011 | 715.20 | 715.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ASSINATURA DE JORNAL, destinado ao SI-NE, conforme processo n03088/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03171 | 27/10/2011 | 7110.00 | 7110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde impressao, destinado ao SI-NE, conforme processo n02924/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03172 | 27/10/2011 | 11232.00 | 11232.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 205/2010,firmado entre a SEDH/ETER, pa-ra atender despesas com CURSOSconforme proc. n0 3057/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08856098000195 | CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 27/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3108/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 27/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3108/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 27/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3108/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03173 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, CONFORME PRO-CESSO N. 2426/2011. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03175 | 27/10/2011 | 110.25 | 110.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, CONFORME PRO-CESSO N. 2818/2011. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3112/2011 CONT.CONV/101/2009-PAA | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3112/2011 CONT.CONV/101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 27/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3112/2011 CONT.CONV/101/2009-PAA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 27/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3107/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 27/10/2011 | 7882.72 | 7882.72 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST DESENVOLVIMENTO HUMANOSALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 27/10/2011 | 32580.00 | 32580.00 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST DESENVOLVIMENTO HUMANOAUXILIO ALIMENTACAO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 27/10/2011 | 112727.12 | 112727.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03176 | 27/10/2011 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL de copa e cozinha, conforme processo n0 2573/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03177 | 27/10/2011 | 331.55 | 331.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 2897/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03178 | 27/10/2011 | 4404.00 | 4404.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde mobiliario, conforme pro-cesso no 0830/2011. PREGAO N0 003/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03179 | 27/10/2011 | 4322.50 | 4322.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde mobiliario, conforme pro- cesso n0 0830/2011. PREGAO N0 003/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03180 | 27/10/2011 | 30023.96 | 30023.96 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do posto do SINEde Guarabira, conforme pro-cesso n0 1460/2011. CARTA CONVITE N0 003/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03181 | 27/10/2011 | 2535.00 | 2535.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de limpeza, conforme processo n0 3085/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03182 | 27/10/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de informatica, conforme proc. n0 3087/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 27/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 94,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3109/2011 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 27/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3109/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 27/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3109/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 27/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3109/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 27/10/2011 | 100.78 | 100.78 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento do veiculo Fi-at Siena, placas MOU 6215 queserve a 2a Gerencia Regional desta SEDH, conf. processo nr.2489/2011 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03154 | 27/10/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.2837/2011, PERIODO UTILIZACAO 27/10/2011 A26/11/2011MATERIAL DE CONSUMO | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03155 | 27/10/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.2837/11,PERIODO DE UTILIZACAO 27/10/2011 A26/11/2011OST - PESSOA FISICA | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 31/10/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3093/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 31/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3093/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3093/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3093/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 31/10/2011 | 97673.61 | 97673.61 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE OUT/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3106/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3106/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 31/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3106/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3106/2011. CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 03198 | 31/10/2011 | 4932.80 | 4932.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SEMINARIODE GESTAO PUBLICA EM EMPREGO, TRABALHO E RENDA, destinado aoSINE, conforme processo n02639/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 13973100000146 | VALLENIA BATISTA VICTOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03199 | 31/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com TREINAMENTO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTOAO PUBLICO, destinado aos tec-nicos e atendentes dos postosdo SINE, conforme processo n02640/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 13973100000146 | VALLENIA BATISTA VICTOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOA, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3017/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00001403027439 | JONATHAN ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3017/2011. CONV MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00004763120433 | EVANICE GONCALO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03193 | 31/10/2011 | 244358.40 | 244358.40 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 159/2011,firmado entre a SEDH/SENAI, para atender despesas com CURSOSconforme proc. n0 2637/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3017/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 | 00078963710491 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03191 | 31/10/2011 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com TAXAS BANCARIAS, conforme processo n02703/2011 - CONTRATO DE REPAS-SE CEF No 029.7829-75/COZINHASCOMUNITARIAS. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03195 | 31/10/2011 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM CRIACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL VIRTUAL DO CONSEA, CONFOR-ME PROC 1774/2011 RECURSOS DO CONVENIO 095/2009/CGSISAN/SESAN/MDS | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 31/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3136/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3135/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3135/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3134/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3134/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03206 | 01/11/2011 | 411.60 | 411.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, CONFORME PRO-CESSO N. 2426/2011. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03207 | 01/11/2011 | 1395.17 | 1395.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, CONFORME PRO-CESSO N. 2512/2011. | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03208 | 01/11/2011 | 507.50 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, CONFORME PRO-CESSO N. 2238/2011. | 12774216000193 | NORDE GREEN ADM. HOTEIS E FLATS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03209 | 01/11/2011 | 2492.20 | 2492.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, CONFORME PRO-CESSO N. 1640/2011. | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03211 | 01/11/2011 | 78720.00 | 78720.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 3139/2011. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 01/11/2011 | 50887.50 | 50887.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular emSanta Rita/Pb, conforme processo 3140/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 01/11/2011 | 50887.50 | 50887.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular dePatos, conforme Processo nr. 3140/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00079716784449 | ERINALDO CASTRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00075334941487 | RONALDO SOARES GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00039667103404 | GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00020434120430 | ELIZABETE ODON DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00020735251487 | VALDETE NOBREGA DE MENESES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00043431216404 | MARIA DO SOCORRO GOMES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00042456894472 | JULIA JUCILEIDE NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 01/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 01/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3141/2011. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Convite | 03240 | 03/11/2011 | 79282.50 | 79282.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS NA REALIZACAO DA VIII CON-FERENCIA ESTADUAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DE ACORDO COM PRO-CESSO 2282/2011, CONTRATO NR. 366/2011 E CONVITE 006/2011. | 13973100000146 | VALLENIA BATISTA VICTOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03235 | 03/11/2011 | 1916.98 | 1916.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONOFORMEPROCESSO 3036/2011 - ATA DE PRECO N. 001/2011 - PREGAO N. 133/2011 - CONTRATO 270/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03241 | 03/11/2011 | 4766.89 | 4766.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO N. 2888/2011 - ATA DEPRECO N. 001/2011 - PREGAO N. 133/2010 - CONTRATO 270/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2357/2011 | 00021830673491 | WANDERNEIDE FORMIGA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2358/2011. | 00044179197472 | MARCIA SUELI QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2358/2011 | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2360/2011 | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 04/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2560/2011 | 00044285302420 | GERSON FONSECA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03242 | 04/11/2011 | 9145.86 | 9145.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS RESTAURANTES POPULARES, DE ACORDO COM ATA 0145/2010, CONTRATO 367/2011, PROCESSO NR2493/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03243 | 04/11/2011 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 95 2aS VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTO, CONFORME PROCESSO NR 2841/2011 - PROGRAMA CIDA-DAO. | 24510638000130 | POMBAL CARTORIO DO REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03245 | 04/11/2011 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 89 2aS VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTO, CONFORME PROCESSO NR 2937/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03246 | 04/11/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 110 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 2940/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09299884000100 | SALGADO S FELIX CARTORIO REG CIVIL NOTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03247 | 04/11/2011 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 108 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF. PROCESSO NR 2838/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 08582058000100 | ARARA CARTORIO DISTRITAL NOTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03248 | 04/11/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 70 2aS VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTO, CONFORME PROCESSO NR 2939/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09223330000110 | BREJO DOS SANTOS CARTORIO DO REG CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03249 | 04/11/2011 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 89 2aS VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTO, CONFORME PROCESSO NR 2935/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 41226960000151 | JOAO PESSOA 4 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03250 | 04/11/2011 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 51 2aS VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTO, CONFORME PROCESSO NR 2937/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 08298267000119 | CARTORIO DE REG.CIVIL DE LOGRADOURO. |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03251 | 04/11/2011 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 59 2aS VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTO, CONFORME PROCESSO NR 2840/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 10157278000120 | TANIA MARIA CANDEIA FORTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03252 | 04/11/2011 | 2720.00 | 2720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 136 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF. PROCESSO NR 2868/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09141569000141 | SERVICO REG ESTELA PAIVA - PIRPIRITUBA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03253 | 04/11/2011 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 108 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF. PROCESSO NR 2842/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09300005000104 | S MIGUEL DO TAIPU REGISTRO CIVIL E TABEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 07/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3180/2011. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3084/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 07/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3144/2011 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 07/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3032/2011. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 07/11/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3193/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03259 | 07/11/2011 | 1083.04 | 1083.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO N.3077/2011 - ATA DE PRECO N. 001/2011 - PREGAO N. 133/2010 - CONTRATO 270/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03304 | 08/11/2011 | 10139.87 | 10139.87 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONTRATO 157299 FEITO ATRAVES DE OF CEF DO PROG PRO MORADIA | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03305 | 08/11/2011 | 250.30 | 250.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF CONTRATO 157299 PROG PRO MORADIA ATIVIDADES TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03306 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF CONTRATO 157299 DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE JURU | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3173/2011 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3173/2011 | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3173/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3173/2011 | 00007090992403 | THAIS ANGELICA BRAZ CAVALCANTI DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 08/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00037445367420 | DIANDA DE FIGUEIREDO LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 08/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00019113889400 | MARIA DA PENHA SOUZA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (5,0) DIARIAS, CONFORME PR CESSO N.3221/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00052652556487 | GILSON BRILHANTE OLIMPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 08/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3221/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3222/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 08/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3222/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3222/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3222/2011 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3010/2011 | 00006434938403 | CYBELLE MADRUGA HOLANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3008/2011 | 00006434938403 | CYBELLE MADRUGA HOLANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 08/11/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3133/2011 | 00042489091468 | VANDIRA ZECA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 08/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3111/2011 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 08/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3111/2011 | 00025085620410 | ANAI DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 08/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3111/2011 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 08/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3115/2011 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 08/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3115/2011 | 00025085620410 | ANAI DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 08/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3115/2011 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 08/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3114/2011 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 08/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3113/2011 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 08/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3113/2011 | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 08/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3113/2011 | 00093093659434 | JAINA SORAIA ALVES DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3217/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 08/11/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3217/2011 | 00042489091468 | VANDIRA ZECA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3217/2011 | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03331 | 09/11/2011 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 29 2aS VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTO, CONFORME PROCESSO NR 2936/2011 - PROGRAMA CIDA-DAO. | 09365537000120 | CAMPINA GRANDE 2 CARTORIO DE REG CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3169/2011. CONTRAP/CONV 101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3169/2011. CONTRAP/CONV 101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3232/2011 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03313 | 09/11/2011 | 253661.73 | 253661.73 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRA PARTIDA PAGAMENTO ATARVES D EOF CEF 510/2011CONSTRATO 157303 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO CAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03314 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 510/2011 CEF CONTRATO 157303 CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 09/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3257/2011 | 00071340378434 | MARIA SOLANGE FIRMINO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 09/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3256/2011 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 09/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3253/2011 | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 09/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3231/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 09/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3231/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 09/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3231/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 09/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3230/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 09/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3230/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3229/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 09/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3228/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 09/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3228/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3255/2011 CONTRAP/CON 101/2009-PAA | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3255/2011 CONTRAP/CON 101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 10/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3255/2011 CONTRAP/CON 101/2009-PAA | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3265/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 10/11/2011 | 329.25 | 329.