| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 01/02/2011 | 13330.33 | 13330.33 | valor empenhado ref folha de pessoal janeiro/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 01/02/2011 | 870.76 | 870.76 | valor empenhado ref inss segurado janeiro/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 01/02/2011 | 608.89 | 608.89 | valor empenhado ref pbprev patronal janeiro/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 01/02/2011 | 3025.76 | 3025.76 | valor empenhado ref inss janeiro/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 18/02/2011 | 178.11 | 178.11 | valor empenhado ref parcelamento do INSS janero/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 25/02/2011 | 178.11 | 178.11 | valor empenhado ref correcao da ap 06 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 25/02/2011 | 4942.30 | 4942.30 | valor empenhado ref correcao da ap 04 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/02/2011 | 304.41 | 304.41 | valor empenhado ref pbprev janeiro/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 25/02/2011 | 474.97 | 474.97 | valor empenhado ref correcao da ap 01 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/02/2011 | 1086.44 | 1086.44 | valor empenhado ref correcao ap 02 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 25/02/2011 | 950.02 | 950.02 | valor empenhado ref correcao da ap 03 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 25/02/2011 | 5356.49 | 5356.49 | valor empenhado ref correcao da ap 05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 28/02/2011 | 13754.71 | 13754.71 | valor empenhado ref folha de pagemnto da PBTUR HOTEIS no mes de fevereiro/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 17/03/2011 | 921.66 | 921.66 | valor empenhado ref inss segurado fev/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 17/03/2011 | 608.89 | 608.89 | valor empenhado ref pbprev fev/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 17/03/2011 | 3136.23 | 3136.23 | valor empemnhado ref inss patronal fev/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 18/03/2011 | 178.12 | 178.12 | valor empenhado ref parcelamento do INSS | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado fev/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 25/03/2011 | 304.41 | 304.41 | valor empenhado ref pbprev segurado fev/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF RESTANTE DA FOLHA DE FEV/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref restante encargos folha fev/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 30/03/2011 | 14142.59 | 14142.59 | valor empehado ref folha do mes de marco/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 30/03/2011 | 511.08 | 511.08 | valor emepnhado ref parcelamento PIS/COFINS marco/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV segurado marco/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 18/04/2011 | 891.39 | 891.39 | valor empenhado ref inss segurado marco/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 18/04/2011 | 760.51 | 760.51 | valor empenhado ref pbprev patronal marco/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 18/04/2011 | 3097.46 | 3097.46 | valor empenhado ref inss patronal marco/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 28/04/2011 | 2933.25 | 2933.25 | valor empenhado ref folha de pessoal abril/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 19/05/2011 | 178.12 | 178.12 | valor empenhado ref parcelamento do INSS abril/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 31/05/2011 | 2776.59 | 2776.59 | valor empenhado ref folha de maio/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 15/06/2011 | 2276.46 | 2276.46 | VALOR EMPENHADO REF A PROVISAO DO 13 SALARIO JANEIRO DE 2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 15/06/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref servico prestado como faxineira no Hotel Bruxaxa no mes de maio de 2011 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 15/06/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref servi prestado como vigia do Hotel Bruxaxa no mes de maio de 2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 15/06/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref servico prestado como faxineira do Hotel Bruxaxa no mes de maio de 2011 | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00040 | 16/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref aquisicao de generos alimenticios destina ao Hotel de Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 17/06/2011 | 178.12 | 178.12 | valor empenhado ref parcelamento do INSS maio/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00062 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra de uma maquina de lavar roupas para o Hotel Brejo das Freiras | 08995631000108 | N CLAUDINO CIA LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00042 | 20/06/2011 | 233.64 | 233.64 | valor empenhado ref a materialpara manutencao da piscina do Hotel Brejo das Freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00043 | 20/06/2011 | 727.47 | 727.47 | valor empenhado ref a conta do telefone com vencimento em 20/05/2001 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00044 | 20/06/2011 | 262.50 | 262.50 | valor emepnhado ref a genero alimentico para Hotel Brejo dasfreiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00045 | 20/06/2011 | 1787.33 | 1787.33 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio para hotel brejo das freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00046 | 20/06/2011 | 578.87 | 578.87 | valor empenhado ref a compra de genero alimentico para hotel brejo das freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00047 | 20/06/2011 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado ref a compra de genero alimentico hotel brejo das freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00048 | 20/06/2011 | 1262.00 | 1262.00 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio para ohotel brejo das freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00049 | 20/06/2011 | 789.27 | 789.27 | valor empenhado ref a compra de genero alimentico para hotebrejo das freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00050 | 20/06/2011 | 1221.97 | 1221.97 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio para hotel brejo das freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00051 | 20/06/2011 | 1188.46 | 1188.46 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio para ohotel brejo das freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00052 | 20/06/2011 | 214.76 | 214.76 | valor empenhado ref a compra de material de manutencao de piscina do hotel brejo das freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 20/06/2011 | 760.00 | 760.00 | valor empenhado ref a compra de fio solido e material para manutencao da piscina do hotelbrejo das freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00054 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a a compra de bebidas para o Hotel Brejo das Freiras | 04763028000131 | GRAAL DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00055 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra de bebidas para o Hotel Brejo das Freiras | 04763028000131 | GRAAL DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00056 | 20/06/2011 | 895.20 | 895.20 | valor empenhado ref a compra de bebidas para o Hotel Brejo das Freiras | 03074987000187 | SILVIO DE JESUS DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00057 | 20/06/2011 | 650.40 | 650.40 | valor empenhado ref a compra de bebidas para o hotel brejo das freiras | 03074987000187 | SILVIO DE JESUS DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00058 | 20/06/2011 | 329.75 | 329.75 | valor empenhado ref a compra de sorvetes e picole para oHotel Brejo das Freiras | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00059 | 20/06/2011 | 1046.78 | 1046.78 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio para aestancio tarmal brejo das freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00060 | 20/06/2011 | 289.35 | 289.35 | valor empenhado ref a compra de bebidas para o Hotel Brejo das Freiras | 10771582000163 | DISTRIBUIDORA BEBODAS RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00061 | 20/06/2011 | 1276.25 | 1276.25 | valor empenhado ref a compra de carnes para o Hotel Brejo das Freiras | 07453790000100 | MICHELLY SARA NUNES NELO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a pbprev segurando maio de 2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/06/2011 | 608.82 | 608.82 | valor empenhado ref a pbprev patronal maio de 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 27/06/2011 | 304.41 | 304.41 | valor empenhado ref pbprev segurado maio/2011 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00067 | 05/07/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico prestado como motorista no mes de maio de 2011 | 00006636512474 | FRANCIVALDO LINHARES LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00069 | 05/07/2011 | 1428.52 | 1428.52 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio para o Hotel Brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00068 | 05/07/2011 | 648.07 | 648.07 | valor empenhado ref a conta de telefone linhas 35221517 e 35221515 com vencimento dia 20/06/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00070 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao adiantamento de despesas para cobrir despesas com manutencao do Hotel Brejo das Freiras | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS. |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00072 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas com manutencao do Hotel Brejo das Freiras | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS. |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00073 | 11/07/2011 | 315.49 | 315.49 | valor empenhado ref a aquisicao de material para manutencao das areas circundantes do Hotel Brejo das Freiras | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00074 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de maquina rocadeira a gasolina para o Hotel Brejo das Freiras | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00075 | 11/07/2011 | 1256.00 | 1256.00 | valor empenhado ref a genero alimenticio para o Hotel Bejo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00076 | 11/07/2011 | 522.60 | 522.60 | valor empenhado ref a material para reparos no Hotel Brejo das Freiras | 07413507000116 | CENTRAL CONSTRUCOES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00077 | 11/07/2011 | 664.34 | 664.34 | valor empenhado ref produtos para manutencao de piscina no Hotel Brjo das Freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00078 | 11/07/2011 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado ref a aquisicao de botijoes de gas de 13 kg para o Hotel Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00079 | 11/07/2011 | 2854.22 | 2854.22 | valor empenhado ref a aquisicao de genero alimenticio para o Hotel Brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00080 | 11/07/2011 | 126.40 | 126.40 | valor empenhado ref a aquisicao de material para cozinha do Hotel Brejo das Freiras | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00081 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra de tortas e salgados para o Hotel Brejo das Freiras | 09286824000144 | MARCOS ANTONIO BATISTA DE LUCENA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00082 | 11/07/2011 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a aquisicao de peneus para veiculo UNO MOV3759 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00083 | 11/07/2011 | 329.21 | 329.21 | valor empenhado ref a aquisicao de genero alimentico para o Hotel Brejo das Freiras | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00084 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de genero alimenticio para o Hotel Brejo das Freiras | 03074987000187 | SILVIO DE JESUS DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00085 | 11/07/2011 | 465.00 | 465.00 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio para o hotel brejo das freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00086 | 11/07/2011 | 332.00 | 332.00 | valor empenhado ref a aquisicao de pecas para ar condicionado do Hotel Brejo das Freiras | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00087 | 11/07/2011 | 1597.39 | 1597.39 | valor empenhado ref a compra de genero alimentico para o Hotel Brejo das Freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00088 | 13/07/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico prestado no Hotel Bruxaxa como faxineira no mes de junho de 2011 | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00089 | 13/07/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico prestado no hotel bruxaxa como vigia no mes de junho de 2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00090 | 13/07/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico prestado como faxineira do Hotel Bruxaxa no mes de junho de 2011 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00091 | 13/07/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a licanca a vigilancia sanitaria para alvara de funcionamento da Estancia Termal Brejo das Freira | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 19/07/2011 | 178.12 | 178.12 | valor empenhado ref parcelamento do INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00093 | 20/07/2011 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref registro de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 20/07/2011 | 21.00 | 21.00 | valor empenhado ref registro de atas | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00096 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a registro de atas de reuniao assembleis geral termo de posse conselho administrativo | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00097 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00098 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00099 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra de genero alimentico | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV segurado junho/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL junho 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV segurado junho/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 29/07/2011 | 581.88 | 581.88 | valor empenhado ref PBPREV patronal junho/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00110 | 08/08/2011 | 4463.71 | 4463.71 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio para o Hotel Brjo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00111 | 08/08/2011 | 3000.03 | 3000.03 | valor empenhado ref a aquisicao de genero alimentico para o Hotel Brejo das Freira | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00112 | 08/08/2011 | 1092.55 | 1092.55 | valor empenhaqdo ref a aquisicao de genero alimentico para o hotel Brejo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00113 | 08/08/2011 | 2211.46 | 2211.46 | valor empenhado ref a aquisicao de material de manutencao da piscina do Hotel Brejo das Freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00114 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de genero alimentico para o Hotel Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00115 | 08/08/2011 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado ref a aquiscao de botijao de gas para o Hotel Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00116 | 08/08/2011 | 285.60 | 285.60 | valor empenhado ref a aqusicao de genero alimentico para o hotel brejo das freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00117 | 08/08/2011 | 1128.00 | 1128.00 | valor empenhado ref a compra de genero alimentico para o Hotel Brejo das Freiras | 07453790000100 | MICHELLY SARA NUNES NELO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00118 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio para o hotel brejo das freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00119 | 08/08/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticio para o hotel brejo das freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00120 | 16/08/2011 | 1912.61 | 1912.61 | valor empenhado ref a conta telefone mes de junho | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00121 | 