| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 26/01/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 26/01/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 26/01/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 26/01/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 26/01/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 26/01/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 26/01/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 26/01/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 26/01/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/01/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 28/01/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 28/01/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 28/01/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 28/01/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 28/01/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00020 | 31/01/2011 | 42562.88 | 42562.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE REGULARIZACAO DOSDEBITOS PATRONAIS (INSS), CONFORME PROCESSO 868/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 31/01/2011 | 505684.66 | 505684.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 31/01/2011 | 8058329.73 | 8058329.73 | FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.SEGURANCA E DEF.SOCIAL ,VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ,ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 31/01/2011 | 641.71 | 641.71 | ------------------------------FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.SEGURANCA E DEF.SOCIAL ,SALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 31/01/2011 | 7524315.36 | 7524315.36 | VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011- SEC.EST.SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - VENC E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 02/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 02/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 02/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 02/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 02/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 02/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 02/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 02/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 02/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 02/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 02/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 02/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 02/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/02/2011 | 1650572.29 | 1650572.29 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 04/02/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 04/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 07/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 07/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 07/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 07/02/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 07/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 07/02/2011 | 6773.50 | 6773.50 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 08/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 08/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 08/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 08/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 08/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057650322491 | JOSE CARLOS FERREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00066 | 09/02/2011 | 6350.00 | 6350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS NO IPC, CONFORME/CONTRATO N.016/2010, DURANTE OPERIODO DE 01/01 A 31/01/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00067 | 09/02/2011 | 113015.50 | 113015.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE LOCACAO DE RADIOSTRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, CONFORME CONTRATO N.22/01 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00068 | 09/02/2011 | 18900.00 | 18900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA PASTA, CONFORMECONTRATO N.39/2010, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00070 | 09/02/2011 | 24932.12 | 24932.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N 30/2010, DURANTE O MESDE JANEIRO 2011. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00071 | 09/02/2011 | 11575.75 | 11575.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS E GERENTES EXECUTIVOS DESTA SEDS. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00072 | 09/02/2011 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00073 | 09/02/2011 | 42021.75 | 42021.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERALPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS DESTA //PASTA, CONFORME CONTRATO 002DE 2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 09/02/2011 | 98724.34 | 98724.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA //CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 09/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 09/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 09/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00069 | 09/02/2011 | 10368.00 | 10368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 3. DRPC E UNIDADE DEMEDICINA LEGAL NA CIDADE DE //GUARABIRA, CONFORME CONTRATO03/2006, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 10/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 10/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 10/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 10/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028863577404 | ARY JOSE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 10/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 10/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 10/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 10/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 10/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00057650322491 | JOSE CARLOS FERREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 10/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 10/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 10/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00058485473434 | RICARDO JACOME DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 10/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 10/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 10/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 10/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 10/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 10/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 10/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 11/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 11/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 11/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 11/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 11/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 11/02/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 11/02/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00097 | 11/02/2011 | 4480.00 | 4480.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, reeferente afornecimento de refeicoes parapoliciais plantonistas na 8.//DRPC, na cidade de Catole doRocha, durante o mes de janei-ro de 2011, conforme contraton.018/2010. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00098 | 11/02/2011 | 4177.88 | 4177.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS DA 7.//DRPC NA CIDADE DE PICUI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 /CONFORME CONTRATO 28/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00099 | 11/02/2011 | 13709.16 | 13709.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS DA 2.//DRPC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO /DE 2011, CONFORME CONTRATO N.029/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00125 | 14/02/2011 | 9373.00 | 9373.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOLANCHE PARA POLICIAIS EM OPERACOES NOTURNAS E SERVIDORES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 34DE 2010, DURANTE O MES DE ////JANEIRO DE 2011. | 06995598000182 | HELDER QUEROZ NEVES DE LUCENA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00132 | 14/02/2011 | 45207.37 | 45207.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS, SETORES OPERACIONAIS DESTA PASTA /E PRESOS SOB CUSTODIA, CONFORME CONTRATO N.001/2007, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 14/02/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA //FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPARTICIPANTES DE CURSO DE ACAOTATICA DO GTE, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 14/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 14/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 14/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 14/02/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 14/02/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 14/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00133 | 14/02/2011 | 2890.54 | 2890.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA PASTA, CONFORME /CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00135 | 14/02/2011 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS)DO MUNICIPIO EESTADO DA PARAIBA, DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 14/02/2011 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARECARGAS DE EXTINTORES DESTA /PASTA. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 14/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 14/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 14/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 14/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 14/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 14/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 14/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 14/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 14/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 14/02/2011 | 116111.10 | 116111.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente amanunutencao preventiva com reposicao de pecas em viaturas//desta Pasta, conforme contrato001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 14/02/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO DO VEICULO PLACA NPR-5683/FORD RANGER COM REPOSICAODE DE PECAS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 14/02/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO DO VEICULO PLACA NPR-5683/FORD RANGER DESTA PASTA. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00130 | 14/02/2011 | 53163.75 | 53163.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANI-COS PARA MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA, CONFORME CONTRATO N.01 DE 2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 14/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZACAO EM PLANTOES EXTRAS E EVENTOS DO FEST VERAO//DE 2011. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 14/02/2011 | 5009.00 | 5009.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS, AVENTAL MASCARAS)//DE PROTECAO INDIVIDUAL A SEREMUTILIZADOS EM AULAS PRATICAS /DO CURSO DE FORMACAO DE PERITO OFICIAL MEDICO LEGAL/AEP. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00134 | 14/02/2011 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA O NUCLEO DE SAUDEDESTA PASTA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00151 | 15/02/2011 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE TELEFONIA MOVEL EACESSO A COMUNICACAO A INTER NET PARA POLICIAIS EM INVESTIGACOES. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00152 | 15/02/2011 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE ADESIVAGENS EM VIATURAS DE PLACAS NPR-5733 E MOW3684 PARA UTILIZACAO NO GRUPO TATICO ESPECIAL DA 5.DRPC NACIDADE DE PATOS. | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 15/02/2011 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS BUTANO) PARA DELEGACI-AS DESTA PASTA. | 08740323000123 | SER SERVICOS E REVENDAS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 15/02/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 15/02/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 15/02/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 15/02/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 15/02/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 15/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 15/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 15/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 15/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 15/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 15/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 15/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ DAYBY ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 15/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010967931487 | CARMELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 15/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 15/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 15/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 15/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 15/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 15/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004870329425 | ANTUNES FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001048249484 | JEAN LIMA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00209 | 16/02/2011 | 13452.25 | 13452.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DOIPC, CONFORME CONTRATO 006/11 DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00211 | 16/02/2011 | 7431.55 | 7431.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA ESTA PASTA E IPC///CONFORME CONTRATO 007/2006 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00212 | 16/02/2011 | 7992.00 | 7992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00210 | 16/02/2011 | 4221.00 | 4221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 4.DRPC NA CIDADE DEMONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.005/2010, DURANTE O MES DE ///JANEIRO DE 2011. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 17/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 17/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 17/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 17/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 17/02/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 17/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 17/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 17/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 17/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 17/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 17/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 17/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 18/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004853911472 | MOACIR MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 18/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004853911472 | MOACIR MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00227 | 18/02/2011 | 6557.95 | 6557.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 19/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 18/02/2011 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE (20) CONES, DESTINADOS PARA O PROJETO CAMINHADACOORDENADO POR ESTA PASTA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00229 | 18/02/2011 | 3825.00 | 3825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORMULARIO CONTINUO) DESTINADOS PARA GERENCIA FINANEIRA DESTA PASTA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00230 | 23/02/2011 | 5773.00 | 5773.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 02 MESAS PARA COMPUTADOR MED 1.00X0,74 MARCA INCOMEL, 02 MESAS COM 02 GAVETAS02 CONEXOES, 02 ARMARIOS BAIXOS, 02 ARAMRIOS C 02 PORTAS//02 CADEIRAS GIRATORIAS, 02 CADEIRAS COM BRACOS EXECUTIVA 01LONGARINA 03 LUGARES E 02 BELI | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00231 | 23/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 23/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 23/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 23/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 23/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 23/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 23/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00239 | 25/02/2011 | 1319.75 | 1319.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 25/02/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE FAX E MAQUINA FRAGMEN-TADORA, PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00243 | 25/02/2011 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS EMDELEGACIAS DISTRITAIS E NAS CIDADES DE BAYEUX, CABEDELO E //SANTA RITA/PB, CONFORME CONTRATO 43/2010, DURANTE O MES DE//JANEIRO DE 2011. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00244 | 25/02/2011 | 7542.50 | 7542.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORMULARIO CONTINUO) DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES //DESTA PASTA. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00245 | 25/02/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITAS VHS E FITAS K7) DESTINADOS PARA A ASSESSORIA DE /IMPRENSA DESTA PASTA. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00246 | 25/02/2011 | 2941.20 | 2941.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC/SEDS. | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 25/02/2011 | 1603.33 | 1603.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM LABORATORIO FOTOGRAFICO/DO IPC/SEDS, CONFORME SOLICITACAO N.063/2011/IPC. | 13084917000163 | ANSELMO FOTOGRAFIAS -ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 25/02/2011 | 11445.33 | 11445.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE /POLICIA NO MUNICIPIO DE VISTASERRANA, PERTENCENTE A 5.DRPC. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00240 | 25/02/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FOTO RECEPTOR) DESTINADOS/PARA ESTA PASTA. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 28/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 28/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 28/02/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 28/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 28/02/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 28/02/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 28/02/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 28/02/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013232150420 | JOACIL JOVENTINO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002259962432 | FABIANA MACHADO R DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 28/02/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 28/02/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 28/02/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012500224449 | DURVAL SANTOS DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 28/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 28/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 28/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 28/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 28/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 28/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 28/02/2011 | 8564209.93 | 8564209.93 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EST.SEGURANCA E DEF.SOCIAL ,VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ,ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 28/02/2011 | 641.71 | 641.71 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EST.SEGURANCA E DEF.SOCIAL SA-LARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 28/02/2011 | 8332.26 | 8332.26 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 28/02/2011 | 1634426.56 | 1634426.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00315 | 28/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA GERENCIA EXECUTIVADE POLICIA METROPOLITANA/SEDS. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00313 | 28/02/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA ATENDER DESPESAS COMCOM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA GERENCIA EXECUTIVA/DE POLICIA METROPOLITANA/SEDS. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00318 | 28/02/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO NA 2.DRPC/EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00320 | 28/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA 2.DRPC EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00310 | 28/02/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO NA 4.DRPC NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00308 | 28/02/2011 | 389.98 | 389.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA 4.DRPC NA CIDADE /DE MONTEIRO/PB. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00294 | 28/02/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA 10.DRPC EM ITABAIANA/PB. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00288 | 28/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA 10.DRPC NA CIDADE/DE ITABAIANA/PB. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00398 | 02/03/2011 | 7830.00 | 7830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTEIRAS) DESTINADAS PARABENEFICIADOS PASSE LIVRE CON-FORME LEI 9.115/2010 E DEC N./32.001/2011. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 02/03/2011 | 3580.00 | 3580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) DESTINADOS /PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 02/03/2011 | 7245.44 | 7245.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TELE-FONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS E GERENTES EXECUTIVOS //DESTA PASTA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 02/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 02/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 02/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 02/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 02/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 02/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00395 | 02/03/2011 | 8614.26 | 8614.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DE CAM PINA GRANDE DURANTE O MES DE /JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00396 | 02/03/2011 | 3509.92 | 3509.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTACONFORME OFICIO 53/2011/GA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00391 | 02/03/2011 | 13729.20 | 13729.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NAS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA,DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 006/2006. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00397 | 02/03/2011 | 6810.00 | 6810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER) PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 03/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 03/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 03/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 03/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 03/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 03/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 03/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 03/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 03/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002582197424 | MARCELO BARBOSA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 03/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 03/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 03/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 03/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 03/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 03/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 03/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 03/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 03/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 03/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 03/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00076913724420 | HELENO DE SOUZA MOREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00439 | 03/03/2011 | 113015.50 | 113015.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE LOCACAO DE RADIOS//TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, CONFORME CONTRATO N.001/05DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00440 | 03/03/2011 | 18600.00 | 18600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 039//2010, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00443 | 03/03/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COM REPOSICAO DE PECAS EMEQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E NUCLEOS DE GUARA-BIRA E C. GRANDE, CONFORME CONTRATO 002/2005, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00444 | 03/03/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAEM ELEVADOR INSTALADO NA CORREGEDORIA DE POLICIA CIVIL. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00445 | 03/03/2011 | 24932.12 | 24932.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PASTACONFORME CONTRATO 30/2010, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00446 | 03/03/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAEM ELEVADOR INSTALADO NA CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00447 | 03/03/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEO//DE SAUDE DESTA SEDS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00448 | 03/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA DIVERSOS//SETORES DESTA PASTA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00449 | 03/03/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE PLAQUETAS NUMERADAS PARA CONTRO//LE DE BENS MOVEIS DESTA PASTA. | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 03/03/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 03/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015822524320 | DANILO ROBERTO FERREIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 03/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00454 | 03/03/2011 | 12982.83 | 12982.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE MEDICINA LEGAL NA CIDADE DE PATOS/PB. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00455 | 03/03/2011 | 2325.21 | 2325.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA INFANCIA E JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO//PESSOA/PB. | 13167756000171 | MD-CONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00456 | 03/03/2011 | 3740.00 | 3740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PERSIANAS NO NUCLEO /DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00457 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRUNKING PARA ESTA PASTA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 04/03/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 04/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 04/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00491 | 04/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO)DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA AEP/ ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CI-VIL/SEDS. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 04/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 04/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00497 | 04/03/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO)DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA AEP/ACADEMIA DE ENSINO DA /POLICIA CIVIL/PB | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004870329425 | ANTUNES FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 04/03/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DA REUNIAO/SENASP. | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 04/03/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DE REUNIAO/SENASP. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 04/03/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DE REUNIAO SENASP. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 04/03/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DA REUNIAO CONSESP. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00505 | 04/03/2011 | 969.70 | 969.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO)DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA 6.DRPC//NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00481 | 04/03/2011 | 1480.10 | 1480.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO)DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO MA 6.DRPC EM ITAPORANGA. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00486 | 04/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO)DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA 7.DRPC//NA CIDADE DE PICUI/PB. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00487 | 04/03/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO)DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA 7.DRPC NA CIDADE DE PICUI. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00520 | 10/03/2011 | 489.40 | 489.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 06 (SEIS) TELEFO-NES COM FIO E 01 (UM) QUADRODE AVISO PARA ESTA PASTA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00521 | 10/03/2011 | 1253.00 | 1253.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS,MAPAS,ALFINETES)DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PSSTA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 10/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 10/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 10/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005267599417 | KEMPS CHEMACO C DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 10/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 10/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 10/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 10/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 10/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 10/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 10/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 10/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 10/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 10/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 10/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 10/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 10/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 10/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 10/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 10/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 10/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 10/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 10/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 10/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 10/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 11/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00592 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA- MENTO) DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DO IPC, DURAN TE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00593 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA- MENTO) DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMODURANTE O PERIODO DE 90(NOVEN-TA) DIAS NO IPC/SEDS. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00594 | 11/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS CONTA-BEIS, NO FESP E SEDS, DURANTEO MES DE JANEIRO/2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00595 | 11/03/2011 | 8614.26 | 8614.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS GERAIS/HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE DURANTE O///MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME CONTRATO 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00596 | 11/03/2011 | 1400.04 | 1400.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA /DE UM TERMOCICLADOR DO IPC. | 63067904000154 | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PRODUTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 11/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE 02 (DOIS) CILINDROSPARA O IPC, DURANTE O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2011. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00598 | 11/03/2011 | 1635.44 | 1635.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS HELIO PURO NR50) DESTINADOS PARA O IPC. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00603 | 11/03/2011 | 73398.34 | 73398.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO//NAL (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00599 | 11/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA- MENTO) DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIRO NA 8.DRPC, NO PERIODO DE 90///DIAS. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00600 | 11/03/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA- MENTO) DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA 8.DRPC, DURANTE O PERIODO//DE 90 (NOVENTA) DIAS. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00601 | 11/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA- MENTO) DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA 5.DRPC NA CIDADE DE PATOS//DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00602 | 11/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA- MENTO) DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TERCEORONA 5.DRPC NA CIDADE DE PATOS//DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 14/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 14/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 14/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 14/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 14/03/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO I CONGRESSONACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 14/03/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUN-TO AO INST.CRIMINALISTICA/DF. | 00006987796491 | CARLOS GOMES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 14/03/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUN-TO AO INST.CRIMINALISTICA/DF. | 00002508195464 | OTTO MARTINS CABRAL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00604 | 14/03/2011 | 5980.00 | 5980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //SERVIDORES E POLICIAIS EM OPERACOES, CONFORME CONTRATO 34/ DE 2010, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 06995598000182 | HELDER QUEROZ NEVES DE LUCENA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00626 | 15/03/2011 | 4352.00 | 4352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA, DURANTE OMES DE FEVEREIREO DE 2011, CONFORME CONTRATO 040/2010. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00627 | 15/03/2011 | 3830.88 | 3830.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA CIDADEPICUI (7.DRPC), CONFORME CONTRATO 28/2010 DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00628 | 15/03/2011 | 11552.36 | 11552.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS DA 2.DRPCUNIDADE DE CRIMINALISTICA, UNIDE MEDICINA LEGAL E PRESOS TEMPORARIOS NA CIDADE DE C GRANDEDURANTE O MES DE FERVEREIRO/11 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 15/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 15/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 15/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 15/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 15/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00636 | 15/03/2011 | 7950.96 | 7950.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO /DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00629 | 15/03/2011 | 13452.25 | 13452.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPE-PEZA NA GERENCIA DE MEDICINALEGAL E NUCLEOS DO IPC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO 006/2008. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00630 | 15/03/2011 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPE-PEZA DELEGACIAS DISTRITAIS NESTATA CAPITAL E CIDADES DE BAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB CONFORME CONTRATO 43/2010. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00631 | 15/03/2011 | 6350.00 | 6350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPE-PEZA E SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO IPC, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO 16/2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00632 | 15/03/2011 | 1720.00 | 1720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS DE PLASTIFICAR DO IPC. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00633 | 15/03/2011 | 939.21 | 939.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PES-SOAL - SMP (DADOS) E ACESSO A INTERNET PARA ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 13/2010. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00634 | 15/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS CONTABEIS NO FESP E //SED,DURANTE O MES DE FEVEREIR0DE 2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00625 | 15/03/2011 | 41832.50 | 41832.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA (2.DRPC), CONFORME //CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00623 | 15/03/2011 | 47285.00 | 47285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00637 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE REVISAO COM REPOSICAODE PECAS EM VEICULO PLACA NPU8730 (MOTO HONDA) DA 9.DRPC. | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 15/03/2011 | 99171.97 | 99171.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA PASTA///2.DRPC, CONFORME CONTRATO 02/ DE 2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00622 | 15/03/2011 | 70642.15 | 70642.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA PASTA///CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00635 | 15/03/2011 | 7580.85 | 7580.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 07259813000140 | LFN-INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002369970413 | EDUARDO JORGE XAVIEER MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000868716413 | ALYSSON SOARES GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013267868491 | JOSE FERNANDES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028123117892 | FLAVIA RENATA FARIA ASSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007593899420 | JOAO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020624174468 | ONELIA RODRIGUES DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051880067404 | WAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026685183349 | LIDIA COSTA VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374359442 | LIELIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158458491 | ROMERO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ DAYBY ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018162223487 | MUCIO FRANCA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037447092487 | LUIZ TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067511791468 | LUCIANO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025162829404 | ALEUDA PEREIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001373208414 | CLOVIS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061712833391 | IUMARA BEZERRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039622495400 | IDEVAL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013311697472 | VALTER GALDINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020283326468 | JOSE BEVENUTO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 16/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 16/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 16/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 16/03/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 16/03/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 16/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 16/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 16/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 16/03/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040922162468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 16/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 16/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 16/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026685183349 | LIDIA COSTA VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097937720425 | GILVANY RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020302002472 | REGINALDO DE LIMA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006874746472 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025098926491 | LUCIANO BATISTA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158466400 | EDUARDO ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042383110434 | ARNALDO DE SOUZA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014415453449 | JOSE MAIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013919016491 | JOAO FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023711256449 | EVANILDO DO NASCIMENTO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083750592420 | MARCILIO FILGUEIRA BRAULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089348826468 | FRANCISCO DEUSDEDIT LEITAO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025096133400 | HELIANE OLIVEIRA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022617990478 | GILVAN ABILIO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TO KAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 16/03/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 16/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ DAYBY ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025162829404 | ALEUDA PEREIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022565515472 | MARIA PEREIRA FELIX DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044137842434 | DJARD EMILIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056189818404 | AURELINA MONTEIRO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TO KAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038316374072 | JANNE CAROLINE JOST DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054169143434 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020587694491 | AURELIANO VIRGULINO RESENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 16/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 16/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 16/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009487697420 | FRANCISCO PEREIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 16/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 16/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025217186453 | TEREZA CRISTINA DA S MAIA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00766 | 17/03/2011 | 12445.57 | 12445.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA CONFORME CONTRATO 19/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00768 | 17/03/2011 | 12546.00 | 12546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ES TA PASTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N.16/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00769 | 17/03/2011 | 12546.00 | 12546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS MULTIFUNCIONAL PARA ESTA PASTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N.16/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 17/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 17/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 17/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 17/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 17/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00770 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIODA 2. DELEGACIA REGIONAL DA PO LICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00767 | 17/03/2011 | 43477.98 | 43477.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DIVERSOS SETORES/ OPERACIONAIS, POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS TEMPORARIOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME CONTRATO 0011/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00778 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAODA CASA CIVIL, DE ACORDO COMA LEI 8.443/2007. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00779 | 18/03/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAODA CASA CIVIL, NA FORMA DA LEIN.8.243/2007. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00780 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | MPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAODA CASA CIVIL, NA FORMA DA LEIN.8.243/2007. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 18/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 18/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 18/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 18/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 18/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 18/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 18/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 18/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 18/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 18/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 18/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 18/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 18/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071398252468 | SERGIO RICARDO ALBUQUERQUE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 18/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 18/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 18/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 18/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 18/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 18/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 18/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 21/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 21/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 22/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 22/03/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 22/03/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 22/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 22/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 22/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 22/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 22/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 22/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 22/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 22/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 22/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 22/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 22/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 22/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 22/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 22/03/2011 | 65703.70 | 65703.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MERGULHO,CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO //PRESENCIAL N.015/2010 COM RECURSO DO CONVENIO 101/2009/ SENASP/MJ. | 04095159000198 | MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 22/03/2011 | 93416.00 | 93416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MERGULHO:25 CONJUNTOS REGULADOR COMPLETO, 05 COMPUTADORES DE MERGULHO, 04 LEVANTA-DORES DE PESO DE 1000 KG, 05//KIT PARA OXIGENOTERAPIA, 02 MANOMETROS SECO, 02 CAMERAS SUB AQUATICAS E 02 COMPRESSORES DE | 09021358000175 | CAROLINE BRAGA GURGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 22/03/2011 | 86783.00 | 86783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA MERGULHO:04 CONJUNTOS DE MASCARASCOM FONIA, 25 CILINDROS DE ARCOMPRIMIDOS, 02 EQUIPAMENTOS//ESPIAO, 01 TRIPE DE RESGATE E01 APARELHO TIRFOR, CONFORME//PREGAO N.16/2010, COM RECURSOSDO CONV N.101/2009/SENASP/MJ. | 04095159000198 | MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 23/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 23/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 23/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 23/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 23/03/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 23/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00900 | 23/03/2011 | 5764.50 | 5764.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS DA 3.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2011, CONFORME CONTRATO 03/2006. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 25/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 25/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 25/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 25/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 25/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 25/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 25/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 25/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 25/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 25/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 25/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 25/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 25/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ASSESSORAR O SECRETARIO/DF | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 25/03/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O GOVERNADOR A REU-NIAO COM O MINISTRO DA JUSTICA | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 25/03/2011 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 25/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 25/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 25/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000793775485 | ANA EMILIA BRITO M VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 25/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00921 | 28/03/2011 | 51.64 | 51.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO TFF/ANATEL. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 29/03/2011 | 8672064.13 | 8672064.13 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EST.SEG.E DEF.SOCIAL VENC. EVANT.FIXAS PESS.ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 29/03/2011 | 992.69 | 992.69 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EST.SEG.E DEF.SOCIAL SALARIO ,FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 30/03/2011 | 28168.85 | 28168.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 30/03/2011 | 1767798.06 | 1767798.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00943 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 06 COLCHAO SOLTEIRO SONO//BOM D33, DESTINADOS PARA 4DRPCNA CIDADE DE MONTEIRO/PB | 01040830000105 | MARIA CERES BELMONT FONSECA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00950 | 05/04/2011 | 1034.00 | 1034.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00951 | 05/04/2011 | 7728.00 | 7728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFICIO A4) DESTINA//DOS PARA ESTA PASTA. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00927 | 05/04/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS E CIENTIFICOS DO IPCE UNIDADES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO002/2005, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00928 | 05/04/2011 | 113015.50 | 113015.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES /TRUNKING MOTOROLA, DURANTE OMES DE MARCO, CONFORME CONTRATO N.001/2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00929 | 05/04/2011 | 18900.00 | 18900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS /DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA PASTA, DURANTE OMES DE MARCO, CONFORME CONTRATO 039/2010. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00930 | 05/04/2011 | 13452.25 | 13452.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DOIPC, CONFORME CONTRATO 006/008DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00931 | 05/04/2011 | 8614.26 | 8614.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINALEGAL E CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO 003/2005, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00932 | 05/04/2011 | 24932.12 | 24932.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NOS PREDIOSPERTENCENTES A ESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 30/2010, DIRANTE O MES DE MARCI DE 2011. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00934 | 05/04/2011 | 1391.89 | 1391.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECOMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO RES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00935 | 05/04/2011 | 1477.39 | 1477.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECOMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO RES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00936 | 05/04/2011 | 3774.47 | 3774.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO RES DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00937 | 05/04/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E CORRETIVA EM MAQUINA PLASTIFICADORA DO IPC. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00938 | 05/04/2011 | 1990.00 | 1990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM GERADOR DO CIOP/SEDS. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00939 | 05/04/2011 | 7805.55 | 7805.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MARERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00953 | 05/04/2011 | 2665.00 | 2665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) DESTINADOS /PARA ESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00949 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO E ELETRICO) DESTINADOS PARA ATENDER SETORES//DESTA PASTA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 05/04/2011 | 48727.50 | 48727.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMVIATURAS DESTA PASTA CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 05/04/2011 | 81129.56 | 81129.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMVIATURAS DESTA PASTA, CONFORMECONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00942 | 05/04/2011 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO COM REPOSICAO DE PECASNA VIATURA DE PLACA NQE-7686//FORD FIESTA DA 5.DRPC EM PATOS | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00940 | 05/04/2011 | 7930.86 | 7930.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MARERIAL DE CONSUMO (ELETRICO), DESTINADOS PARADIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00933 | 05/04/2011 | 3703.00 | 3703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTO-NISTAS NA 4.DRPC, NA CIDADE//DE MONTEIRO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/11, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00946 | 05/04/2011 | 7875.56 | 7875.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS E OPERACOES NOTURNAS NESTA CAPITAL. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00947 | 05/04/2011 | 3627.00 | 3627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS DA 6.//DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 13132995000196 | DEBORA KATIA SOARES -ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00948 | 05/04/2011 | 1327.50 | 1327.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS, PRESOSSOBCUSTODIA DA 6.DRPC NA CIDA DE DE ITAPORANGA/PB. | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00941 | 05/04/2011 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MARERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SEDS. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00952 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DESAUDE DESTA PASTA. | 24101248000107 | FARMACIA MAIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01015 | 06/04/2011 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO DE VIATURA COM REPOSICAO DE PECAS, PLACA N.NQE-7106(FORD FIESTA) DA 3.DRPC. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 06/04/2011 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE REVISAO EM VEICULO DE PLACA NQE-7106(FORD FIESTA)DA 3.DRPC EM GUARABIRA. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005115843420 | ADENILSON TARGINO DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 06/04/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 06/04/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 06/04/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 06/04/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01007 | 06/04/2011 | 5350.00 | 5350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (FORMULARIO CONTINUO) DESTINA-DOS PARA CIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01045 | 06/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS NA SEDS EFESP DURANTE O MES DE MARCO DE2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025051610463 | REINALDO FEITOSA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 06/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 06/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 06/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057650322491 | JOSE CARLOS FERREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 06/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ DAYBY ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 06/04/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 06/04/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 06/04/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 06/04/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 06/04/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 06/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 06/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 06/04/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ASSESSORAR O SECRETARIO TITU-LAR NA XXXIX REUNIAO - CONSESPNO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 06/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 06/04/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ASSESSORAR O SECRETARIO TITU-LAR NA XXXIX REUNIAO - CONSESPNO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 06/04/2011 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010967931487 | CARMELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01030 | 06/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA//MENTO) PARA SER UTILIZADO NA9.DRPC EM CAJAZEIRAS, PARA DESPESAS COM SERVICOS DURANTE OPERIODO DE 90 DIAS. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01028 | 06/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA//MENTO) PARA SER UTILIZADO NA9.DRPC EM CAJAZEIRAS, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 90(NOVEN TA DIAS). | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01020 | 06/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA//MENTO) PARA SER UTILIZADO NA3.DRPC EM GUARABIRA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE /CONSUMO, DURANTE O PERIODO DE90 (NOVENTA DIAS). | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01017 | 06/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA//MENTO) PARA SER UTILIZADO NA3.DRPC EM GUARABIRA COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PERIODO DE 90(NOVENTA_//DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 07/04/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DE SIMPOSIO VISANDOA REALIZACAO DO ENEM-2011/DF | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 07/04/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07VISITAS AO COMANDO GERAL DA PMDEL.HOMICIDIOS E A EMPRESA IM-BRA-TEXTIL IND.COM EM S.PAULO. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01211 | 07/04/2011 | 6350.00 | 6350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EHIGIENIZACAO NO PREDIO ONDE //FUNCIONA O IPC, CONFORME CONTRATO 16/2010, DURANTE O MESDE MARCO/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01214 | 07/04/2011 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO /DE DADOS E ACESSO A INTERNET. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01215 | 07/04/2011 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO DERESIDUOS DO DML/IPC, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2011, CONFOR-ME CONTRATO. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01216 | 07/04/2011 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO DERESIDUOS DO DML/IPC, DURANTE ODE MARCO DE 2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 07/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048611026420 | FERNANDO ANTONIO NEVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001373208414 | CLOVIS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055188125315 | ROSANA GOMES DE SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004279702454 | ELTON VALERIO PRAXEDEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 07/04/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042920930400 | ADALLTON BARBOSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 07/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 07/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 07/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 07/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001048249484 | JEAN LIMA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01209 | 07/04/2011 | 26555.00 | 26555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS, CONFORME CONTRATO N.002DE 2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01250 | 07/04/2011 | 1938.31 | 1938.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREFORMAS E POLDAGENS EM IMOVEIS DESTA PASTA. | 13167756000171 | MD-CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01210 | 07/04/2011 | 62907.30 | 62907.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE ACORDO COMCONTRATO N.002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01212 | 07/04/2011 | 4428.00 | 4428.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 3.DRPCNA CIDADE DE GUARABIRA DURANTEO MES MARCO/2011, CONFORNE CONTRATO 003/2006. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01213 | 07/04/2011 | 5920.00 | 5920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DURANTE O MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO 40/2010. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01313 | 11/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA O IPC E SEDS///CONFORME CONTRATO 007/2006, DUO MES DE MARCO DE 2011. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01314 | 11/04/2011 | 7327.00 | 7327.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA O IPC ESEDS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 007/2006. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01316 | 11/04/2011 | 7488.50 | 7488.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA O IPC ESEDS, DURANTE O MES DE MARCO//DE 2011, CONFORME CONTRATO N.007/2006. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01320 | 12/04/2011 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS EMPREDIOS DESTA PASTA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2011, CONFORMECONTRATO 43/2010. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01321 | 12/04/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E //UNIDADES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DEMARCO 2011, CONFORME CONTRATO 002/2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01322 | 12/04/2011 | 12289.78 | 12289.