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento dos veiculos Fiesta de placas NQB 2226 e NQB 2276, que servem ao SINE, conf processo nr 1467/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03345 | 10/11/2011 | 4999.60 | 4999.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com TREINAMENTO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTOAO PUBLICO, destinado aos tec-nicos e atendentes dos postosdo SINE, conforme processo n02640/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 13973100000146 | VALLENIA BATISTA VICTOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 10/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3166/2011 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 10/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3166/2011 | 00000737840447 | FRANCILANE DE LIMA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 10/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3166/2011 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03337 | 10/11/2011 | 4499.65 | 4499.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 375/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/JERONIMO ODILON DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 2442/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN | 00048610844404 | JERONIMO ODILON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03338 | 10/11/2011 | 4492.09 | 4492.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 373/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/ROSELITA MARIA DA S MONTEIRO CONFORME PROCESSO N. 2622/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN | 00048575143468 | ROSELITA MARIA DA SILVA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03339 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 374/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/IRACY MARIADA SILVA , CONFORME PRO-CESSO N. 2773/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN | 00052570240478 | IRACY MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03340 | 10/11/2011 | 4499.43 | 4499.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 377/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/MANOEL NOBERTO SANTANA, CONFORME PRO-CESSO N. 2748/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN | 00021936439468 | MANOEL NOBERTO SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03341 | 10/11/2011 | 4497.88 | 4497.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 378/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/LUIS WESCLEY ABRANTE BRASILEIRO, CONFORMEPROCESSO N. 2752/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN | 00004657024493 | LUIS WESCLEY ABRANTE BRASILEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03342 | 10/11/2011 | 3491.30 | 3491.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 379/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/GENIVAL PAULINO DA SILVA,CONFORME PRO-CESSO N. 2747/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN | 00073943762491 | GENIVAL PAULINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03343 | 10/11/2011 | 4499.43 | 4499.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 380/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/TACIANA FIDELES DE SOUZA CONFORME PRO-CESSO N. 2724/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN | 00008642538422 | TACIANA FIDELES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03344 | 10/11/2011 | 4499.65 | 4499.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 381/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR, CONFORME PROCESSO N. 2750/2011. CONT CONV 101/2009 - SESAN | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 10/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3266/2011 | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 10/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3273/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 10/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3273/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 10/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3274/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 10/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3274/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 10/11/2011 | 399.71 | 399.71 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento do microonibusde placas MOB-5982, que prestaservico ao Programa Cidadao,deacordo com processo nr 902/11. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3063/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3063/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3042/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3042/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3252/2011 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3252/2011 | 00018162746404 | JOSE MARCOS SILVA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 11/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3082/2011 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 11/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3082/2011 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 11/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3082/2011 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 11/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3082/2011 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03362 | 11/11/2011 | 3913.58 | 3913.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO N. 3030/2011 - ATA DEPRECO N. 001/2011 - PREGAO N. 133/2010 - CONTRATO 270/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03366 | 11/11/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM CONFECCOESDE FORMULARIOS, PARA EMPENHO (NE) E AUTORIZACAO DE PAGAMEN-TO (AP) DESTINADO A GERENCIA CONFORME PROCESSO N. 3226/2011 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03370 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEJARDINAGEM, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. CONFORME PRO-CESSO N.2034/2011. | 00086566628487 | MARCONE PESSOA DE MARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03371 | 11/11/2011 | 234.06 | 234.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N. 3055/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03373 | 11/11/2011 | 377.50 | 377.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N. 2355/2011. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 11/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3301/2011 | 00042583640453 | MARIA JOSE DE SOUZA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 11/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3301/2011 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03367 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON.1790/2011. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03368 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 1790/2011. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03369 | 11/11/2011 | 1882.90 | 1882.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N. 2765/2011. | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03375 | 14/11/2011 | 29580.31 | 29580.31 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1685/2011 REFERENTE A 7 MEDICAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2009 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIOD E C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03376 | 14/11/2011 | 137699.75 | 137699.75 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1688/2011 REFERENTE AOS REALINHAMENTOS DOS SERVICOS DA 12 MEDICAO DO TERMOA DITIVO DO CONT018/2009 CONST UH C GRAND | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03377 | 14/11/2011 | 52454.59 | 52454.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1732/2011 REF AO REALINHAMENTRO DO BOLETIM MEDICAO N 09 CONSTRUCAO 410 UH MUNICIPIO DE J PESSOA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 03378 | 14/11/2011 | 40027.98 | 40027.98 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2022/2011 REF REAJUSTE DO EREALINHAMENTO B MEDICAO 11 CONSTRUCAO DE 410 UH MUNICIPIO DE J PESSOA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03388 | 14/11/2011 | 43603.13 | 43603.13 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO FEITO ATRAVES D EOF CEF 727/2011 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIOD E JOAO PESSOA CONTRATO 014/2006 PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03389 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZCAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 727/2011 CEF CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIOD E JOAO PESSO PRO MORADIA CONT 157302 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03390 | 14/11/2011 | 650.10 | 650.10 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES D EOF 727/2011 CEF CONSTRUCAOID E UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA CONTRATO 157302 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3306/2011 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3306/2011 | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3306/2011 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3306/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 14/11/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3294/2011 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3310/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3310/2011 | 00002740224435 | NADYR DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3310/2011 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3310/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3313/2011 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3313/2011 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3313/2011 | 00007174398448 | IZADORA MAIRA OLIVEIRA EVELIM COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 16/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3314/2011 | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3314/2011 | 00095332138415 | GEORGIA KESSIA CAVALCANTI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 16/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3314/2011 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 16/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3314/2011 | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3314/2011 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 16/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3313/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3313/2011 | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 16/11/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3295/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 16/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3335/2011 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 16/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3335/2011 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3307/2011 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3307/2011 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3307/2011 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03403 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZCAOD EPAGAMENTO ATRAVES DA CEF OF DE N 786/2011 CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO D EGURJAO PRO MORADIA CONTARO 157304 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03405 | 16/11/2011 | 45.58 | 45.58 | EMPENHO PARA REGULARIZCAOD EPAGAMENTO ATRAVES D EOF 786/2011 CEF CONSTRUCAOD EUH MUNCIIPIO DE GURJAO CONTRATO 157304 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03408 | 16/11/2011 | 222.15 | 222.15 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD EPAGAMENTO ATRAVES D EOF 728/2011 CEF CONSTRUCAOD EUH MUNCIIPIO DE COXIXOLA CONTRATO 157304PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03409 | 16/11/2011 | 40924.45 | 40924.45 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 810/2011 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE PILOES CONTRATO 157310 PRO MORADIA | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03410 | 16/11/2011 | 962.72 | 962.72 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 810/2011 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE PILOES PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03411 | 16/11/2011 | 170.68 | 170.68 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 810/2011 CEF CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO D EPILOES PRO MORADIA CONTRATO 157310 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03412 | 16/11/2011 | 2451.20 | 2451.20 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 810/2011 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE PILOES PRO MORADIA CONTRATO 157310 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03413 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATARAVES DE OF 810/2011 CEF CONSTRUCAO D UH MUNICIPIO DE PILOES PRO MORADIA CONTRATO 157310 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 16/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3336/2011 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 16/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3336/2011 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 17/11/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3341/2011 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03429 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE EXECU-CAO DE SERVICOS DE REFORMA EMANUTENCAO DO NUCLEO DE ACOLHIMENTO ESPECIAL - NAE - NO BAIRRO DO RANGEL, CONFORME PROCES-SO 2195/2011, CONTRATO 382/11,RECURSOS DO FUNCEP | 97529315000162 | PROJETTAR SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 17/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (2.0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3014/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 17/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (2.0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3014/2011. REC CONV 7059374/2009 RCN | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 17/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (2.0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3014/2011. REC CONV 705937/2009 - RCN | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 17/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3143/2011 | 00004094871470 | FLAVIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 17/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3143/2011 | 00000274975777 | JOSE DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 17/11/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3181/2011 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 17/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3337/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3337/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 17/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3337/2011 | 00005009969467 | FERNANDA RIBEIRO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 17/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3337/2011 | 00051117355420 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO P. DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3337/2011 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 17/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3302/2011 | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 17/11/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3302/2011 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 17/11/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3302/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 18/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3360/2011 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 18/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3354/2011 | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 18/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3365/2011 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3365/2011 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3365/2011 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3365/2011 | 00043431216404 | MARIA DO SOCORRO GOMES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3365/2011 | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3365/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3365/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 18/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3365/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03453 | 18/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DEACORDO COM ATA 0145/2010, PRE-GAO 152/2010, CONFORME PROCES-SO 3290/2011. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03454 | 18/11/2011 | 45.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-CO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMEN-TO PERTENCENTE AO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO, CONF PROCESSO NR 923/2011 - A | 09111584000147 | J CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 18/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3367/2011 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 18/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3367/2011 | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 18/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3367/2011 | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 18/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3367/2011 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 18/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3367/2011 | 00018162746404 | JOSE MARCOS SILVA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 18/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3371/2011 | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 18/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3371/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 18/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3371/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 18/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3371/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3358/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03455 | 21/11/2011 | 195773.44 | 195773.44 | Valor que ora empenhamos, paraDEVOLUCAO do Convenio n0 134/ 2009 - SESAN, conforme pro- cesso n0 3386/2011. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 21/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3041/2011. REC CONV 7059374/2009 RCN | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 21/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3041/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 21/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3041/2011 REC CONV 7059374/2009 RCN | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 21/11/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3254/2011 REC CONV 7059374/2009 RCN | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 21/11/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3254/2011 REC CONV 7059374/2009 RCN | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 21/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3254/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 21/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3272/2011 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 21/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3272/2011 REC CONV 7059374/2009 RCN | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 21/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3272/2011 REC CONV 7059374/2009 RCN | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 21/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3272/2011 REC CONV 7059374/2009 RCN | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 21/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3250/2011 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 21/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3250/2011 REC CONV 7059374/2009 RCN | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 21/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3250/2011 REC CONV 7059374/2009 RCN | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 21/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3250/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3251/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 22/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3340/2011 | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 22/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3400/2011 | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 22/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3400/2011 | 00035226978472 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 22/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3400/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 22/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3400/2011 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 22/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3400/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 22/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3404/2011 | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 22/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3404/2011 | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 22/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3404/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 22/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3407/2011 | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 22/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3407/2011 | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 22/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3407/2011 | 00075328593472 | VALDILENE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 22/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3406/2011 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 22/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3406/2011 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 22/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3406/2011 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 22/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3406/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 22/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3168/2011. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3168/2011. REC CONV 7059374/2009 RCN | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 22/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3168/2011. REC CONV 7059374/2009 RCN | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 22/11/2011 | 173.38 | 173.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER PLACASMOE 7047, CONF PROCESSO 3384/ 2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3372/2011 | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 22/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3372/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 22/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3372/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 03561 | 22/11/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS GRAFICOS INFORMATIVOS (CARTILHAS) DESTINADAS AO PROGRAMACIDADAO, CONF.PROC.NR 3398/11 | 24217119000189 | IDEA PERSONALIZADORA & EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3382/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3382/2011 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3382/2011 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3382/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3382/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3382/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3382/2011 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3382/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3382/2011 | 00051888165472 | ALCIDES DE BARROS CAVALCANTE |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3372/2011 | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3372/2011 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3372/2011 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3372/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3372/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3372/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3372/2011 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3372/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 22/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 22/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 22/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00002973304466 | GIBRAN ALBUQUERQUE G CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 22/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00003992400476 | HERMANO TOMAZ BATISTA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 22/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00003912292493 | DANILO DA SILVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 22/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 22/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 22/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 22/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 22/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3377/2011 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 22/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3377/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 22/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3377/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3377/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 03515 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS GRAFICOS INFORMATIVOS (CARTILHAS) DESTINADAS AO PROGRAMACIDADAO, CONFORME PROCESSO NR.3398/2011. | 02100672000102 | G E S GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 22/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3374/2011 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 22/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3374/2011 | 00016129814453 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 22/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3374/2011 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 22/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3374/2011 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 22/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3374/2011 | 00067395023404 | VILMA OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 22/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3374/2011 | 00044038682404 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 22/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3374/2011 | 00046775137400 | EDINE CONSTACIA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 22/11/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (9,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 3385/2011. | 00032340184487 | MARIA MARLEIDE BENTO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03587 | 23/11/2011 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 105 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 3288/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09309089000147 | CACIMBA DE AREIA CARTORIO UNICO DESTRITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03588 | 23/11/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 026 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 3281/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 03466238000103 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE MATUREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03589 | 23/11/2011 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 166 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 3284/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 08298671000192 | AGUIAR CARTORIO UNICO DE NOTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03590 | 23/11/2011 | 3460.00 | 3460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 173 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 3285/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 12609368000130 | SOLEDADE CART REGISTRO CIVIL PES NATURAI |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03591 | 23/11/2011 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 255 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 2938/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09623388000151 | SERVICO REGI DAS PESSOAS NAT DE JACARAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03592 | 23/11/2011 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 046 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 3282/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09148195000196 | CARTORIO MELO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03593 | 23/11/2011 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 155 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 3287/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09223256000132 | SAO BENTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03594 | 23/11/2011 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 285 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF. PROCESSO 3378/2011 - PROGRAMA CIDADAO. | 09141525000111 | ALOISIO CORREIA GUERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03595 | 23/11/2011 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 117 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 3289/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09285784000116 | CACIMBA DE DENTRO CARTORIO DE REG CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03578 | 23/11/2011 | 4640.00 | 4640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO N. 2404/2011. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03580 | 23/11/2011 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, CONFORME PRO-CESSO N. 3068/2011. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03579 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER SOLITACAO DE ACORDO COM PROCESSO N. 1697/2011. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03582 | 23/11/2011 | 316.35 | 316.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEPOSTAGEM, CONFORME PROCESSO N.3323/2011. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03575 | 23/11/2011 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS, CONFORME PROCESSO N. 1702/2011. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03586 | 23/11/2011 | 2073.60 | 2073.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, CONFORME PRO-CESSO N. 2458/2011. | 11038096000101 | BOA MESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03583 | 23/11/2011 | 4630.25 | 4630.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA CONFORME PROCESSO N. 3123/2011. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03577 | 23/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, CONFOMEPROCESSO N. 2514/2011. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03596 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE UM SITE, CONFORME PROCESSO N. 2381/2011. REC/CONV/SICONV N. 739201/2010SDR/PR/PR. | 08117487000107 | JONAS DE LUNA IENO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 23/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3408/2011 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 23/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3408/2011 | 00028156056434 | MARIA MARGARIDA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 23/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3408/2011 | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 23/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3408/2011 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03573 | 23/11/2011 | 10800.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE NR 395/2011 DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS DE LGBT - RECURSOS DO CONVENIO NR738396/2010-SNPDDH. | 00006679857430 | RICARDO RODRIGUES MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03585 | 23/11/2011 | 1398.10 | 1398.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA CONFORME PROCESSO N. 3069/2011. | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03584 | 23/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA, CONFORME PRO-CESSO N. 2410/2011. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03581 | 23/11/2011 | 6060.00 | 6060.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DELIMPEZA GERAL, CONFORME PROCE-SSO N. 172/2011. | 12780658000142 | CRISTAL CONST. E INCORP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3430/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3430/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 24/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3312/2011 | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 24/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3312/2011 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 24/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3312/2011 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 24/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3312/2011 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 03658 | 24/11/2011 | 73.00 | 73.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCO-CORROS, CONFORME PROCESSO N. 3192/2011. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 24/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3459/2011 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 24/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3459/2011 | 00016249887415 | MARIA SALETE SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3456/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3456/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 03652 | 24/11/2011 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON.3074/2011. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3446/2011 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 24/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3446/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3446/2011 | 00025433215865 | FRANSULIR BRAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 24/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3446/2011 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 24/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3446/2011 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03663 | 24/11/2011 | 204.85 | 204.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 3028/2011. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3427/2011 | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3427/2011 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3427/2011 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3427/2011 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03598 | 24/11/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEJARDINAGEM, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. CONFORME PRO-CESSO N. 2034/2011. | 00086566628487 | MARCONE PESSOA DE MARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 03647 | 24/11/2011 | 120.30 | 120.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAL.CONFORME PROCESSO N. 2877/2011 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03666 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ALIMENTOS,CONFORME PROCESSON. 3249/2011. ATA 0137/2010. PREGAO 146/2010. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 24/11/2011 | 278.21 | 278.21 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento da moto YamahaFactor, placa NPZ 2849, conforme processo nr. 3451/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03660 | 24/11/2011 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE BOBINA TERMICA, CONFORME PROCESSO N. 2538/2011. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03600 | 24/11/2011 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 102 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 2934/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 08271363000173 | PITIMBU CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 24/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3445/2011 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 24/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3445/2011 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03651 | 24/11/2011 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAMISAS, CONFORME PROCESSO N. 1650/2011. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 03649 | 24/11/2011 | 139.50 | 139.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 3259/2011. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03599 | 24/11/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER AO SERVICO DE PLOTAGEME COPIAS HELIOGRAFICAS, CONFORME PROCESSO N. 1231/2011. | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03661 | 24/11/2011 | 117.50 | 117.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FITA NEYLON PARA IMPRESSORACONFORME PROCESSO N. 2387/2011 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03662 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 2416/2011. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03659 | 24/11/2011 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FITA IMPRESSORA, CONFORME PROCESSO N. 2540/2011. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3455/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03654 | 24/11/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSO-RA HP FHOTOSMAT C3100, CONFOR-ME PROCESSO N. 2412/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3455/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03656 | 24/11/2011 | 620.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 2411/2011. | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03657 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL CONFORME PROCESSO N. 2414/2011. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03664 | 24/11/2011 | 3597.36 | 3597.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ALIMENTOS,CONFORME PROCESSON. 3248/2011 - ATA 0137/2010 -PREGAO 146/2010. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03665 | 24/11/2011 | 18282.50 | 18282.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ALIMENTOS CONFORME PROCESSON. 3247/2011. - ATA 0137/2010 PREGAO 146/2010. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03668 | 24/11/2011 | 15966.00 | 15966.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PAPEL A4, CONFORME PROCESSON. 3387/2011 . PREGAO 210/2010ATA 0035/2011. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00079716784449 | ERINALDO CASTRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00038017504420 | MARIA JOSE F PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00028875028400 | MARGARETH CLEA PRADO DE OLIVEIRA JACINTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00025097300459 | MARIA HELENA DE ANDRADE PEREZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 24/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2359/2011 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3448/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3448/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3447/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3447/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3428/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3428/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3429/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3429/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 24/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3438/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 24/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3438/2011 | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 24/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3438/2011 | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 24/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3437/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 24/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3437/2011 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 24/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3437/2011 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 24/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3439/2011 | 00044189583472 | JUNITA MARIA LOPES DE L. FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 24/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3439/2011 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 24/11/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3425/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 24/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3425/2011 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 24/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3425/2011 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 25/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3458/2011 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 25/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3458/2011 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 25/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3458/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 25/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3440/2011 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 25/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3440/2011 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 25/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3440/2011 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 25/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3441/2011 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 25/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3441/2011 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 25/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3441/2011 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 25/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3462/2011 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 25/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3427/2011 | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 25/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3427/2011 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 25/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3427/2011 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 25/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3457/2011 | 00076866238404 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 25/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3457/2011 | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 25/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3457/2011 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 25/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3457/2011 | 00000875225438 | RAFAEL DE SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 25/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3369/2011 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03712 | 28/11/2011 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINAS DE CALCULAR) DESTINADO AO NAE - NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL, CONF PROCESSO 2813/11 RECURSOS DO FUNCEP | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03713 | 28/11/2011 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR) DESTINADO AO NAENUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL,DEACORDO COM PROC 2407/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 28/11/2011 | 4695.00 | 4695.