18/08/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico prestado como vigia nbo Hotel Bruxaxa no mes de junho de 2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00122 | 18/08/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico prestado comofaxineira no Hotel Bruxaxa no mes de junho de 2011 | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref folha de pagamento do mes de junho/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref folha de pagamento do mes de julho/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00125 | 24/08/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como faxineira no Ho-tel bruxaxa durante o mes de junho de 2011 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 25/08/2011 | 2824.31 | 2824.31 | valor empenhado ref folha pessoal junho/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00128 | 25/08/2011 | 5855.84 | 5855.84 | valor empenhado ref a compra de frutas e verduras para Hotel Brejo das Freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00129 | 26/08/2011 | 720.00 | 0.00 | valor empenhado ref a publicacao de ATA de Reuniao de Assembleia Geral Estra da PBTUR HOTEIS S/A | 09101411000148 | SA O NORTE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 26/08/2011 | 178.11 | 178.11 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS com vencimento dia 20 de agosto de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 29/08/2011 | 2746.48 | 2746.48 | valor empenhado ref a folha dejulho de 2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado julho/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 31/08/2011 | 562.72 | 562.72 | valor empenhado ref PBPREV segurado julho/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 31/08/2011 | 281.33 | 281.33 | valor empenhado ref pbprev segurado julho/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 31/08/2011 | 304.41 | 304.41 | valor empenhado ref pbprev segurado abril/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 31/08/2011 | 608.88 | 608.88 | valor empenhado ref pbprev patronal abril/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00132 | 31/08/2011 | 598.00 | 598.00 | valor empenhado ref a provedorde internet dos neses de julhoe agosto de 2011 do Hotel Brejo das freiras | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00133 | 31/08/2011 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a GLP botijoes de 13 KG do Hotel Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00134 | 31/08/2011 | 506.44 | 506.44 | valor empenhado ref a produtosde manutencao para piscinasdo Hotel Brejo das Freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00135 | 31/08/2011 | 141.60 | 141.60 | valor empenhado ref a materialpara reparos nos apartamento do Hotel Brejo das Freiras | 07413507000116 | CENTRAL CONSTRUCOES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00136 | 31/08/2011 | 538.00 | 538.00 | valor empenhado ref a comprade genero alimenticio para o Hotel Brejo das Freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00137 | 31/08/2011 | 324.93 | 324.93 | valor empenhado ref a compra de sorvetes e picoles para o Hotel Brejo das Freiras | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00138 | 31/08/2011 | 2077.83 | 2077.83 | valor empenhado ref a compra de carnes e frios para o HotelBrejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00139 | 31/08/2011 | 1388.59 | 1388.59 | valor empenhado ref a compra de frutas e verduras para o Hotel Brejo das Freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00140 | 31/08/2011 | 1872.06 | 1872.06 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00141 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra de tortas e salgados para o Ho-tel Brejo das Freiras | 09286824000144 | MARCOS ANTONIO BATISTA DE LUCENA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00142 | 31/08/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a compra de paes e salgados para o HotelBrejo das Freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00143 | 31/08/2011 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticios para Ho-tel Brejo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00150 | 02/09/2011 | 2669.00 | 2669.00 | valor empenhado ref a compra de carnes para o Hotel Brejo das Freiras | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00152 | 13/09/2011 | 385.52 | 385.52 | valor empenhado ref ISS a Pref M de S J do Rio do Peixe | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00153 | 13/09/2011 | 353.85 | 353.85 | valor empenhado ref recolhimento do ISS da PBTUR HOTEIS agosto/2011 | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00154 | 15/09/2011 | 1208.87 | 1208.87 | valor empenhado ref a materal de consumo_para o Hotel Brejo das Freiras | 10771582000163 | DISTRIBUIDORA BEBODAS RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00155 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PIS/CPFINSjunho e julho/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 20/09/2011 | 178.13 | 178.13 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS com vencimento dia 20 de setembro de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00158 | 20/09/2011 | 2077.83 | 2077.83 | valor empenhado ref a compra dcarnes e frios para o Hotel brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00156 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref recolhimento PIS COFINS agosto/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00159 | 27/09/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como