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICOS POSTAIS E CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 12/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045145962487 | REJANE MARIA NEVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 12/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 12/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 12/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 12/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 12/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 12/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019635168420 | ROSA MARIA P CORREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 12/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 12/04/2011 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 12/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 12/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 12/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 12/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 12/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 12/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 12/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01323 | 12/04/2011 | 6198.80 | 6198.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PINTURA E REFORMASNAS SALAS DO CIOPI/SEDS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01317 | 12/04/2011 | 49320.54 | 49320.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS TEMPORARIOS E SETORES OPERACIONAIS DESTA PASTA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO 001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01318 | 12/04/2011 | 12859.92 | 12859.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS PRESOS/TEMPORARIOS DA 2.DRPC, UNIDADEDE MEDICINA LEGAL E UNIDADES /DE CRIMINALISTICA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2011, CONFORMECONTRATO 29/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01319 | 12/04/2011 | 3997.44 | 3997.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS TEMPORARIOS NA 7.DRPC DURANTE O MES DE MARCO DE 2011//CONFORME CONTRATO 28/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 13/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 13/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 13/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 13/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 13/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 13/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 13/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 13/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 13/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 13/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 13/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 13/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 13/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 13/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 13/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 13/04/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO 3o. SIMPOSIO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA EMPLANTAS MEDICINAIS E FITOTERA-PICOS. | 00028172493487 | MARLETE ALVES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 14/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 14/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 14/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01403 | 15/04/2011 | 3825.00 | 3825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS SOB CUSTODIA NA//6.DRPC EM ITAPORANGA. | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01404 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO-NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01405 | 18/04/2011 | 2646.00 | 2646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO-NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01407 | 18/04/2011 | 765.86 | 765.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO-NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01408 | 18/04/2011 | 0.51 | 0.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO TFF/ANATEL/SEDS. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 18/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 18/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 18/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TO KAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 18/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00079877168472 | REGINALDO DOS SANTOS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 18/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00008272727404 | ANTONIO CARLOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01416 | 18/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CADA CASA CIVIL DE ACORDO COM A LEI 8.243/2007. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01417 | 18/04/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI/N.8.243/2007. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 18/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL DE ACORDO COM A LEI N8.243/2007. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 18/04/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243//2007. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 18/04/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI N.8.243/2007. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 18/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL CONFORME LEI 8.243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 18/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243//DE 2007. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 18/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI 8.243/2007. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 18/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI8.243/2007. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 18/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM-REALIZADA A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL DE ACORDO COM A LEI//8.243/2007. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 19/04/2011 | 34.14 | 34.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A NECOMPLEMENTAR N.1407 PARA PAGA-MENTO DE OBRIGACAO PATRONAL///INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 19/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 19/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 19/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 19/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 19/04/2011 | 102500.00 | 102500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA, FORMATO A4, DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES //DESTA PASTA, CONFORME ADESAO AATA N.0049/2010. | 08240184000179 | MELAN E MELO COM E DIST DE PAPEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 19/04/2011 | 34110.00 | 34110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO, 80 COLUNAS 24X280MM, EM//PAPEL BRANCO DE GRAMATURA 60 A63G/M2, DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA PASTA, CONFORME ATA N.0049/2010. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 19/04/2011 | 7400.00 | 7400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO SEM TIMBRE (240X280)MM, PAPELAPERGAMINADO BRANCO 1 VIA80 COLUNAS GRAMATURA 60 G/M2//EMBALAGEM COM 3.000 UNIDADES//DESTINADOS PARA SETORES DESTA PASTA, CONFORME ATA N.0049/10. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 20/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 20/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 20/04/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01435 | 20/04/2011 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER PARA IMPRESSORAS) /DE DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 25/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 25/04/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 25/04/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 25/04/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 25/04/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042920930400 | ADALLTON BARBOSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 25/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 25/04/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 25/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 25/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 25/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 25/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 25/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 25/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 26/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 26/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 26/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 26/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 26/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 26/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 26/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 26/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 26/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002189166470 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000959951458 | EDMILSON DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 26/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000959951458 | EDMILSON DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 26/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402005453 | EDWY DE OLIVEIRA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 26/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402005453 | EDWY DE OLIVEIRA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 26/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 26/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 26/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 26/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 26/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 26/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 26/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 26/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 26/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 26/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054169143434 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 26/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01555 | 27/04/2011 | 12135.19 | 12135.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA SECRETARIA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 27/04/2011 | 1773181.79 | 1773181.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 28/04/2011 | 24391.51 | 24391.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 28/04/2011 | 8349265.60 | 8349265.60 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.SEG.E DEF.SOCIAL VENC. EVANT. FIXAS PESS. ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 28/04/2011 | 1096.34 | 1096.34 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.SEG.E DEF.SOCIAL SALARIO ,FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 29/04/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015822524320 | DANILO ROBERTO FERREIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002508195464 | OTTO MARTINS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 29/04/2011 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 29/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 29/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 29/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 29/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 29/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 29/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 29/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 29/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 29/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 29/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 29/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 02/05/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 02/05/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 02/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089265734434 | MARIA DAS DORES COUTINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00068689683453 | FRANCISCO GUILHERME RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01639 | 02/05/2011 | 1591.36 | 1591.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDORES DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 02/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 02/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 02/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 02/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01645 | 02/05/2011 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDORES DESTA PASTA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01646 | 02/05/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01649 | 02/05/2011 | 4302.00 | 4302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AELABORACAO DE PROJETO COMPLE-MENTAR PARA REFORMA DO PREDIOONDE IRA FUNCIONAR A DELEGACIADE HOMICIDIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01650 | 02/05/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM ELEVADOR INSTALADO NAOUVIDORIA DA POLICIA CIVIL, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01651 | 02/05/2011 | 18720.00 | 18720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMEQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO /E AR CONDICIONADOS DESTA PASTACONFORME CONTRATO 039/2010, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 02/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005337789724 | JONAS BEZERRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 02/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 02/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 02/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 02/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 02/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 02/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 02/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057650322491 | JOSE CARLOS FERREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 02/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 02/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 02/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 02/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 02/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 02/05/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 02/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 02/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011024100472 | EDIRA CARDOSO DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 02/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067526527400 | ELINEIA FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 02/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 02/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01647 | 02/05/2011 | 4445.00 | 4445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS TEMPORARIOS NA 4.DRPC NA /CIDADE DE MONTEIRO DURANTE OMES DE MARCO DE 2011, CONFORMECONTRATO 005/2010. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01648 | 02/05/2011 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NECLEO DESAUDE DESTA PASTA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01760 | 03/05/2011 | 10731.31 | 10731.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01761 | 04/05/2011 | 2318.70 | 2318.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A //FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAS PLANTONISTAS NA 10.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAIANA DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 08261248000118 | FINESE RECEPCOES LUCIANO C MARINHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01762 | 04/05/2011 | 1716.90 | 1716.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A //FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAS PLANTONISTAS NA 10.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAIANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 08261248000118 | FINESE RECEPCOES LUCIANO C MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01763 | 05/05/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA /CIVIL DE ACORDO COM A LEIN.8.243/2007. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 05/05/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 06/05/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO III CONGRESSOBRASILEIRO DE GENETICA FORENSEE NA II JORNADA LATINO-AMERICANA DE GENETICA FORENSE/RS. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01771 | 06/05/2011 | 10175.76 | 10175.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01772 | 06/05/2011 | 12030.90 | 12030.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS (ALMOCO E JANTAR) AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 2.DRPCUNIDADE DE MEDICINA LEGAL, UNIDADE DE CRIMINALISTICA, E PRESOS TEMPORARIOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRA | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01773 | 06/05/2011 | 2713.50 | 2713.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS (ALMOCO E JANTAR) AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 3.DRPCE UNIDADES DE MEDICINA LEGAL//NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01768 | 06/05/2011 | 74113.75 | 74113.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM VIA-TURAS DESTA PASTA, CONFORME //CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01766 | 06/05/2011 | 58885.00 | 58885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME///CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 06/05/2011 | 95210.90 | 95210.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01769 | 06/05/2011 | 73423.86 | 73423.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 06/05/2011 | 113015.50 | 113015.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DESTINADOS PARA ESTA PASTA, DURANTE O MESDE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO N.0022/2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01774 | 06/05/2011 | 24932.12 | 24932.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DOSPREDIOS PERTENCENTES A ESTA //PASTA, CONFORME CONTRATO 30/10DURANTE O MES DE ABRIL 2011. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01775 | 06/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS NESTA PASTAE FESP, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01776 | 06/05/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NA OUVIDORIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01777 | 06/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GUARDIAO DO GINTEL///SEDS, CONFORME SOLICIATACAO EMANEXO. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01778 | 09/05/2011 | 2254.70 | 2254.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01779 | 09/05/2011 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 ESTABILIZADOR 2.0 KVA BIVOLT E 01 QUADRO DE AVISO COM MOLDIRA DESTINADOS PARA ESTAPASTA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01784 | 09/05/2011 | 778.00 | 778.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(TINTA PARA IMPRESSAO) DESTINADOS PARA O IPC/SEDS. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01785 | 09/05/2011 | 3671.78 | 3671.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA, DESTINADAS PARA //SERVIDORES DESTA PSECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01786 | 09/05/2011 | 869.07 | 869.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA, DESTINADAS PARA //SERVIDORES DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01787 | 09/05/2011 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA, DESTINADAS PARA //SERVIDORES DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 09/05/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 09/05/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 09/05/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 09/05/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 09/05/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 09/05/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 09/05/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 09/05/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 09/05/2011 | 390.00 | 390.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 09/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 09/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 09/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 09/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045145962487 | REJANE MARIA NEVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 09/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 09/05/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 09/05/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 09/05/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 09/05/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 09/05/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 09/05/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01788 | 09/05/2011 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONIS-TAS E PRESOS TEMPORARIOS DA6.DRPC NA CIDADE DE ITAPORANGA | 13132995000196 | DEBORA KATIA SOARES -ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01781 | 09/05/2011 | 7943.68 | 7943.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01780 | 09/05/2011 | 4975.00 | 4975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE RECARGA EM TONNER //PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DIVERSOS DESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01783 | 09/05/2011 | 725.00 | 725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SEDS, CONFORME SOLICITA CAO EM ANEXO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01782 | 09/05/2011 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//DESTINADOS PARA O NUCLEO DE SAUDE DESTA PASTA. | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 10/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 10/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01811 | 10/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO- NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01812 | 10/05/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 10/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA, CONFOR-ME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL//DE ACORDO COM A LEI N.8243/07. | 00002536591409 | MARILIA CANDIDA LIRA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 10/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA, CONFOR-ME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL//DE ACORDO COM A LEI 8.243/07. | 00032758090406 | VERONICA FLOR T DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 10/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA, CONFOR-ME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL//DE ACORDO C A LEI N.8.243/07. | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 10/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA, CONFOR-ME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL//DE ACORDO COM A LEI 8.243/07. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01813 | 10/05/2011 | 8115.20 | 8115.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aprestacao de servicos de substituicao da instalacao eletri-ca nos imoveis onde funcionnama Delegacia da Mulher, 8. Delegacia e 9.Delegacia Distrital e 3.DRPC em Guarabira. | 13167756000171 | MD-CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 11/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048228672772 | SEVERINO DOS RAMOS MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 11/05/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESTUDOS EM ESTRATEGIA (3ES)/RS. | 00000880199423 | GERMANA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057650322491 | JOSE CARLOS FERREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 11/05/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 11/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020401051404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 11/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 11/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 11/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 11/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 11/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 11/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042920930400 | ADALLTON BARBOSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084795654468 | LAMARTINE LACERDA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003151997414 | MURILO DE OLIVEIRA PANTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00063094533434 | RILDO WANDERLEY DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002813697478 | CLAUDIO CAMPOS SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001939723442 | CICERO VINICIUS CORDEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002852015498 | CRISTIANO RODRIGO DE SOUZA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01916 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA POLICIAIS /DESTA PASTA. | 11436484000132 | LOJA DO POLICIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005465392460 | THOMAS JEFFERSON NUNES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002707075493 | OZIEL PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087332035472 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000124845479 | FRANKLIN LUCKWU DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005337789724 | JONAS BEZERRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078776759415 | JOAIS MARQUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027341690453 | CICERO JACINTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004160203485 | MERCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020401051404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 11/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025051610463 | REINALDO FEITOSA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02001 | 12/05/2011 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.43/2010, DURANTE O MES DE //ABRIL DE 2011. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02003 | 12/05/2011 | 13452.25 | 13452.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DA GERNCIA DE MEDICINA LEGALE NUCLEOS DO IPC, CONFORME CONTRATO 006/2008, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00057650322491 | JOSE CARLOS FERREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA. | 00071440496404 | JOHNSTON DE ANDRADE BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 12/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DACASA CIVIL, DE ACORDO COM A //LEI 8.243/2007. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 12/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA /PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DACASA CIVIL E LEI 8.243/2007. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 12/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 12/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 12/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004853911472 | MOACIR MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 12/05/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02002 | 12/05/2011 | 4832.00 | 4832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS PARA FORNECOMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS NA 8.DRPC MA CIDADE DECATOLE DO ROCHA, DURANTE O MESDE ABRIL 2011, CONFORME CONTRATO 003/2011. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02004 | 12/05/2011 | 6240.00 | 6240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS NA 6.DRPC NA CIDADE DE ITAPORANGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02067 | 13/05/2011 | 3851.70 | 3851.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS/TEMPORARIOS NA 7.DRPC EM PICUICONFORME CONTRATO 028/2010, DURANTE O MES DE ABRIL 2011. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02068 | 13/05/2011 | 3528.00 | 3528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS/TEMPORARIOS NA 4.DRPC NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO 002/2011, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02069 | 13/05/2011 | 10902.00 | 10902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOSTEMPORARIOS NA 9.DRPC NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, CONFORME CONTRATO 006/2006, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02070 | 13/05/2011 | 2070.90 | 2070.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOSNA 10.DRPC NA CIDADE DE ITABAIANA, CONFORME CONTRATO 01/2011DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 08261248000118 | FINESE RECEPCOES LUCIANO C MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02078 | 13/05/2011 | 3540.00 | 3540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(6.000 LACRES E 6.000 JOGOS DE ETIQUETAS ) SENDO CADA JOGOCOM 03 ETIQUETAS DE NUMERACAO IDENTICAS, DESTINADOS PARA OIPC/SEDS. | 71342935000102 | GERAIS COMERCIO DE LACRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 13/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 13/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 13/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 13/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 13/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 13/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 13/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016159047434 | ALDENICE ALBUQUERQUE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02071 | 13/05/2011 | 12546.00 | 12546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS FOTOCOPIADORAS RICOH,CONFORME CONTRATO 16/2010, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02072 | 13/05/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC, CONFORME CONTRATO 002/2005, DURANTE/O MES DE ABRIL DE 2011. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02073 | 13/05/2011 | 943.94 | 943.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET PARA POLICIAIS//EM OPERACOES, CONFORME CONTRA-TO 13/2010. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02076 | 13/05/2011 | 1960.00 | 1960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA DIVER-SOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02074 | 13/05/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEN DRIVES) DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02075 | 13/05/2011 | 5165.00 | 5165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS EM TONNERPARA DIVERSOS SETORES DESTA //PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02077 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO SERVIDOR DOSISTEMA DE CONTROLE DE DENUNCIAS DESTA PASTA. | 61797924001984 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018872409420 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 16/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 16/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 16/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 16/05/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 16/05/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 16/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 16/05/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO AVANCADODE PERICIA EM ACIDENTE DE TRANSITO/CE. | 00013649459833 | NYERE PEREIRA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02105 | 17/05/2011 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APARTICIPACAO EM CURSO AVANCADODE PERICIA EM ACIDENTE DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 03849959000194 | FENASDETRAN FED NAC DAS ASSOC DE DETRAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036505900420 | EMANUEL SERGIO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010967931487 | CARMELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010967931487 | CARMELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010967931487 | CARMELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 18/05/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00081874758468 | HERICK GERMANO DIAS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048611026420 | FERNANDO ANTONIO NEVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053563921415 | ALEXANDRE CUNHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877857472 | JOAO STRAUSS BORBA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004916245490 | THIAGO CABRAL ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000909113424 | ANTONIO RANIERI BARROS F FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034335005415 | FRANCILDA FIRMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 18/05/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 18/05/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 18/05/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039449920400 | LUCIANO BEZERRA SERRA SECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004340683493 | DAINAR MARIA DOS SANTOS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 18/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 18/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005332424442 | RAFFAEL ALVES ROCHA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 18/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00071398252468 | SERGIO RICARDO ALBUQUERQUE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 19/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 19/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 19/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 19/05/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02308 | 19/05/2011 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSCRICAO PARA SERVIDOR DESTA PASTA NO CURSO DE GESTAO DE //FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02316 | 19/05/2011 | 10150.71 | 10150.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM DILI//GENCIAS E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02317 | 19/05/2011 | 6350.00 | 6350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO. LIMPEZA E SERVICOS//GERAIS NO IPC DURANTE O MES DEABRIL, CONFORME CONTRATO 16/ DE 2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 19/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013941585487 | SEVERINO DE ASSIS AVELINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02322 | 19/05/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS,CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS NESTA PASTA. | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 19/05/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAODE FROTA DE VEICULOS DA ADMI-NISTRACAO PUBLICA-SALVADOR/BA | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02305 | 19/05/2011 | 46685.74 | 46685.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS, PRESOS SOB CUSTODIA _E DIVERSOS SETORES OPERACIONAIS DESTA PASTA//CONFORME CONTRATO 001/2007, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02311 | 19/05/2011 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM OPERACOES E DURANTECURSO MINISTRADO NA ACADEMIA /DE ENSINO DE POLICIA CIVIL. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02325 | 20/05/2011 | 582.13 | 582.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REVISAO DE 15.000 KM COM REPOSICAODE PECAS EM VEICULO DE PLACA /NQK 0896 (DUCATO) PERTENCENTE A CORREGEDORIA DE POLICIA CIVIL/SEDS. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02326 | 20/05/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REVISAO DE 15.000 KM EM VEICULO(DUCATO) DE PLACA NQK -00896 PERTENCENTE A CORREGEDORIA DE POLICIA CIVIL/SEDS. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 23/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 23/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 23/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 23/05/2011 | 29079.00 | 29079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 07 COMPUTADOR NOTEBOOK E03 MICROCOMPUTADOR DE MESA DE MARCA HP, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ/SEDS. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 23/05/2011 | 61740.00 | 61740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 20 COMPUTADOR TIPO NOTBOOKMARCA HP, COM RECURSO DO CONVENIO N.131/2009/MJ/SEDS. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 23/05/2011 | 90575.00 | 90575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE MERGULHO //COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ/SEDS. | 04095159000198 | MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 23/05/2011 | 40596.00 | 40596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJETO BOMBEIRO MI-RIM, COM RECURSO DO CONVENIO N057/2009/MJ/SEDS. | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 25/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071398252468 | SERGIO RICARDO ALBUQUERQUE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 25/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 25/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 25/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 25/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 25/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 25/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 25/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 25/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 25/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 25/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016159047434 | ALDENICE ALBUQUERQUE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 25/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 25/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 25/05/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 25/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 25/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 27/05/2011 | 67250.00 | 67250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 25 (VINTE E CINCO) CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT DE24.000 BTUS, DESTINADOS PARA//DIVERSAS DELEGACIAS, CONFORME ADESAO A ATA ORIUNDA DO PREGAOELETRONICO N.96/2010 DA UNIVERSIDADE FEDERAL SEMI-ARIDO/RN. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 30/05/2011 | 1851593.54 | 1851593.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor ref folha de PESSOAL MAIO/2011 Sec Est Seguranca e Def Social- venc e vant fixaspessoal ativo | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 30/05/2011 | 1238.08 | 1238.08 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2011- Sec Est Seguranca eDef. Social - salario familia | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 31/05/2011 | 25011.70 | 25011.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES MAIO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02416 | 01/06/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS EM OPERACOES NOTUR /NAS NESTA CAPITAL. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 01/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 01/06/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 01/06/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 01/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 01/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 01/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 01/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 01/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005267599417 | KEMPS CHEMACO C DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02409 | 01/06/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTA-MENTO) PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO PELONUCLEO DE ZELADORIA DESTA SEDSDURANTE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02420 | 01/06/2011 | 1447.50 | 1447.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA DIVER//SOS SETORES DESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02423 | 01/06/2011 | 1430.40 | 1430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ARENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL DA PARAIBA PARA ESTA SEDS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02426 | 01/06/2011 | 6060.00 | 6060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ADESIVAGEM AUTOCOLANTES DESTINADOS PARA O GINTEL/SEDS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 01/06/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 01/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 01/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 01/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067526527400 | ELINEIA FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042920930400 | ADALLTON BARBOSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02425 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICO NO TELHADO DA PORTARIADESTA PASTA. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02413 | 01/06/2011 | 7940.00 | 7940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02418 | 01/06/2011 | 4595.80 | 4595.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DESAUDE DESTA PASTA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02474 | 02/06/2011 | 12370.75 | 12370.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA EXECUTIVA DE POLICIA METROPOLITANA NA CENTRALDE POLICIA. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02475 | 02/06/2011 | 12662.70 | 12662.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA NA ACADEMIA DE ENSINO DA///POLICIA CIVIL/AEP/SEDS. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02484 | 02/06/2011 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT EM SETORES DESTA PASTA. | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02489 | 02/06/2011 | 6206.50 | 6206.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PERSSIANAS EM SETORESDESTA PASTA. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02531 | 02/06/2011 | 4487.04 | 4487.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAL A OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL, CORREGEDORIA, 10 DD, 12DELEGACIA DISTRITAL, E DELEGA-CIA DA MULHER NA CIDADE DEE //SANTA RITA/SEDS. | 13167756000171 | MD-CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02473 | 02/06/2011 | 2282.24 | 2282.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIFERENCA COBRADADA REPACTUACAO DO CONTRATO NOPERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2011 (CONTRATO 003/2005) PARASERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002189166470 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02478 | 02/06/2011 | 8614.26 | 8614.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS PRESTADOS DE HIGIENI-ZACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDEDURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02487 | 02/06/2011 | 1456.00 | 1456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE RENOVACAO DE ASSI-NATURAS DO JORNAL O NORTE PARAESTA PASTA. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02497 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO UMA BOMBA ANAUGER PARA COM 900 METRO PARA O IPC. | 00404860000190 | BEZERRA FERRAGENS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 02/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02502 | 02/06/2011 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA) DESTINADOS PARA O IPC. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02505 | 02/06/2011 | 4457.50 | 4457.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DESAUDE DESTA SEDS. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02506 | 02/06/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02508 | 02/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE ASUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTA-MENTO) DESTINADO PARA ATENDER DESPEZAS COM MATERIAL DE CONSUDURANTE O PERIODO DE 90 DIAS//PARA A GERENCIA ADMINSTRATIVA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 02510 | 02/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE ASUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTA-MENTO) DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PESSOAJURIDICA, DURANTE O PERIODO DE90 DIAS PARA A GERENCIA ADMI- NISTRATIVA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011375132415 | ANTONIO LAWOSIER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042920930400 | ADALLTON BARBOSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042920930400 | ADALLTON BARBOSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000823463486 | MONALISA MOURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 02/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000995392412 | DANIEL MEDEIROS DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 02/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088598713449 | MARCELO ANTAS FALCONE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 02/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 02/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 02/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 02/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 02/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 02/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010967931487 | CARMELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046761055415 | QUEFREN MARIZ BRITO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046761055415 | QUEFREN MARIZ BRITO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 02/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 02/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002831486408 | GLEBERSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 02/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 02/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 02/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 02/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 02/06/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPACAO NO CURSO DE MULTIPLICADORES DE TATICAS E TECNI-CAS POLICIAIS DO BOPE/RN. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 02/06/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPACAO NO CURSO DE MULTIPLICADORES DE TATICAS E TECNI-CAS POLICIAIS DO BOPE/RN. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02481 | 02/06/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO POLICIAL REALIZA-NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/SEDS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02698 | 03/06/2011 | 5603.86 | 5603.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTS PASTA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02636 | 03/06/2011 | 24932.12 | 24932.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NOS IMOVEIS PERTENCENTES AESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.30/2010, DURANTE O MES DE //MAIO DE 2011. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02637 | 03/06/2011 | 19380.00 | 19380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA PASTA, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFOR-ME CONTRATO 39/2010. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 02639 | 03/06/2011 | 19583.67 | 19583.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA CONFORME CONTRATO 19/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013311697472 | VALTER GALDINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039496295487 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039622495400 | IDEVAL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054082226753 | JOAO BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083750592420 | MARCILIO FILGUEIRA BRAULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076913724420 | HELENO DE SOUZA MOREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158466400 | EDUARDO ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004308292484 | ARLAN KLEBER DE LUCENA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 03/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 03/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 03/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 03/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 03/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 03/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013211471472 | GESSE RODRIGUES PATRIOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 03/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793775485 | ANA EMILIA BRITO M VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 03/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002508195464 | OTTO MARTINS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 03/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02687 | 03/06/2011 | 7988.00 | 7988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC E ESTA PASTA. | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02689 | 03/06/2011 | 6179.52 | 6179.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 03/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 03/06/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 03/06/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 03/06/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 03/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 03/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02703 | 03/06/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NA OUVIDORIA DA PO LICIA CIVIL/SEDS. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02704 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA//CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL CONFORME LEI 8.243/2007. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02705 | 03/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA//CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL CONFORME LEI 8.243/2007. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02638 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOSE DE COMUNICACAO PERTENCENTES/A ESTA PASTA. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02702 | 03/06/2011 | 646.00 | 646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MOTOR BOMBA INJETORA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO //IMOVEL DA ACADEMIA DE ENSINODA POLICIA CIVIL/AEP. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02699 | 03/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS PARA //EVENTO NA ACADEMIA DE ENSINODA POLICIA CIVIL/AEP. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02700 | 03/06/2011 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORES DESTINADOS PARA //SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS DA PARAIBA. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02701 | 03/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A 10.a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE SEG PUBLICA-CONASP//REALIZADA NESTA CAPITAL. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02696 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ADESIVAGENS EM VIATURAS DESTA PASTA. | 08406226000107 | COMUNICACAO VISUAL-ARTSIGNS ADESIVOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02688 | 03/06/2011 | 7661.00 | 7661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061001821491 | VALERIA GERMANO MALAQUIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046686878472 | MARIA LUCIENE PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 06/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 06/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 06/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 06/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 06/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 06/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 06/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 06/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 06/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 06/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 06/06/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 06/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 06/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 06/06/2011 | 106150.87 | 106150.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA,//COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02728 | 06/06/2011 | 59073.75 | 59073.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS /DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02731 | 06/06/2011 | 71381.13 | 71381.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMVIATURAS DESTA PASTA, CONFOR//ME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02730 | 06/06/2011 | 41622.50 | 41622.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS /DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02733 | 06/06/2011 | 1580.49 | 1580.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA DIFERENCA DECOR TE DA REPACTUACAO DO CONTRATO DE JANEIRO A MARCO DE 2011, DOCONTRATO 43/2011. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02734 | 06/06/2011 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO///43/2010,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02735 | 06/06/2011 | 4020.68 | 4020.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIFERENCA DECORRENTE DA REPACTUACAO DO CONTRATO 006/2008, DURANTE OS MESES/DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02737 | 06/06/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS NO FESP ///E SEDS, DURANTE O MES DE MAIODE 2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02739 | 06/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURA ANUAL//DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,DAJUSTICA E JORNAL A UNIAO PARAESTA PASTA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02740 | 06/06/2011 | 1871.00 | 1871.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS E HOMOLOGACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 06/06/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 06/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02732 | 06/06/2011 | 7440.00 | 7440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTO-NISTAS E PRESOS TEMPORARIOS DUO MES DE MAIO/11, CONFORME CONTRATO 0003/2011. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02736 | 06/06/2011 | 49320.54 | 49320.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS ALMOCO E JANTAR PARA DIVERSOS SETORES OPERACIONAIS //DESTA PASTA E PRESOS SOB CUSTODIA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02738 | 06/06/2011 | 859.00 | 859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 02 CARROS OFIJES PARA CARGAS DE 230 KG, DESTINADOS PARAO NUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA SEDS. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 07/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 07/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 07/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02746 | 07/06/2011 | 705.46 | 705.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02747 | 07/06/2011 | 8199.87 | 8199.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA PASTA, CONFORMEBOLETOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02748 | 07/06/2011 | 4494.90 | 4494.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA PASTA, CONFORMEBOLETOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02749 | 07/06/2011 | 1325.98 | 1325.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA PASTA, CONFORMEBOLETOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02750 | 07/06/2011 | 3746.72 | 3746.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOAPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVIATURAS DESTA PASTA, CONFORMEBOLETOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02751 | 07/06/2011 | 1034.80 | 1034.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOAPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVIATURAS DESTA PASTA, CONFORMEBOLETOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006987796491 | CARLOS GOMES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02771 | 09/06/2011 | 113015.50 | 113015.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOLO-LA PARA ESTA PASTA, CONFORMECONTRATO 022/2010, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02773 | 09/06/2011 | 2890.00 | 2890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESTINADOS PARA DIVER-SOS SETORES OPERACIONAIS DESTAPASTA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02775 | 09/06/2011 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL///PARA COMUNICACAO DE DADOS EACESSO A INTERNET PARA ESTA //SECRETARIA. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02787 | 09/06/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMEQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E UNIDADES DE GUARABIRA E C GRANDE/PB, CONFORME /CONTRATO 002/2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067526527400 | ELINEIA FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005337789724 | JONAS BEZERRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02782 | 09/06/2011 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEA NA GERENCIA DE MEDICINALEGAL E NUCLEOS DO IPC, CONFORME CONTRATO 26/2008/SEDS, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02779 | 09/06/2011 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO DE VEICULO DE 20.000 KM, PLACA NQE-7686 (FIESTA)///COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE A 5. DRPC EM PATOS. | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02777 | 09/06/2011 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO DE 10.000 KM, PLACA NQE-7736 (FIESTA)///DA 5. DRPC EM PATOS. | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02785 | 09/06/2011 | 1532.15 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DO IPC. | 03375611000102 | SAFETECH SISTEMAS TEC.DE SEGURANCA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02784 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02786 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DESAUDE DESTA PASTA. | 03201475000134 | TERRA FLORA-FARMACIA DE MANIPULACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039496295487 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036505900420 | EMANUEL SERGIO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 10/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044137842434 | DJARD EMILIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158466400 | EDUARDO ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037371983491 | RICARDO ROLIM RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020624174468 | ONELIA RODRIGUES DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071440496404 | JOHNSTON DE ANDRADE BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 10/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 10/06/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 10/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 10/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 10/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 10/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 10/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 10/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 10/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 10/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 10/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 10/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 10/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 10/06/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001048249484 | JEAN LIMA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 10/06/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005794721405 | MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000834717409 | HOMERO PERAZZO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 10/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005255933490 | HALLEY FERREIRA SOLANO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 10/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 10/06/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001846813409 | JOANA DARC AIRES SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 10/06/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 10/06/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 10/06/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 10/06/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 10/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005794721405 | MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015143210410 | CARLOS AUGUSTO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 10/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 10/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02965 | 13/06/2011 | 68.10 | 68.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente empenho complementar, por ter sidorealizado a menor. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 13/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02968 | 13/06/2011 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA POLICIAIS//DESTA PASTA. | 12114481000145 | B&B INDUSTRIA E C DE ART. MILITARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02969 | 14/06/2011 | 3312.54 | 3312.54 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refernte aservicos prestados de recuperacao no transformador de enegiada Academia de policia civil, desta Pasta. | 03545523000101 | SEL SERVICOS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 14/06/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02970 | 14/06/2011 | 4327.50 | 4327.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS NA 6.//DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 14/06/2011 | 8838973.27 | 8838973.27 | Folha de Pessoal- MAIO /2011 Sec Est. da Seguranca e DesenvSocial -venc e vant fixas pessoal ativo | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 15/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 15/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 15/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 15/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 15/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 15/06/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 15/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 15/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 15/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 15/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 15/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043659292400 | ALBERTO MAGNO M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 15/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 15/06/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 15/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 15/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03008 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 15/06/2011 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DA 1A. REUNIAO EX-TRAORDINARIA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIMINALISTICA EMMACEIO/AL. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 15/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 15/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060148985491 | KATIA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042567700463 | RAMON SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 15/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03045 | 15/06/2011 | 12.74 | 12.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE TARIFAS DEVIDAS /DE ORDEM BANCARIA LIQUIDADASNO PERIODO DE 01/05 A 31/05/11CONFORME CONVENIO 501365928. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 15/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 15/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aquisicao de 64 pneus radi-al, referencia 235/75 aro 15//conforme adesao a ata n.00078/de 2010/Departamento de Estradas e Rodagem - DER E PREGAO N053/2010. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 16/06/2011 | 9920.00 | 9920.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aquisicao de 80 pneus radi-al, referencia 175/70 aro 13//conforme adesao a ata n. 0078de 2010/Departamento de Estradas e Rodagem-DER e pregao//0053/2010. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03056 | 16/06/2011 | 19515.04 | 19515.