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS PERMANENTES (CONDICIONADORES DE AR) DESTI-NADOS AO NAE -NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL, DE ACORDO COM ATA0043/2011, CONF. PROCESSO NR. 3373/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 03716 | 28/11/2011 | 623.00 | 623.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AONAE - NUCLEO DE ACOLHIDA ESPE-CIAL, CONF PROC 2766/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3476/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3476/2011 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03695 | 28/11/2011 | 11340.00 | 11340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA.N. 006/2011 AO CONTRATO DE N. 004/2008, FIRMADO ENTRE A SEDH/MAQLAREM, CONFOR ME PROC. 1595/2011. PREGAO N. 154/2007. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 28/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3489/2011 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 28/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3489/2011 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 28/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3489/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 28/11/2011 | 112216.12 | 112216.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF.RPPS, DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 28/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3512/2011 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3512/2011 | 00044038682404 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3512/2011 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 28/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3512/2011 | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3512/2011 | 00067395023404 | VILMA OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3512/2011 | 00013315161453 | WILSON ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3512/2011 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 28/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3513/2011 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 28/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3513/2011 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 28/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3513/2011 | 00028875028400 | MARGARETH CLEA PRADO DE OLIVEIRA JACINTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 28/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3513/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 28/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3513/2011 | 00046775137400 | EDINE CONSTACIA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 28/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3513/2011 | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 28/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3512/2011 | 00016129814453 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03710 | 28/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 125 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF. PROCESSO NR 3397/2011 - PROGRAMA CIDA-DAO. | 41217241000174 | 2 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3375/2011 | 00002229388460 | SAULO EMERSON RIBEIRO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03698 | 28/11/2011 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE ( CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS) CONFORME PROCESSO N. 3411/2011PREGAO 025/2011 - ADESAO DE ATA 0043/2011. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03696 | 28/11/2011 | 38817.00 | 38817.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAOMATERIAL PERMANENTE ( CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60 E 12 BTUSCONFORME PROCESSO N. 3363/2011ADESAO DE ATA 0043/2011, PRE- GAO 025/2011. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 28/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3492/2011 | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 28/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3492/2011 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 28/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3492/2011 | 00075233754487 | MARCO ANTONIO DE LIMA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 28/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3492/2011 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 28/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3492/2011 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 28/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3492/2011 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 29/11/2011 | 911833.04 | 911833.04 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011SEC. EST. DESENVOLVIMENTO HU- MANO- VENC. E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 29/11/2011 | 6646.66 | 6646.66 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC.EST. DESENV. HUMANO SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 29/11/2011 | 89102.46 | 89102.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 29/11/2011 | 29100.00 | 29100.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC. EST. DESENVOLV. HUMANO AUXILIO ALIMENTACAO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 29/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3405/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 29/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3405/2011 | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 29/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3405/2011 | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 29/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3405/2011 | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 29/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3405/2011 | 00066274842772 | MARIA HELENA DANTAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 29/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3425/2011 | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 30/11/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3464/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3464/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3464/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3466/2011 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 30/11/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3463/2011 | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 30/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3463/2011 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 30/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3495/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03759 | 30/11/2011 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 282 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONF.PROCESSO NR 3283/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 30/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3543/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 30/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3543/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 30/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3544/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 30/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3544/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS, PARATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3542/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 30/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3542/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3542/2011 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03760 | 01/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 12 2aS VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTO, CONF.PROCESSO DENR 3280/2011 - PROGRAMA CIDA DAO. | 09309071000145 | BARAUNA CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 01/12/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3540/2011 | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Convite | 03771 | 01/12/2011 | 48300.00 | 48300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE REALIZA-CAO DA 1a CONFERENCIA ESTADUALDE EMPREGO E TRABALHO DECENTE NA PARAIBA - CEETD, DE ACORDO COM PROCESSO 2379/2011, CONTRATO 0387/2011, CARTA CONVITE NR007/2011. | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 01/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3549/2011 | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 01/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3549/2011 | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 01/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3549/2011 | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 01/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3549/2011 | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 01/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3549/2011 | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03809 | 02/12/2011 | 1977.78 | 1977.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO 270/2011.ATA 001/2011. DE ACORDO COM PROCESSO N. 3321/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03808 | 02/12/2011 | 7687.75 | 7687.75 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1335/2011 REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE 20 UH MUNCIPIO SE S JO DO BREJO DO CRUZ PRO MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 03792 | 02/12/2011 | 10896.85 | 10896.85 | REFERENTE PAGAMENTO REAJUSTE MEDICAO 14 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3590/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3590/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 02/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3590/2011 | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3581/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03777 | 02/12/2011 | 75440.00 | 75440.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 3560/2011. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03778 | 02/12/2011 | 50887.50 | 50887.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes no restaurante popular dePatos/Pb, conf. processo de nr3561/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03779 | 02/12/2011 | 50887.50 | 50887.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes no restaurante popular deSanta Rita/Pb, conf. processo nr. 3561/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 02/12/2011 | 82000.00 | 82000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 3563/2011. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03781 | 02/12/2011 | 55312.50 | 55312.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes no restaurante popular deSanta Rita/Pb, conf. processo nr. 3562/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03782 | 02/12/2011 | 55312.50 | 55312.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, para /coccao e fornecimento de refeicoes no restaurante popular dePatos/Pb, conf. processo de nr3562/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 02/12/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3579/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 02/12/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3579/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 02/12/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3579/2011 | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 02/12/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3579/2011 | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 02/12/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3550/2011 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 02/12/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3550/2011 | 00003963122412 | SABRINA PEREIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 02/12/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3550/2011 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3577/2011 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3577/2011 | 00083970258472 | AURICELIA DUARTE DA SILVA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 02/12/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3550/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3580/2011 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3580/2011 | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3580/2011 | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3580/2011 | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3580/2011 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3577/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3577/2011 | 00093142340459 | MAURICELHA FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3577/2011 | 00025085620410 | ANAI DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3577/2011 | 00095332138415 | GEORGIA KESSIA CAVALCANTI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 02/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3551/2011 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 02/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3551/2011 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 02/12/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3551/2011 | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 02/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3551/2011 | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3571/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3547/2011 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3547/2011 | 00065937511468 | CELIDYANA ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3547/2011 | 00032340184487 | MARIA MARLEIDE BENTO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 02/12/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3548/2011 | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 02/12/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3548/2011 | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 02/12/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3548/2011 | 00056951493472 | SABRINA VIEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 02/12/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3548/2011 | 00018885152449 | MARIA JOSE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 02/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3546/2011. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 02/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3546/2011. | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 02/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3588/2011 | 00034376542415 | ALEX KOERNER DE A N OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 02/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3588/2011 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3587/2011 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3587/2011 | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 02/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3587/2011 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 02/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3572/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3545/2011. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3586/2011 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3586/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3585/2011 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3585/2011 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM (4,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 35462001. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 03/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPEHHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3592/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 03/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPEHHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3593/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03839 | 03/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO 385/2011 DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM PROC 2727/2011. | 00006701571476 | MARIA JULIANNA GOMES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 03/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3491/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 03/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3491/2011 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03845 | 05/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N.3582/2011. CONV.N.101/2009 - PAA. CONTRAPARTIDA | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03846 | 05/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N.3582/2011. CONV.N.101/2009 - PAA. CONTRAPARTIDA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03847 | 05/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N.3582/2011. CONV.N.101/2009 - PAA. CONTRAPARTIDA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 05/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (1,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3510/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 05/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (1,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3510/2011. REC CONV 7059374/2009 RCN | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 05/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (1,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3510/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 05/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (1,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3510/2011. REC CONV 705937/2009 RCN | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03842 | 05/12/2011 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 003/2011 AO CONTRATO N. 209/2010, FIRMADO ENTRE A SEDH/ ESPACIAL CAR RENTAL LTDA, CONFORME PROC. N.2579/11PREGAO N. 283/2009. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 05/12/2011 | 1796.55 | 1796.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MOTO YAMAHA PLACA NPZ 2869CAMINHAO NPU 3300, PALIO PLACAMOU 3825, DUCATO MOU 6225 E TRANSIT NQK 5669, CONFORME PROCESSO NR 3526/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 05/12/2011 | 271.04 | 271.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACAS MNN 2301, CONFPROCESSO NR. 3525/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03853 | 05/12/2011 | 383.75 | 383.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AS CASASDA CIDADANIA, CONFORME PROCES-SO 2416/2011 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 03855 | 05/12/2011 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AS CASASDA CIDADANIA, CONFORME PROCES-SO 2414/2011 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3608/2011 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3608/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3609/2011 | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3609/2011 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3653/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3653/2011 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3653/2011 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3653/2011 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 06/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,5) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3594/2011. REC CONV 705937/2009 RCN | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 06/12/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,5) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3594/2011. REC CONV 705937/2009 RCN | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 06/12/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,5) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3594/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3589/2011. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3589/2011. REC CONV 705937/2009 RCN | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3589/2011. REC CONV 705937/2009 RCN | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3589/2011. REC CONV 705937/2009 RCN | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 06/12/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (3,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3591/2011. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (3,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3591/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (3,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3591/2011. REC CONV 705937/2009 RCN | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 06/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (3,0) DIARIA,CONFORMEPROCESSO 3591/2011. REC CONV 705937/2009 RCN | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 06/12/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3650/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 06/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3650/2011 | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 06/12/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3650/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 06/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3618/2011 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3618/2011 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 06/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3618/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3496/2011 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3496/2011 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3654/2011 | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3654/2011 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3654/2011 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3654/2011 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3651/2011 | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3651/2011 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3652/2011 | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3652/2011 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3652/2011 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3652/2011 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3652/2011 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03954 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com TAXAS BANCARIAS, conforme processo n03659/2011 - CONTRATOS DE REPASSE CEF Nos 0176605-12, 017660626 E 0176608-44. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03900 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 391/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSENILDOFRANCISCO DO NASCIMENTO, CON- FORME PROCESSO N. 3276/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00076036650434 | JOSENILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03902 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 392/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIVALDOVIEIRA DA SILVA , CON- FORME PROCESSO N. 3277/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03903 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 000/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA , CON- FORME PROCESSO N. 3278/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03904 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 394/2011.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSELIO JOAQUIM DE OLIVEIRA , CON- FORME PROCESSO N. 3279/2011. CONV 101/2009 - SESAN | 00060202122468 | JOSELIO JOAQUIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03898 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.390/2011. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO BEL CHIOR SOARES, CONFORME PROCES-SO N. 3275/2011. CONV 101/2009 - SESAN . | 00075256819453 | JOAO BELCHIOR SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3576/2011 CONTRAP/CONV/101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3576/2011 CONTRAP/CONV/101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3576/2011 CONTRAP/CONV/101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3576/2011 CONTRAP/CONV/101/2009-PAA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3573/2011 CONTRAP/CONV/101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3573/2011 CONTRAP/CONV/101/2009-PAA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3573/2011 CONTRAP/CONV/101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3568/2011 CONTRAP/CONV/101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3568/2011 CONTRAP/CONV/101/2009-PAA | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3568/2011 CONTRAP/CONV/101/2009-PAA | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03933 | 06/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3535/2011. - PROGRAMA CIDADAO. | 12914305000198 | ITABAINA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03899 | 06/12/2011 | 3331.55 | 3331.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE, destinados ao res-taurante popular de Patos,conf. proc. n0 2634/2009. CONTRAPARTIDA CONTRATO REPASSEN0 0176606-26/2005 - MDS/CAIXA | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03897 | 06/12/2011 | 2366.74 | 2366.74 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE, destinados ao res-taurante popular de Joao Pessoa, conf. proc. n0 2634/2009. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03901 | 06/12/2011 | 1306.68 | 1306.68 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE, destinados ao res-taurante popular de Santa Ritaconf. proc. n0 2633/2009. CONTRAPARTIDA CONTRATO REPASSEN0 0176605-12 - MDS/CAIXA | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3305/2011 | 00020605820406 | MARIA DE FATIMA MELO BEZERRA FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03920 | 06/12/2011 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3528/2011. PROGRAMA CIDADAO. | 09288663000128 | CAPIM CARTORIO DE REGISTRO E NOTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3305/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03922 | 06/12/2011 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3530/2011 - PROGRAMA CIDADAO. | 08298630000104 | IGARACY CARTORIO UNICO DE NOTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03912 | 06/12/2011 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3531/2011 - PROGRAMA CIDADAO. | 06047878000169 | BREJO DO CRUZ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3305/2011 | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03914 | 06/12/2011 | 4760.00 | 4760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3532/2011 - PROGRAMA CIDADAO . | 09299918000158 | ITATUBA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NOTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3305/2011 | 00046775137400 | EDINE CONSTACIA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3305/2011 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03930 | 06/12/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3533/2011 - PROGRAMA CIDADAO . | 41217399000144 | JOAO PESSOA 10 CARTORIO DO REG CIVIL |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3305/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03928 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3537/2011. - PROGRAMA CIDADAO. | 03505748000134 | CARTORIO DISTRITAL DE CASSERENGUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3305/2011 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03925 | 06/12/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3529/2011 - PROGRAMA CIDADAO | 08271363000173 | PITIMBU CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03936 | 06/12/2011 | 4460.00 | 4460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3536/2011. - PROGRAMA CIDADAO. | 03337589000106 | CARTORIO DO REG CIVIL RIBEIRO DE TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3639/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3640/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3641/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3642/2011 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3635/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3635/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3636/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3636/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3637/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3637/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3638/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3638/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3647/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3647/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3645/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3645/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3644/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3644/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3643/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3643/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3634/2011 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3634/2011 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3546/2011 | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03962 | 07/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO REALIZADA EM EMPRE-SSORA HP DESKJET F4280, CONFORME PROCESSO N. 2687/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03965 | 07/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO REALIZADA EM EMPRE-SSORA MULTIFUNCIONAL HP C180, CONFORME PROCESSO N.2686/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03982 | 07/12/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAOCRACHAS, CONFORME PROCESSO N. 3165/2011. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03983 | 07/12/2011 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS. CONFORME PROCESSO N. 3181/2011. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 03975 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REDIMENSIONAMENTO DO ESGOTA-MENTO SANITARIO DO RESTAURANTEPOPULAR DE PATOS, CONFORME CONTRATO 389/2011, CONVITE 005/11PROCESSO 1964/2011. | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 07/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3629/2011 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 07/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3629/2011 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3629/2011 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 07/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3629/2011 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03972 | 07/12/2011 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO. CONFORME PROCESSO N. 3129/2011 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03973 | 07/12/2011 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL- NAE E CSUs, CONFORME PROCES-SO N.3453/2011. PREGAO 208/2010 - ADESAO DE ATA 0010/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03966 | 07/12/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 3186/2011. | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03979 | 07/12/2011 | 278.98 | 278.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 3055/2011. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03987 | 07/12/2011 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MACAS) DESTINADAS AO NUCLEO DEACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE A-CORDO COM PROCESSO 3160/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03988 | 07/12/2011 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL(ALCOOL EM GEL)DESTINADO AO NUCLEO DE ACOLHI-DA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROCESSO 3155/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 07/12/2011 | 505.11 | 505.11 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento do veiculo Fi-at Siena placas MNZ 7244, deacordo com processo nr 3677/11 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03974 | 07/12/2011 | 725.15 | 725.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO DE POSTAGEM, CONFORME PROCESSON.3626/2011. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03978 | 07/12/2011 | 1233.90 | 1233.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL CONFORME PROCESSO N. 3303/2011. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03971 | 07/12/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 3311/2011. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03960 | 07/12/2011 | 94.38 | 94.38 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS HP DESKJET F4480,CONFORME PROCESSO N. 2702/2011 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 03963 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE REFORMA FRONTAL PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA CIDADANIA NO BAIRRO DEMANGABEIRA, DE ACORDO COM CON-VITE 001/2011, CONTRATO 323/11CONF PROCESSO 1454/2011. | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03964 | 07/12/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO REALIZADA EM EMPRE-SSORA LEXMARK,CONFORME PROCES-SO N. 3182/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03961 | 07/12/2011 | 89.80 | 89.80 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS HP C4280, HP 930CE CAIXA DE BOBINA TERMICA.CON-FORME PROCESSO N. 2385/2011. | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03984 | 07/12/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL TONER XEROX PHASERCONFORME PROCESSO N. 2537/2011 | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03980 | 07/12/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 2383/2011. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03981 | 07/12/2011 | 239.00 | 239.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 3258/2011. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03976 | 07/12/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N. 3184/2011. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03967 | 07/12/2011 | 215.60 | 215.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, CONFORME PROCES-SO N. 2403/2011. | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03968 | 07/12/2011 | 395.20 | 395.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, CONFORME PROCES-SO N. 2386/2011. | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03969 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO N. 2920/2011 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03970 | 07/12/2011 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, CONFORME PROCES-SO N. 2817/2011. | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03985 | 07/12/2011 | 563.90 | 563.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 2617/2011. | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 03986 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU CAPITULINA AYRES, EM PATOS, DE ACORDO COM CONTRATO 395/2011, CONVITE 14/2011, PROCESSO 2374/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 03977 | 07/12/2011 | 441.40 | 441.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON. 3339/2011. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3683/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 08/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3683/2011 | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 08/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3683/2011 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 08/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3685/2011 | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 08/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 3684/2011. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 08/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3685/2011 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 08/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 3684/2011. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 08/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3685/2011 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 08/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,5) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 3684/2011. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 08/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagementode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3687/2011. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 08/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagementode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3687/2011. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 08/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3686/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 08/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3692/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 08/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3692/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 08/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3692/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 08/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3692/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 08/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3662/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 08/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3662/2011 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 08/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (5,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 3681/2011. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 08/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (5,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 3681/2011. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 08/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (5,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 3681/2011. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 08/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagementode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3688/2011. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 08/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (5,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 3681/2011. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 08/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (5,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 3681/2011. | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 08/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagementode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3688/2011. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 08/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (5,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 3681/2011. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 08/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagementode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3688/2011. | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 08/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (5,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 3681/2011. | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 03991 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU ALICE DE AL-MEIDA, EM AREIA, DE ACORDO COMCONTRATO 406/2011, CONVITE 13/2011, PROCESSO 2364/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03989 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 24 PPM, CONFORME PROCESSO N. 2921/2011 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03990 | 08/12/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE IMPRESSORA MATRICIAL CARRO CURTO, CONFORME PROCESSO N. 2922/2011. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3682/2011 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3682/2011 | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 08/12/2011 | 75.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3682/2011 | 00049882996434 | JOSEFA MARIA CASTRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3682/2011 | 00056918453491 | LINDINALVA ALVES BANDEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3682/2011 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3682/2011 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3682/2011 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3682/2011 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3682/2011 | 00039667103404 | GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3682/2011 | 00079716784449 | ERINALDO CASTRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3736/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3736/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3736/2011 | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3736/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3737/2011 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3734/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3730/2011 | 00041516508491 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3731/2011 | 00051888165472 | ALCIDES DE BARROS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3731/2011 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3731/2011 | 00001242821481 | REGILANDO TAVARES DE MENEZES |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3732/2011 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3733/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3733/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3733/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3733/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3733/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3733/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3733/2011 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3733/2011 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3734/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3738/2011 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3730/2011 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3730/2011 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3730/2011 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04186 | 09/12/2011 | 660.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia eletronica, des-tinado a Casa do Conselho, conforme processo n0 3675/2011. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3730/2011 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3730/2011 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3730/2011 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3693/2011 | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3661/2011 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3661/2011 | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3661/2011 | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3663/2011 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3693/2011 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3693/2011 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3693/2011 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3693/2011 | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3693/2011 | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3695/2011 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3695/2011 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3695/2011 | 00037445367420 | DIANDA DE FIGUEIREDO LIMA SILVA |