faxineira do Hotel Bruxaxa relativo ao mes deagosto de 2011 | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00160 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como vigilante do Ho-tel Bruxaxa relativo ao mes deagosto de 2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00161 | 27/09/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como faxineira do Ho-tel Bruxaxa no mes de agostode 2011 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00163 | 27/09/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como vigilante do Ho-tel Bruxaxa no mes de agosto de 2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00164 | 28/09/2011 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas para cobrir despesas de manutencao do Hotel Brejo das Freiras | 00030930642449 | LUCIA DE FATIMA DANTAS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empehado ref folha de pessoal set/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00166 | 05/10/2011 | 1412.51 | 1412.51 | valor empenhado ref aquisicao de material conf nf 11811 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00167 | 05/10/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento do mes de outubro de 2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00168 | 05/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenho ref a locacao dafolha de pagamento dos meses djunho julho agosto e setembro de 2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00169 | 06/10/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico prestado no Hotel Bruxaxa como faxineira durante o mes de setembro de 2011 | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00170 | 06/10/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico prestado no Hotel Bruxaxa comofaxineira durante o mes de se-tembro de 2011 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00171 | 06/10/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico prestado como vigilante do Ho-tel Bruxaxa durante o mes desetembro de 2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00172 | 07/10/2011 | 2580.00 | 2580.00 | valor emepenhado ref a aquisicao de dois freezer horizontal para o hotel brejo das freiras | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00173 | 10/10/2011 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref a consertode arcondicionado do Hotel Brejo das Freiras | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00174 | 10/10/2011 | 449.00 | 449.00 | valor empenhado ref a compra de pecas para veiculo | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00175 | 10/10/2011 | 200.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra de tortas e salgados para HotelBrejo das Freiras | 09286824000144 | MARCOS ANTONIO BATISTA DE LUCENA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00176 | 10/10/2011 | 629.53 | 629.53 | valor empenhado ref a conta detelefone vencimento em 20 desetembro de 2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00177 | 10/10/2011 | 1151.10 | 0.00 | valor empenhado ref a materialde conserto e manutencao para o Hotel Brejo das Freiras | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00178 | 10/10/2011 | 1659.00 | 1659.00 | valor empenhado ref a produtos para conservacao e manutencaoda piscina do Hotel Brejo das Freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00179 | 10/10/2011 | 1641.79 | 1641.79 | valor empenhado ref a aquisicao de genero alimenticio para oHotel Brejo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00180 | 10/10/2011 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref a compra dbotijoes de gas de cozinha pa-ra o Hotel Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00181 | 10/10/2011 | 2179.82 | 2179.82 | valor empenhado ref a compra de carnes e frios para o Hotel Brejo das Freira | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00182 | 10/10/2011 | 198.00 | 198.00 | valor empenhado ref a compra dmaterial de manutencao para oHotel Brejo das Breiras | 07413507000116 | CENTRAL CONSTRUCOES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00184 | 10/10/2011 | 2547.95 | 2547.95 | valor empenhado ref a compra dfrutas e verduras para o HotelBrrejo das Freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00185 | 10/10/2011 | 169.00 | 169.00 | valor empenhado ref a compra dpaes e salgados para o HotelBrejo das Freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00186 | 10/10/2011 | 1883.68 | 1883.68 | valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticio higiene e bebidas | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00187 | 10/10/2011 | 611.00 | 611.00 | valor empenhado ref a compra dpeixe para o Hotel Brejo das Freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00188 | 10/10/2011 | 379.93 | 379.93 | valor empenhado ref ao pagamento do ISS relativo ao mes desetembro de 2011 do Hotel Bre-jo das Freiras | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00189 | 10/10/2011 | 963.00 | 963.00 | valor empenhado ref a materialpara reparos no Hotel Brejo daFreiras | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00191 | 13/10/2011 | 570.00 | 570.00 | valor empenhado ref a compra dcarne para o Hotel Brejo dasFreiras | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00192 | 13/10/2011 | 799.00 | 799.00 | valor empenhado ref ao acesso da internet do Hotel Brejo dasFreiras meses de janeiro e ou-tubro de 2011 | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00193 | 13/10/2011 | 897.00 | 897.00 | valor empenhado ref ao acesso da internet no Hotel Brejo dasFreiras meses de abril maio ejunho de 2011 | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00194 | 18/10/2011 | 1550.