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aos servicos no imovel daDelegacia na cidade de Catole do Rocha, conforme primeiro //termo aditivo ao contrato 038/2010/SEDS e inclusao de medicao no Sigo n.0005. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03051 | 16/06/2011 | 4323.62 | 4323.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aos servicos de fornecimen-to de refeicoes para policiaisplantonistas da 7. DRPC na cidade de Picui/Pb, durante o //mes de maio/2011, conforme contrato n.28/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03052 | 16/06/2011 | 13506.96 | 13506.96 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aos servicos de fornecimen-to de refeicoes para policiaisplantonistas da 2. DRPC na cidade de Campina Grande,Unidadede Medicina Legal, Unidade deCriminalistica e Presos Tempo-rarios, durante o mes de maiode 2011, conforme contrato 29/ | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03055 | 16/06/2011 | 7420.00 | 7420.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente a aquisicao de material permanente: 70 (setenta) estabilizadores de 430 va sms, destinados para diversos setores paraesta Pasta. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03053 | 16/06/2011 | 8614.26 | 8614.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aos servicos de higieniza//cao, conservacao,limpeza e servicos gerais nos imoveis dasUnidades de Medicina Legal eCriminalistica na cidade de //Campina Grande, conforme contrato 003/2005, durante o mes de maio de 2011. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03054 | 16/06/2011 | 616.00 | 616.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aos servicos de coleta,////transporte e tratamento dos residuos do Departamento de Medicina Legal do IPC,conforme contrato,durante o mes de abril de 2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000824579488 | ANNE CAROLINE CARVALHO MESQUITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 16/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 16/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 16/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03061 | 16/06/2011 | 85.12 | 85.12 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente servicos de emplacamento //de viaturas desta Pasta. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 03062 | 16/06/2011 | 17934.56 | 17934.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aos servicos de postagem e correspondencia, conforme contrato 19/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 03063 | 16/06/2011 | 10807.30 | 10807.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aos servicos de telefonia//movel celular para policiais em operacoes e gerentes executivos desta Pasta. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 16/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054082226753 | JOAO BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03067 | 16/06/2011 | 616.00 | 616.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aos servicos de coleta, ///transporte, tratamento dos residuos do Departamento de Medicina Legal e IPC, conforme contrato 002/2005. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039496295487 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03069 | 16/06/2011 | 7880.00 | 7880.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado,referente aos servicos de confeccao einstalacao de placas luminosasem delegacias nas cidades de//Campina Grande, Araruna, Aracagi e Catole do Rocha. | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012905526491 | JOAQUIM FABIO PEREIRA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004308292484 | ARLAN KLEBER DE LUCENA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013311697472 | VALTER GALDINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089348826468 | FRANCISCO DEUSDEDIT LEITAO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001251588409 | DANIEL DUARTE QUINTANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039496295487 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 17/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 17/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 17/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 17/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 17/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 17/06/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 17/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005115843420 | ADENILSON TARGINO DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 17/06/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 17/06/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 17/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000916452476 | ADONIS TASSIO BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 17/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 17/06/2011 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003992400476 | HERMANO TOMAZ BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 17/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 17/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 17/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 17/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 17/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03137 | 20/06/2011 | 6445.40 | 6445.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS TEMPORARIOS DA 3.DRPC NACIDADE DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 09408119000172 | MISTURA FINA REST.-ME ALINE M.P.FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03136 | 20/06/2011 | 7990.00 | 7990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOSDE COMUNICACAO DESTA PASTA. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019567103372 | CARLOS BARROMEU FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 21/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 21/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001303248417 | MICHELLY DOS SANTOS AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 21/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 21/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 21/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036475599468 | TEREZINHA DE LISIEUX PAES B FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 21/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 21/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 21/06/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 22/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 22/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 22/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 22/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 22/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 22/06/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 22/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 22/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158466400 | EDUARDO ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 22/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 22/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020736720430 | PAULO DE OLIVEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054082226753 | JOAO BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004308292484 | ARLAN KLEBER DE LUCENA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 22/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 22/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158466400 | EDUARDO ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013311697472 | VALTER GALDINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039496295487 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004308292484 | ARLAN KLEBER DE LUCENA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 22/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 22/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 22/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 22/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 22/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 22/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 22/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 22/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 22/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03257 | 27/06/2011 | 4568.00 | 4568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 MESA COM GAVETAS, MARCA INCOMEL, 01 CONEXAO DE 90 MAR-CA INCOMEL, 01 MESA P CONPUTADOR DA INCOMEL, 04 ARMARIOS //COM 02 PORTAS DA INCOMEL E 05 CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIA COM BRACOS DA INCOMEL, DESTINA | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03256 | 27/06/2011 | 6945.90 | 6945.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AMATERIAL DE CONSUMO (SWICH DES1024D), DESTINADOS PARA A GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA PASTA. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 27/06/2011 | 816740.00 | 816740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 03258 | 27/06/2011 | 6555.71 | 6555.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREANACIONAL, DESTINADOS PARA SERVIDORES EM OPERACOES NO ESTADODE SAO PAULO/SP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 03259 | 27/06/2011 | 853.68 | 853.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREANACIONAL, DESTINADOS PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARA DE CURSODE GESTAO DE FROTA VEICULO DA ADM PUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 03260 | 27/06/2011 | 2099.94 | 2099.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREANACIONAL, DESTINADA PARA SERVIDORA A SERVICO DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 28/06/2011 | 8656236.48 | 8656236.48 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est Seguranca e Def Socialvenc. e vant. fixas - pessoal ativo | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 28/06/2011 | 885.16 | 885.16 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est Seguranca e Def Socialsalario familia | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03268 | 29/06/2011 | 8333.31 | 8333.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE RECUPERACAO DO MURODO IMOVEL DA DELEGACIA NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 29/06/2011 | 25131.83 | 25131.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 03266 | 29/06/2011 | 9570.45 | 9570.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREANACIONAL, CONFORME CONTRATO N.15/2010, PARA SERVIDORES DESTAPASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03267 | 29/06/2011 | 4635.00 | 4635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO /DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03270 | 30/06/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (SUPRIMENTO DE INFORMATI-CA), DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03271 | 30/06/2011 | 40980.00 | 40980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTO DE INFORMATI-CA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO, ORIUNDA DO PREGAO //PRESENCIAL N.14/2010. | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03272 | 30/06/2011 | 32500.00 | 32500.00 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.169/2010 | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03269 | 30/06/2011 | 6350.00 | 6350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS NO IMOVEL ONDE///FUNCIONA O IPC,DUTANTE O MESDE MAIO/2011,CONFORME CONTRAT016/2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003099637459 | ADRIANNA PERAZZO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 30/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 30/06/2011 | 130.00 | 130.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 30/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003317675462 | CARLOS RODRIGO JORDAO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 30/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 30/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 30/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 30/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 30/06/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 30/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 30/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 30/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025052675453 | REGINALDO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 30/06/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 30/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 30/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015113396400 | SAMUEL EVARISTO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 30/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004745843488 | ADEILTON VILAR DA SILVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 01/07/2011 | 760.00 | 760.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 01/07/2011 | 760.00 | 760.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 01/07/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 01/07/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03361 | 04/07/2011 | 11883.75 | 11883.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA E SUBSTITUICAO DO QUADE ENERGIA INSTALADO NO PREDIO DESTA PASTA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03363 | 04/07/2011 | 2890.77 | 2890.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E AR CONDICIONADOSDA SALA CARTORARIA DO NUCLEOINTEGRADO DE POLICIAMENTO COMUNITARIO DA ILHA DO BISPO. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03362 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE FAXPERTENCENTE A ESTA PASTA. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03360 | 04/07/2011 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOLANCHE, DESTINADOS PARA POLICIAIS DURANTE OPERACOES. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 03401 | 04/07/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER ITILIZADO PELA GERENCIA EXEC DE POLICIA METRO-POLITANA COM DESPESAS DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA NO PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 04/07/2011 | 520.00 | 520.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 04/07/2011 | 520.00 | 520.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 04/07/2011 | 520.00 | 520.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 04/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 04/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003099637459 | ADRIANNA PERAZZO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 04/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 04/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 04/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 04/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 04/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 04/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 04/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 04/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 04/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088587940449 | SILVIO SANTOS LIMA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004308292484 | ARLAN KLEBER DE LUCENA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039622495400 | IDEVAL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003034681496 | CAROLINA DE MOURA CORDEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054082226753 | JOAO BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 04/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03407 | 05/07/2011 | 3006.94 | 3006.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO E ELETRICO) DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03408 | 05/07/2011 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO/ADIANTAMENTODESTINADOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA NA GERENCIA EXEC DE POLICIA METROPOLITANA, DURANTE OPERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 05/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03403 | 05/07/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 05/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 05/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 05/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020709218400 | ANTONIO LOPES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019567103372 | CARLOS BARROMEU FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 05/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 05/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 05/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 05/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 05/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 05/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 05/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 05/07/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 05/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 05/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 05/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 05/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 05/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 05/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03663 | 06/07/2011 | 654.20 | 654.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS) DESTINADOS PARAESTA SECRETARIA. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03660 | 06/07/2011 | 3425.00 | 3425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A AEP/ACADEMIA DE POLICIA CIVIL/SEDS. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03666 | 06/07/2011 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,//CONFORME CONTRATO 006/2006. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03668 | 06/07/2011 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO COM REPOSICAO DE PECASEM VIATURA PLACA N.NQE-7736///(FIESTA), PERTENCENTE A 5.DRPC | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03659 | 06/07/2011 | 3280.80 | 3280.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEO//DE SAUDE DESTA PASTA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005541135460 | DANIELLE DE CASTRO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028297440478 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020633254487 | ROMULO BORGES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002454941465 | VICTOR LEONARDO S DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021994889420 | ELIANE MEDEIROS DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 06/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 06/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003906209474 | FLAVIO RICARDO SIMEAO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003906209474 | FLAVIO RICARDO SIMEAO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016078543415 | LUCIENE DE FATIMA NORONHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010925449415 | WILLAMS ANDRADE ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091164907700 | ANDREA CAVALCANTI CISNEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067557708415 | TELMA SOLANGE ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 06/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 06/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 06/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 06/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 06/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 06/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 06/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001303248417 | MICHELLY DOS SANTOS AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036475599468 | TEREZINHA DE LISIEUX PAES B FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 06/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 06/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 03654 | 06/07/2011 | 113015.50 | 113015.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, CONFORME CONTRATO 022/2010DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008272727404 | ANTONIO CARLOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TO KAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03664 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03665 | 06/07/2011 | 6815.00 | 6815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBOS) PARA DIVERSOS SETORES E SERVIDORES DESTA PASTACONFORME SOLICITACOES EM ANEXO | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03667 | 06/07/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM ELEVADOR INSTALADO NOIMOVEL DA OUVIDORIA DA POLICIACIVIL/PB, CONFORME CONTRATO //DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03669 | 06/07/2011 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM MOTOR BOMBA DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL/SEDS. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03670 | 06/07/2011 | 3001.80 | 3001.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREANACIONAL PARA SERVIDORES DESTAPASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03661 | 06/07/2011 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC/SEDS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03662 | 06/07/2011 | 1580.00 | 1580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) DESTINADOS//PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03671 | 07/07/2011 | 1208.00 | 1208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA AEP/ACADEMIA DE POLICIACIVIL, CENTRAL DE POLICA E DMLDEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICACONFORME OFICIO N.046/2001/ NUCLEO DE ZELADORIA/SEDS. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034335005415 | FRANCILDA FIRMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001631900463 | LUIZ INACIO MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005337789724 | JONAS BEZERRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071440496404 | JOHNSTON DE ANDRADE BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 07/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 07/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 07/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 07/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 07/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 07/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 07/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 07/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 07/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 07/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03803 | 08/07/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ADESIVAGEM EM VIATURAS DA 8.DRPC NA CIDADE DECATOLE DO ROCHA. | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03791 | 08/07/2011 | 5396.04 | 5396.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E HIDRAULICO) DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS/SETORES DESTA PASTA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03798 | 08/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE INSTALACAO DE REDE DE TELECOMUNICACAO, ELETRICA ELOGICA EM GABINETES DESTA PASTA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03799 | 08/07/2011 | 3747.00 | 3747.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DESMONTAGEM E INSTALACAO DE DIVISORIAS, PORTAS E VIDROS EM IMOVEIS DESTA PASTA. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03800 | 08/07/2011 | 7947.50 | 7947.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RETIRADAS E INSTA-LACAO DE DIVISORIAS PARA AMPLIACAO DE SALAS ONDE FUNCIONA/A DELEGACIA DE HOMICIDIO DESTA CAPITAL. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03801 | 08/07/2011 | 14206.25 | 14206.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREALIZACAO DE SERVICOS NO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A 8.DELEGACIA DISTRITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, CONFORM,E PLANILHADO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 12070359000114 | M J CONSTRUCOES E SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03802 | 08/07/2011 | 13145.23 | 13145.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A 10. DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NACIDADE DE ITABAIANA/PB. | 05494527000133 | C S L CONSTRUTORA SOUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03796 | 08/07/2011 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA DE TONNER DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 08/07/2011 | 278430.00 | 278430.00 | FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011SEC. DE EST. seguranca E DEFE-SA SOCIAL .AUXILIO ALIMENTACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03790 | 08/07/2011 | 46600.00 | 46600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA //PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE 100.000 (CEM MIL) CEDU-LAS DE IDENTIDADE CIVIL ESQUERDO E 100.000 (CEM MIL) DIREITODESTINADOS PARA O IPC. | 34164319000506 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 08/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 08/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03794 | 08/07/2011 | 4222.54 | 4222.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 08/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 08/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 08/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 08/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 08/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 08/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 08/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 08/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 08/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 08/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 08/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 08/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 08/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 08/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03823 | 11/07/2011 | 40158.75 | 40158.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03824 | 11/07/2011 | 34484.69 | 34484.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03822 | 11/07/2011 | 99994.37 | 99994.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA PASTA CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03825 | 11/07/2011 | 80070.11 | 80070.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA ///PASTA, CONFORME CONTRATO 002/ DE 2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03817 | 11/07/2011 | 4711.00 | 4711.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS, CONFORME CONTRATO N.02DE 2010, DURANTE O MES DE MAIODE 2011, NA 4.DRPC NA CIDADE /DE MONTEIRO. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03818 | 11/07/2011 | 2377.70 | 2377.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 10.DRPC NA CIDADE DEITABAIANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03826 | 11/07/2011 | 8614.26 | 8614.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, HIGIE-NIZACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CONTRATO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03827 | 11/07/2011 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, HIGIE-NIZACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DO IPC, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO 06/2008 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03828 | 11/07/2011 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL ECOMUNICACAO DE DADOS A ACESSO A INTERNETE, CONFORME CONTRATO13/2010/SEDS. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03829 | 11/07/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO (ADIANTA-MENTO PARA ATENDER DESPESAS //COM MATERIAL DE CONSUMO NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL DURANTEO PERIODO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03830 | 11/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM /SERVICOS DE PESSOA JURIDICA NAACADEMIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03819 | 11/07/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC,DURANTEO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO 002/2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03820 | 11/07/2011 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SEDS,///CONFORME CONTRATO 043/2010, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 03821 | 11/07/2011 | 3721.30 | 3721.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 019/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03833 | 12/07/2011 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMAPARELHOS DE FAX DESTA PASTA. | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA - AUDIO E VIDEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 12/07/2011 | 268140.00 | 268140.00 | Folha de Pessoal -JUNHO/2011 SEC EST SEGURANCA E DEF SOCIALauxilio alimentacao | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 13/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 13/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 14/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 14/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 14/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 14/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 14/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 14/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 14/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 14/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 14/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 14/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 14/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 14/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 14/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 14/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 15/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 15/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 15/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 15/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 15/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 15/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 15/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 15/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 15/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 15/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 15/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 15/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03910 | 18/07/2011 | 8061.04 | 8061.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS DA 2.DRPC, UNIDADE DEMEDICINA LEGAL, UNIDADE CRIMINALISTICA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, DURANTE O MES DE JUNHOCONFORME CONTRATO 29/2010/SEDS | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005497287409 | EVERTON BRITO VON SZILAGNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 18/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 18/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03909 | 18/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS NA SEDS E FESP//DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019514476468 | MARIA DE LOURDES CARDOSO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019514476468 | MARIA DE LOURDES CARDOSO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 18/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 18/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 18/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 18/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 18/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03927 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 18/07/2011 | 130.00 | 130.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 18/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005255933490 | HALLEY FERREIRA SOLANO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAUJO FABRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032452748404 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA CRUZ MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008909520434 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 18/07/2011 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040538737468 | JOSUE PEREIRA DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005255933490 | HALLEY FERREIRA SOLANO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002141275407 | LUCIANA TOORES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016074041415 | ANTONIO WILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037424696491 | CECILIA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013707230406 | ELIAS ZEFERINO REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032462905472 | MARINALDO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 18/07/2011 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 18/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 18/07/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003250728411 | LUIZ XAVIER DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 18/07/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002456298403 | VERNALDO COSTA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 18/07/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 18/07/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021994889420 | ELIANE MEDEIROS DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055188125315 | ROSANA GOMES DE SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO L DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029921619420 | SEVERINO CAVALCANTE DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 18/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082682089453 | JANDUILMA GUEDES DE FRANCA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 20/07/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 20/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 20/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DA XXXX REUNIAO OR-DINARIA DO COLEGIO NACIONAL DESECRETARIOS DE SEGURANCA PUBLICA - CONSESP - RIO DE JANEIRO. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04071 | 20/07/2011 | 30670.57 | 30670.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS PERTENCENTES AESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N 30/2010, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04072 | 21/07/2011 | 12076.60 | 12076.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS SOB CUSTODIA NA GEREN-CIA EXECUTIVA METROPOLITANA DAPOLICIA CIVIL/PB, CONFORME CONTRATO N.001/2007, DURANTE O //MES DE JUNHO DE 2011. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04076 | 21/07/2011 | 3897.00 | 3897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03(TREIS) CAMERASDIGITAL NIKON P500 12MP, ZOOM 36X, DESTINADOS PARA ESTA SEDS | 07179175000157 | DATASONIC IND E DESTRIB DE ELETRON LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04079 | 21/07/2011 | 1435.00 | 1435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:03 EXTINTORES AP 10L, 02 EXTINTORES PQS 06 KG E 02 CO2///06KG, DESTINADOS PARA O IPC. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04078 | 21/07/2011 | 959.00 | 959.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS DE PLASTIFICAR DO IPC. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04074 | 21/07/2011 | 7400.00 | 7400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS /TIPO SPLITS EM DELEGACIAS/SEDS | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04080 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DEPROTOCOLO E DOCUMENTACAO DESTAPASTA. | 12040395000135 | BV MOTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04081 | 21/07/2011 | 2427.00 | 2427.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O IPC. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04082 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINDOS PARA A 8.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL. | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04073 | 21/07/2011 | 18150.30 | 18150.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS PARA DIVERSOSSETORES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.16/2010, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04075 | 21/07/2011 | 13028.82 | 13028.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04077 | 21/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LIMPEZA POS OBRA//NO PREDIO DA 2.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTACAO DE SERV DE LIMP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 22/07/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 22/07/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000995392412 | DANIEL MEDEIROS DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 22/07/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 22/07/2011 | 1031889.22 | 1031889.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV,REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04088 | 22/07/2011 | 485190.00 | 485190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 27 MOTOCICLETAS//CARACTERIZADAS, MARCA YAMAHACONFORME PROCESSO DE ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS N.//65/2010/MJ, COM RECURSO DO CONVENIO SENASP N.085/2010. | 04817052000106 | YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04089 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 27 MOTOCICLETAS//CARACTERIZADAS, MARCA YAMAHACONFORME PROCESSO DE ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECO N.65 DE 2010/MJ, COM RECURSO DO ///CONVENIO SENASP N.101/2009. | 04817052000106 | YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04090 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 27 MOTOCICLETAS//CARACTERIZADAS, MARCA YAMAHACONFORME PROCESSO DE ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECO N.65/2010/MJ, COM RECURSO DO CONVE-NIO N.057/2009/MJ. | 04817052000106 | YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04093 | 22/07/2011 | 17970.00 | 17970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA///CARACTERIZADA, MARCA YAMAHA CONFORME PROCESSO DE ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS N.65DE 2010/MJ, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/SENASP. | 04817052000106 | YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04094 | 22/07/2011 | 431280.00 | 431280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 24 MOTOCICLETAS//CARACTERIZADAS, MARCA YAMAHACONFORME PROCESSO DE ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECO N.65/2010/MJ, COM RECURSO DO CONVE-NIO N.057/2009/MJ. | 04817052000106 | YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04095 | 22/07/2011 | 134000.00 | 134000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO//AMBULANCIA AUTO RESGATE, CONFORME PROCESSO DE ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECO N.11/2010SES/PE, COM RECURSO DO CONVENIO N.013/2009/MJ. | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04096 | 22/07/2011 | 532000.00 | 532000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 04 VEICULOS TIPO/FURGAO, MARCA RENAUD MASTER //CONFORME PROCESSO DE ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS N_05DE 2010/SESP/AC, COM RECURSODO CONVENIO N.085/2009/MJ. | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04097 | 22/07/2011 | 13498.83 | 13498.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS, CONFORME CONTRATO N.015/2010/SEDSPARA INSTRUTORES DE CURSOS NAACADEMIA DE ENSINO DE POLICIA,COM RECURSO DO CONV N.101/2009/MJ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04098 | 26/07/2011 | 680000.00 | 680000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 1.000 (UM MIL) COLETES DE PROTECAO BALISTICA NIVEL III-A, CONFORME ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS N.004/2010-SEJUS/AM. | 04729192000122 | IMBRATEXTIL IND. COM. TEC. TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 26/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 26/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 26/07/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 26/07/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 26/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025102966472 | MANOEL MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005794721405 | MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046790594434 | MARIA JOSINETE CONSERVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050442031491 | CACINA BRIGIDA BORBA SANTOS P DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 26/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037449400472 | KIOMARA SODRE BRASIL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 27/07/2011 | 9003055.41 | 9003055.41 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC EST.SEGURANCA E DEF SOCIALVENC. E VANT FIXAS- PESSOAL A-TIVO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 27/07/2011 | 1003.40 | 1003.40 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC EST SEGURANCA E DEF SOCIALSALARIO FAMILIA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 27/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016074041415 | ANTONIO WILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016074041415 | ANTONIO WILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAUJO FABRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032452748404 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA CRUZ MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 27/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864162457 | ALEXSANDRA SILVA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 27/07/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O SECRETARIO DURAN-TE A REALIZACAO DA XXXI REUNI-AO ORDINARIA DO CONSENE/RN. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000995392412 | DANIEL MEDEIROS DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 27/07/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 27/07/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079705820449 | SILVANA MAGNA CAVALCANTI ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 27/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 27/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04218 | 27/07/2011 | 2130.63 | 2130.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ALICENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE VEICULOS DOADOS PELO MINISTERIO DA JUSTICA PARA ESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 28/07/2011 | 266640.00 | 266640.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC DE EST. SEGURANCA PUBLICA E DEF SOCIAL -AUXILIO ALIMENTACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 28/07/2011 | 1468113.00 | 1468113.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 28/07/2011 | 24798.09 | 24798.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 28/07/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 28/07/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 28/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASA /CIVIL CE ACORSO COM A LEI 8243/2007. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04223 | 28/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASA /CIVIL, DE ACORDO COM A LEI N.8.243/2007. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04227 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 28/07/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 28/07/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 28/07/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DA 1a. CONFERENCIAE EXPOSICAO DE TREINAMENTO DEINTERCEPTACAO LEGAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 29/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 29/07/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073248860430 | CLAUDIA FARIAS LAMOUR CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 29/07/2011 | 389486.92 | 389486.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 29/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 29/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04280 | 01/08/2011 | 19031.20 | 19031.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE IMPRESSORAS PARA DIVERSOS SETORES E DELEGACIAS //DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.16/2010, DURANTE O MES DE //MAIO DE 2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 02/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04327 | 04/08/2011 | 14750.91 | 14750.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NAS INSTALACOES ELETRICAS, VOZ, DADOS//(LOGICO),ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE HOMICIDIO NA CENTRAL DE POLICIA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04328 | 04/08/2011 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04329 | 04/08/2011 | 1042.05 | 1042.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFAS TERMICAS) DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DES-TA PASTA. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04337 | 04/08/2011 | 7869.00 | 7869.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE :05 MESAS COM GAVETAS, 01//MESA PARA REFEITORIO COM 04 CADEIRAS ESTOFADAS DA INCOMEL,02CONEXAO DA INCOMEL, 08 ARMARIOS FECHADOS IMCOMEL, 09 CADEI-RAS GIRATORIAS E TIPO DIRETORMARCA INCOMEL, DESTINADOS PARA | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04340 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 SCANNER HP G4050, DESTINADO PARA O IPC. | 02674088000233 | QUALITECH MANAIRA-QUAL.COM.SERV INF.LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04344 | 04/08/2011 | 1170.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 03 ESCADAS DE 08 DEGRAUS//ALUMINIO, DESTINADAS PARA O IPC. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04353 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE : 16 APARELHOS GPS GARMIM /MARCA HP, DESTINADOS PARA PA-RA POLICIAIS DA GERENCIA EXECUTIVA/SEDS. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04330 | 04/08/2011 | 7783.33 | 7783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS//SETORES DESTA PASTA. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 04/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 04/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 04/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 04/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 04/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092842518420 | CARLOS ROBERTO SILVA DE SENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004853911472 | MOACIR MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04346 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 04/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 04/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 04/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 04/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04357 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04364 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04366 | 04/08/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 04/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 04/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04320 | 04/08/2011 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS NA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL ENUCLEOS DO IPC NAS CIDADES DEJOAO PESSOA, C.GRANDE, GUARABIRA E PATOS CONFORME CONTRATO /006/2008, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04321 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS NASDEPENDENCIAS DO IPC, CONFORME/CONTRATO 031/2010, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04323 | 04/08/2011 | 6350.00 | 6350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS NASDEPENDENCIAS DA GERENCIA EXECUTIVA DO IPC, CONFORME CONTRATO16/2010, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04324 | 04/08/2011 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA EM DELEGACIAS DISTRITAIS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 43/2010, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04325 | 04/08/2011 | 113015.50 | 113015.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO LA, CONFORME CONTRATO 022/2010DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04326 | 04/08/2011 | 7400.00 | 7400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ADESIVAGENS NAS VIATURAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04382 | 08/08/2011 | 50633.75 | 50633.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS QUANDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,CONFORME CONTRATO 001/2006/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04384 | 08/08/2011 | 28517.50 | 28517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 02/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04381 | 08/08/2011 | 86672.00 | 86672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04383 | 08/08/2011 | 66636.51 | 66636.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECASEM VIATURAS DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 002/2006/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04367 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04368 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04369 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039588416434 | CARMELO MOREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04372 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002259962432 | FABIANA MACHADO R DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07TRABALHO DE INVESTIGACAO REFE-RENTE AOS ASSALTOS DE AGENCIASBANCARIAS: NATAL/RN, RECIFE/PEMACEIO/AL E ARACAJU/SE. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 08/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04377 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 08/08/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 08/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 08/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04391 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 08/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04386 | 08/08/2011 | 6350.00 | 6350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO HIGIE-NIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OIPC/SEDS, CONFORME CONTRATO 16DE 2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 08/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04390 | 08/08/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NA 5.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NACIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04388 | 08/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NA 5.DELEGACIA REGIONAL//DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DEPATOS, DURANTE O PERIODO DE 90(NOVENTA DIAS) | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04393 | 09/08/2011 | 14812.41 | 14812.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFENTE AOS//SERVICOS DE REFORMAS NAS INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICANO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2.DELEGACIA DISTRITAL NESTA CAPITAL. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 09/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 09/08/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 09/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 09/08/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04400 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE FARDAMENTO PARA//PERITOS E SERVIDORES DO IPC. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04403 | 10/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 10/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 10/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04407 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04409 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04410 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005924108465 | RANULFO RODRIGUES LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 10/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04413 | 10/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04414 | 10/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 10/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 10/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04417 | 10/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04418 | 10/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 10/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04420 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04422 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04426 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04427 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 10/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 10/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 10/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 10/08/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07TRABALHO DE INVESTIGACAO REFE-RENTE AOS ASSALTOS DE AGENCIASBANCARIAS: NATAL/RN, RECIFE/PEMACEIO/AL E ARACAJU/SE. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 10/08/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07TRABALHO DE INVESTIGACAO REFE-RENTE AOS ASSALTOS DE AGENCIASBANCARIAS: NATAL/RN, RECIFE/PEMACEIO/AL E ARACAJU/SE. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04444 | 10/08/2011 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA 10DRPC NA CIDADE DE ITABAIANA //COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04445 | 10/08/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA 10DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE /DE ITABAIANA COM DESPESAS DEMATERIAL DE CONSUMO NO PERIODODE 90 DIAS. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04452 | 11/08/2011 | 12104.40 | 12104.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA DURANTE O MES DE JULHO/ 11CONFORME CONTRATO 001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04446 | 11/08/2011 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRONTUARIO CIVIL) DESTINADOS PARA EXPEDICAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES PELA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL/IPC. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04447 | 11/08/2011 | 16628.08 | 16628.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO //005/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04448 | 11/08/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS DOIPC E NAS UNIDADES EM GUARABI-RA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OMES DE JULHO/2011, CONFORME///CONTRATO 002/2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04449 | 11/08/2011 | 30670.57 | 30670.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DOS PREDIOS //PERTENCENTES A ESTA SEDS, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO 30/2010. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04450 | 11/08/2011 | 8614.26 | 8614.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA NA CIDADEDE C. GRANDE, DURANTE O MES DEJULHO/11, CONFORME CONTRATO N.003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04451 | 11/08/2011 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL EIPC, DURANTE O MES DE JUNHO/11CONFORME CONTRATO 002/2005. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04453 | 11/08/2011 | 938.32 | 938.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET PARA ESTA PASTA. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04454 | 11/08/2011 | 20540.64 | 20540.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECRETARIACONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04455 | 11/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS NO FESP E//SEDS, DURANTE O MES DE JULHO//DE 2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 11/08/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 11/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 11/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084795654468 | LAMARTINE LACERDA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002456298403 | VERNALDO COSTA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04479 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04482 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04483 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04485 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04487 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04488 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04490 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003228540405 | KALINA SOARES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04491 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078931835353 | GILBERTO FRANKLIN SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04501 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 11/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04507 | 11/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04508 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186670843 | MARLON FEITOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04509 | 11/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04510 | 11/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04513 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 11/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04516 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04517 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 11/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 11/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 11/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 11/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 11/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 11/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 11/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 11/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004250302458 | BRUNO CALDAS CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04542 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04544 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04558 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04559 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864162457 | ALEXSANDRA SILVA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864162457 | ALEXSANDRA SILVA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04561 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04562 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04567 | 11/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04568 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04571 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025102966472 | MANOEL MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019514476468 | MARIA DE LOURDES CARDOSO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 11/08/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO DE INTELI-GENCIA EM SEGURANCA PUBLICA/PE | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04585 | 11/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 11/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 11/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864162457 | ALEXSANDRA DE ANDRADE CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864162457 | ALEXSANDRA DE ANDRADE CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002852015498 | CRISTIANO RODRIGO DE SOUZA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04617 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04618 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002707075493 | OZIEL PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04620 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04622 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04624 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04625 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04627 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04628 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04631 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04632 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04633 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04635 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04639 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035530138420 | MARCELO DE MORAIS CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04640 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004795177465 | NILO TRIGUEIRO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004926646412 | THIAGO GARCIA SOARES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04667 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04668 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04673 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04682 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04683 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014784980482 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04727 | 15/08/2011 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS DA 6. DELEGACIA REGIONAL DE P.CIVIL EM OPERACOES NA CIDADES DE ITAPORANGA. | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 15/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04698 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04704 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04709 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04710 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04711 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04712 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04713 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04714 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04715 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04716 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04717 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04718 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04719 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04721 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04723 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04724 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04725 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04726 | 15/08/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/PB. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04728 | 15/08/2011 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ADESIVAGENS EM VIATURAS POLICIAIS DA 3.DRPC NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04729 | 15/08/2011 | 860.00 | 860.00 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS PARA USO NO 1. FORUM PARAIBANO SOBRE SEGURANCA CIDADA REALIZADO NESTA CAPITAL | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04730 | 15/08/2011 | 1764.81 | 1764.81 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC, CON FORME MEMORANDO N.71/2011/GOADGERENCIA OPERACIONAL DE ANALI-SES EM DNA. | 63067904000154 | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PRODUTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04731 | 15/08/2011 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOSDESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04732 | 15/08/2011 | 7984.00 | 7984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE UNIFORMES PARA O IPC. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04733 | 15/08/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 15/08/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 15/08/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04737 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04738 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04739 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04740 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04741 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04743 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04746 | 15/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04747 | 15/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04748 | 15/08/2011 | 6227.21 | 6227.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DESTA PASTA, CONFORME BOLETOS EMANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04749 | 15/08/2011 | 6158.48 | 6158.