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GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3695/2011 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3695/2011 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3695/2011 | 00051888165472 | ALCIDES DE BARROS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3695/2011 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3695/2011 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 09/12/2011 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3754/2011 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3719/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3719/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3720/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3720/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3721/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3721/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3721/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3757/2011 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3757/2011 | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04190 | 09/12/2011 | 26790.00 | 26790.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACOR-DO COM PROC. 1292/2011, CONTRATO 415/2011. RECURSOS DO CONVENIO NR. 101/ 2009/SESAN/MDS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3722/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3722/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3722/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3723/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3723/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3723/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3719/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3719/2011 CONTRAP/CONV. 101/2009-PAA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04204 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.3691/2011. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3756/2011 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3756/2011 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 09/12/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3756/2011 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 09/12/2011 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3741/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04202 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.3691/2011. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04199 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.3691/2011. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3741/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 09/12/2011 | 1133.14 | 1133.14 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIA dos tecnicos do LGBT, conforme processo n03713/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIA dos tecnicos do LGBT, conforme processo n03713/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 09/12/2011 | 2610.08 | 2610.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIA dos tecnicos do LGBT, conforme processo n03713/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04179 | 09/12/2011 | 130.00 | 130.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (aparelho telefoni-co), destinado ao Nucleo de A-colhida Especial-NAE, conformeprocesso n0 3197/2011. RECUROS FUNCEP | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3755/2011 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3711/2011 | 00050889842434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 09/12/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, dos tecnicos do LGBT, conformeprocesso n0 3713/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 04182 | 09/12/2011 | 7968.00 | 7968.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (mesa de cabeceira)destinada ao Nucleo de Acolhi-da Especial-NAE, conforme pro-cesso n0 3164/2011. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 04243 | 09/12/2011 | 1240.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COMPROCESSO 3198/2011 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04233 | 09/12/2011 | 6332.00 | 6332.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM ADESAOA ATA 0048/2011, PROCESSO DE N3150/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 09/12/2011 | 9440.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM ADESAOA ATA 0048/2011, CONFORME PRO-CESSO NR 3151/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04030 | 09/12/2011 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde reparo e manutencao corretiva das linhas telefonicas ins-taladas no SINE de Joao Pessoaconforme proc. n0 3670/2011. | 00370608000108 | STAR SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04241 | 09/12/2011 | 1449.00 | 1449.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, destinado a Gerencia Administrativa, conforme proc. n0 3461/11. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04242 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de locacao de copiadoras digi-tal multifuncional, destinadasa esta Secretaria, conforme processo n0 3452/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04196 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.3632/2011. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04198 | 09/12/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.3632/2011. | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04206 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.3616/2011. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04208 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (5,0) CONFORME PRO-CESSO N.3619/2011. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04210 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.3612/2011. | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04212 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.3615/2011. | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04213 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.3615/2011. | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04215 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.3615/2011. | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04218 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.3615/2011. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04219 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA (1,0) CONFORME PRO- CESSO N.3623/2011. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04220 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA (1,0) CONFORME PRO- CESSO N.3623/2011. | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04117 | 09/12/2011 | 7968.37 | 7968.37 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1707/2011 REFERENTE AO REAJUSTE DO REALINHAMENTO DA 26 MEDICAO CONSTRUCAO 406 UH MUNICIPIO DE C GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04119 | 09/12/2011 | 15223.67 | 15223.67 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1708/2011 REFERENTE REAJUSTE DA 26 MEDICAO SERVICOS DE CONSTRUCAO 406 UH MUNCIIPIO DE C GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04121 | 09/12/2011 | 211540.35 | 211540.35 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2222/2011 REFERENTE A REALINHAMENTO DAS 410 UH MUNCIIPIOD E JOAO PESSOA RECURSOS BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04122 | 09/12/2011 | 65604.52 | 65604.52 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2221/2011 REFERENTE A REAJUSTE DA 12 MEDICAOD OS SERVICOS EXECUTADOS 410 UH MUNICIPIOD E JOAO PESSOA CONT014/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04124 | 09/12/2011 | 26119.22 | 26119.22 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2223/2011 REFRENTE A REAJUSTE DO REALINHAMENTO DA 12 MEDICAO DA 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04126 | 09/12/2011 | 120482.56 | 120482.56 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2021/2011 REF AO REALINHAMENTO DA MEDICAO DE 11 CONSTRUCAOD E 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONT 014/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04127 | 09/12/2011 | 27063.47 | 27063.47 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1898/2011 REF A 8 MEDICAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2009 CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04128 | 09/12/2011 | 10613.02 | 10613.02 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2010/2011 ERFERNTE AOS REAJUSTE DOS SERVICOS DA 14 MEDICAO 3 TERMOA DITIVO CONT 018/2009 CONST C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04129 | 09/12/2011 | 28893.55 | 28893.55 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 2006/2011 REFRENTE A 9 MEDICAO DO 3 TERMOA DITIVO DO CONT 018/2009 CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04130 | 09/12/2011 | 60869.26 | 60869.26 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2205/2011 REFRENTE AO REAJUSTE DA MEDICAOD E N 11 CONSTRUCAOD E 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04131 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2172/2011 ERFRENTE AOS REALINHAMENTOS DOS SERVICOS DA 15 MEDICAO DO 3 TERMOA DITIVO CONSTRUCAOD E 639 UH MUNICIPI | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04132 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2174/2011 REF A 10 MEDICAO 3 TERMO ADITIVO CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIO C GRANDE CONT 018/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04133 | 09/12/2011 | 5456.12 | 5456.12 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROC D EN 2171/2011 REFRENTE AO REAJUSTE DOS SERVICOS EXECUTADOS DA 15 MEDICAO DO 3 TERMOA DITIVO CONSTRUCAO 639 UH C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04147 | 09/12/2011 | 163356.82 | 163356.82 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFRENTE REAJUSTE DO REALINHAMENTO MEDICOES DO ETRMO ADITIVO CONSTRUCAOD E 639 UH MUNCIIPIO DE C GRANDE CONTRATO 018/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04231 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, firmado Convenio de n0 010/2011, entrea SEDH/SEAD, conforme processon0 3735/2011. | 00006248408408 | JOSE EDSON MARCELINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04232 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, firmado Convenio de n0 010/2011, entrea SEDH/SEAD, conforme processon0 3735/2011. | 00002876045435 | RISONALDO CRISPIM |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04229 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, firmado Convenio de n0 010/2011, entrea SEDH/SEAD, conforme processon0 3735/2011. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 04240 | 09/12/2011 | 2380.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cafeteira eletrica, destinada a Gerencia Executiva das Casas da Cidadania, conforme processo n0 2415/2011. | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3545/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3545/2011 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3545/2011 | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3545/2011 | 00010983627487 | FRANCISCO DE ASSIS LEMOS DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3545/2011 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04223 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, firmado convenio entre a SEDH/SEAP de n0 0010/2011, conforme proces-so n0 3735/2011. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04226 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, firmado entre a SEDH/SEAP, conforme processo n0 3735/2011. | 00020600187810 | JULIANA PEREIRA TAVARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04227 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, firmado Convenio de n0 010/2011, entrea SEDH/SEAD, conforme processon0 3735/2011. | 00005353115406 | GIZELIA FERNANDES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 04149 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao no predio do Centro Social do Idoso e 1. Emprego, conforme proc. 2372/2011. CARTA CONVITE N0 011/2011 RECURSOS FUNCEP | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 04162 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do predio do CSUIsabel de Brito Pereira, em Joao Pessoa, conforme processo n0 2361/2011. CARTA CONVITE N0 009/2011 RECURSOS FUNCEP | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 04163 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do predio do CSUIsabel de Brito Pereira, em Joao Pessoa, conforme processo n0 2361/2011. CARTA CONVITE N0 009/2011 RECURSOS FUNCEP | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 04175 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS MANUTENCAO EREFORMA NO PREDIO DO CSU NOMONTE SANTO, EM CAMPINA GRANDEDE ACORDO COM CONTRATO 411/11.PROCESSO 2371/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04230 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS E KITS PEDA-GOGICOS DESTINADOS AOS CSUS,DEACORDO COM PROCESSO 3706/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 02162747000171 | ATACADAO PRIMOS IMPORTADOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04267 | 10/12/2011 | 17070.00 | 17070.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VEICULOS DESSA SECRETARIA, TAIS COMO ALINHAMEN-TO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM ETROCA DE OLEO, DE ACORDO COMCONTRATO 408/2011, ATA 0074/11PROCESSO 3096/2011 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04268 | 10/12/2011 | 4708.63 | 4708.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER SERVICOS DE REPAROSMANUTENCAO E CONSERVACAO NA CASA DOS CONSELHOS,DE ACORDO COMPROCESSO 2337/2011 | 11392914000161 | K & A CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 10/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, DE ACORDO A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04255 | 10/12/2011 | 858.25 | 858.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DEACORDO COM ADESAO ATA 35/2011,PROCESSO 3474/2011 | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04256 | 10/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSesgotamento sanitario destina-do a Licenca Ambiental junto a SUDEMA, conforme processo n03595/2011. | 00001174059494 | IARA HONORATO CANTALICE ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 10/12/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de duzentos cartazes destinado ao Concerto Ofi-cial da Orquestra Sinfonica daParaiba, intitulado NOITE DA GUITARRA, conforme processo n03628/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04253 | 10/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPROJETO DE CONTRUCAO E ADEQUA-CAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO ABATEDOURO DEFRANGOS, destinado a liberacaoda licenca ambiental da SUDEMAconforme proc. n0 3389/2011. | 08603790000101 | F GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04288 | 10/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACOR-DO COM ATA 39/2011, PROCESSO N3454/2011 RECURSOS FUNCEP | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04309 | 10/12/2011 | 4494.00 | 4494.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MAQUINA DE LAVAR, CONFORME PROCESSO N. 1289/2011. PREGAO 008/2011 RECURSO DO NAE . | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04310 | 10/12/2011 | 8918.50 | 8918.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COMPROCESSO 2165/2011, ATA 119/11RECURSOS DO FUNCEP | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04299 | 10/12/2011 | 3206.40 | 3206.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROCESSO NR3514/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04254 | 10/12/2011 | 1460.00 | 1460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LOCACAO DE VARIOS MATE-RIAIS DURANTE VISITA AOS APENADOS NO PRESIDIO PB-01, DE ACORDO COM PROCESSO 3460/2011 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04251 | 10/12/2011 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE FORNECIMENTO DE REFEI- COES, DE ACORDO COM PROCESSO NR.3138/2011 | 11038096000101 | BOA MESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04252 | 10/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS REALIZADOS DE ACORDO COMPROCESSO 3575/2011 | 09516290000103 | MARIA DE FATIMA JORDAO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04257 | 10/12/2011 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LOCACAO DE TENDAS PARAO ASSENTAMENTO NO MUNICIPIO DEMARI, DE ACORDO COM PROCESSO N3680/2011 | 00597918000160 | MAIS FESTAS COMERCIO REPRESENTACOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04259 | 10/12/2011 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE ACORDO COM PROCESS NR. 3329/2011 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04260 | 10/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LOCACAO REALIZADOS NO CENTRO DE RECUPERACAO DE FISIOTERAPIA INFANTIL,DE ACORDO COMPROC 3517/2011 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04314 | 10/12/2011 | 5035.52 | 5035.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI COS DE DEDETIZACAO NOS GALPOESDE ARMAZENAMENTO - CICA - EM CRUZ DAS ARMAS, DE ACORDO COM PROCESSO 3674/2011 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04315 | 10/12/2011 | 270.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA EM EXTINTORES PARA ATENDER AO RESTAURANTE CAMPINAGRANDE. CONFORME PROCESSO N. 3178/2011. | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04262 | 10/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS OST PJ PARA ATENDER ESSA SEDH, DE ACORDO COM PROCESSO NR 3521/2011 | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 04287 | 10/12/2011 | 4212.00 | 4212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOPROGRAMA CIDADAO,DE ACORDO COMADESAO ATA 018/2011 EMLUR, CONFORME PROC 3516/2011. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04296 | 10/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3600/2011 - PROGRAMA CIDADAO. | 41226960000151 | JOAO PESSOA 4 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04275 | 10/12/2011 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3604/2011 - PROGRAMA CIDADAO. | 06203879000155 | OITAVO SERVICO REGIST FAUSTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04276 | 10/12/2011 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3598/2011 - PROGRAMA CIDADAO. | 40975542000102 | JOAO PESSOA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04277 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3600/ | 41226960000151 | JOAO PESSOA 4 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04278 | 10/12/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3601/ | 08582090000188 | BELEM CARTORIO DISTRITAL NOTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04279 | 10/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3605/ | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04280 | 10/12/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3599/ | 09368762000110 | RIACHO DE SANTO ANTONIO CART REG CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04281 | 10/12/2011 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3603/ | 03466238000103 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE MATUREIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04282 | 10/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3606/ | 41226960000151 | JOAO PESSOA 4 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04283 | 10/12/2011 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3602/ | 09309147000132 | VARZEA CART DE REG CIVIL DE PESSOAS NATU |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04284 | 10/12/2011 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3597/ | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS ITINERANTE E ASSISTENCIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04285 | 10/12/2011 | 3020.00 | 3020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2AS VIAS DE CERTIDAO NASCI-MENTO, CONFORME PROCESSO 3607/ | 09351666000169 | CARTORIO REG CIVIL PESSOAS NATURAIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04311 | 10/12/2011 | 2646.00 | 2646.