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um motor bomba para piscina da Estancia Termal de Brejodas Freiras | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 19/10/2011 | 5749.17 | 5749.17 | valor empenhado ref ao PIS eCOFINS dos meses de junho jul-ho agosto e setembro de 2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 19/10/2011 | 178.13 | 178.13 | valor empenhado ref parcelamento do INSS out/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 20/10/2011 | 281.33 | 281.33 | valor empenhado ref a pbprev segurado setembro de 2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 20/10/2011 | 584.72 | 584.72 | valor empenhado ref a pbprev patronal setembro 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00199 | 20/10/2011 | 764.38 | 764.38 | valor empenhado ref a conta daEstancia Termal Brejo das Freiras fone 3522 1517 e 1515 domes de setembro de 2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00200 | 25/10/2011 | 870.00 | 870.00 | valor empehado ref material para Hotel de Brejo das Freiras Vasos sanitarios | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00201 | 25/10/2011 | 482.13 | 482.13 | valor empenhado ref aquisicao de gerenos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras | 05816677000116 | DISFRUT DISTR DE POLPAS E FRUTAS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 27/10/2011 | 2891.87 | 2891.87 | valor empenhado ref folha de pessoal out/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00203 | 27/10/2011 | 101.00 | 101.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um roteador para a estancia termal brejo das freiras | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00204 | 27/10/2011 | 258.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um access point para aestancia termal brejo das freiras | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00208 | 04/11/2011 | 462.91 | 462.91 | valor empenhado ref ao ISS do mes de outubro de 2011 da Es-tancia termal brejo das freira | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00209 | 04/11/2011 | 1155.27 | 1155.27 | valor empenhado ref a compras de refrigerantes e bebidas quentas para Estancia Termal Brejo das Freiras | 10771582000163 | DISTRIBUIDORA BEBODAS RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00210 | 04/11/2011 | 100.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra dpaes e salgados para Estancia Termal Brejo das Freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00211 | 04/11/2011 | 783.50 | 783.50 | valor empenhado ref a compra dpeixe para Estancia Termal Brejo das Freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00212 | 04/11/2011 | 1989.95 | 1989.95 | valor empenhado ref a compra dfrutas e verduras para Estan-cia Termal Brejo das Freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00213 | 04/11/2011 | 828.00 | 828.00 | valor empenhado ref a compra dFLP Botejoes de 13 Kg para Es-tancia Termal Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00214 | 04/11/2011 | 347.00 | 347.00 | valor empenhado ref a compra de chuveiro caixa de descarga adptador de cano cimento e rejunte | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00215 | 04/11/2011 | 309.91 | 309.91 | valor empenhado ref a compra dsorvetes e picoles para a Es-tancia Termal Brejo das Freiras | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00216 | 04/11/2011 | 2257.93 | 2257.93 | valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios para a Estancia Termal Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00217 | 04/11/2011 | 442.00 | 442.00 | valor empenhado ref a compra dmaterial p manutencao da Estancia Termal Brejo das Freiras | 07413507000116 | CENTRAL CONSTRUCOES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00218 | 04/11/2011 | 2195.58 | 2195.58 | valor empenhado ref a compra dcarnes e frios para a EstanciaTermal Brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00219 | 04/11/2011 | 1149.67 | 1149.67 | valor empenhado ref a compra dgenero alimenticio para a Estancia Termal Brejo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00220 | 04/11/2011 | 1496.60 | 1496.60 | valor empenhado ref a mat demanutencao de piscina para pEstancia Termal Brejo das Freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00221 | 04/11/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de pagamento da Es-tancia Termal Brejo das Freiras | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 08/11/2011 | 928.48 | 928.48 | valor empenhado ref ao PIS eCofins do mes de outubro de 2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00223 | 09/11/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel Bruxaxa nomes de outubro de 2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00224 | 09/11/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel Bruxaxa no mes de outubro | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00225 | 09/11/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel Bruxaxa no mes de outubro de 2011 | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00226 | 10/11/2011 | 1741.13 | 1741.13 | valor empenhado ref a compra dcarnes e frios para a Estacia Termal Brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00227 | 10/11/2011 | 1602.58 | 1602.58 | valor empenhado