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DESTA PASTA, CONFORME BOLETOS EMANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04750 | 15/08/2011 | 5123.56 | 5123.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA PASTA, CONFORMEBOLETOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04751 | 15/08/2011 | 5004.61 | 5004.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA PASTA, CONFORMEBOLETOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04760 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01 (UM) SCANNER MICROTEK //ARTIXSCAN F1 DE MARCA MICROTEKDESTINADO PARA O IPC. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04763 | 16/08/2011 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 (UM) FOTOPOLIMDB 686 LED SEM FIO DABI DESTINADO PARA O NUCLEO DE SAUDE///DESTA PASTA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 04764 | 16/08/2011 | 6513.35 | 6513.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREA PARA SERVIDO-RES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 04765 | 16/08/2011 | 1309.12 | 1309.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREA PARA SERVIDO-RES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 04766 | 16/08/2011 | 1112.64 | 1112.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREA PARA SERVIDO-RES DESTA PASTA, CONFORME CONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 04767 | 16/08/2011 | 4913.19 | 4913.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREA PARA SERVIDO-RES DESTA PASTA, CONFORME CONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04762 | 16/08/2011 | 7330.00 | 7330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA DIVERSOS SETORES DESTA //PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04752 | 16/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 04753 | 16/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04754 | 16/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04755 | 16/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04756 | 16/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04757 | 16/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04758 | 16/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 16/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04761 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O IPC. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 04768 | 17/08/2011 | 3877.76 | 3877.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTACONFORME CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04769 | 17/08/2011 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL,CONFORME LEI 8.243/07 | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04770 | 17/08/2011 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CACIVIL/PB DE ACORDO COM A LEI8.243/2007. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04771 | 17/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL/PB DE ACORDO COM, A /LEI 8.243/2007. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04772 | 17/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI 8.243/2011. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04773 | 17/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL DE ACORDO COM A LEI//8.243/2007. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04774 | 17/08/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, DE ACORDO COM A LEIN.8243/2007. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 17/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04776 | 17/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04781 | 18/08/2011 | 22336.00 | 22336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE 64//PNEUS RADIAL, 235/75, ARO 15,CONFORME ADESAO A ATA N.078/10DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGEM - DER E PREGAO N.53/10 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04783 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO TELHADO DO CORPO DA GUARDA,LOCALDA PERMANENCIA E PORTARIA_ DESTA PASTA. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 18/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04778 | 18/08/2011 | 860.40 | 860.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04779 | 18/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04780 | 18/08/2011 | 1803.51 | 1803.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04782 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS)DESTINADOSPARA DIVERSOS SETORES DESTA //PASTA. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 19/08/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 19/08/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04788 | 19/08/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 19/08/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04790 | 19/08/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04791 | 19/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04792 | 19/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04793 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04794 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04795 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04797 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04798 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04799 | 19/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 19/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04801 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04802 | 19/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04803 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04804 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04805 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 04806 | 22/08/2011 | 11301.25 | 11301.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAISEM OPERACOES E GERENTES EXECU/TIVOS DESTA PASTA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04807 | 22/08/2011 | 112.50 | 112.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04808 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04809 | 22/08/2011 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DOIPC, DURANTE O MES DE JULHO/10CONFORME CONTRATO 02/2005. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04810 | 22/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04811 | 22/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04812 | 22/08/2011 | 112.50 | 112.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04813 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04814 | 22/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04815 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04817 | 22/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04818 | 22/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04819 | 22/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04821 | 23/08/2011 | 4305.00 | 4305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE REDETELECOMUNICACAO, ELETRICA E LOGICA EM GABINETES DESTA PASTA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04820 | 23/08/2011 | 1856988.24 | 1856988.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04822 | 23/08/2011 | 8778319.01 | 8778319.01 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. DE EST. SEG. E DEF.SOCIALVENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04823 | 23/08/2011 | 1218.10 | 1218.10 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. DE SEG. E DEFESA SOCIAL_-SALARIO FAMILIA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04824 | 23/08/2011 | 300840.00 | 300840.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. EST. SEG. E DEF. SICIAL -AUX. ALIMENTACAO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04825 | 24/08/2011 | 14090.31 | 14090.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TROCAS DE CABOS //NOS CABOS ELETRICOS DE DISTRIBUICAO NO IMOVEL DESTA PASTA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04827 | 24/08/2011 | 14640.70 | 14640.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO NUCLEODE CRIMINALISTICA NA CIDADE//DE CAMPINA GRANDE. | 13167756000171 | MD-CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04826 | 24/08/2011 | 1685.00 | 1685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) DESTINADOS /PARA ESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04829 | 25/08/2011 | 25370.77 | 25370.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04830 | 26/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 26/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04832 | 26/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04833 | 26/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 26/08/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 26/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04836 | 26/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 26/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 26/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04841 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04842 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04843 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04844 | 26/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04845 | 26/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04846 | 26/08/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04847 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04848 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04849 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04850 | 26/08/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04851 | 26/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04852 | 26/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04853 | 26/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000880199423 | GERMANA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04855 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04856 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04857 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04858 | 26/08/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ASSINATURA DE TERMO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE PARAIBA EGOIAS. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04859 | 26/08/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECU-TIVO - ASSINATURA DE TERMO DECOOPERACAO TECNICA ENTRE PARAIBA E GOIAS. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04860 | 26/08/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SE-GURANCA DURANTE A 40a. REUNIAOORDINARIA DO CONSESP/RJ. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04861 | 29/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04862 | 29/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04863 | 29/08/2011 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04864 | 29/08/2011 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04865 | 29/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04866 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04867 | 29/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04868 | 29/08/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04869 | 29/08/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04870 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04871 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04872 | 29/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04873 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04874 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04875 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04876 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04877 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010925449415 | WILLAMS ANDRADE ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04878 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04879 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04880 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04881 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002695846410 | LARISSA RACHEL MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04882 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04883 | 29/08/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 29/08/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04885 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04887 | 29/08/2011 | 112.50 | 112.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04888 | 29/08/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04889 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04890 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04891 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04892 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04893 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04894 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04895 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04896 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04900 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 29/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 29/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04914 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04915 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04916 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04917 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002695846410 | LARISSA RACHEL MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04919 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04923 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 29/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04925 | 29/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04928 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04929 | 29/08/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04930 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04931 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 29/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 29/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 29/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 29/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 29/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 29/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 29/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04944 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04949 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 29/08/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE IDENTIFICACAO/PR. | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04952 | 29/08/2011 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPACAO EM CURSO DE INTE-LIGENCIA EM SEGURANCA PUBLICA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04953 | 30/08/2011 | 176880.00 | 176880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS),ABAIXO RELACIONADO2 MESAS 1,60X1,60,04 MESAS 1,6X0,60, 3 MESAS 1,40X0,60, 9 ME1,20X1,20,13 MESAS 1,40X1,40,,3 MESAS P REUNIA OVAL,4 POLTRONAS,2 POLTRONAS FIXAS,64 CADEIFIXA S BRACO, 16 CAD.SECRETARI | 04869711000158 | FLEXIBASE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04962 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 30/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04964 | 30/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002695846410 | LARISSA RACHEL MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 30/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04966 | 30/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04967 | 30/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 30/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04969 | 30/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 30/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 30/08/2011 | 37.50 | 37.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04973 | 30/08/2011 | 4880.00 | 4880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE SOFTWARE PARA GEOPROCESSAMENTO DAS IMFORMACOESPOLICIAIS DO CENTRO DE ACOESINTEGRADAS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA. | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 31/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04976 | 31/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04977 | 31/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04978 | 31/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04979 | 31/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 31/08/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 31/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04982 | 31/08/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 31/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04985 | 31/08/2011 | 81600.00 | 81600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AQUISCAO DE 600 ALGEMASTIPO PUNHO DUPLO EM ACO INOXDAVEL, CONFORME ADESAO DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.0040/2011DESTINADAS PARA ESTA PASTA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04984 | 31/08/2011 | 4675.00 | 4675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMIMPRESSORAS DESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04988 | 01/09/2011 | 14802.18 | 14802.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMAS NO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE ALAGOAGRANDE/PB. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04989 | 01/09/2011 | 14420.54 | 14420.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMAS NO IMOVEL ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE SAPE. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04990 | 01/09/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS PLASTIFICADORASDO IPC. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04991 | 01/09/2011 | 7575.00 | 7575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS EM TONNERDESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 07259813000140 | LFN-INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04986 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O GINTEL/GERENCIA EXEC DE INTELIGENCIA. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04987 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 05 HD RXTERNO PORTATIL DESTINADOS PARA O GINTEL/SEDS. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 04992 | 01/09/2011 | 2094.00 | 2094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AASSINATURA PARA FORNECIMENTO /DE JORNAL CORREIO DA PARAIBAPARA ESTA PASTA. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04993 | 01/09/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AINSCRICAO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIROEM CIENCIAS FORENSE. | 03636701000100 | ASSOCIACAO B.DE PERITOS CRIMINALISTICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 01/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 01/09/2011 | 97.50 | 97.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059022035387 | DANIELA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 01/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 01/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05015 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05016 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05017 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05018 | 01/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05019 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05020 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05021 | 01/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 01/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 01/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 01/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05030 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05031 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05033 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05034 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05037 | 01/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05038 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05044 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05047 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 01/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 01/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05051 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05052 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05053 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05054 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05055 | 01/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05056 | 01/09/2011 | 112.50 | 112.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05057 | 01/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05058 | 01/09/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05059 | 01/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05060 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05061 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05062 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05063 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05064 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05065 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05066 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05068 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05069 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05070 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05071 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05072 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05074 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05075 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05077 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05078 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05079 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05082 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05083 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05084 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05085 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05086 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05087 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05088 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05089 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05090 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05092 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05093 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05094 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05095 | 01/09/2011 | 112.50 | 112.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05096 | 01/09/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05097 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05103 | 01/09/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 01/09/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05106 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05107 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05109 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05110 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05111 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05113 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05114 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05115 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05116 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05117 | 01/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05118 | 01/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 01/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05122 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05123 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05124 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05125 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084455063315 | FRANCISCO RENATO PEREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05126 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05127 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05128 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05129 | 01/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO DE INTELI-GENCIA E SEGURANCA PUBLICA(CISP) EM PERNAMBUCO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05130 | 01/09/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DA PHOTOIMAGEM BRA-SIL E 19a. FEIRA INTERNACIONALDE IMAGEM/SP. | 00006987796491 | CARLOS GOMES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05131 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05132 | 01/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05133 | 01/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05134 | 01/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05147 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05179 | 02/09/2011 | 462760.00 | 462760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL BELICO//DE CONSUMO (MUNICAO DIVERSOS CALIBRES), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05180 | 02/09/2011 | 116116.20 | 116116.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL BELICO//DE CONSUMO (MUNICAO DIVERSOS CALIBRES), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05148 | 02/09/2011 | 6380.00 | 6380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE FARDAMENTOS PARAO PROGRAMA CRIANCA CIDADA, COMRECURSO DO CONVENIO N.057/2009MJ/SEDS. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05149 | 02/09/2011 | 1187642.68 | 1187642.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO N.0507/2008/MJ/SEDS, PARAREGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05150 | 02/09/2011 | 386238.80 | 386238.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO N.0466/2008/MJ/SEDS, PARAREGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05151 | 02/09/2011 | 180396.18 | 180396.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO N.0461/2008/MJ/SEDS, PARAREGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05152 | 02/09/2011 | 351039.94 | 351039.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO N.0427/2008/MJ/SEDS, PARAREGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05153 | 02/09/2011 | 299853.93 | 299853.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO N.0496/2008/MJ/SEDS, PARAREGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05154 | 02/09/2011 | 996117.62 | 996117.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO N.0515/2008/MJ/SEDS, PARAREGULARIZACAO CONTABIL. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05155 | 02/09/2011 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE TATICA DEABORDAGEM POLICIAL,TOTALIZANDO32 HS/AULA, COM RECURSO DO CONVENIO N. 101/09/MJ. | 00079035949404 | FRANCISCO OLIVEIRA XAVIER JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05156 | 02/09/2011 | 3840.00 | 3840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE PERICIAS //CRIMINAIS NA DISCIPLINA CRIMESCONTRA O PATRIMONIO, TOTALIZANDO 48 HS/AULAS, COM RECURSO DOCONVENIO 101/2009/MJ. | 00055168655149 | MARILYN ADRIANY RONDON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05157 | 02/09/2011 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE FOTOGRAFIASPERICIAIS, DISCIPLINA FOTOGRA FIA CONVENCIONAL E DIGITAL, TOTALIZANDO 40 HS/AULAS, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009. | 00077755740463 | ANDRE PEIXOTO BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05158 | 02/09/2011 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE TATICA DEABORDAGEM POLICIAL,TOTALIZANDO64 HS/AULAS, COM RECURSO DO //CONVENIO N.101/009/MJ. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05159 | 02/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME TOTALIZANDO 20 HS/AULAS,COMRECURSO DO CONVENIO N.101/2009 | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05160 | 02/09/2011 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE TATICA DEABORDAGEM POLICIAL,TOTALIZANDO64 HS/AULAS, COM RECURSO DO //CONVENIO 101/2009/MJ. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05161 | 02/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE TTIRO DEFENSIVO, TOTALIZANDO 80 HS/AULASCOM RECURSOS DO CONVENIO N.101DE 2009/MJ/SEDS. | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05162 | 02/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE ISOLAMENTOE PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME, TOTALIZANDO 20 HS/AULA COMRECURSO DO CONVENIO N.101/2009 | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05163 | 02/09/2011 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE INGLES INSTRUMENTAL, TOTALIZANDO110 HS AULAS, COM RECURSO DO CONVENION.101/2009/MJ. | 00000023441496 | JANSEN ALVES TIBURCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05164 | 02/09/2011 | 3840.00 | 3840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE PERICIAS CRIMINAIS, DISCIPLINA CRIMESCONTRA A VIDA, TOTALIZANDO 48HS/AULAS, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 00036418935187 | CASSIO THYONE ALMEIDA DE ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05165 | 02/09/2011 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES TOTALIZANDO 60 HSAULAS, COM RECURSO DO CONVENION.101/2009/MJ. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05166 | 02/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE DEFESA PESSOL E IMOBILIZACAO TATICA, TOTALIZANDO 80 HS/AULAS, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009. | 00004484830418 | SIMAO FREITAS PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05167 | 02/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME, TOTALIZANDO 80 HS/AULAS,//COM RECURSOS DO CONVENIO N.101MJ. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05168 | 02/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME, TOTALIZANDO 20 HS/AULA,COMRECURSO DO CONVENIO N.101/2009 | 00000793775485 | ANA EMILIA BRITO M VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05169 | 02/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE TIRO DEFENSIVO, TOTALIZANDO80 HS/AULA, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05170 | 02/09/2011 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME, TOTALIZANDO 60 HS/AULA,COMRECURSO DO CONVENIO N.101/2009 | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05171 | 02/09/2011 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE REPRODUCAO SIMULADA, TOTALIZANDO 16 HS/ AULA, COM RECURSO DO CONVENION.101/2009/MJ. | 00013612956000 | ALBERI ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05172 | 02/09/2011 | 16590.00 | 16590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 3.000 CAMISETASEM MALHA PARA O PROJETO BOMBEIRO MIRIM, COM RECURSO DO CONVENIO N.057/2009/MJ. | 11916161000146 | NOVA CONFECCOES E COM.ARTIGOS VEST. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05173 | 02/09/2011 | 3900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA PROJETO BOMBEIRO MIRIM, COM RECURSO DO //CONVENIO 057/2009/MJ. | 03251945000174 | VECTOR II MATERIAL ESPORTIVO LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05174 | 02/09/2011 | 5995.00 | 5995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCAO DE 10.000 APOSTILHASDO PROJETO BOMBEIRO MIRIM COMRECURSO DO CONVENIO 057/09/MJ. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05175 | 02/09/2011 | 70800.00 | 70800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO), COM RECURSO DO CONVENIO N. 013/2009/MJ | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05176 | 02/09/2011 | 297746.00 | 297746.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 128 PISTOLAS CALIBRE 40 E 10 CARABINAS CALIBRE 40, COM RECURSOS DO CONVENIO N085/2009/MJ. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05177 | 02/09/2011 | 30080.00 | 30080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL BELICO//DE CONSUMO (MUNICAO DIVERSOS CALIBRES), COM RECURSO DO CONVENIO N.085/2009/MJ. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05178 | 02/09/2011 | 44320.00 | 44320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL BELICO//DE CONSUMO (MUNICAO DIVERSOS CALIBRES), COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05135 | 02/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05136 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05137 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05138 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05139 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05140 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05141 | 02/09/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05142 | 02/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05143 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05144 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05145 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05146 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05182 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFEERENTE ACONTRATACAO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE REALIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA SERVIDORES DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05181 | 05/09/2011 | 5483.80 | 5483.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05183 | 05/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 05/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05185 | 05/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05186 | 05/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFEERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL, CONFORME LEI N.8.243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05187 | 05/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFEERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 05/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFEERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL, CONFORME LEI N.8.243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFEERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFEERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL, CONFORME LEI N.8.243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 05/09/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05203 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05206 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05207 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05208 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05209 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05210 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05211 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05212 | 05/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05214 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE IDENTIFICACAO/PR. | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05215 | 06/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05216 | 06/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05217 | 06/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 06/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05219 | 06/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05220 | 06/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 06/09/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 06/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05226 | 08/09/2011 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA SUPERVISORA DATURMA - PERITO OFICIAL MEDICOLEGAL - CARGA HORARIA: 48H/A. | 00028572246487 | FRANCISCA DIVINA SILVEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05227 | 08/09/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA SUPERVISORA DATURMA - PERITO OFICIAL MEDICO-LEGAL-CARGA HORARIA: 12 H/A. | 00098139274453 | LUCIANA CAVALCANTE TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05228 | 08/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA SUPERVISORA DATURMA - PERITO OFICIAL MEDICO-LEGAL-CARGA HORARIA:20 H/AULA. | 00079727034420 | SILVANA MARIA G DE M LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05229 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE-DEsasTRE EM MASSA-TURMA NECROTOMIS-TA/TECNICO EM PERICIA - CARGAHORARIO DE 04 H/AULAS. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05230 | 08/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE DE TOPICOS ESPECIAIS TURMAS: PERITOOFICIAL MEDICO-LEGAL E PERITOOFICIAL QUIMICO LEGAL COM CAR-GA HORARIA DE 40 HORAS/AULAS. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05231 | 08/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE-TOPI-COS ESPECIAIS - TURMA DE TECNICO EM PERICIA-CARGA: 08 H/AULA | 00003238441469 | LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05232 | 08/09/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE-COMBATE A PORNOGRAFIA INFANTO JUVE-NIL NA INTERNET-CARGA: 15 H/A. | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05233 | 08/09/2011 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE-GRUPODE OPERACOES ESPECIAIS/GOE -COM CARGA HORARIA: 21 H/AULAS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05234 | 08/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE-PAPI-LOSCOPIA FORENCE - TURMA PERI-TO OFICIAL ODONTO-LEGAL -CARGAHORARIA: 05 HORAS/AULAS. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05235 | 08/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE- VIO-LENCIA DOMESTICA-MAUS TRATOSTURMA PERITO OFICIAL MEDICO LEGAL E ODONTO LEGAL-CARGA:05H/A | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05236 | 08/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE-VALORDA PROVA PERICIAL - TURMA DEPERITO OFICIAL MEDICO LEGAL EODONTO LEGAL-CARGA: 04 H/AULA. | 00000244252491 | GENIVAL VELOSO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05237 | 08/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE-ETICAEM PERICIA - TURMA PERITO OFI-CIAL CRIMINAL-CARGA: 05 H/A. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05238 | 08/09/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE-GERENCIA EXECUTIVA DE ARMAS E MUNI-COES COM CARGA HORARIO DE 16HORAS/AULAS. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05239 | 08/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PARA PALESTRANTE-ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCALDE CRIME - TURMA DE PERITO OFICIAL CRIMINAL-CARGA: 05 H/AULA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05225 | 08/09/2011 | 17950.00 | 17950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE IMPRESSORAS MATRICIAIS EPSON FX 2190, CONFORMEADESAO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.1/2 DO PREGAO PRESNCIAL N.007/2010. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05223 | 08/09/2011 | 16192.00 | 16192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTINVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05224 | 08/09/2011 | 7884.50 | 7884.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O IPC/SEDS | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05240 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE FORMALIZACAO DOS PRO-CEDIMENTOS POLICIAIS DA TURMADE DELEGADO - CARGA: 40 H/A. | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05241 | 09/09/2011 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE PRIMEIROS SOCORROSDA TURMA AGENTE INVESTIGACAO EESCRIVAO - CARGA: 80 H/AULA. | 00005577946417 | ALEXANDER SILVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05242 | 09/09/2011 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DAS TURMAS:AG.INVESTIGACAOE ESCRIVAO-CARGA: 90 H/AULA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05243 | 09/09/2011 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE GERENCIAMENTO DE CRI-SES-TURMAS: AGENTE, ESCRIVAO EDELEGADO - CARGA: 80 H/AULA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05244 | 09/09/2011 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE FORMALIZACAO DOS PRO-DIMENTOS POLICIAIS - TURMAS DEAGENTE DE INVESTIGACAO - COMCARGA HORARIA DE 70 HORAS/AULA | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05245 | 09/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE NOCOES DE LEGISLACAOPENAL ESPECIAL-CARGA: 60 H/A. | 00007815257720 | CLAUDIO MARCOS ROMERO LAMEIRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05246 | 09/09/2011 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL - CARGA HORARIA: 90 H/AULA | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05247 | 09/09/2011 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE INTELIGENCIA POLICIAL07 TURMAS - CARGA: 115 H/AULA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05248 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE INVESTIGACAO POLICIALCRIMES DE TRAFICO DE ENTORPE -CENTES - 07 TURMAS COM CARGAHORARIA: 140 HORAS/AULA. | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05249 | 09/09/2011 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA, DEFESA PESSOAL EIMOBILIZACAO TATICA-04 TURMASCARGA HORARIA: 133 HORAS/AULA. | 00008256773782 | EDGAR BEZERRA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05250 | 09/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE SISTEMA DE FORMACAO10 TURMAS - CARGA: 100 H/AULA. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05251 | 09/09/2011 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE SISTEMA DE FORMACAO07 TURMAS - CARGA: 35 H/AULA. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05252 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE PRESERVACAO E VALORI-ZACAO DA PROVA - 07 TURMAS COMCARGA HORARIA: 140 H/AULA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05253 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE NOCOES DE DIREITO DACRIANCA E DO ADOLESCENTE - 06TURMAS - CARGA HORARIA: 60 H/A | 00001846813409 | JOANA DARC AIRES SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05254 | 09/09/2011 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE DIRECAO DEFENSIVA EEVASIVA - 06 TURMAS COM CARGAHORARIA: 120 HORAS/AULA. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 05255 | 09/09/2011 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE CONDICIONAMENTO FISI-CO DE 06 TURMAS COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS/AULA. | 00048707449453 | JOSE RICARDO DE ASSIS NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05256 | 09/09/2011 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE PRIMEIROS SOCORROS03 TURMAS - CARGA: 60 H/AULA. | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05257 | 09/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE NOCOES DE LEGISLACAOPENAL ESPECIAL - 05 TURMAS COMCARGA HORARIA: 100 HORAS/AULA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05258 | 09/09/2011 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE FORMALIZACAO DOS PRO-CEDIMENTOS POLICIAIS-03 TURMASCOM CARGA HORARIA: 130 H/AULA. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05259 | 09/09/2011 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE USO LEGAL DA FORCA DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA - 03 TURMAS COM CARGA HO-RARIA: 120 HORAS/AULA. | 00007789317490 | RENATO DE QUEIROZ LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05260 | 09/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE INVESTIGACAO POLICIALCRIMES CIBERNETICOS - 01 TURMACOM CARGA HORARIA: 20 H/AULA. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05261 | 09/09/2011 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE USO LEGAL DA FORCA ETIRO POLICIAL DEFENSIVO - 02TURMAS - CARGA HORARIA: 130H/A | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05262 | 09/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL - 01 TURMA - CARGA: 30 H/A | 00014430959315 | SERVILHO SILVA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05263 | 09/09/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE SISTEMA DE SEGURANCAPUBLICA NO BRASIL-01 TURMA COMCARGA HORARIA: 10 HORAS/AULA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05264 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE DIREITOS HUMANOS - 02TURMAS - CARGA: 40 HORAS/AULA. | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05265 | 09/09/2011 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE INVESTIGACAO POLICIALCRIMES CONTRA PESSOAS - 05 TURMAS - CARGA HORARIA:120 H/AULA | 00076531023449 | SYLVANA TEIXEIRA LELLIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05266 | 09/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE INVESTIGACAO POLICIALCRIMES CONTRA PESSOAS - 02 TURMAS - CARGA HORARIA: 30 H/AULA | 00003048895477 | SYLVIO ROBERTO HOULY LELLIS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05267 | 09/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE NOCOES DE DIREITO DA MULHER E DO IDOSO - 06 TURMASCARGA HORARIA: 60 HORAS/AULA. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05268 | 09/09/2011 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA-TIRO POLICIAL - 03TURMAS - CARGA HORARIA: 120H/A | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05269 | 09/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE GERENCIAMENTO DE CRI-SES - 03 TURMAS COM CARGA HORARIA: 60 HORAS/AULA. | 00067436390449 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05270 | 09/09/2011 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMADE PERITO OFICIAL MEDICO-LEGALCOM CARGA HORARIA: 32 H/AULA. | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05271 | 09/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISORA DA TUR-MA DE PERITO OFICIAL MEDICO-LEGAL - CARGA: 08 HORAS/AULA. | 00060333278453 | HELENA CRISTINA CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05272 | 09/09/2011 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE TOXILOGIA I, II E IIITURMA PERITO OFICIAL QUIMICOLEGAL - CARGA HORARIA: 90 H/A. | 00076472027820 | ALICE A DA MATTA CHASIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05273 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE TECNICAS DE NECROPSIATURMA DE NECROTOMISTA - CARGAHORARIA: 40 HORAS/AULA. | 00002368659439 | ANTONIO PEREIRA FORMIGA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05274 | 09/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE NOCOES BASICAS DE BOMBAS E EXPLOSIVOS - TURMA DEPERITO OFICIAL CRIMINAL - CAR-GA HORARIA: 10 HORAS/AULA. | 00002513305400 | ALFREDO GUILHERME MOREIRA T MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05275 | 09/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE NOCOES BASICAS DE BOMBAS E EXPLOSIVOS - TURMA TECNICA EM PERICIA-CARGA: 10 H/AULA | 00002513305400 | ALFREDO GUILHERME MOREIRA T MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05276 | 09/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE BALISTICA FORENSE-TURMA PERITO OFICIAL CRIMINAL COMCARGA HORARIA: 10 HORAS/AULA. | 00002513305400 | ALFREDO GUILHERME MOREIRA T MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05277 | 09/09/2011 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE TOXILOGIA VI - TURMAPERITO OFICIAL QUIMICO - LEGALCARGA HORARIA: 50 HORAS/AULA. | 00003245262450 | ANA PALOMA SOUSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05278 | 09/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE TRAUMATOLOGIA FORENSETURMA PERITO OFICIAL MEDICO-LEGAL - CARGA HORARIA: 30 H/AULA | 00000572195400 | ALIRIO BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05279 | 09/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE PAPILOSCOPIA FORENSETURMA PERITO OFICIAL MEDICO-LEGAL - CARGA HORARIA: 10 H/AULA | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05280 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE PAPILOSCOPIA FORENSE02 TURMAS - CARGA: 40 H/AULA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05281 | 09/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE DOCUMENTOSCOPIA I DATURMA PERITO OFICIAL CRIMINALCARGA HORARIA: 30 HORAS/AULA. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05286 | 09/09/2011 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE TANATOLOGIA E SEXOLO-GIA FORENSE DA TURMA PERITOOFICIAL MEDICO-LEGAL - COM CARGA HORARIA: 50 HORAS/AULA. | 00020488572800 | JORGE PAULETE VANRELL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05287 | 09/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE BALISTICA FORENSE ITURMA PERITO OFICIAL CRIMINALCARGA HORARIA: 20 HORAS/AULA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05288 | 09/09/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE ANTROPOLOGIA FORENSETURMA PERITO OFICIAL ODONTO-LEGAL - CARGA HORARIA: 15 H/AULA | 00003378387475 | RODRIGO ARAUJO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05289 | 09/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE TOXILOGIA V -CONTROLEDE QUALIDADE-TURMA PERITO OFI-CIAL QUIMICO-LEGAL COM CARGAHORARIA: 50 HORAS/AULA. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05290 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE LOCAL DE CRIME CONTRAO PATRIMONIO - 02 TURMAS COMCARGA HORARIA: 40 HORAS/AULAS. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05291 | 09/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA - DEFESA PESSOAL EIMOBILIZACAO TATICA - 3 TURMASCOM CARGA HORARIA: 60 H/AULA. | 00004484830418 | SIMAO FREITAS PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05292 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE PRIMEIROS SOCORROSTURMAS NECROTOMISTA E TECNICOEM PERICIA - CARGA: 40 H/AULA. | 00001128522462 | STEPHANIA KIYOKA MINE MESQUITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05293 | 09/09/2011 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE TOXICOLOGIA IV -TURMAPERITO OFICIAL QUIMICO - LEGALCARGA HORARIA: 50 H/AULA. | 00002794064444 | TICIANO PEREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05294 | 09/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE CRIMES CONTRA A VIDATURMAS TECNICO EM PERICIA EPERITO OFICIAL CRIMINAL- CARGAHORARIA: 50 HORAS/AULA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05295 | 09/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE ACIDENTES DE TRANSITOTURMA TECNICO EM PERICIA COMCARGA HORARIA: 20 HORA/AULAS. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05296 | 09/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE CRIMES DE INFORMATICATURMA PERITO OFICIAL CRIMINALCARGA HORARIA: 10 HORAS/AULA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05297 | 09/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE CRIMES DE INFORMATICATURMA TECNICO EM PERICIA COMCARGA HORARIA: 10 HORAS/AULA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05298 | 09/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE BIOSSEGURANCA - TURMAPERITO OFICIAL CRIMINAL- CARGAHORARIA: 10 HORAS/AULA. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05299 | 09/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE REPRODUCAO SIMULADATURMA PERITO OFICIAL CRIMINALCARGA HORARIA: 20 HORAS/AULA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05300 | 09/09/2011 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE CONDICIONAMENTO FISI-CO - 05 TURMAS - COM CARGA HO-RARIA: 100 HORAS/AULA. | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05301 | 09/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE LABORATORIO FORENSETURMA: PERITO CRIMINAL - CARGAHORARIA: 20 HORAS/AULA. | 00028206428453 | LUCIA REJANE DE MACEDO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05302 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAA - AGENTE DE INVESTIGACAO. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05303 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAB - AGENTE DE INVESTIGACAO. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05304 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAC - AGENTE DE INVESTIGACAO. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05305 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAD - AGENTE DE INVESTIGACAO. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05306 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAE - AGENTE DE INVESTIGACAO. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05307 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAF - ESCRIVAO DE POLICIA CIVIL. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05308 | 09/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAL - TECNICO EM PERICIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05309 | 09/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAK - NECROTOMISTA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05310 | 09/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAI-PERITO OFICIAL MEDICO LEGAL. | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05311 | 09/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAPERITO OFICIAL ODONTO LEGAL. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05312 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAH - PERITO OFICIAL CRIMINAL. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05313 | 09/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAJ-PERITO OFICIAL QUIMICO LEGAL | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05314 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR PELO ESTAGIO SUPERVISIONADO DA TURMANECROTOMISTA POLICIAL COM CAR-GA HORARIA: 40 H/A. | 00002368659439 | ANTONIO PEREIRA FORMIGA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05315 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA NECROTOMISTA COMCARGA HORARIA: 40 HORAS/AULA. | 00037971379404 | DEMETRIUS FERNANDES LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05316 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR PELO ESTAGIO SUPERVISIONADO DA TURMA DENECROTOMISTA - CARGA: 40 H/A. | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIRGULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05317 | 09/09/2011 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA PERITO OFICIALQUIMICO-LEGAL - CARGA: 48 H/A. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05318 | 09/09/2011 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA PERITO OFICIALQUIMICO-LEGAL - CARGA: 24 H/A. | 00002794064444 | TICIANO PEREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05319 | 09/09/2011 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA PERITO OFICIALQUIMICO-LEGAL - CARGA: 24 H/A. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05320 | 09/09/2011 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA PERITO OFICIALQUIMICO-LEGAL - CARGA: 24 H/A. | 00003245262450 | ANA PALOMA SOUSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05321 | 09/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA PERITO OFICIALODONTO-LEGAL - CARGA: 60 H/A. | 00078936403400 | MARIA DOLORES LUCENA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05322 | 09/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA PERITO OFICIALODONTO-LEGAL - CARGA: 60 H/A. | 00002117012469 | MILENA NOROES VIANA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05323 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA TECNICO EM PERI-CIA - CARGA: 40 HORAS/AULA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05324 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DA TURMAG - DELEGADO DE POLICIA. | 00000828240450 | WALDEMAR FABIO OLIVEIRA DE ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05325 | 09/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DE RADIO-LOGIA FORENSE DA TURMA PERITOOFICIAL ODONTO-LEGAL COM CARGAHORARIA: 10 HORAS/AULA. | 00002117012469 | MILENA NOROES VIANA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05326 | 09/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA CRIMES AMBIENTAIS - 02TURMAS - CARGA HORARIA: 30 H/A | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05327 | 09/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA DE DOCUMENTOSCOPIA II-02TURMAS - CARGA HORARIA: 20 H/A | 00002368861424 | BETANIA MICHELLE MARTINS R RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05328 | 09/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISCI-PLINA TECNICAS DE NECROPSIA DATURMA PERITO OFICIAL MEDICO-LEGAL - CARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00067566529404 | LILIAN DEBORA PASCHOALIN MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05329 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA DE TECNICO EM PE-RIA - CARGA HORARIA: 40 H/AULA | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05330 | 09/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA TECNICO EM PERI-CIA - CARGA HORARIA: 40 H/AULA | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05331 | 09/09/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA PERITO OFICIALCRIMINAL - CARGA: 15 H/AULA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05332 | 09/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA PERITO OFICIALCRIMINAL - CARGA: 25 H/AULA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05333 | 09/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA PERITO OFICIALCRIMINAL - CARGA: 25 H/AULA. | 00080557384400 | VALERIA DE MEDEIROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05334 | 09/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE SUPERVISOR DE ESTA-GIO DA TURMA PERITO OFICIALCRIMINAL - CARGA: 25 H/AULA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05335 | 09/09/2011 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA USO LEGAL E PROGRESSIVO DAFORCA - TIRO POLICIAL DEFENSI-VO - 04 TURMAS-CARGA: 100 H/A. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05336 | 09/09/2011 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA INTELIGENCIA POLICIAL - 07TURMAS - CARGA: 70 HORAS/AULA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05337 | 09/09/2011 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA USO LEGAL E PROGRESSIVO DAFORCA - TIRO POLICIAL DEFENSI-VO - 04 TURMAS-CARGA: 100 H/A. | 00004123723470 | ERINALDO ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05338 | 09/09/2011 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA INTELIGENCIA POLICIAL - 07TURMAS - CARGA: 70 HORAS/AULA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05339 | 09/09/2011 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA INTELIGENCIA POLICIAL - 07TURMAS - CARGA: 70 HORAS/AULA. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05340 | 09/09/2011 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA INTELIGENCIA POLICIAL - 07TURMAS - CARGA: 70 HORAS/AULA. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05341 | 09/09/2011 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA USO LEGAL E PROGRESSIVO DAFORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBI-LIZACAO TATICA - 06 TURMAS COMCARGA HORARIA: 228 HORAS/AULA. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05342 | 09/09/2011 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA USO LEGAL E PROGRESSIVO DAFORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBI-LIZACAO TATICA - 06 TURMAS COMCARGA HORARIA: 228 HORAS/AULA. | 00006791812451 | VINICIUS ALVES MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05343 | 09/09/2011 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA USO LEGAL E PROGRESSIVO DAFORCA-TIRO POLICIAL DEFENSIVO02 TURMAS - CARGA: 80 H/AULAS. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05344 | 09/09/2011 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA INTELIGENCIA POLICIAL - 07TURMAS - CARGA: 70 HORAS/AULA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05345 | 09/09/2011 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA USO LEGAL E PROGRESSIVO DAFORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBI-LIZACAO TATICA - 03 TURMAS COM60 HORAS/AULA. | 00002868608566 | YURI BEZERRA CAVALCANTI RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05346 | 09/09/2011 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA USO LEGAL E PROGRESSIVO DAFORCA - TIRO POLICIAL DEFENSI-VO - 02 TURMAS - CARGA: 80 H/A | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05347 | 09/09/2011 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA USO LEGAL E PROGRESSIVO DAFORCA: TIRO POLICIAL DEFENSIVO03 TURMAS - CARGA: 60 H/AULA. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05348 | 09/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISCIPLINA DIRECAO DEFENSIVA E EVASIVA08 TURMAS - CARGA: 160 H/AULA. | 00039668010434 | JOSEMIA GOMES MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05282 | 09/09/2011 | 912.02 | 912.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS PARA /FUNCINARIOS A SERVICO DESTA /PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05283 | 09/09/2011 | 4203.91 | 4203.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCCIONARIOS A SERVICO DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05284 | 09/09/2011 | 1421.29 | 1421.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAPARA FUNCIONARIOS A SERVICO /DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05285 | 09/09/2011 | 9027.30 | 9027.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAPARA FUNCIONARIOS A SERVICO /DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05372 | 12/09/2011 | 7400.00 | 7400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT S, NAS DELEGACIAS DEPOLICIA CIVIL DESTA SEDS, CONFORME SOLICITACAO. | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05374 | 12/09/2011 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O IPC. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05376 | 12/09/2011 | 8227.85 | 8227.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DE POLICIA CIVIL. | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05352 | 12/09/2011 | 84310.58 | 84310.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSPRESTACAO DE SERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05354 | 12/09/2011 | 93595.94 | 93595.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMVIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05355 | 12/09/2011 | 39002.50 | 39002.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAOPREVENTIVAS E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05353 | 12/09/2011 | 28505.75 | 28505.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME //CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05356 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05359 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05360 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05361 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05362 | 12/09/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05364 | 12/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05365 | 12/09/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NA CORREGEDORIA DE POLICIA CIVIL DESTASEDS DURANTE O MES DE AGOSTO/DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05366 | 12/09/2011 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS PREDIOSPERTENCENTES A ESTA SEDS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011CONFORME CONTRATO N.30/2010. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05367 | 12/09/2011 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS PREDIOSPERTENCENTES A ESTA SEDS, DURANTE O MES DE JULHO/2011,_CONFORME CONTRATO N.43/2010. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05368 | 12/09/2011 | 8635.48 | 8635.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NO IMOVEL//DO IPC DESTA SEDS, CONFORMECONTRATO 16/2010, DURANTE O //MES DE AGOSTO DE 2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05369 | 12/09/2011 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA GERENCIA EXECUTIVA DEMEDICINA LEGAL E NUCLEOS DOIPC DURANTE O MES DE AGOSTO/11CONFORME CONTRATO 006/2008. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05370 | 12/09/2011 | 2919.50 | 2919.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA DIVERSOS /SETORES DESTA SECRETARIA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05371 | 12/09/2011 | 3040.00 | 3040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05373 | 12/09/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS REALIZADOS NO FESP E SEDS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05375 | 12/09/2011 | 7638.22 | 7638.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05377 | 12/09/2011 | 984.61 | 984.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL ECOMINICACAO DE DADOS E ACESSOA INTERNET. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05379 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05380 | 12/09/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05381 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05382 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05383 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05384 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05385 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05386 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05387 | 12/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05388 | 12/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05389 | 12/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05390 | 12/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05391 | 12/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05392 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05393 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05394 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05395 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05396 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000834717409 | HOMERO PERAZZO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05398 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05400 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05401 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05402 | 12/09/2011 | 112.50 | 112.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05403 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05404 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05405 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05406 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05407 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05409 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05410 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05411 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05412 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05413 | 12/09/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05414 | 12/09/2011 | 112.50 | 112.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05415 | 12/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043659292400 | ALBERTO MAGNO M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05416 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05417 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05418 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05419 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05420 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05421 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05422 | 12/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05423 | 12/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05424 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05425 | 12/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05426 | 12/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05427 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05428 | 12/09/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05429 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05430 | 12/09/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05431 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 12/09/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05433 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05434 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05435 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05436 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05437 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05438 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05439 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05440 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05441 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05442 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05443 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05444 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05445 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05446 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05447 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05448 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05449 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05450 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05451 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05452 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05453 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05454 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05455 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05456 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05457 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05458 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055188125315 | ROSANA GOMES DE SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05459 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO L DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05460 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05461 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05462 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05463 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05464 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05465 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05466 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05467 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05468 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05469 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05470 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05471 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05472 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05473 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05474 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05475 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05476 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05477 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05478 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05479 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05480 | 12/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005541135460 | DANIELLE DE CASTRO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05481 | 12/09/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO PRIMEIRO SIMPO-SIO BRASILEIRO EM CIENCIAS FO-RENSE/BRASILIA/DF. | 00013649459833 | NYERE PEREIRA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05482 | 12/09/2011 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05483 | 12/09/2011 | 175.00 | 175.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05349 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05350 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05351 | 12/09/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05484 | 13/09/2011 | 15208.51 | 15208.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS RICOH NO PERIODO DE01/07 A 31/07/2011, CONFORME /CONTRATO 16/2010/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05485 | 13/09/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO 2o. ENCONTRO DOSCHEFES DE POLICIA, PROMOVIDOPELO CONCPC/GOIANA/GO. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05488 | 14/09/2011 | 128500.00 | 128500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 66 ARMAS DO TIPOPISTOLAS .40, MARCA TAURUS MODELO PT 24/7, PRO DS, CONFORMEINEXIBILIDADE 004/2011, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05487 | 14/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05489 | 14/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05490 | 14/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05491 | 14/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05492 | 14/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05493 | 14/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05494 | 14/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05495 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05496 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05497 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05498 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05499 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05500 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05501 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05502 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05503 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05504 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05505 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05506 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05507 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05508 | 14/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05509 | 14/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05510 | 14/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05511 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05512 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05513 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05514 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05515 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05516 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05486 | 14/09/2011 | 573.70 | 573.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 015/2010/SEDS, PARA INSTRUTORES DE CURSO NA ACADEMIA DE ENSINO DE POLICIA,COMRECURSO DO CONVENIO N.101/2009MJ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05521 | 15/09/2011 | 1233.42 | 1233.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS DURANTE O MES DE JULHO/ 11CONFORME CONTRATO N.29/2010.NA2.DRPC NA CIDADE DE C.GRANDE. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05522 | 15/09/2011 | 1995.04 | 1995.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME CONTRATO 29/10 NA CIDADE DE C. GRANDE/PB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05523 | 15/09/2011 | 12129.04 | 12129.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME CONTRATO 001/07NESTA CAPITAL. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 05517 | 15/09/2011 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOSTRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME CONTRATO 002/DE 2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05518 | 15/09/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMEQUIPAMENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS DO IPC E UNIDADES DE //GUARABIRA E C. GRANDE, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 002/2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 05519 | 15/09/2011 | 15544.21 | 15544.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA DIVERSOS SETORESDESTA SECRETARIA,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO 16/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05520 | 15/09/2011 | 8614.26 | 8614.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA NA CIDADE DE C GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME //CONTRATO 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 05524 | 15/09/2011 | 2272.50 | 2272.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA//JUNTO AO DETRAN/DF. | 00475855000179 | DETRAN DF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05525 | 15/09/2011 | 269.31 | 269.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05526 | 15/09/2011 | 11545.98 | 11545.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA SECRETARIA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05527 | 16/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05528 | 19/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO-NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05529 | 19/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05530 | 19/09/2011 | 18452.60 | 18452.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 19/2009 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05531 | 19/09/2011 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (66 COLCHOES),DESTINADOS PARA DIVERSAS DELEGACIAS DESTA//SECRETARIA. | 08665012000147 | CONFORTO COM.V.DE COLCHOES E ACESSO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05532 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO SERVIDOR DE CONTROLE DE DENUNCIA DESTA SECRETARIA. | 61797924001984 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05533 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO NO SERVIDORDO SISTEMA DE DENUNCIA DESTASECRETARIA. | 61797924001984 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05534 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05536 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05537 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05538 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05539 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05540 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05541 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05542 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05543 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05544 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05545 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05546 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05547 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05548 | 20/09/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05549 | 20/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05550 | 20/09/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05551 | 20/09/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05552 | 20/09/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05553 | 20/09/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05554 | 20/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05555 | 20/09/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05556 | 20/09/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05557 | 20/09/2011 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05558 | 20/09/2011 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05559 | 20/09/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05560 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05561 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05562 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05563 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05564 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05565 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05566 | 20/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05567 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05568 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013707230406 | ELIAS ZEFERINO REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05569 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05573 | 27/09/2011 | 12539.00 | 12539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE PARTE DO TELHADO E COLOCACAO DE PARAFUSOS, /PORCA E ARRUELAS NESTA SEDS. | 13167756000171 | MD-CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05570 | 27/09/2011 | 4277.30 | 4277.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O INSTITUTO DE POLICIAI CINTIFICE - IPC. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05571 | 27/09/2011 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICOS DE ADESIVAGEM EM VIATURAS DESTA SEDS, CONFORME N.SDE PLACAS ANEXADOS AO PROCESSO | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05572 | 27/09/2011 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCAO DE CRACHAS PARA EVENTOS E CONFECCAO DE PLAQUETAS /DE ACRILICO PARA ESTA SEDS | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05575 | 27/09/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05576 | 27/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05577 | 27/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004853911472 | MOACIR MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05578 | 27/09/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05579 | 27/09/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05580 | 27/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05581 | 27/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05582 | 27/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05583 | 27/09/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05584 | 27/09/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05585 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05586 | 27/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05587 | 27/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05588 | 27/09/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011024100472 | EDIRA CARDOSO DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05589 | 27/09/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067526527400 | ELINEIA FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05590 | 27/09/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006874746472 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05591 | 27/09/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05592 | 27/09/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05593 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DA XLI REUNIAO ORDINARIA DO CONSESP EM FOZ DOIGUACU/PR. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05594 | 27/09/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05595 | 27/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05596 | 27/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05597 | 27/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DE OPERACOES POLI-CIAIS EM BRASILIA/DF. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05598 | 27/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DE OPERACOES POLI-CIAIS EM BRASILIA/DF. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05599 | 27/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05600 | 27/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07VISITAR O SALAO DA RENAULT COMO OBJETIVO DE AVALIAR SE O MO-DELO DUSTER SERIA ADEQUADO AATIVIDADE POLICIAL. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05574 | 27/09/2011 | 13910.00 | 13910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE COFFE BREAK, CAFE DA MANHA A POLCIAIS EM DILIGENCIAS E OPERACOES, CONFOR/ME ATA DE REGISTRO DE PRECO DEN 007/2010. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05601 | 28/09/2011 | 8659578.92 | 8659578.92 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EST.SEGURANCA E DEF SOCIALVENC E VANT FIXAS- PESSOAL ATIVO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05602 | 28/09/2011 | 1823298.07 | 1823298.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF.RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05603 | 28/09/2011 | 1197.36 | 1197.36 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EST. SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - SALARIO FAMILIA - | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05604 | 28/09/2011 | 287400.00 | 287400.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC. DE EST. SEGURANCA E DEFE-SA SOCIAL- AUXILIO ALIMENTACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05607 | 29/09/2011 | 26073.01 | 26073.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05605 | 29/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA SECRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05620 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05621 | 03/10/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05622 | 03/10/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05623 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05624 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05625 | 03/10/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05626 | 03/10/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05627 | 03/10/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05628 | 03/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05629 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05630 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05631 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05632 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05633 | 03/10/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05635 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05636 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05637 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05638 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05639 | 03/10/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05640 | 03/10/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05642 | 03/10/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05643 | 03/10/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05644 | 03/10/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05645 | 03/10/2011 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05646 | 03/10/2011 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05647 | 03/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05608 | 03/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05609 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05610 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05611 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05612 | 03/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05613 | 03/10/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05614 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05615 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05616 | 03/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05617 | 03/10/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05618 | 03/10/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05653 | 03/10/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DMLE IPC, DURANTE O MES DE AGOSTOCONFORME CONTRATO 002/2005. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05650 | 03/10/2011 | 3355.00 | 3355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO /DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05651 | 03/10/2011 | 1307.50 | 1307.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEODE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05652 | 03/10/2011 | 3267.50 | 3267.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO /DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05648 | 03/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA//JURIDICA NA 4.DRPC (MONTEIRO )NO PRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05649 | 03/10/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA 4.DRPC NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05619 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA//JURIDICA NA 4.DRPC NA CIDADEDE MONTEIRO, NO PERIODO DE NOVENTA DIAS. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05669 | 04/10/2011 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DESENTUPIMENTO DOSSISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS E LIMPEZA EM CAIXA DAGUAEM DELEGACIAS E XADREZ DESTA SECRETARIA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05671 | 04/10/2011 | 14755.04 | 14755.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS E PINTU//RAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA ONUCLEO INTEGRADO DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NA ILHA DO BISPO/SEDS. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05665 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA DIVERSOS /SETORES DESTA PASTA. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05674 | 04/10/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARADIVERSOS / SETORES DESTA SECRETARIA. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05675 | 04/10/2011 | 4270.00 | 4270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA O NUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA SEDS | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05672 | 04/10/2011 | 4315.00 | 4315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA DIVERSOS SETO-RES DESTA PASTA. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05668 | 04/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE ALOCACAO DE COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS PELA FORCA NACIONAL NA CENTRAL DE INQUERITODESTA SEDS. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05666 | 04/10/2011 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS),DESTINADOSPARA SETORES DESTA SEDS. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05667 | 04/10/2011 | 1710.00 | 1710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05670 | 04/10/2011 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE ASERVICO DE CONFECCAO DE PLACASPARA VEICULOS DESTA SEDS. | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05673 | 04/10/2011 | 7540.00 | 7540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO) PARA DIVERSOS SETORES DESTA SEDS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05654 | 04/10/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 04/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05656 | 04/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05657 | 04/10/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05658 | 04/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05659 | 04/10/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05660 | 04/10/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05661 | 04/10/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 05662 | 04/10/2011 | 246.48 | 246.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05663 | 04/10/2011 | 5195.30 | 5195.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADOS PARAGERENCIA OPERACIONAL DE ANALI-SE DE DNA DO IPC. | 63067904000154 | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PRODUTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05664 | 04/10/2011 | 830.00 | 830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADOS PARAREALIZAR EXAMES DE DNA NA GERENCIA OPERACIONAL DE ANALISESEM DNA, CONFORME SOLICITACAO. | 11909227000251 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05676 | 04/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, ACIMA REFERENTE ACONTRATACAO DOS SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA REFORMA NO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR A DELEGACIADE HOMICIDIO E A CENTRAL DE //DE FLAGRANTES NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05677 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05678 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05679 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05680 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05681 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05682 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05683 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05684 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05685 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019514476468 | MARIA DE LOURDES CARDOSO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05686 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05687 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05688 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05689 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05690 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05691 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05692 | 05/10/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05693 | 05/10/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00063094533434 | RILDO WANDERLEY DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05694 | 05/10/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05695 | 05/10/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00063094533434 | RILDO WANDERLEY DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05696 | 05/10/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05697 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05698 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05699 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05700 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05701 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05702 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05703 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05704 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05705 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05706 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05707 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05708 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05709 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05710 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05711 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05712 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05713 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05714 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05715 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05716 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05717 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05718 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05719 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05720 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05721 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05722 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05723 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05724 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05725 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05726 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05727 | 05/10/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05728 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05729 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05730 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05731 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05732 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05733 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05734 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05735 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05736 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05737 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05738 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05739 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05740 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05741 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05742 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05743 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05744 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05745 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05746 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05747 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05748 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05749 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05750 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05751 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05752 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05753 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05754 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05755 | 05/10/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05756 | 05/10/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05757 | 05/10/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05758 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05759 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05760 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05761 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05762 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05763 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05764 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05765 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05766 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05767 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05768 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05769 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05770 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05771 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05772 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05773 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05774 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05775 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05776 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05777 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05778 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05779 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05780 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05781 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05782 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05783 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05784 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05785 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05786 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05787 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05788 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05789 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05790 | 05/10/2011 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05791 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05792 | 05/10/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05793 | 05/10/2011 | 5313.65 | 5313.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREACONFORME CONTRATO 15/2010, PARA ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05794 | 05/10/2011 | 2475.21 | 2475.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREACONFORME CONTRATO 15/2010, PARA ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05795 | 05/10/2011 | 5792.81 | 5792.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREACONFORME CONTRATO 15/2010, PARA ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05796 | 05/10/2011 | 3097.78 | 3097.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREASCONFORME CONTRATO 15/2010, PARA SERVIDORES DESTA SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05797 | 05/10/2011 | 1340.26 | 1340.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO 15/2010, PARA SERVIDORES DESTA SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05798 | 05/10/2011 | 893.87 | 893.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREASCONFORME CONTRATO 15/2010, PARA SERVIDORES DESTA SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05799 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05800 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05801 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05802 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05803 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05804 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05805 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05806 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05807 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05808 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05809 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05810 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05811 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05812 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05813 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05814 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05815 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05816 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05817 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05818 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05819 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05820 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05821 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05822 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05823 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05824 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05825 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05826 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05827 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05828 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05829 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05830 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05831 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05832 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05833 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05834 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05835 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05836 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005794721405 | MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05837 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05838 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05839 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05840 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003906209474 | FLAVIO RICARDO SIMEAO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05841 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05842 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05843 | 05/10/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05844 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05845 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05846 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05847 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05848 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015143210410 | CARLOS AUGUSTO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05849 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05850 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05851 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05852 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05853 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05854 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05855 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05856 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05857 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05858 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05859 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05860 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05861 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05862 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05863 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05864 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05865 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05866 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05867 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05868 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05869 | 05/10/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05870 | 05/10/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05871 | 05/10/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05872 | 05/10/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05873 | 05/10/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05874 | 05/10/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05875 | 05/10/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05876 | 05/10/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05877 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05878 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05879 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05881 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05882 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05883 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05884 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05885 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05886 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05887 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05888 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05889 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05890 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05891 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05892 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05893 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05894 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05895 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05896 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05897 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05898 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05899 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05900 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05901 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05902 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05903 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05904 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05905 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05906 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05907 | 05/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO DE INTELI-GENCIA EM SEG.PUBLICA-CISP/PE. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05921 | 06/10/2011 | 13996.81 | 13996.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIAESPECIALIZADA DA MULHER NA CIDADE DE SOUZA/PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05922 | 06/10/2011 | 14410.47 | 14410.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIADE POLICIA CIVIL NA CIDADE DESAPE, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 11707060000165 | TIP CONSTRUCOES PROJ SERV E INCORP LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05913 | 06/10/2011 | 30190.00 | 30190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/006EM ANEXO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05912 | 06/10/2011 | 96435.89 | 96435.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS DA 2.DRPCCONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 05908 | 06/10/2011 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N.022/2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05909 | 06/10/2011 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011 NA GERENCIA /DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DOIPC, CONFORME CONTRATO 06/2008 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05910 | 06/10/2011 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011, EM DELEGACIAS DISTRITAIS, CONFORME CONTRATO N.43/2010. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05911 | 06/10/2011 | 8614.26 | 8614.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011 NAS DEPENDEN-CIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA NA CIDADE DE C. GRANDE, CONFORME CONTRATO 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05914 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05915 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05916 | 06/10/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05917 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05918 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05919 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05920 | 06/10/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EM ELEVADOR INSTALADO NOIMOVEL ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05923 | 06/10/2011 | 2009.00 | 2009.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05924 | 06/10/2011 | 902.22 | 902.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS NO NUCLEO INTEGRADO DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NA //ILHA DO BISPO. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05926 | 06/10/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05927 | 06/10/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05928 | 06/10/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05929 | 06/10/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05930 | 06/10/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05931 | 06/10/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05932 | 06/10/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05933 | 06/10/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05934 | 06/10/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05925 | 06/10/2011 | 448.45 | 448.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DESAUDE DESTA SECRETARIA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05938 | 07/10/2011 | 80928.62 | 80928.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL COMREPOSICAO DE PECAS EM VIATURASDESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05937 | 07/10/2011 | 29972.50 | 29972.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 01/2006DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05936 | 07/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS NESTA SECRETARIA E FESP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05939 | 07/10/2011 | 3450.09 | 3450.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES ASERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05940 | 07/10/2011 | 550.68 | 550.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES ASERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05942 | 10/10/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05943 | 10/10/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05944 | 10/10/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05945 | 10/10/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05946 | 10/10/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05947 | 10/10/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05948 | 10/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05949 | 10/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05941 | 10/10/2011 | 7661.00 | 7661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTO DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05950 | 14/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05951 | 14/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA ATENDER //DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUNA CHEFIA DE GABINETE, DURANTEO PERIODO DE 90 (NOVENTA)DIAS. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05952 | 14/10/2011 | 12995.00 | 12995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 05 CAMERAS FOTOGRAFICAS E 05 CAMERAS FILMADORAS, COM RECURSO DO CONVENIO N085/2009/MJ. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05953 | 14/10/2011 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 06 PROJETOR MULTIMIDIA COM RECURSO DO CONVENIO 101/2009/SENASP/MJ. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05954 | 14/10/2011 | 9199.00 | 9199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 07 CAMERAS FOTOGRAFICAS E 01 CAMERAS FILMADORA, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/SENASP/MJ. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05955 | 14/10/2011 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 04 PROJETORES MULTIMIDIA, COM RECURSO DO CONVE-NIO 057/2009/SENASP/MJ. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05956 | 14/10/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACURSO DE INGLES INSTRUMENTALPARA ATENDIMENTO AO TURISTA //COM RECURSO DO CONVENIO N. 101DE 2009/SENASP/MJ. | 00003458632409 | FABIO JOSE CIRINO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05957 | 14/10/2011 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO DE PERICIAS //CRIMINAIS, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/SENASP/MJ. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05958 | 14/10/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONBTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEICOAMENTO DE NECROPSIA, COM RERECURSO DO CONV N.101/2009/MJ. | 00025609840759 | NILO JORGE RODRIGUES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05959 | 14/10/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONBTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO NO PROJETO DE PREVENCAO A VIOLENCIA CRIANCA CIDADA,COM RECURSO DO CONVENIO N.057/2009/SENASP/MJ. | 00044138091491 | GILVANILDO FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05960 | 14/10/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONBTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO NO PROJETO DE PREVENCAO A VIOLENCIA/CRIANCA CIDADA, COM RECURSO DO CONVENIO N.057/2009/SENAP/MJ. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05961 | 14/10/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DE PREVENCAO A VIOLENCIA - CRIANCA CIDADA, COM RECURSO DO CONVN.057/2009/SENASP/MJ. | 00022565515472 | MARIA PEREIRA FELIX DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05962 | 14/10/2011 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CRIANCA-CIDADA, COM RECURSO DO CONVENIO N. 057/2009/SENASP/MJ. | 00000133200507 | DANIEL SANDRO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05963 | 14/10/2011 | 4560.00 | 4560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CRIANCA-CIDADA, COM RECURSO DO CONVENIO N.057/2009/SENASP/MJ. | 00064640124449 | MARIA APARECIDA ARCANJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05964 | 14/10/2011 | 6960.00 | 6960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CRIANCA-CIDADA, COM RECURSO DO CONVENIO N. 057/2009/SENAP/MJ. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05965 | 14/10/2011 | 6960.00 | 6960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CRIANCA-CIDADA, COM RECURSO DO CONVENIO N.057/2009/SENASP/MJ. | 00000078698430 | GENILDO DE ARAUJO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05966 | 14/10/2011 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CRIANCA-NA DISCIPLINA EDUCACAO FISICA24/HORAS/AULAS, COM RECURSO DOCONVENIO N.057/2009/MJ. | 00008435886409 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05969 | 17/10/2011 | 78130.78 | 78130.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05967 | 17/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05975 | 17/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO), DESTINADO PARA ATENDER///DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PERIODODE NOVENTA DIAS, A SER UTILIZADO NA GERENCIA ADMINISTRATIVA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05976 | 17/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA/SEDS, COM MATERIAL DE CONSUMO, NO PERIODO DE NOVENTADIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05968 | 17/10/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CONTRA ACRIANCA CIDADA, PERFAZENDO 60HORAS/AULAS, NA DISCIPLINA DIREITOS HUMANOS, COM RECURSOSDO CONVENIO N.057/2009/MJ. | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05970 | 17/10/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CONTRA ACRIANCA CIDADA, NA DISCIPLINA CONVIVENCIA DEMOCRATICA, CARGAHORARIA 40 HORAS/AULA, COM RECURSO DO CONV.057/2009/MJ. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05971 | 17/10/2011 | 6960.00 | 6960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CONTRA ACRIANCA CIDADA, COM CARGA HORARIA DE 116/HS/AULAS, COM RECURSO DO CONVENIO N.057/2009/MJ. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05972 | 17/10/2011 | 6960.00 | 6960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CRIANCACIDADA, NA DISCIPLINA CONVIVENCIA DEMOCRATICA, COM 116 HS/AULAS, COM RECURSO DO CONV 057/2009/MJ. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05973 | 17/10/2011 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CONTRA ACRIANCA CIDADA, NA DISCIPLINA EDUCACAO FISICA, COM CARGA _HORARIA DE 24 HS/AULAS,COM RECURSO DO CONVENIO N.057/2009/MJ. | 00005204719466 | ABDIAS BRANDAO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05974 | 17/10/2011 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTRUTOR PARAMINISTRAR CURSO NO PROJETO DEPREVENCAO A VIOLENCIA CONTRA ACRIANCA CIDADA, NA DISCIPLINA EDUCACAO FISICA, COM 36 HORAS/AULAS, COM RECURSO DO CONVENION.057/2009/MJ. | 00067665780415 | INALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05977 | 18/10/2011 | 24021.20 | 24021.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO 005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05979 | 19/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05980 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05981 | 19/10/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05988 | 20/10/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E UNIDADES DE GUARABIRA E C.GRANDE,//CONFORME CONTRATO 002/2005, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE ///2011. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05989 | 20/10/2011 | 10931.86 | 10931.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAS EM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA SECRETARIA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05982 | 20/10/2011 | 13164.56 | 13164.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS, CONFORME CONTRATO N.015/2010/SEDS PARA //INSTRUTORES DE CURSO NA ACADEMIA DE ENSINO DE POLICIA CIVILCOM RECURSO DO CONV.101/2009. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05983 | 20/10/2011 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO, COM RECURSO//DO CONVENIO N. 057/2009/MJ. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05984 | 20/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA DE COMBATE AINCENDI), COM RECURSO DO CONVENIO N. 013/2009/MJ. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05985 | 20/10/2011 | 54919.85 | 54919.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA INTEGRANTES DO PROJETO CRIANCA CIDADA-PREVENCAO A VIOLENCIA, COM RECURSOS DO CONVENIO N.057/2009/SENASP/MJ. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05986 | 20/10/2011 | 449998.47 | 449998.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE LAUDO PERICICIAL E MODULO INICIAL DO SISTEMA DE ATIVIDADES POLICIAIS,COMRECURSO DO CONV 131/2009/MJ. | 37979531000188 | UNIMIX TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05987 | 20/10/2011 | 146000.00 | 146000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02(DOIS)APARELHOSDE RAIO-X FIXO, COM RECURSOS//DO CONVENIO N.085/2009/MJ. | 21591763000124 | VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05990 | 21/10/2011 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO CONV.N.7558 | 00031486088449 | CARLOS ALBERTO ELEOTERIO GUIMARAES E OUT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05991 | 21/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00025148346434 | FRANCISCO DE ASSIS CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05992 | 21/10/2011 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05993 | 21/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00054146690404 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05994 | 21/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05995 | 21/10/2011 | 882.00 | 882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05996 | 21/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00052715655487 | JOSE CARLOS VALENTE |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06055 | 21/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00000957096496 | MARCOS WALDINELITON SANTOS DE FARIAS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06066 | 21/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06067 | 21/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00055912915468 | WILSON OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06068 | 21/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00067573045468 | MARIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06086 | 24/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06069 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00045623376487 | FRANCISCO DE SALES SOUZA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06070 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00002460765428 | MANOEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06071 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00049854259404 | JOSE INACIO CANDIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06072 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00084952032787 | VALDERI FERREIRA RICARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06073 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00043604153468 | JOSE MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06074 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00052693260434 | ROBERVALDO ALEXANDRE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06075 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00085447528453 | RINALDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06076 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00069214018472 | ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06077 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00078852331468 | ARAO VIDAL GALDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06078 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00062937936415 | JURANDIR BARBOSA X SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06079 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00078990289491 | EDSON DA CONCEICAO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06080 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00003447752408 | CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06081 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00058728899415 | NOALDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06082 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00055944698420 | JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06083 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00050742116468 | GILSON GOMES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06084 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00002200744455 | FRANCISCO DE A F DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06085 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00092964214468 | LUIS CARLOS MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06087 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00002821191405 | EDGLEY DE Q ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06092 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00003340189439 | CARLOS RANNIERI DANTAS DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06093 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00004177351466 | JOSIVALDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06094 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06095 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00004253870465 | EDIMILSON ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06096 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00004612177401 | GENILSON FLORENCIO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06097 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00002704178429 | PEDRO JORGE SOUSA QUINTANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06098 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00005255383481 | MAXWELL GOMES E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06099 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00003943052486 | CLECIO RODRIGO SILVA VALENCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06100 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06101 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00005121210442 | NEILSON XAVIER RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06102 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00003900635412 | FRANKWELL MARTINS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06103 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00005739960401 | JOELSON PEREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06104 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00003270333471 | BEETHOVEN MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06105 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00004410967436 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06106 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00003220216420 | DIMITRI PEROSSIAN BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06107 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00005486921497 | WALTERLAN ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06108 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00006682328460 | GILMARIO DO NASCIMENTO FILHO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06146 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00042441854453 | EULAJOSE DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06147 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00039633020468 | FRANCISCO DE ASSIS BRAZ DE MEDEIROS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06167 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00029831261453 | ROGERIO DEODATO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06168 | 24/10/2011 | 4906.00 | 4906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS PARA O PROJETO CRIANCA CIDADA, COM RECURSOS DOCONVENIO 057/2009/MJ. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06169 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS PARA O PROJETO CRIANCA CIDADA, COM RECURSOS DOCONVENIO N.057/2009/MJ. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06170 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS PARA O PROJETO CRIANCA CIDADA, COM RECURSOS DOCONVENIO N.057/2009/MJ. | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06172 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00046825746472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06173 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00045987343453 | ADELMO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06174 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06202 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00080631240497 | SEVERINO DE LIMA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06203 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N.755898/11. | 00064677940444 | DAMIAO LEITE RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06204 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00043708757491 | LUIZ MARCELO TRAJANO SANTOS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06378 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00039486931453 | ANTONIO LUIZ DIAS NETO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06380 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00004818322466 | JOSE IVANALDO DO AMARAL JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06381 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00002369496401 | DANIEL FERNANDES C. DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06382 | 24/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00007457703470 | FRANCISCO WNADERLRY DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06383 | 24/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00087307286491 | FRANCISCO CARREIRO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06088 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA SECRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06089 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA SECRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06090 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA SECRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06091 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA SECRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06384 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOrRO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00060373601468 | CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06385 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06386 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00061006912487 | FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06387 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00084031700415 | UIRAQUITAN ALVES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06388 | 25/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06389 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06390 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00073791180487 | JOSE JORLANEO NUNES DE LIMA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06392 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06393 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00003421543461 | CLEITON CLAUDINO DE MESQUITA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06410 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00044179871491 | CARLOS ANTONIO LIBERATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06411 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06417 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00075954320497 | JOAO BERNARDINO PEREIRA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06419 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00053735820425 | NIVAN TRINDADE DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06420 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00080556663420 | RENILDO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06421 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00052953580468 | FRANCISCO DE SALES DE CALDAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06422 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00046755292400 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06423 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00072770007491 | JOEILDO DE ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06424 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00069415188472 | MANUEL FERREIRA DIAS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06427 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00045261288487 | JOSE GENUINO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06428 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS PARA POLICIAIS A SERVICO DO ENEM COM RECURSO DO CONVENIO N. 755898/11 | 00003287873458 | JOSIED CAVALCANTE VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06429 | 25/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2011,COM RECURSODO CONVENIO 755898/2011. | 00064601587468 | VALDENIR ALVES MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06432 | 27/10/2011 | 3540.00 | 3540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03 MAQUINAS DE //PLASTIFICAR, DESTINADAS PARA OIPC. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06430 | 27/10/2011 | 1067.59 | 1067.59 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST SEGURANCA E DEF.SOCIALSALARIO FAMILIA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06431 | 27/10/2011 | 276150.00 | 276150.00 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST SEGURANCA E DEF SOCIALAUXILIO ALIMENTACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06434 | 27/10/2011 | 330220.00 | 330220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06436 | 31/10/2011 | 74843.80 | 74843.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO AATA REGISTRO DE PRECO N. 145DE 2010/SEDH. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06435 | 31/10/2011 | 26176.37 | 26176.37 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE OUT/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06437 | 01/11/2011 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAOA ATA N.145/2010/SEDH. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06438 | 01/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAOA ATA N.145/2010/SEDH. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06439 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SEDS, CONFORME ADESAO A ATAN.145/2010/SEDH. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06440 | 01/11/2011 | 120600.00 | 120600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL ALCALINO A4),DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAOA ATA N.029/2011/CAGEPA. | 05694099000192 | MAXPEL COM DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06441 | 01/11/2011 | 630.50 | 630.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE),DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SEDS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N.0083/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06442 | 01/11/2011 | 3340.00 | 3340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE),DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SEDS, CONFORME ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS//N.0035/2011/SEG. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06443 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE),DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA PASTA, CONFORME //ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECON.0035/2011/SEG. | 10288094000108 | PREFERENCIAL DIST. DE ELETRO-ELETRONICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06444 | 01/11/2011 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE),DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO N.0035/2011/SEG. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06445 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE),DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SEDS, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECON.0035/2011/SEG. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06446 | 01/11/2011 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE),DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SEDS, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECON.0035/2011/SEG. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06449 | 01/11/2011 | 14188.06 | 14188.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06450 | 01/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06451 | 01/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06452 | 01/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06453 | 01/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06454 | 01/11/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06456 | 01/11/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06457 | 01/11/2011 | 38280.00 | 38280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS PARA O LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO LABORATORIO FORENSE DO IPC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.010/2011/CPL/SEDS. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06458 | 01/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06459 | 01/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06460 | 01/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06464 | 01/11/2011 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE SACOSPARA TRANSPORTE, GUARDA E INUMACAO DE CADAVERES, QUE SERAO UTILIZADOS PELA GERENCIA EXEC DE MEDICINA LEGAL E ODONTO NESTA CAPITAL E SEUS NUCLEOS. | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06466 | 01/11/2011 | 6800.00 | 6800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS PARADELEGACIAS NAS CIDADES DE SAPEITABAIANA, PILAR, E SALGADO DESAO FELIX/PB. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06467 | 01/11/2011 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE MANUTENCAO EM GERADOR INSTALADO NO CIOP/SEDS. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06468 | 01/11/2011 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011, CONFORME CONTRATO 22/2010 EM ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06448 | 01/11/2011 | 14872.14 | 14872.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS E PINTURANO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 11./DELEGACIA DISTRITAL NESTA CAPITAL/SEDS. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06499 | 01/11/2011 | 14353.85 | 14353.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A CORREGEDORIA DE POLICIA CIVIL, 9.DD ESEDS, CONFORME SOLICITACOES EMANEXO. | 13167756000171 | MD-CONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06502 | 01/11/2011 | 13850.66 | 13850.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A GERENCIA EXEC.DE POLICIA METROPOLITANA/SEDS. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06508 | 01/11/2011 | 14851.46 | 14851.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS E INSTALACAO DE POSTES NA BR 101, CALCADA NA 4.DELEGACIA DISTRITAL NO GISEL E RETELHAMENTO NA 11.DELEGACIA NO VALENTINA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGE-NHARAI DESTA SEDS. | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06465 | 01/11/2011 | 7550.00 | 7550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTALACAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NA CENTRAL DE POLICIA E NA DELEGACIA DA MULHERNA CIDADE DE SOUSA/PB. | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06495 | 01/11/2011 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTA-LACAO DE UMA TORRE DE COMUNICACAO AUTO-SUSTENTAVEL, MEDINDO 30METROS DE ALTURA COM PARA RAIOS E SINALIZADOR PARA A DELEGACIA NA CIDADE DE SOUZA/PB. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06447 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE AAQUISICAO DE LICENCA PARA USODE SOFTWARE ANTIVIRUS,CONFORMEADESAO A ATA REGISTRO DE PRECON.007/2010/JF/RN. | 10224281000110 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06469 | 01/11/2011 | 49000.00 | 49000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE LAUDO PERICIAL E MODULO INICIAL DO SISTEMADE ATIVIDADES POLICIAIS, COM//RECURSO DO CONVENIO N. 131/09. | 37979531000188 | UNIMIX TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06470 | 01/11/2011 | 114000.00 | 114000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE EMISSAODE CEDULAS DE IDENTIDADE CIVILCOM RECURSO DO CONV 131/09/MJ. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06455 | 01/11/2011 | 21500.00 | 21500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 (UMA) PERFURA-DORA-DATADORA ELETRICA, DESTINADA PARA O IPC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 013/2011. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06462 | 01/11/2011 | 1981.56 | 1981.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS TEMPORARIOS NA 2.DRPC. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBCONFORME CONTRATO 029/2010, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06463 | 01/11/2011 | 12005.84 | 12005.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS TEMPORARIOS NA NESTA CAPITAL, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011, CONFORME CONTRATO001/2007/SEDS. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06471 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06472 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06473 | 01/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06474 | 01/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06475 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006874746472 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06476 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06477 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06478 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002813697478 | CLAUDIO CAMPOS SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06479 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002813697478 | CLAUDIO CAMPOS SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06480 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06481 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06482 | 01/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06483 | 01/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06484 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06485 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06486 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06487 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06488 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06489 | 01/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06490 | 01/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06491 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06492 | 01/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06493 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06494 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06496 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06497 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06498 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06500 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06501 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06503 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06504 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071398252468 | SERGIO RICARDO ALBUQUERQUE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06505 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06506 | 01/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06507 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06509 | 01/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077273346268 | LAENA VIEIRA ANTUNES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06510 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06511 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06512 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06513 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06514 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06515 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06516 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06517 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06518 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06519 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06520 | 01/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06521 | 01/11/2011 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06522 | 01/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06523 | 01/11/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06524 | 01/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06525 | 01/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06526 | 01/11/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000761780483 | ANDRE LUIZ SA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06527 | 01/11/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06528 | 01/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06529 | 01/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06544 | 03/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NA DISCIPLINA DE ACIDENTES DE TRANSITOPARA TURMAS DE PERITO CRIMINALCOM CARGA HORARIO DE 20 HORAS AULAS, NA AEP/ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/PB. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06541 | 03/11/2011 | 1396.54 | 1396.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06542 | 03/11/2011 | 1102.72 | 1102.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06543 | 03/11/2011 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE ABERTURA DO PROJETO CRIANCA CIDADANA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL. | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06540 | 03/11/2011 | 7962.00 | 7962.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTO DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06530 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N.009/2011/CHCF. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06531 | 03/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N.009/2011/CHCF. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06532 | 03/11/2011 | 1027.80 | 1027.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTROPRECO N.009/2011/CHCF. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06533 | 03/11/2011 | 58.50 | 58.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N.009/2011/CHCF. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06534 | 03/11/2011 | 2507.10 | 2507.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECOS N.009/2011/CHCF. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06535 | 03/11/2011 | 1117.50 | 1117.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N.009/2011/CHCF. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06536 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N.009/2011/CHCF. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06537 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL. | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06538 | 03/11/2011 | 412.00 | 412.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAODE ARMAS NA ACADEMIA DE ENSINODA POLICIA CIVIL/AEP. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06539 | 03/11/2011 | 2045.00 | 2045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06545 | 03/11/2011 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DO//DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGALE IPC, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011, CONFORME CONTRATO002/2005. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06546 | 03/11/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NAOUVIDORIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06547 | 03/11/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MEDICAO DA DOSE DERADIACAO NO IPC, CONFORME SILICITACOES EM ANEXO. | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06548 | 03/11/2011 | 642.00 | 642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA VIATURAS DESTA SECRE-TARIA. | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06549 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE CEDULAS DE IDENTIFI-CACAO CIVIL-RG, DESTINADOS PARA O IPC. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06551 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06552 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06553 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06554 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06555 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06556 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06557 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06558 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06559 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06560 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06561 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06562 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06563 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06564 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06565 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06566 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010967931487 | CARMELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06567 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06568 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ DAYBY ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06569 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06570 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029951070434 | MARCOS ANTONIO ROSAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06571 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06572 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06573 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06574 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06575 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06576 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06577 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06578 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06579 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06580 | 03/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06581 | 03/11/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06582 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06583 | 03/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06584 | 03/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06585 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06586 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06587 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06588 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06589 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06590 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06591 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06592 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06593 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06594 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06595 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06596 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06597 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06598 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06599 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06600 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067526527400 | ELINEIA FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06601 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06602 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06603 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06604 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06605 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06606 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06607 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06608 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06609 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06610 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06611 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06612 | 03/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06613 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06614 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06615 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06616 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06617 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06618 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06619 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06620 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06621 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06622 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06623 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06624 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06625 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06626 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06627 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06628 | 03/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06629 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06630 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06631 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06632 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06633 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06634 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06635 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06636 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06637 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06638 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06639 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06640 | 03/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06641 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06642 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06643 | 03/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06644 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06645 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06646 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06647 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06648 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06649 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06650 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06651 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06652 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06653 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06654 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06655 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06656 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06657 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06658 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06659 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06660 | 03/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06661 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06662 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06663 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06664 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06665 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06666 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06667 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06668 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06669 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06670 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013602349420 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06671 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06672 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06673 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06674 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06675 | 03/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06676 | 03/11/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06677 | 03/11/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06678 | 03/11/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06679 | 03/11/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06680 | 03/11/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06681 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06682 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000880203471 | LIVIA TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06683 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06684 | 03/11/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06685 | 03/11/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06686 | 03/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06687 | 03/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06688 | 03/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06689 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06690 | 03/11/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00012326240472 | ELIAS AUGUSTO SIQUEIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06692 | 04/11/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSCRICAO DO CURSO EM ANALISECRIMINAL PARA SERVIODR DESTA /SECRETARIA. | 01405794000136 | FUNDACAO EDUC. DE GOIAS/FACULDADE LIONS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06694 | 04/11/2011 | 31887.50 | 31887.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06693 | 04/11/2011 | 94780.46 | 94780.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 02/2006EM ANEXO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06691 | 04/11/2011 | 400410.00 | 400410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE REALIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA SERVIDORES DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06695 | 04/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06696 | 04/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06697 | 04/11/2011 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM ANALISECRIMINAL/GOIANIA-GO. | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06698 | 07/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06699 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06700 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06701 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06702 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06703 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06704 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06705 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048701831453 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06706 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06707 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06708 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06709 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06710 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06711 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06712 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06713 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06714 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06715 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06716 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06717 | 07/11/2011 | 29338.80 | 29338.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO_05//DE 2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06718 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06719 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043659292400 | ALBERTO MAGNO M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06720 | 07/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06721 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06722 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06723 | 07/11/2011 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, HIGIE NIZACAO E LIMPEZA, NOS IMOVEISONDE FUNCIONAM AS DELEGACIAS//DISTRITAIS NA GRANDE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO de 2011, CONFORME CONTRATO N.043/2011. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06724 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06725 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06726 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06727 | 07/11/2011 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DE IPCDURANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011, CONFORME CONTRATO 06/2008. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06728 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06729 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06730 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06731 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06732 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06733 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06734 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 06735 | 07/11/2011 | 2840.00 | 2840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE ESTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06736 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06737 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06738 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06739 | 07/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDOR DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 015/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06740 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06741 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06742 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06743 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06744 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06745 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06746 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06747 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06748 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06749 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06750 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06751 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06752 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06753 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06754 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06755 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06756 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06757 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06758 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06759 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06760 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06761 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06762 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06763 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06764 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06765 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06766 | 07/11/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06767 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06768 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06769 | 07/11/2011 | 130.00 | 130.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06770 | 07/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06771 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06772 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06773 | 07/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06774 | 07/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06775 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06776 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06777 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06778 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06779 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06780 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06781 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335424407 | MARCIA GOMES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06782 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06783 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06784 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06785 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06786 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06787 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06788 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06789 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06790 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06791 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06792 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06793 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06794 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06795 | 07/11/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06796 | 07/11/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06797 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06798 | 07/11/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06799 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06800 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06801 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06802 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06803 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06804 | 07/11/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06805 | 07/11/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06806 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06807 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06808 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06809 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06810 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06811 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003099637459 | ADRIANNA PERAZZO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06812 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06813 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06814 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06815 | 07/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06816 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028206428453 | LUCIA REJANE DE MACEDO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06817 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06818 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06819 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068997850482 | WELLISON NOBREGA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06820 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084085584391 | CLEMILTON CARNEIRO CHAGAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06821 | 07/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000805498451 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06822 | 07/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002899635409 | ERICK XAVIER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06823 | 07/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068997850482 | WELLISON NOBREGA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06824 | 07/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06825 | 07/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002768495409 | JOSE ALBERTO CABRAL LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06826 | 07/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06827 | 07/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022004068434 | TERESINHA FERREIRA TELINO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06828 | 07/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069562598268 | JULIANA CAVALCANTE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06829 | 07/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004018833458 | ROSA EMILIA GUEDES PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06830 | 07/11/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050442031491 | CACINA BRIGIDA BORBA SANTOS P DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06831 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06832 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06833 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06834 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06835 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06836 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06837 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06838 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06839 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06840 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06841 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06842 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06843 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06844 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06845 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06846 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06847 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06848 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06849 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06850 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06851 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06852 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06853 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06854 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06855 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06856 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06857 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06858 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06859 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06860 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06861 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06862 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06863 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06864 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06865 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06866 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06867 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06868 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06869 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06870 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06871 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06872 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06873 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06874 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06875 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06876 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06877 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06878 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06879 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06880 | 07/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06881 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06882 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06883 | 07/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06884 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06885 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06886 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06887 | 07/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06888 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06889 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06890 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06891 | 07/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06892 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06893 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06894 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06895 | 07/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06896 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06897 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06898 | 07/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06899 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06900 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06901 | 07/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06902 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06903 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06904 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06905 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06906 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06907 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06908 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06909 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06910 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06911 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06912 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06913 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06914 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06915 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06916 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06917 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06918 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06919 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06920 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06921 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06922 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06923 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06924 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06925 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06926 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06927 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06928 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06929 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06930 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06931 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06932 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06933 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06934 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06935 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06936 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06937 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06938 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06939 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06940 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06941 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06942 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06943 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06944 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06945 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06946 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06947 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06948 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06949 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06950 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06951 | 07/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06952 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06953 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06954 | 07/11/2011 | 37.50 | 37.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06955 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06956 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005255933490 | HALLEY FERREIRA SOLANO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06957 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06958 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06959 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06960 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06961 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335424407 | MARCIA GOMES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06962 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06963 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06964 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06965 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06966 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043659292400 | ALBERTO MAGNO M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06967 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06968 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06969 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06970 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06971 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06972 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06973 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06974 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06975 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06976 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06977 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06978 | 07/11/2011 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06979 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06980 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06981 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06982 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06983 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028572246487 | FRANCISCA DIVINA SILVEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06984 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026244233468 | KILMA DE CASTRO M FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06985 | 07/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06986 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06987 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06988 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06989 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06990 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06991 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06992 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06993 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06994 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06995 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06996 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06997 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06998 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06999 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07000 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00013649459833 | NYERE PEREIRA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07001 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00067557708415 | TELMA SOLANGE ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07137 | 08/11/2011 | 81701.40 | 81701.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAODE PECAS EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 01DE 2006/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07138 | 08/11/2011 | 44451.25 | 44451.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME //CONTRATO 001/2006/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 07139 | 08/11/2011 | 2008.52 | 2008.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS TEMPORARIOS NA 2.DRPC//NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBCONFORME CONTRATO 029/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07002 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07003 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07004 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07005 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07006 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07007 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07008 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07009 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07010 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07011 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07012 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07013 | 08/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07014 | 08/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07015 | 08/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00006874746472 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07016 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07017 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07018 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07019 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07020 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07021 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07022 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07023 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07024 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07025 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07026 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07027 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07028 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07029 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07030 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07031 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07032 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07033 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07034 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07035 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07036 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07037 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07038 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07039 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07040 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07041 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07042 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07043 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07044 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052710688468 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07045 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07046 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07047 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07048 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008737678884 | EDGLEY CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07049 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07050 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07051 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07052 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07053 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07054 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07055 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07056 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07057 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07058 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07059 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07060 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07061 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07062 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051706350368 | ALAN LEITE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07063 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07064 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07065 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078931835353 | GILBERTO FRANKLIN SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07066 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07067 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07068 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07069 | 08/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07070 | 08/11/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07071 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07072 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07073 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07074 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07075 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07076 | 08/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07077 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07078 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07079 | 08/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07080 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07081 | 08/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07082 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07083 | 08/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00006874746472 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07084 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019567103372 | CARLOS BARROMEU FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07085 | 08/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00006874746472 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07086 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051706350368 | ALAN LEITE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07087 | 08/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07088 | 08/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07089 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07090 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07091 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07092 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07093 | 08/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07094 | 08/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07095 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07096 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07097 | 08/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07098 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07099 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07100 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07101 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07102 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07103 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07104 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07105 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07106 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07107 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07108 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07109 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07110 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07111 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07112 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07113 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07114 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07115 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07116 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07117 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07118 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07119 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07120 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07121 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07122 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07123 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07124 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07125 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07126 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07127 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019514476468 | MARIA DE LOURDES CARDOSO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07128 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07129 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07130 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07131 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07132 | 08/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07133 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07134 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07135 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07136 | 08/11/2011 | 25.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL /CELULAR E ACESSO A INTERNETEPARA ESTA SECRETARIA. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07140 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IPCCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.014/2011/SEDS. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07141 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IPCCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.014/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07142 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IPCCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.014/2011. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07143 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07144 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07145 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07146 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07147 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07148 | 09/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07149 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07150 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07151 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07152 | 09/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07153 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07154 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07155 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07156 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07157 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07158 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07159 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07160 | 09/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07161 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07162 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07163 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07164 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07165 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07166 | 09/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07167 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07168 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07169 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07170 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07171 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07172 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07173 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07174 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07175 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07176 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07177 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07178 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07179 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07180 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07181 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07182 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07183 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07184 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07185 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07186 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07187 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07188 | 09/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07189 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07190 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07191 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07192 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07193 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07194 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07195 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07196 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07197 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07198 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07199 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07200 | 09/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07201 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL DE ACORDO COM A LEI 8243DE 2007. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07202 | 09/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07203 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL, DE ACORDO COM A LEI N. 8.243/2007. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07204 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07205 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014072785334 | SEVERINO LOPES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07206 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07207 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL, DE ACORDO COM A LEI N. 8.243/2007. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07208 | 09/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07209 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL, DE ACORDO COM A LEI N8.243/2007. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07210 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07211 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07212 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL DE ACORDO COM A LEI N8.243/2007. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07213 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07214 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07215 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07216 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07217 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07218 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07219 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07220 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07221 | 09/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07222 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07223 | 09/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07224 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07225 | 09/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07226 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07227 | 09/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07228 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07229 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018872409420 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07230 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018872409420 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07231 | 09/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07232 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018872409420 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07233 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07234 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07235 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07236 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07237 | 09/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07238 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07239 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07240 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037402005453 | EDWY DE OLIVEIRA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07241 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029951070434 | MARCOS ANTONIO ROSAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07242 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07243 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07244 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07245 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07246 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07247 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07248 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07249 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07250 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07251 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07252 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07253 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07254 | 09/11/2011 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DP XXI CONGRESSONACIONAL DE CRIMILALISTICA/RS. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07255 | 09/11/2011 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO XXI CONGRESSONACIONAL DE CRIMINALISTICA/RS. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07256 | 09/11/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07257 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07258 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07259 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07261 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07263 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002346404489 | BRUNO SERGIO MACIEL DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07265 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07266 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07267 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07268 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07269 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07270 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07271 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07272 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07273 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07274 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07275 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07276 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07277 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029951070434 | MARCOS ANTONIO ROSAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07278 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07279 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07280 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029951070434 | MARCOS ANTONIO ROSAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07281 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07282 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07283 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07284 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07285 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07286 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07287 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002569489417 | ARTHUR DE OLIVEIRA IZIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07288 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038016354491 | NADJA FIALHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07289 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038016354491 | NADJA FIALHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07290 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002569489417 | ARTHUR DE OLIVEIRA IZIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07291 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07292 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07293 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07294 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07295 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07296 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07297 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07298 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07299 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07300 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07301 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07302 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07303 | 09/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07304 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07305 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07306 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00063094533434 | RILDO WANDERLEY DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07307 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07308 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07309 | 10/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07310 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07311 | 10/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07312 | 10/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07313 | 10/11/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07314 | 10/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07315 | 10/11/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07316 | 10/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07317 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07318 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07319 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07320 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07321 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07322 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07323 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07324 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07325 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07326 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07327 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07328 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07329 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07330 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07331 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07332 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07333 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002541691475 | ADRIANO HELCIO S COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07334 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07335 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07336 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07337 | 10/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS NO FESP ESEDS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07338 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07339 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07340 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07341 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07342 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07343 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07344 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07345 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07346 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07347 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07348 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07349 | 10/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07350 | 10/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07351 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07352 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07353 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07354 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07355 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07356 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07357 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07358 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07359 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07360 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07361 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07362 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07363 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07364 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07365 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07366 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07367 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07368 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07369 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07370 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07371 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07372 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07373 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07374 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07375 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07376 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07377 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07379 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07380 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07381 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07382 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07383 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07384 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07385 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07386 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07387 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07388 | 10/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07389 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07390 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07391 | 10/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07392 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07393 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07394 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07395 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07396 | 10/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07397 | 10/11/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07398 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07399 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07400 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07401 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07402 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07403 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07404 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07405 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07406 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087404532434 | ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07407 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078931835353 | GILBERTO FRANKLIN SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07408 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073897418487 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07409 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07410 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07411 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07412 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07413 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07414 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07415 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07417 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07418 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07419 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07420 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07421 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07422 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07423 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07424 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07425 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07426 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07427 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07428 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07429 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07430 | 10/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07431 | 11/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07432 | 11/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07433 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07434 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07435 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07436 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07437 | 11/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07438 | 11/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07439 | 11/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07440 | 11/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07441 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07442 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07443 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07444 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07445 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07446 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07447 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07448 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07449 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07450 | 11/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07451 | 11/11/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07452 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07453 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005794721405 | MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07454 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07455 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07456 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003250728411 | LUIZ XAVIER DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07457 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003311780442 | JOSE GUILHERME NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07458 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003250728411 | LUIZ XAVIER DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07459 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003311780442 | JOSE GUILHERME NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07460 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07461 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07462 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07463 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07464 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07465 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07466 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07467 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07468 | 11/11/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07696 | 14/11/2011 | 14844.56 | 14844.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO PREDIOONDE FUNCIONA A 4. DELEGACIA /DISTRITAL NESTA CAPITAL,CONFORME RELATORIO DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07701 | 14/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC/SEDS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07700 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07469 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07470 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07471 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07472 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07473 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07474 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07475 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07476 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003250728411 | LUIZ XAVIER DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07477 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003311780442 | JOSE GUILHERME NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07478 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012500224449 | DURVAL SANTOS DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07479 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07480 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07481 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07482 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07483 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07484 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07485 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003250728411 | LUIZ XAVIER DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07486 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012500224449 | DURVAL SANTOS DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07487 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07488 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003311780442 | JOSE GUILHERME NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07489 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07490 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07491 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003250728411 | LUIZ XAVIER DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07492 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003311780442 | JOSE GUILHERME NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07493 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07494 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07495 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07496 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07497 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07498 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07499 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07500 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07501 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07502 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07503 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07504 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07505 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07506 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07507 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07508 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07509 | 14/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07510 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07511 | 14/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07512 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07513 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07514 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07515 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003311780442 | JOSE GUILHERME NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07516 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07517 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07518 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019514476468 | MARIA DE LOURDES CARDOSO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07519 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07520 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07521 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07522 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07523 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07524 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07525 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07526 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07527 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07528 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07529 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07530 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07531 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07532 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07533 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07534 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07535 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07536 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07537 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07538 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07539 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07540 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07541 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07542 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07543 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07544 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07545 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07546 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07547 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07548 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07549 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07550 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07551 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07552 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07553 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07554 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07555 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07556 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07557 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07558 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07559 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07560 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07561 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07562 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07563 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07564 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07565 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07566 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07567 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07568 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07569 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07570 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07571 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07572 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07573 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07574 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07575 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07576 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07577 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07578 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07579 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07580 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07581 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07582 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07583 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07584 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07585 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07586 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07587 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07588 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07589 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07590 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07591 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07592 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07593 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07594 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07595 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07596 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07597 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07598 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07599 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07600 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07601 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07602 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07603 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07604 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07605 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07606 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07607 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07608 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07609 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07610 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07611 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07612 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07613 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07614 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07615 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07616 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07617 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILODE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07618 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07619 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07620 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07621 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07622 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07623 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07624 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07625 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07626 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07627 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07628 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07629 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07630 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07631 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07632 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07633 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07634 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07635 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07636 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07637 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07638 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07639 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07640 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07641 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07642 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07643 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07644 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07645 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07646 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07647 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07648 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07649 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07650 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07651 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07652 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07653 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07654 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07655 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07656 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07657 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07658 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07659 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07660 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07661 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07662 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07663 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07664 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07665 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07666 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07667 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07668 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07669 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07670 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07671 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07672 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07673 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07674 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07675 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07676 | 14/11/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000124845479 | FRANKLIN LUCKWU DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07677 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07678 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07679 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07681 | 14/11/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07682 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07683 | 14/11/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07684 | 14/11/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07685 | 14/11/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07686 | 14/11/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07687 | 14/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07688 | 14/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07689 | 14/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07690 | 14/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07691 | 14/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07692 | 14/11/2011 | 8635.48 | 8635.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS NOIMOVEL DO ONDE FUNCIONA O IPC,DURANTE O MES DE OUTUBRO /2011CONFORME CONTRATO 16/2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07693 | 14/11/2011 | 8635.48 | 8635.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS NOIMOVEL DO ONDE FUNCIONA O IPC,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011CONFORME CONTRATO 016/2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07694 | 14/11/2011 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME CONTRATO 030DE 2010. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07695 | 14/11/2011 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EMANEXO N.030/2010. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07697 | 14/11/2011 | 1875.75 | 1875.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETOANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 07698 | 14/11/2011 | 4502.13 | 4502.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07699 | 14/11/2011 | 7470.00 | 7470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE TENDASPARA USO DURANTE OPERACOES POLICIAIS. | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07702 | 16/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003268903436 | RODRIGO HERMANY FIGUEIREDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07703 | 16/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07704 | 16/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07705 | 16/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07706 | 16/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07752 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07753 | 16/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07754 | 16/11/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07755 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07707 | 16/11/2011 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO APERFEICOAMEN TO EM TIXICOLOGIA ANALITICA/COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009. | 00009092096776 | DANIELA MENDES LOUZADA DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07708 | 16/11/2011 | 3840.00 | 3840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO CAPACITACAO EMPERICIAS CRIMINAIS COM RECURSOS DO CONVENIO N.101/2009. | 00055496687004 | RODRIGO KLEINUBING |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07709 | 16/11/2011 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO CAPACITACAO EMPERICIAS CRIMINAIS COM RECURSOS DO CONVENIO N.101/2009. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07710 | 16/11/2011 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO CAPACITACAO EMTATICA E ABORDAGEM POLICIAL,//COM RECURSO DO RECURSO N.101/ 2009. | 00079035949404 | FRANCISCO OLIVEIRA XAVIER JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07711 | 16/11/2011 | 3360.00 | 3360.00 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO CAPACITACAO EMTATICA E ABORDAGEM POLICIAL,//COM RECURSO DO CONV. N.101/09. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07712 | 16/11/2011 | 3360.00 | 3360.00 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO CAPACITACAO EMTATICA E ABORDAGEM POLICIAL //COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07713 | 16/11/2011 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO CAPACITACAO EMTATICA E ABORDAGEM POLICIAL,//COM RECURSO DO CONV 101/2009. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07714 | 16/11/2011 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE APERFEICOA/MENTO EM HUMANIZACAO NO ATENDIMENTO, COM RECURSO DO CONVENION.101/2009. | 00091015014453 | JOSEANE HENRIQUE DE FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07715 | 16/11/2011 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES, COM RECURSO DOCONVENIO N.101/2009. | 00067436390449 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07716 | 16/11/2011 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES, COM RECURSOS DOCONVENIO N.101/2009. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07717 | 16/11/2011 | 6480.00 | 6480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES, COM RECURSO DOCONVENIO N.101/2009. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07718 | 16/11/2011 | 86530.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPAINT BALL, PARA AEP/ACADEMIA DE ENSINO DE POLICIA, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009. | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07719 | 16/11/2011 | 3500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO PARA EQUIPAMENTOS DE PAINT BALL, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009. | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07720 | 16/11/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 05 EQUIPAMENTOS//DE CORTE TIPO SERRA SABRE, COMRECURSO DO CONVENIO N.013/2009 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07756 | 17/11/2011 | 8614.26 | 8614.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E SERVICOS//GERAIS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07757 | 17/11/2011 | 4240.00 | 4240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGALE IPC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATON.002/2005. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07758 | 17/11/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC, DURAN-TE OMES DE OUTUBRO/11, CONFORME CONTRATO N.002/2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07760 | 17/11/2011 | 3450.00 | 3450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO), DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTS SEDS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07761 | 17/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07762 | 17/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07759 | 17/11/2011 | 7802.11 | 7802.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO), DESTINADOS PARADIVERSOS SETORES DESTS SEDS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07763 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07764 | 18/11/2011 | 10283.03 | 10283.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECRETARIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07765 | 18/11/2011 | 826.00 | 826.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORA-RIOS DA 4.DELEGACIA REGIONALNA CIDADE DE MONTEIRO,CONFORMECONTRATO 002/2011, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07766 | 21/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07767 | 21/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA SEDS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07771 | 21/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07772 | 21/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07773 | 21/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07774 | 21/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07775 | 21/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07776 | 21/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07777 | 21/11/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07769 | 21/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR CURSO NA DISCIPLINA PERI-CIA OFICIAL CRIMINAL, COM 40HORAS AULAS NO CURSO DE FORMACAO DE PERITOS NA ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07768 | 21/11/2011 | 12276.88 | 12276.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORA-RIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011, CONFORME CONTRATO 001DE 2007/SEDS. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07779 | 23/11/2011 | 14589.36 | 14589.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07780 | 23/11/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07781 | 23/11/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07782 | 23/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07783 | 23/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07784 | 23/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07785 | 23/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07786 | 23/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07787 | 23/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07788 | 23/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07789 | 23/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07790 | 23/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07791 | 24/11/2011 | 2.26 | 2.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA PARA ESTA SECRETARIA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07792 | 24/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07793 | 24/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07794 | 24/11/2011 | 11974.27 | 11974.27 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS PARA POLICI//AIS E GERENTES EXECUTIVOS DESTA SECRETARIA. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07798 | 25/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PROCEDER A QUALIFICACACAO E AOINTERROGATORIO DE CRIMINOSOSNO PRESIDIO FEDERAL-P.VELHO/RO | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07799 | 25/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PROCEDER A QUALIFICACACAO E AOINTERROGATORIO DE CRIMINOSOSNO PRESIDIO FEDERAL-P.VELHO/RO | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07800 | 25/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07801 | 25/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07802 | 25/11/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07803 | 25/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07804 | 25/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07805 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07807 | 28/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07808 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07809 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07810 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07811 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07812 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07813 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07814 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07815 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07816 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07817 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07818 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07819 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07820 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07821 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07822 | 28/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07823 | 28/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07824 | 28/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07825 | 28/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07826 | 28/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07806 | 28/11/2011 | 7265.30 | 7265.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(SUPRIMENTO DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07827 | 29/11/2011 | 1097.02 | 1097.02 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC. EST.SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - SALARIO FAMILIA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07828 | 29/11/2011 | 25893.05 | 25893.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07829 | 29/11/2011 | 276780.00 | 276780.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC. EST. SEGURANCA E DEFESA SOCIAL- AUXILIO ALIMENTACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07831 | 30/11/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07832 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07833 | 30/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07834 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07835 | 30/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07836 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07837 | 30/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07841 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICICIAMENTO DE//VEICULOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO DETRAN/DF. | 00475855000179 | DETRAN DF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07842 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07843 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07844 | 30/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07845 | 30/11/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07846 | 30/11/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07847 | 30/11/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07850 | 30/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07851 | 30/11/2011 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07852 | 30/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07853 | 30/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07854 | 30/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07855 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07856 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07857 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07858 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07859 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07860 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07861 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07862 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07863 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07864 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07865 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07866 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07867 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07868 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07869 | 30/11/2011 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO LA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07870 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07871 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07872 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07873 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07874 | 30/11/2011 | 28915.60 | 28915.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAODE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS/DESTA SEDS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO N. 005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07875 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07876 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07877 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07878 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07879 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07880 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07881 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07882 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07883 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07884 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07838 | 30/11/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTRUTOR NA DISCIPLINA NOCOES /DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOCENTE NA ACADEMIA DE POLICIAPARA FORMACAO DE POLICIAL COMCARGA HORARIA DE 60 HORAS AULAEM 06 TURMAS. | 00001846813409 | JOANA DARC AIRES SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07839 | 30/11/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPERVISOR DA TURMA B, DURANTE /CURSO DE FORMACAO POLICIAL, REALIZADO NA ACADEMIA DE ENSINODA POLICIA CIVIL/PB. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07840 | 30/11/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTRUTOR NA DISCIPLINA PRIMEIROSSOCORROS, NO CURSO DE FORMACAOPOLICIAL CIVIL, NAS TURMAS DE NECROTOMISTA E TECNICA DE PERICIA, COM CARGA HORARIA DE 60HORAS AULAS. | 00001128522462 | STEPHANIA KIYOKA MINE MESQUITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07886 | 01/12/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADOR INSTALADO NA OUVUDORIADE POLICIA CIVIL, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07887 | 01/12/2011 | 15791.77 | 15791.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPOADORAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N. 16/2010/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07888 | 01/12/2011 | 16966.39 | 16966.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPOADORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATON.016/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07889 | 01/12/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07890 | 01/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07891 | 01/12/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07892 | 01/12/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07885 | 01/12/2011 | 5617.40 | 5617.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO NUCLEO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07936 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07937 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07938 | 02/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07939 | 02/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07940 | 02/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07941 | 02/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07942 | 02/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07943 | 02/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07899 | 02/12/2011 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, LIMPEZAS E SERVICOS GERAIS EM DELEGACIAS DISTRITAIS,CONFORME CONTRATO 043/2010, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 07900 | 02/12/2011 | 736.00 | 736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07901 | 02/12/2011 | 2840.00 | 2840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07932 | 02/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07933 | 02/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07934 | 02/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07909 | 02/12/2011 | 4240.00 | 4240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSTRUTOR NO CURSO DE TIRO PARA POLICIAIS CIVIS, NA ACADEMIA DE ENSINO DAPOLICIA CIVIL/PB. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07910 | 02/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07911 | 02/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07912 | 02/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07913 | 02/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07914 | 02/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07915 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07921 | 02/12/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS), DESTINADOS PARA ESTASECRETARIA. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07923 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07924 | 02/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07925 | 02/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07926 | 02/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07927 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07928 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07929 | 02/12/2011 | 17976.13 | 17976.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011, CONFORME CONTRATO N.016/2010/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07930 | 02/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07902 | 02/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSTRUTOR NO CURSO ESTATISTICA APLICADA PARA FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS REALIZADA NA ACADEMIA DE ENSINODA POLICIA CIVIL, COM 60HORAS AULAS. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07903 | 02/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSTRUTOR NO CURSO DE INVESTIGACAO POLICIAL E CRIMES EM ESPECIE, PARA FORMACAO DE DELEGADOS NA ACADEMIA /DE POLICIA CIVIL, COM 20 HORASAULAS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07904 | 02/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSTRUTOR NO CURSO DE NOCOES DE MEDICINA LEGALE TANATOLOGIA MEDICO LEGAL, PARA FORMACAO DE PERITO CRIMINALE ODONTO, COM 20 HORAS AULAS. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07905 | 02/12/2011 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSTRUTOR NO CURSO DE DIRECAO DEFENSIVA E EVA-SIVA NA FORMACAO DE DELEGADOSE TECNICOS EM PERICIA, REALIZADO NA ACADEMIA DE POLICIA, COM36 HORAS AULAS. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07906 | 02/12/2011 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSTRUTOR NO CURSO DE CONDICIONAMENTO FISICO /PARA TECNICOS DE PERICIA , COMCARGA HOARIA DE 40 HORAS AULASREALIZADO NA ACADEMIA DE ENSINO DE POLICIA. | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07907 | 02/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSTRUTOR NO CURSO DE FOTOGRAFIA PERICIA, PARACURSO DE TECNICA DE PERICIA NAACADEMIA DE POLICIA, COM CARGAHORARIA DE 20 HORAS AULAS. | 00002508195464 | OTTO MARTINS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07908 | 02/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSTRUTOR NO CURSO DE NOCOES DE MEDICINA LEGALPARA FORMACAO DE TECNICOS EMPERICIAS NA ACADEMIA DE ENSINODE POLICA CIVIL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS AULAS. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07897 | 02/12/2011 | 35147.50 | 35147.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 02/2006 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07931 | 02/12/2011 | 45357.50 | 45357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07916 | 02/12/2011 | 99564.92 | 99564.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E ODONTOLOGICA NOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA/IPC, CONFORME PLANILHA COMESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSEM ANEXO E CARTA CONVITE N.001DE 2011. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07917 | 02/12/2011 | 12578.44 | 12578.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA MURADADA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS//EM ANEXO. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07918 | 02/12/2011 | 13855.57 | 13855.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A 1.DELEGACIA //DISTRITAL NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, CONFORME PLANILHADO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA/SECRETARIA. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07920 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO) DESTINADODS PARAESTA SECRETARIA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07922 | 02/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO COM INSTALACAO DE FORROEM PVC NO TETO DA PORTARIA DESTA SECRETARIA. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07898 | 02/12/2011 | 84857.98 | 84857.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE OECAS EMVIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07935 | 02/12/2011 | 73789.50 | 73789.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE aMANUTENCAO CORRETIVA COM SUBS-TITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07919 | 02/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCA PARA INSTALACAO DE SOFTWARE NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/PB. | 06220266000126 | RENATO SILVA RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07953 | 05/12/2011 | 3215.50 | 3215.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS COM FECHADURAS E DIVISORIAS NAVAL EUCATEX NO IMOVEL DACENTRAL DE POLICIA CIVIL. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07945 | 05/12/2011 | 7100.00 | 7100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA DIVERSOS /SETORES DESTA SECRETARIA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07949 | 05/12/2011 | 2022.00 | 2022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS NA CIDADE DE C. GRANDE UNI-DADES DE MEDICINA LEGAL, UNIDADE DE CRIMINALISTICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07946 | 05/12/2011 | 8614.26 | 8614.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS//UNIDADES DE MEDICINA LEGAL ECRIMINALISTICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07947 | 05/12/2011 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS//GERENCIAS DE MEDICINA LEGAL ENUCLEOS DO IPC, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07948 | 05/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONTABEIS NA SECRETARIA E FESP, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07950 | 05/12/2011 | 15480.50 | 15480.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07951 | 05/12/2011 | 1775.00 | 1775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07952 | 05/12/2011 | 7940.00 | 7940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA POLICIAIS DESTA SECRETARIA. | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07954 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS REFORMAS EM 9.DELEGA-CIA DISTRITAL NESTA CAPITAL. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07956 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07957 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07958 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07959 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07960 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07961 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07962 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07963 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07964 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07965 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07966 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07967 | 06/12/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07968 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07969 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07970 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07971 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07972 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07973 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07974 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07975 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07976 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07977 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07978 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07979 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07980 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07981 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07982 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07983 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07984 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07985 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07986 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07987 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07988 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07989 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07990 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07991 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07992 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07993 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07994 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07995 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07996 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07997 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07998 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07999 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08000 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08001 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011375132415 | ANTONIO LAWOSIER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08002 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08003 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08004 | 06/12/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08005 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08006 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08007 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08008 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08009 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08010 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08011 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08012 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08013 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08014 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08015 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08016 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08017 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08018 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08019 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08020 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08021 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08022 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08023 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08024 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08025 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08026 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08027 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08028 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08029 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08030 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08031 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08032 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08033 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08034 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08035 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08036 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08037 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08038 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08039 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08040 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08041 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08042 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08043 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08044 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08045 | 06/12/2011 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08046 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08047 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08048 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08049 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08050 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08051 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08052 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08053 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08054 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08055 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08056 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08057 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008888438440 | KAMILA KAISER MENEZES DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08058 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08059 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08060 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08061 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08062 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08063 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08064 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011375132415 | ANTONIO LAWOSIER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08065 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08066 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08067 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08068 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08069 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08070 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08071 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08072 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08073 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08074 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08075 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08076 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08077 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000833361414 | EWERTON RODRIGUES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08078 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000833361414 | EWERTON RODRIGUES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08079 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08080 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08081 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035449950420 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08082 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08083 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08084 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08085 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08086 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08087 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08088 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08089 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08090 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08091 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08092 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08093 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08094 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08095 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08096 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08097 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08098 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08099 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08100 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08101 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08102 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08103 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08104 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08105 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08106 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08107 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08108 | 06/12/2011 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08109 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08110 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08111 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08112 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08113 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08114 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08115 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08116 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08117 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08118 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08119 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08120 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08121 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08122 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08123 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08124 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08125 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08126 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08127 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08128 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08129 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08130 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08131 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08132 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08133 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08134 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08135 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08136 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08137 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08138 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08139 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08140 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08141 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08142 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08143 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08144 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08145 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08146 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08147 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08148 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08149 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08150 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08151 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08152 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08153 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08154 | 06/12/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08155 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08156 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08157 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08158 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08159 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08160 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08161 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08162 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08163 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08164 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08165 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08166 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08167 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08168 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08169 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08170 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08171 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08172 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08173 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08174 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08175 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08176 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08177 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08178 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08179 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08180 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08181 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08182 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08183 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08184 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08185 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08186 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08187 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08188 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08189 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08190 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08191 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08192 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08193 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08194 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08195 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000805498451 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08196 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068997850482 | WELLISON NOBREGA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08197 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08198 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08199 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08200 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08201 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08202 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08203 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08204 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08205 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08206 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08207 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08208 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08209 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08210 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08211 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08212 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08213 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08214 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08215 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08216 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08217 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08218 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08219 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08220 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08221 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08222 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018593682472 | DAVI TELES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08223 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08224 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08225 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08226 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08227 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08228 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08230 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08231 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08232 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08233 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08234 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08235 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08236 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08237 | 06/12/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08238 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08239 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08240 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08241 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08242 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08243 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08244 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08245 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002768495409 | JOSE ALBERTO CABRAL LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08246 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069562598268 | JULIANA CAVALCANTE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08247 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08248 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004018833458 | ROSA EMILIA GUEDES PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08249 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022004068434 | TERESINHA FERREIRA TELINO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08250 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08251 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08252 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002508195464 | OTTO MARTINS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08253 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08254 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08255 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08256 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08257 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08258 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08259 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08260 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08261 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08262 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08263 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08264 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037388797491 | JORGE EPAMINONDAS CRUZ NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08265 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08266 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08267 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08268 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08269 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08270 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08271 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08272 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08273 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08274 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08275 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08276 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08277 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08278 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08279 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08280 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08281 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08282 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08283 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019514476468 | MARIA DE LOURDES CARDOSO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08284 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08285 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08286 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08287 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08288 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08289 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08290 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08291 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08292 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08293 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08294 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08295 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08296 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08297 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08298 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08299 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08300 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08301 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08302 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08303 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08304 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08305 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08306 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08307 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08308 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08309 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08310 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08311 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08312 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08313 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08314 | 06/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08315 | 06/12/2011 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08316 | 06/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08317 | 06/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08318 | 06/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08319 | 06/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08320 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08321 | 06/12/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08322 | 06/12/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08323 | 06/12/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08324 | 06/12/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08325 | 06/12/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08326 | 06/12/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037418181434 | FERNANDO LUIZ ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08327 | 06/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08328 | 06/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08329 | 06/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08330 | 06/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08331 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08332 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08333 | 06/12/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08334 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08335 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08336 | 06/12/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003245262450 | ANA PALOMA SOUSA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08337 | 06/12/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088318583434 | ZENAIDE DE CASTRO VALOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08338 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08339 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08340 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08341 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE REFORMAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA/IPC, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08343 | 07/12/2011 | 30934.07 | 30934.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DA PLATAFORMA PARA INSTALACAO DE //EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NOPROJETO CAMINHAR COM SEGURANCACONFORME CONVITE N.003/2011. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08359 | 07/12/2011 | 14664.33 | 14664.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELOPNDE FUNCIONA O INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA/IPC, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGE-NHARIA DESTA SEDS. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08425 | 07/12/2011 | 55000.00 | 55000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SECRETARIA,CONFORME CON TRATO N.001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08448 | 07/12/2011 | 7893.99 | 7893.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO), DESTINADOS PARAESTA SECRETARIA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08440 | 07/12/2011 | 90000.00 | 90000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMVIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08441 | 07/12/2011 | 431.71 | 431.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO /NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08442 | 07/12/2011 | 8635.48 | 8635.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONA O IPC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08443 | 07/12/2011 | 9141.92 | 9141.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DA DIFERENCA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO16/2011/SEDS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08444 | 07/12/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENCAO CORETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08445 | 07/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS CONTA//BEIS NO FESP E SEDS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08446 | 07/12/2011 | 964.51 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO /DE DADOS E ACESSO A INTERNET PARA ESTA SEDS. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08449 | 07/12/2011 | 12308.00 | 12308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08450 | 07/12/2011 | 2882.00 | 2882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08360 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08361 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08362 | 07/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08363 | 07/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08364 | 07/12/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08365 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08366 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08367 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08368 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08369 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08373 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08374 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08375 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08376 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08378 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08379 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08380 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08381 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08382 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08383 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08384 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08385 | 07/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08386 | 07/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08387 | 07/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08389 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08390 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08391 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08392 | 07/12/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08393 | 07/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08394 | 07/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08395 | 07/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039625257420 | MARIA DA PAZ VALDEVINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08396 | 07/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08397 | 07/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08398 | 07/12/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08399 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08400 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08401 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08402 | 07/12/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08403 | 07/12/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 08404 | 07/12/2011 | 6116.80 | 6116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08405 | 07/12/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 08406 | 07/12/2011 | 5330.40 | 5330.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08407 | 07/12/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08408 | 07/12/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08409 | 07/12/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08410 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 08411 | 07/12/2011 | 9356.27 | 9356.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08412 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08413 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08414 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08415 | 07/12/2011 | 27600.00 | 27600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08416 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08417 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08418 | 07/12/2011 | 120598.84 | 120598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08419 | 07/12/2011 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO NOS IMOVEIS DA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DO IPC, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08420 | 07/12/2011 | 8176.83 | 8176.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO NOS IMOVEIS NAS DELEGACIAS DISTRITAIS, CONFORME CONTRATO 43/2011, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08421 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO NOS IMOVEIS DO INSTITUTO D POLICIA CIENTIFICA/IPC///DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08422 | 07/12/2011 | 11476.90 | 11476.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIFERENCA DO REA JUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME 1.TERMO /ADITIVO. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08423 | 07/12/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08424 | 07/12/2011 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO NOS IMOVEIS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2011. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08447 | 07/12/2011 | 2042.22 | 2042.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS NA 2.DRPC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08428 | 07/12/2011 | 8000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS_AEREAS, PARA INSTRUTORES DE CURSOS NA //ACADEMIA DE ENSINO DE POLICIA COM RECURSO DO CONV. N.101/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08429 | 07/12/2011 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA INTEGRANTES DO PROJETO CRI-ANCA CIDADA/PREVENCAO A VIOLENCIA, COM RECURSO DO CONV N.0572009. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08430 | 07/12/2011 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 (DOIS) MODULOSCAMARAS FRIGORIFICAS PARA RES-FRIAMENTO E CONSERVACAO DE CADAVERES, COM RECURSO DO CONV N085/2009/MJ. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08431 | 07/12/2011 | 4534.00 | 4534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DO PROCESSO DEAQUISICAO DE 02 CAMARAS FRIGORIFICA PARA RESFRIAMENTO E CONSERVACAO DE CADAVERES, COM RECURSO DO CONV N.085/2009. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08432 | 07/12/2011 | 1366.00 | 1366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DO PROCESSO DEAQUISICAO DE 02 CAMARAS FRIGORIFICA PARA RESFRIAMENTO E CONSERVACAO DE CADAVERES, COM RECURSO DO CONV 085/09. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08433 | 07/12/2011 | 80000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE FUTEBOL, COM RECURSOS DOCONVENIO N.057/2009. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08434 | 07/12/2011 | 74000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 STORAGE E UM /SWITCH, COM RECURSO DO CONVENIO N. 131/2009. | 72381189000110 | DELL COPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08435 | 07/12/2011 | 1830.00 | 1830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO DIVERSOS PARA O PROJETO CRIANCA CIDADA, COM RECURSO DO //CONVENIO N.057/2009. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08436 | 07/12/2011 | 10627.44 | 10627.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 23 CADEIRAS, 09 /MESAS E 02 ARMARIOS, COM RECURSO DO CONV N.101/2009/MJ. | 01438080000124 | BROTO DIST EDNILSON PINHO DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08437 | 07/12/2011 | 49280.00 | 49280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE 22 APARELHOS DE REFRIGERACAO DO TIPO SPLIT, COMRECURSO DO CONV N.101/2009/MJ. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08438 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTORES EM /CURSO DE TECNICAS DE INVESTIGACAO POLICIAL E CRIMES DE HOMICIDIOS, COM RECURSOS DO CONV N101/2009. | 00076531023449 | SYLVANA TEIXEIRA LELLIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08439 | 07/12/2011 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTORES EM /CURSO DE DIREITOS HUMANOS COMRECURSOS DO CONV N. 101/2009. | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08344 | 07/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE APERFEICOAMENTO PARA NECROTOMISTAS, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 00000338117415 | LUIZ RODOLPHO PENNA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08345 | 07/12/2011 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE TECNICAS E FUNDAMENTOS CARTORIAIS, COM RECURSO DO CONVE 101/2009/MJ. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08346 | 07/12/2011 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE APERFEICOAMENTO EM TOXICOLOGIA, ANALITICA-TEORIA DE METO/DOS ANALITICOS E INSTRUMENTAISCOM RECURSOS DO CONV N.101/09/SENASP/MJ. | 00027844658886 | JOSE LUIZ DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08347 | 07/12/2011 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE INGLES INSTRUMENTAL PARA //ATENDIMENTO AO TURISTA-MODULO II, COM RECURSO DO CONV N. 101DE 2009/MJ. | 00000023441496 | JANSEN ALVES TIBURCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08348 | 07/12/2011 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE TECNICAS CARTORIAIS, COM RECURSOS DO CONV N. 101/2009/MJ. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08349 | 07/12/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE INGLES INSTRUMENTAL, PARA /O ATENDIMENTO AO TURISTA- MODULO II, COM RECURSOS DO CONV N101/2009/MJ. | 00003458632409 | FABIO JOSE CIRINO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08350 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSOATUALIZACAO DE ARMAS NAO LETAIS, COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08351 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE ANTROPOLOGIA FORENSE, COM /RECURSO DO CONVENIO N.101/2009 | 00076430430944 | MARCELO MALAGHINE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08352 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE PLANEJAMENTO OPERACIONAL //COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 00013168681415 | ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08353 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE PLANEJAMENTO OPERACIONAL EUSO GRADATIVO DA FORCA, COM RECURSO DO CONV N.101/2009/MJ. | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08354 | 07/12/2011 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE APERFEICOAMENTO EM TOXICOLOGIA ANALITICA E PRATICA EM METODO ANAL E INSTRUMENTAIS, COMRECURSO DO CONV. N.101/2009/MJ | 00025543580606 | MARCUS LUIZ DE OLIVEIRA PENIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08355 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS,COM RECURSO DO CONV N.101/2009 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08356 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSOANTI-SEQUESTRO, COM RECURSOS /DO CONVENIO N. 101/2009/MJ. | 00067436390449 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08357 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS,COM RECURSO DO CONVENIO N.101/2009/MJ. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08358 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSODE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS COM RECURSO DO CONVENIO N. 101DE 2009/MJ. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08451 | 09/12/2011 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO NA 1.DELEGACIA DISTRITAL. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08454 | 09/12/2011 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /COM POSTO DE 24 HORAS, DURANTEO PERIODO DE 04/11/ A 03/12/11NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA/SEDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08455 | 09/12/2011 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA E ARMADA, NAS DEPENDENCIAS DACENTRAL DE POLICIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08458 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08459 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08460 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08461 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08462 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08463 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08464 | 09/12/2011 | 656.90 | 656.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO A FORNECEDORES, CONFORMEDISCRICAO EM ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08465 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08466 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08467 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08468 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08469 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08470 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08472 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08473 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08474 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08475 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08476 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08477 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08478 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08479 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08481 | 09/12/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08482 | 09/12/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08483 | 09/12/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08484 | 09/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08485 | 09/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08486 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08487 | 09/12/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08488 | 09/12/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08489 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08490 | 09/12/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08491 | 09/12/2011 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08677 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08678 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004123723470 | ERINALDO ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08508 | 09/12/2011 | 8635.48 | 8635.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA OINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA/IPC/SEDS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 16/2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08509 | 09/12/2011 | 12178.96 | 12178.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS E GERENTES EXECUTIVOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08510 | 09/12/2011 | 17500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS DE CORRESPON-DENCIA PARA ESTA SEDS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08511 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08512 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08513 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08514 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08515 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08516 | 09/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO IPC. | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08517 | 09/12/2011 | 2580.00 | 2580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA D AGUA INSTALADA NOIPC/SEDS. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08518 | 09/12/2011 | 6032.00 | 6032.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS EM VIATURAS //DESTA SECRETARIA. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08519 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08520 | 09/12/2011 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE ODE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08521 | 09/12/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08522 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08523 | 09/12/2011 | 5778.06 | 5778.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EMULTAS DE VIATURAS DESTA SECRETARIA, PARA REGULARIZACAO JUNTO AO DETRAN/DF. | 00475855000179 | DETRAN DF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08524 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08525 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08527 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08528 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08529 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08530 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08531 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08532 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08533 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08534 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08535 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08536 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08537 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08538 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08539 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08540 | 09/12/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08541 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08542 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010967931487 | CARMELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08543 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08544 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08545 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08546 | 09/12/2011 | 15988.89 | 15988.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2011 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08547 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08548 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08549 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08550 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08551 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08552 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08553 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08555 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08556 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08557 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08558 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08559 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08560 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073138878334 | ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08561 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08562 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08563 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08564 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08565 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08566 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08567 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08568 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08569 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08570 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08571 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08572 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08573 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08574 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08575 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08576 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08577 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08578 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08579 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08580 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08581 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08456 | 09/12/2011 | 71755.43 | 71755.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO COM REPOSICAO DE /PECAS, EM VIATURAS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 002/2006/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08457 | 09/12/2011 | 37170.00 | 37170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002DE 2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08629 | 09/12/2011 | 84350.77 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONARAO AS DELEGACIAS DE CRIME CONTRA O PATRIMONIO, DEFRAUDACOESE FALSIFICACOES, CONFORME CON-VITE N.005/2011. | 13940292000194 | CONSTRUTORA ESPECIFICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08453 | 09/12/2011 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE TORRE DE COMUNICACAO AUTO-SUSTENTAVEL NA DELEGACIA DE PINCO/PB. | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08669 | 09/12/2011 | 13032.00 | 13032.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO COFFE BREAK PARA ///EVENTO REALIZADO NESTA SECRETARIA/SEDS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08671 | 09/12/2011 | 6160.00 | 6160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08554 | 09/12/2011 | 6603.52 | 6603.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO PARA PRESOS TEMPORARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08452 | 09/12/2011 | 7810.00 | 7810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS E LOGICO, EM DELEGACIAS, CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08471 | 09/12/2011 | 37000.00 | 32000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PLANEJAMENTO,CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, AVALIACAOE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE //DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM DELEGACIA ON-LINE/SEDS, CONFORMEATA 006/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 08480 | 09/12/2011 | 359327.26 | 359327.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIOSENASP N 511/2008, PARA REGULARIZACAO DOS REGIST. CONTABEIS. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08492 | 09/12/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV.N.755898/11. | 00058441263434 | INACIO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08493 | 09/12/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00092964214468 | LUIS CARLOS MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08494 | 09/12/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00004612177401 | GENILSON FLORENCIO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08495 | 09/12/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08496 | 09/12/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00060373601468 | CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08497 | 09/12/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00042474795472 | ANTONIO NETO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08498 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO A INSTRUTOR NO CURSODE MEDIACAO DE CONFLITOS, COMRECURSO DE CONVENIO N.101/2009 | 00004815120471 | ANA LIA VANDERLEI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08499 | 09/12/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00069415188472 | MANUEL FERREIRA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08500 | 09/12/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00060165952415 | ANTONIO JEANIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08501 | 09/12/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00040495582468 | VALDIR DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08502 | 09/12/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00000797161481 | ORIEDI FERNANDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08503 | 09/12/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00045135126449 | EDNALDO GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08504 | 09/12/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00005397981427 | JOSE SUELDO ALVES MARCELINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08505 | 09/12/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00067390722487 | EDILSON NUNES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08506 | 09/12/2011 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO ENEM/2011,COM RECURSO DO //CONV N.755898/11. | 00003003999443 | LUCIANA FIRME DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08679 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COM RECURSO DO CONVENIO N.085/2009/SENASP/MJ. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08676 | 09/12/2011 | 28122.50 | 28122.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COM RECURSO DO CONVENIO N.085/2009/SENASP/MJ. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08582 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08583 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08584 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08585 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08586 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA SEDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08587 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08588 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08589 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08591 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08592 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08594 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08595 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08596 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08598 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08599 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08600 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08601 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08602 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08603 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08604 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08605 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08606 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08607 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08608 | 09/12/2011 | 16911.43 | 16911.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2011 CONFORME CONTRATO 16/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08609 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08610 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08611 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08612 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08613 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08614 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08615 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005794721405 | MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08616 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08617 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08618 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08619 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08620 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08621 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08622 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08623 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08624 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08625 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08626 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08627 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08628 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08630 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08631 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08632 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08633 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08634 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08635 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08636 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08637 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08638 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08639 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08640 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08641 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08642 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08643 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08644 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08645 | 09/12/2011 | 990.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVE EACESSO A INTERNET PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08646 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08647 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08648 | 09/12/2011 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO IPC, DURANTEO MES DE NOVEMBRO /2011 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08649 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08650 | 09/12/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO IPC, DURANTEO MES DE DEZEMBRO /2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08651 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08652 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08653 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08654 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08655 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08656 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08657 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08658 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08659 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08660 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08661 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08662 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08663 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08664 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08665 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08666 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08667 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08668 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08670 | 09/12/2011 | 4763.02 | 4763.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO-RES DESTS SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08672 | 09/12/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO IPC DURANTRE O NOVEMBRO /2011 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08673 | 09/12/2011 | 7970.00 | 7970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NA 2. DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08674 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08675 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08680 | 09/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08681 | 09/12/2011 | 9842.71 | 9842.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08682 | 09/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08683 | 09/12/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08684 | 15/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08685 | 15/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08686 | 15/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08687 | 15/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004156560449 | DEUSETE DANTAS DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08688 | 15/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004156560449 | DEUSETE DANTAS DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08689 | 15/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08690 | 15/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08691 | 15/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08692 | 15/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08693 | 15/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08694 | 15/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08695 | 15/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08696 | 15/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08697 | 15/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08698 | 15/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08699 | 15/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08700 | 15/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08701 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003762385424 | THIAGO MENDES PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08702 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08703 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08704 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009076212449 | ANTONIO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08705 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08706 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08707 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013649459833 | NYERE PEREIRA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08708 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08709 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08710 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08711 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08712 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08713 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060177802472 | SANDRA HELENA CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08714 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08715 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08716 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08717 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08718 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08719 | 15/12/2011 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08720 | 15/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08721 | 15/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08722 | 15/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08723 | 15/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08724 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014783436487 | JOAO VIEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08725 | 15/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08726 | 15/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08727 | 15/12/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08728 | 15/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08729 | 15/12/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08730 | 15/12/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08731 | 15/12/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08732 | 15/12/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08733 | 15/12/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08734 | 19/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08735 | 19/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08736 | 19/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08737 | 19/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08738 | 19/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08739 | 19/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08740 | 19/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08741 | 19/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08742 | 19/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08743 | 19/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08744 | 19/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08745 | 19/12/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08746 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08747 | 19/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08748 | 19/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08749 | 19/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08750 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08751 | 19/12/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08752 | 19/12/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08753 | 19/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08754 | 19/12/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08755 | 19/12/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08756 | 19/12/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08757 | 19/12/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08758 | 19/12/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08759 | 19/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08760 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08761 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08762 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08763 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08764 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08765 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08766 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08767 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08768 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08769 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08770 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08771 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08772 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08773 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08774 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08775 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08776 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08777 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08778 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08779 | 19/12/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08780 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08781 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08782 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08783 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08784 | 19/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08785 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08786 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08787 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08788 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08789 | 19/12/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08790 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08791 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08792 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08793 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08794 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08795 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08796 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08797 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08798 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08799 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08800 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08801 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08802 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08803 | 19/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08808 | 20/12/2011 | 1503721.05 | 1503721.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBROO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08809 | 20/12/2011 | 8686081.31 | 8686081.31 | REGULARICAO DA FOLHA DE PES- SOAL- OUTUBRO/2011 -SEC. EST. SEGURANCA E DEF. SOCIAL- VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08810 | 20/12/2011 | 8816688.71 | 8816688.71 | reularizacao - folha de pesso-al do mes de novembro/2011- secretaria est. seguranca e Def.social - venc e vant fixas pessoal ativo. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08811 | 20/12/2011 | 1845225.16 | 1845225.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08812 | 20/12/2011 | 1590614.73 | 1590614.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. 13 SALARIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08804 | 20/12/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08805 | 20/12/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08806 | 20/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08807 | 20/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08814 | 21/12/2011 | 1844318.36 | 1844318.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EMFAVOR DA PB PREV REF. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08815 | 22/12/2011 | 26322.11 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08833 | 22/12/2011 | 8844695.54 | 8844695.54 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .SEG.E DEF.SOCIAL VENC. E VANT.FIXAS PESS ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08834 | 22/12/2011 | 607.37 | 607.37 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EST.SEG.E DEF.SOCIAL SALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08835 | 22/12/2011 | 277440.00 | 277440.00 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SEC. DE EST.SEG. DEFESA SOCIALAUXILIO ALIMENTACAO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08828 | 22/12/2011 | 26200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:11CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS E 20 SCANNER DE MESA, COM RECURSO DO CONV. N.131/2009/MJ. | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08829 | 22/12/2011 | 50600.00 | 50600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:11SENSORES BIOMETRICOS E 11 ME SAS DIGITALIZADORAS, COM RECURSO DO CONV N.131/2009/MJ. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08830 | 22/12/2011 | 65750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DELABORATORIO PARA O INSTITUTO /DE POLICIA CIENTIFICA, COM RECURSO DO CONVENIO N.85/2009/MJ | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08831 | 22/12/2011 | 172008.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DELABORATORIO PARA O INSTITUTO /DE POLICIA CIENTIFICA, COM RECURSO DO CONV 085/2009/MJ. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08836 | 28/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08837 | 28/12/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08838 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08839 | 28/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08840 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08841 | 28/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08842 | 28/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08843 | 28/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08844 | 28/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08845 | 28/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08846 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08847 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08848 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08849 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08850 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08851 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08852 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08853 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08854 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08855 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08856 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08857 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08858 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08859 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08860 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08861 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08862 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08863 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08864 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08865 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08866 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08867 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037424696491 | CECILIA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08868 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08869 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034335005415 | FRANCILDA FIRMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08870 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08871 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002541691475 | ADRIANO HELCIO S COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08872 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08873 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08874 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08875 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08876 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08877 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08878 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00013707230406 | ELIAS ZEFERINO REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08879 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08880 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08881 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08882 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00032462905472 | MARINALDO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08883 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08884 | 28/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08885 | 28/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS,//CONFORME LEI 8.243/07, DE ACORDO COM AUTORIZACAO DA CASA CI-VIL/PB. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08886 | 28/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS,//CONFORME LEI 8.243/07, DE ACORDO COM AUTORIZO DA CASA CIVIL. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08887 | 28/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS,//CONFORME LEI 8.243/07, DE ACORDO COM AUTORIZO DA CASA CIVIL. | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08888 | 28/12/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08889 | 28/12/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA SEDS. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
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Última atualização: 10/06/2024