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM BANCO DE JARDIM COM EN- COSTO, GRANITO. DESTINADO AO MUCLEO NAE. CONFORME PROCESSO N. 3162/2011.RECURSO DO FUNCEP | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04312 | 10/12/2011 | 66667.45 | 66667.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO DO CENTRO SOCIAL URBANOCSU, DE ACORDO COM ATA 119/11,PROCESSO 2225/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04313 | 10/12/2011 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO DE 20LTCONFORME PROCESSO N. 648/2011.CSU RANGEL - RECURSO DO FUNCEP | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04300 | 10/12/2011 | 119.40 | 119.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL TECIDO, CONFORME PROCESSO N. 2731/2011. RECURSO FUNCEP. | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 04301 | 10/12/2011 | 5952.48 | 5952.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL RECREATIVO DESTINADO AOS CSUS DE MANDACARU, GEISEL, RANGEL, CICA,MONTE SANTO, SINHARA SOBREIRA, CAPITULINA AYRES E ALICE ALMEIDA, DEACORDO COM PROCESSO 3673/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04302 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA CSUs MANDACARU, GEISEL, RANGEL, CRUZ DAS ARMAS, MONTE SANTO, SINHARA SOBREIRA, CAPITULINA SATYRO E ALICE ALMEIDA . CONFORME PROCESSO N. 3669/2011 - RECURSO DO FUNCEP. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04303 | 10/12/2011 | 1528.80 | 1528.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS NOS CSUS, DE ACORDO COM PROCESSO 2731/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04304 | 10/12/2011 | 1199.50 | 1199.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL. CONFORME PROCESSON.3261/2011 . RECURSO FUNCEP | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04306 | 10/12/2011 | 507.20 | 507.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAL.CONFORME PROCESSO N. 2617/2011RECURSO DA FUNCEP | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04307 | 10/12/2011 | 2281.92 | 2281.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N. 2731/2011. RECURSO DA FUNCEP. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04308 | 10/12/2011 | 29586.68 | 29586.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEACORDO COM CONTRATO 412/2011, CONVITE 016/2011, PROCESSO NR 2240/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04297 | 10/12/2011 | 905.52 | 905.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-DESTINADOS AOS CSUS, DE ACORDOCOM PROCESSO 3669/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04298 | 10/12/2011 | 7218.00 | 7218.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARACSUs MANDACARU, GEISEL, RANGELCICA, MONTE SANTO, SINHARA SO-BREIRA E CAPITULINA AYRES. DE ACORDO COM PROCESSO 3672/11RECURSO DO FUNCEP. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04289 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU EM SAPE, DEACORDO COM CONTRATO 405/2011, CONVITE 008/2011, PROCESSO NR,2370/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 00023663715434 | ANTONIO EDVALDO BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04291 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU EM SAPE, DEACORDO COM CONTRATO 405/2011 ECONVITE 008/2011 E PROCESSO NR2370/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04295 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM EXECU- CAO DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU - MONSENHOR JOSE COUTINHO, DEACORDO COM CONTRATO 404/2011, PROCESSO 2368/2011 E CONVITE N015/2011 RECURSOS DO FUNCEP | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04264 | 10/12/2011 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA EM AR CONDICIONADOSDAS CASAS DA CIDADANIA E PRO-GRAMA CIDADAO, DE ACORDO COM PROCESSO 1316/2011 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04265 | 10/12/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA REALIZADOS EM DUAS IMPRESSORAS DA CASA DA CIDADA-NIA EM MANAIRA, DE ACORDO COMPROC 2535/2011 | 11828243000139 | ANTONIO ALEX DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 04266 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) DESTINADO A CA-SA DA CIDADANIA EM TAMBIA, DE ACORDO COM PROC 2408/2011 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 04272 | 10/12/2011 | 14874.36 | 14874.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE RECUPERACAO NAS COBERTURAS DAS CASAS DA CIDADANIA DECABEDELO, CENTRO E JAGUARIBE, DE ACORDO COM PROCESSO 2565/11CONTRATO 386/2011 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04294 | 10/12/2011 | 6956.00 | 6956.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM ADESAODE ATA 0043/2011 PARA AQUISI- CAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT) DES-TINADOS AS CASAS DA CIDADANIA,DE ACORDO COM PROCESSO 3412/11 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 04250 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM RECAR-GA DE TONERS PARA A CASA DA CIDADANIA DO SHOPPING TAMBIA, DEACORDO COM PROC. 2119/2011 | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04320 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO 417/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE SEVERINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2753/2011._ - RECURSO CONV.1012009/SESAN. | 00008678173483 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04323 | 13/12/2011 | 68168.20 | 68168.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOde Convenio n0 044/2006 - SINEconforme processo n0 3760/11. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 13/12/2011 | 102502.00 | 102502.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE EXECUCAO NO PROJETO DE IMPLANTACAO DO NUCLEO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELA- RES DO ESTADO DA PARAIBA - ES-COLA DE CONSELHOS, CONF.PROCESSO 3318/2011. REC CONV 739201/2010 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04318 | 13/12/2011 | 138653.51 | 138653.51 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2172/2011 REEFRENTE AOS REALINHAMENTOS DOS SERVICOS CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 018/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04319 | 13/12/2011 | 18020.36 | 18020.36 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2174/2011 REFERENTE A 10 MEDICAO DE 3 ADITIVO CONTRATO 018/2009 CONSTRUCAOD E 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04321 | 13/12/2011 | 17685.00 | 17685.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSUS, DE ACORDO COM ATA 19/11,PROCESSO 3260/2011. RECURSOS DO FUNCEP | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 14/12/2011 | 112368.48 | 112368.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO 13 SA-LARIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04329 | 16/12/2011 | 2211.90 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONFORME PROCESSO 3249/11ATA 0137/2010, PREGAO 146/2010RECURSOS DO FUNCEP | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04330 | 16/12/2011 | 1879.00 | 1879.00 | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS A FIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPE- CIAL - NAE, DE ACORDO COM ATA 0145/2010, PREGAO 152/2010, DEACORDO COM PROCESSO 3290/2011,RECURSOS DO FUNCEP | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04326 | 16/12/2011 | 903.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM ADESAODE ATA 0137/2010,PREGAO 146/10GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AOS CSUS, PROCESSO 944/11 RECURSOS DO FUNCEP | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04327 | 16/12/2011 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS DE ACORDO COM PROCESSO 1697/2011, DESTI-NADOS AO CSUS. RECURSOS DO FUNCEP | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04328 | 16/12/2011 | 157.50 | 157.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSUS, CONF PROCESSO NR. 1790/2011-REC FUNCEP | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 04333 | 19/12/2011 | 1115.23 | 1115.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS E KITS PEDA-GOGICOS DESTINADOS AOS CSUS DEACORDO COM PROCESSO 3774/2011,RECURSOS DO FUNCEP. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04336 | 20/12/2011 | 5020.89 | 5020.89 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES OF CEF CONTRARO 157304 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIOD E PARARI PRO MORADIA | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04337 | 20/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTI ATRAVES D EOF CEF CONTRATO 157304 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO D EPARARI PRO MORADIA | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04340 | 21/12/2011 | 8175.35 | 8175.35 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEpPAGAMENTOA TRAVES DO FO D EN 1056/2011 CEF CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE S JOSE DE SABUGI CONTARO 157299 PRO MORADAI | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04341 | 21/12/2011 | 649.77 | 649.77 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE OF N 1056/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S JOSE DE SABUGI CONT 157299 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04342 | 21/12/2011 | 2458.66 | 2458.66 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMNETO ATRAVES DE OF DE N 1056/2011 CEF REF CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE S JOSE DE SABUGI PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04343 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1056/2011 REF CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE S JOS E DE SABUGI PRO MORADIA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04344 | 21/12/2011 | 794.62 | 794.62 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES D EOF A CEF DE N 1024/2011 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO D EC GRANDE PRO MORADIA CONT 157303 TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04345 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE N 1024/2011 CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA CONT 157303 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04346 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF DE N 1024/2011 ERFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA CONT 157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04347 | 21/12/2011 | 222740.24 | 222740.24 | EMPENHO PARA REGULARIZACOA D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF DE N 884/2011 REFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONT 157303 PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04348 | 21/12/2011 | 120376.50 | 120376.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF DE N 883/2011 REF A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA CONT 157302 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04349 | 21/12/2011 | 1342.93 | 1342.93 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE CEF OF DEN 883/2011 REF A CONSTRUCAO DEUH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONT 157302 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 21/12/2011 | 112446.28 | 112446.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EMFAVOR DA PB PREV REF. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 22/12/2011 | 12996.09 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 22/12/2011 | 934800.72 | 934800.72 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EST.DA DESENV.HUMANO VENC. EVANT. FIXAS PESS.ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 22/12/2011 | 29100.00 | 29100.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EST.DESENV.HUMANO AUX.ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 22/12/2011 | 4714.94 | 4714.94 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SEC. DE EST. DESENV. HUMANO SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 22/12/2011 | 79861.97 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04368 | 22/12/2011 | 89029.19 | 89029.19 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF DE N 1055/2011 ERFERENTE A CONSTRUCAOD E UH UNICIPIO DE GUARABIRA CONTRATO 157310 P MORADIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04369 | 22/12/2011 | 5569.81 | 5569.81 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF 1055/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GUARABIRA PRO MORADIA CONT 157310 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04370 | 22/12/2011 | 356.37 | 356.37 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTRO ATRAVES DE OF CEF DE N 1055/2011 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GUARABIRA CONT 157310 PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04371 | 22/12/2011 | 288338.87 | 288338.87 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF 806/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA CONT 157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04372 | 22/12/2011 | 140199.53 | 140199.53 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE OF CE DE N 806/2011 REFRERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA CONT 157303 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04373 | 22/12/2011 | 58844.89 | 58844.89 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 809/2011 REFRENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPRO MORADIA 157302 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04374 | 22/12/2011 | 362.69 | 362.69 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO ATRAVES DE OF CEF DE N 809/2011 ERFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE JOAOPESSOA PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04375 | 22/12/2011 | 142854.80 | 142854.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF DEN 808/2011 ERFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA PRO MORADIA 157305 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04376 | 22/12/2011 | 140.84 | 140.84 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF N 808/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE ITAPORANGA PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04377 | 22/12/2011 | 26825.51 | 26825.51 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF N 813/2011 ERFRENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE PILOES PRO MORADIA CONT 157310 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04378 | 22/12/2011 | 59.73 | 59.73 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO OF DE N 813/2011 CEFCONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE PILOES PRO MORADIA CONTRATO 157310 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04379 | 22/12/2011 | 49866.93 | 36924.28 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO OF D EN 109/2011 ERFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE MOGEIRO CONTRATO 157298 PRO MORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04380 | 22/12/2011 | 15220.54 | 15220.54 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF 825/2011 REFRENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE NATUBA PRO MORADIA CONT 157294 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04381 | 22/12/2011 | 734.24 | 734.24 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 825/2011 ERFERENTE A CONSTRUCAOD EUH MUNCIPIO DE NATUBA CONTRATO 157294 PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04382 | 22/12/2011 | 19.99 | 19.99 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF DE N 825/2011 REFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE NATUBA CONT 157294 PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 04367 | 22/12/2011 | 39548.44 | 39548.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE EXECU-CAO DE SERVICOS DE REFORMA EMANUTENCAO DO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE - NO BAIRRO DO RANGEL, CONF. PROC 2195/11,CONTRATO 382/2011, RECURSOS DOFUNCEP. 1a. MEDICAO | 97529315000162 | PROJETTAR SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04352 | 22/12/2011 | 1400.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE de Santa Rita, conforme pro-cesso n0 0591/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04353 | 22/12/2011 | 2800.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE de Teixeira, conforme pro-cesso n0 3050/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00073758400759 | FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04354 | 22/12/2011 | 1133.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE de Bayeux, conforme pro-cesso n0 0505/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04355 | 22/12/2011 | 2400.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE de Mamanguape, conforme pro-cesso n0 3045/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04356 | 22/12/2011 | 17780.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentoALUGUEL, do posto do SINE deJoao Pessoa, conforme pro-cesso n0 3046/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00003649997487 | ANTONIO RAMOS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04357 | 22/12/2011 | 1020.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE de Monteiro, conforme pro-cesso n0 1256/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00042146470500 | MARIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04358 | 22/12/2011 | 1320.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE de Sousa, conforme pro-cesso n0 3047/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04359 | 22/12/2011 | 500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de manutencao do elevador do posto do SINE em Joao Pessoa,conforme proc. n0 1015/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 04360 | 22/12/2011 | 17000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde informatica, destinado a gerir o sistema SIGAE do SINE, conforme proc. n0 2140/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 04361 | 22/12/2011 | 440.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde VIGILANCIA ELETRONICA, do posto do SINE de Joao Pessoa,conforme proc. n0 2462/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 04364 | 22/12/2011 | 25832.47 | 25832.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE REFORMA FRONTAL PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA CIDADANIA NO BAIRRO DEMANGABEIRA, DE ACORDO COM CON-VITE 001/2011, CONTRATO 323/11CONF PROC 1454/2011 1A. MEDICAO | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 04365 | 22/12/2011 | 31491.50 | 31491.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE REFORMA FRONTAL PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA CIDADANIA NO BAIRRO DEMANGABEIRA, DE ACORDO COM CON-VITE 001/2011, CONTRATO 323/11CONF PROC 1454/2011 2A. MEDICAO | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 28/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 3795/2011. REC.CONVENIO N.705937/2009-RCN | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04388 | 28/12/2011 | 110786.17 | 110786.17 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1057/2011 REFERENTE CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE CALDAS BRANDAO PRO MORADIA | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04389 | 28/12/2011 | 90.55 | 90.55 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF 1057/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO D ECALDAS BRANDAO PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04390 | 28/12/2011 | 68226.27 | 68226.27 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH UNICIPIO DE BOQUEIRAO PRO MORADIA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04391 | 28/12/2011 | 64.23 | 64.23 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF 1033/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04392 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE N1032/2011 ERFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GURJAOPRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04393 | 28/12/2011 | 1164.95 | 1164.95 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE N 1032/2011 ERFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE GURJAO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04394 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF 1030/2011 REFRENET A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE PILOES PRO MORADIA | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04395 | 28/12/2011 | 202.14 | 202.14 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1030/2011 ERFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE PILOES PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04396 | 28/12/2011 | 29784.46 | 29784.46 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF 1029/2011 ERFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04397 | 28/12/2011 | 635.51 | 635.51 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1029/2011 ERFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04398 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1024/2011 ERFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONT 157303 PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04399 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF 1024/2011 REFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE C GRANDE CONT 157303 PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04400 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF DE N 1024/2011 ERFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO D EC GRANDE PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04404 | 28/12/2011 | 292451.97 | 292451.97 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO OF CEF 1054/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE C GRANDE CONT 157303 PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04405 | 28/12/2011 | 151576.13 | 151576.13 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF 1089/2011 REFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE SOUSA PRO MORADIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04406 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1084/2011 CONSTRUCAOD E UH MUNCIPIO DE SOLANEA PRO MORADIA CONTRATO 157310 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04407 | 28/12/2011 | 129.95 | 129.95 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE 1084/2011 REFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIPIO DE SOLANE CONT 157310 PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04387 | 28/12/2011 | 74588.42 | 74588.42 | Valor que ora empenhamos, paraDEVOLUCAO do Convenio n0 134/ 2009 - SESAN, conforme pro- cesso n0 3801/2011. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04408 | 29/12/2011 | 33502.77 | 33502.77 | REFERENTE PAGAMENTO DA MEDICAO 01 E GLOSAS DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UHNA CIDADE DE BOQUEIRAO ATRAVESDO PRO MORADIA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04409 | 29/12/2011 | 37788.77 | 37788.77 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FO CEF 1072/2011 DEPOSITO CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04410 | 29/12/2011 | 173877.69 | 173877.69 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF 1072/2011 REFRENET A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04411 | 29/12/2011 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO OF CEF 1072/2011 ERFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04412 | 29/12/2011 | 116772.83 | 116772.83 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1083/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO PRO MORADII | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04413 | 29/12/2011 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1083/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIPIO DE CALDA BRANDAO PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04414 | 29/12/2011 | 25178.82 | 25178.82 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1083/2011 ERFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE C BRANDAO PRO MORADIA DEP CONT PARTIDA | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04415 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAV ES DE OF CEF 1055/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICPIO DE GUARABIRA PRO MORADIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04416 | 29/12/2011 | 2191.91 | 2191.91 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1055/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GUARABIRA PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04417 | 29/12/2011 | 23895.03 | 23895.03 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF 1057/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE C BRANDAO PRO MORADIA DEP C PARTIDA | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04418 | 29/12/2011 | 6557.54 | 6557.54 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UH MUNCIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA OF CEF DE N 1029/2011 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04419 | 29/12/2011 | 11956.85 | 11956.85 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1033/2011REFRENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO P MORADIA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04420 | 29/12/2011 | 6360.03 | 6360.03 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1032/2011REF CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO DE GURJAO PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04421 | 29/12/2011 | 20650.06 | 20650.06 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO DEPOSITO CONTRAPARTIDA ATRAVES DE OF CEF 1030/2011CONSTRUCAODE UH MUNCIPIO DE PILOES | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04422 | 29/12/2011 | 56139.40 | 56139.40 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 808/2011 REF CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA PRO MORADIA | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04423 | 29/12/2011 | 10580.26 | 10580.26 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REF CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO D EPILOES PAGO ATRAVES DE OF CEF 813/2011 PRO MORADIA | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04424 | 29/12/2011 | 225.93 | 225.93 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA ERFRENTE A CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO DE NATUBA PAGOA TRAVES DE OF CEF 825/2011 PRO MORADAI | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04425 | 29/12/2011 | 4689.54 | 4689.54 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA PAGO ATRAVES DE OF CEF 825/2011 PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04426 | 29/12/2011 | 26434.99 | 26434.99 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REFERENTE CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04427 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA CONT 157302 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04428 | 29/12/2011 | 7959.66 | 7959.66 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA OF CEF 109/2011 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04429 | 29/12/2011 | 469652.42 | 469652.42 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REFERENTE CONSTRUCAOD EUH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA OF CEF 884/2011 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04430 | 29/12/2011 | 71582.75 | 71582.75 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REFERENTE CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SOUSA PRO MORADIA CONT 157297 OF CEF 1089/2011 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04431 | 29/12/2011 | 32956.70 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE SOLANEA CONT 157310 PRO MORADIA OF CEF 1084/2011 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04432 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAOD E PAGAMENTO ERFERENTE DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONSTRUACOD E UHMUNCIIPIO DE MAMANGUAPE CONT 249883 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04433 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD EPAGAMENTO ERFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE MAMANGUAPE CONT 249883-30 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04434 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | ENMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE MAMANGUAPE CONT 249883 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04435 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIOD E MAMNGUAPE CONT 0249883 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04436 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE CAAPORA CONT249871 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04437 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA ERFERENTE CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE CAAPORA CONT 04687971 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04438 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE CAAPORA CONT 249879 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04439 | 29/12/2011 | 50927.63 | 50927.63 | empenho para regularizacaod e pagamento atraves de of cef 806/2011 deposito contrapartida pro moradia construcaod e uh municipio de c grande | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04440 | 29/12/2011 | 42346.42 | 42346.42 | empenho para ergularizacaod e pagamentoa traves de of cef 806/2011 referente construcaod e uh munciipio de c grande cont 157303 pro moradia | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04442 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA ERGUARIZACAO DE DEPOSITOC ONTRAPARTIDA CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE MANGUAPE CONTRATO 249879 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04443 | 31/12/2011 | 30818.13 | 30818.13 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1084/2011 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE SOLANEA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04444 | 31/12/2011 | 2138.57 | 2138.57 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1084/2011CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO DE SOLANEA PRO MORADIA CONT 157310 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04446 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1084/2011 CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO DE SOLANEA PRO MORADIA CONT 157310 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04447 | 31/12/2011 | 5434.28 | 5434.28 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1084/2011 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SOLANEA PRO MORADIA CONTRATO 157310 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04448 | 31/12/2011 | 35176.26 | 35176.26 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1055/2011MUNICIPIO DE GUARABIRA CONTRATO 157310 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04450 | 31/12/2011 | 4110.60 | 4110.60 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 812/2011 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO NATUBA PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04451 | 31/12/2011 | 12858.68 | 12858.68 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA ATRAVES DE OF CEF 1033/2011 CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE BOQUEIRAOCONT 157304 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04453 | 31/12/2011 | 73328.80 | 73328.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACOA DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REFRENTE A PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE N 578/2011 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04455 | 31/12/2011 | 117685.89 | 117685.89 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF DE578/2011 REFRENTE A CONSTRUCAODE UH MUNIICIPIO DE MAMANGUAPE CONT 2498883 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04457 | 31/12/2011 | 114174.45 | 114174.45 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMNETO ATRAVES DE OF CEF DE003/2011 REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04459 | 31/12/2011 | 27297.75 | 27297.75 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF 495/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CAAAPORA 75 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04461 | 31/12/2011 | 45618.43 | 45618.43 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE 495/2011 CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE CAAPORA CONT 249879-1 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04463 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA REFRENTE APAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF 104/2011 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE AAPORA CONT249879-71 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04464 | 31/12/2011 | 35179.00 | 35179.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTOA TRACVES DE OF CEF 1032/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GURJAO PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04467 | 31/12/2011 | 71140.85 | 71140.85 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA PAGAMENTO REFENTE A OF CEF 003/2011 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE MAMANGUAPE CONT 249883-30 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04468 | 31/12/2011 | 78181.28 | 78181.28 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF 1084/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SOLANEA PRO MORADIA CONT 157310 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04469 | 31/12/2011 | 41689.28 | 41689.28 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF DE919/2011 REFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE JURU CONTRATO 157299 C/C 1571-2 P MORADI | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04470 | 31/12/2011 | 216498.27 | 216498.27 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 102/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SOUSA CONT 157300 C 1572-0 P MORADIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04471 | 31/12/2011 | 103816.64 | 103816.64 | EMPENHO PARA REGULARIZACAODE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE N 810/2011REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO PILOES CONT157310 C 1579-8 P MORADIA | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04472 | 31/12/2011 | 31046.36 | 31046.36 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 786/2011 REFRENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE GURJAO CONTRATO 157304C 1576-3 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04473 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE727/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONTRATO 157302 C 1574-7 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 04474 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF DEN 696/2011 REF A CONSTRUCAO DEUH MUNICIPIO DE GURJAO CONTRATO 157304 C 1576-3 P MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04475 | 31/12/2011 | 35124.14 | 35124.14 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE749/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SANTA HELENA CONT 157296 C 1568-2 MORADIA | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04476 | 31/12/2011 | 163215.14 | 163215.14 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE731/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MOGEIRO CONTRATO 157298 C 1570-4 P MORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04479 | 31/12/2011 | 200119.77 | 200119.77 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 727/2011 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONT 157302 C 1574-7 P MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04480 | 31/12/2011 | 81844.62 | 81844.62 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES OF CEF DE N 696/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GURJAO CONTRATO 157304 C 1576-3 P MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04481 | 31/12/2011 | 37477.73 | 37477.73 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 702/2011 REF A CONSTRUACO DEUH MUNICIPIO DE IBIARA CONT 157299 C 1571-2 P MORADIA | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04482 | 31/12/2011 | 174501.18 | 174501.18 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 672/2011 REF A CONSTRUACO DE UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONTRATO 157302 C 1574-7 MORAD | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04483 | 31/12/2011 | 1165423.79 | 1165423.79 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE510/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 157303 C 1575-5 P MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04484 | 31/12/2011 | 93726.25 | 93726.25 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 708/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 157303 C 1575-5 P MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04485 | 31/12/2011 | 422425.92 | 422425.92 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 708/2011 REF A CONSTRUCAO DEUH MUNICIPIO C GRANDE CONTRATO157303 C 1575-5 P MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04486 | 31/12/2011 | 135182.02 | 135182.02 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVE DE OF CEF DE 703/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DEC GRANDE CONTRATO 157303 C 1575-5 P MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04487 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE598/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO 157304 C 1576-3 P MORADIA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04488 | 31/12/2011 | 6023.78 | 6023.78 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 572/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BARAUNA CONTRATO 157310 C 1579-5 P MORADIA | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04489 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 516/2011 REF CONSTRUCAO DE UH C GRANDE CONTRATO 157303 C 1575-5 PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04490 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAEMNTO ATRAVES DE OF CEF DE523/2011 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS CONT 157296 C 1568-2 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04491 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 517/2011 REF A CONSTRUCAO DEUH MUNICIPIO DE S B DO CRUZ CONTRATO 157308 C 1578-0 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04496 | 31/12/2011 | 85773.23 | 85773.23 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE517/2011 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S DO B DO CRUZ CONTRATO 157308 C1578 P MORADI | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04497 | 31/12/2011 | 77.53 | 77.53 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF DE517/2011 REF A TRABALHO DO TTS PRO MORADIA NA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S B DO CRUZ | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04498 | 31/12/2011 | 62121.97 | 62121.97 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF DEN 523/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DO INDIOS CONT 157296 C 1568-2 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04499 | 31/12/2011 | 226.84 | 226.84 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 523/2011 REF TRABALHO TTS PRO MORADIA CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE C DOS INDIOS 157296 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04500 | 31/12/2011 | 53196.20 | 53196.20 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 516/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE C GRANDE CONTRATO 157303 C 1575-5 MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04501 | 31/12/2011 | 71800.54 | 71800.54 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE598/2011 REFA CONSTRUCAO DE UHMUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO 157304 C 1576-3 P MORADIA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04502 | 31/12/2011 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 516/2011 TRABALHO DO TTS PRO MORADIA MUNICIPIO DE C GRANDECONT 157303 C 1575-5 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04503 | 31/12/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 598/2011 TRABALHO DO TTS PRO MORADIA CONST UH BOQUEIRAO CONTRATO 157304 C 1576-3 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04504 | 31/12/2011 | 133547.75 | 133547.75 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REF PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE N 104/2011 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CAAPORA CONT 249879 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04505 | 31/12/2011 | 34042.99 | 34042.99 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATARVES DE OF CEF DE1056/2011 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S JOSE DO SABUGICONT 157299 1571-2 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04506 | 31/12/2011 | 28691.84 | 28691.84 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE159/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE PARARI CONTRATO157304 C 1576-3 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04507 | 31/12/2011 | 309602.92 | 309602.92 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE1024/2011 REF CONSTRUCAO DE UHMUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA CONT 157303 1575-5 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04508 | 31/12/2011 | 236534.64 | 236534.64 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE 1024/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 157303 C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04509 | 31/12/2011 | 52271.23 | 52271.23 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DE1030/2011 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO PILOES CONT 157310 C 1579-8 PRO MORADIA | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 04650 | 31/12/2011 | 0.10 | 0.10 | EMPENHO PARA COMPLEMENTACAOD A NE 4504/2011 REFERENTE A NP 5017 A MENOR CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO DE CAAPORA | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04649 | 31/12/2011 | 124.17 | 124.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE REGULARIZAR SEQUESTRO NACONTA CORRENTE 9746-2, COM DA-TA DO BLOQUEIO EM 08/08/2011, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Quantidade de Registros: 4244
Última atualização: 10/06/2024