ref a aquisicao de generos alimenticio para o Hotel Estancia Termal Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 17/11/2011 | 299.31 | 299.31 | valor empenhado ref ao PBPREV segurado do mes de outubro daEstancia Termal Brejo das Freiras | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 17/11/2011 | 598.66 | 598.66 | valor empenhado ref a PBPREV patronal do mes de outubro de2011 da Estancia Termal Brejo das Freiras | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00231 | 18/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado ref a adianta-mento de despesas que forem necessario junto aos cartorios eprefeituras em que se encontram os Hoteis Pianco e P Concei | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 18/11/2011 | 178.13 | 178.13 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS com vencimento em 20 de novembro de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00232 | 22/11/2011 | 739.83 | 739.83 | valor empenhado ref telefones fixo Hotel Brejo das Freiras | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00234 | 23/11/2011 | 250.00 | 0.00 | valor empenhado ref confecao da folha de pessoal 13 salario pbtur hoteis | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 25/11/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref folha de pagamento dez/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 25/11/2011 | 281.33 | 281.33 | valor empenhado ref PBPREV segurado agosto/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 25/11/2011 | 562.72 | 562.72 | valor empenhado ref PBPREV patronal agosto/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 28/11/2011 | 290.94 | 290.94 | valor empenhado ref pbpre segurado junho/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 28/11/2011 | 380.22 | 380.22 | valor empenhado ref a pbprev segurado marco de 2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00241 | 28/11/2011 | 1535.00 | 1535.00 | valor empenhado ref aquisicao maquina de lavar Hotel Brejo das Freiras | 08995631000108 | N CLAUDINO CIA LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 29/11/2011 | 2746.48 | 2746.48 | valor empenhado ref folha depagamento do mes de novembro de 2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 29/11/2011 | 281.33 | 281.33 | valor empenhado ref a PBPREV segurado mes de novembro de 2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 29/11/2011 | 562.72 | 562.72 | valor empenhado ref a PBPREV patronal do mes de novembro de2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 29/11/2011 | 2846.48 | 2846.48 | valor empenhado ref folha do mes de setembro de 2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00250 | 01/12/2011 | 1220.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compras de generos alimenticios paraa Estancia Termal Brejo dasFreiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00253 | 06/12/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico de faxineira no Hotel Bruxaxa no mes de novembro de 2011 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00254 | 06/12/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servicode faxineira no Hotel Bruxaxa no mes de novembro de 2011 | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00255 | 06/12/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servicode vigilante do Hotel Bruxaxa no mes de novembro de 2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00256 | 06/12/2011 | 1332.00 | 1332.00 | valor empenhado ref a servicoem colocacao de gesso em banheiros do balneario na cozinha episcina do Hotel Estancia Ter-mal Brejo das Freiras | 00010171123808 | RAIMUNDO RICARDO NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00257 | 06/12/2011 | 150.00 | 0.00 | valor empenhado ref a fornecimento de paes e salgados paraa Estancia Termal Brejo dasFreiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00258 | 06/12/2011 | 1019.00 | 1019.00 | valor empenhado ref a despesascom generos alimenticios para a Estancia Termal Brejo dasFreiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00259 | 06/12/2011 | 1588.71 | 1588.71 | valor empenhado ref a aquisicao de generos alimenticios paraa Estancia Termal Brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00260 | 06/12/2011 | 664.30 | 664.30 | valor empenhado ref a forneci-mento de peixes para a Estancia Termal Brejo das Freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00261 | 06/12/2011 | 576.00 | 576.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de botijoes de gas para aEstancia Termal Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00262 | 07/12/2011 | 1497.49 | 1497.49 | valor empenhado ref a compra dverdura e frutas para a Estan-cia Termal Brejo das Freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00263 | 07/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a compra dcarnes para a estancia termal brejo das freiras | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 07/12/2011 | 676.17 | 676.17 | valor empenhado ref ao PIS eCOFINS do mes de novembro de 2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 07/12/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de produtos para piscina para a Estancia Termal Brejo das Freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00267 | 07/12/2011 | 500.50 | 500.50 | valor empenhado ref a compra dmaterial para manutencao da Estancia Termal Brejo das Freira | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00268 | 07/12/2011 | 491.50 | 491.50 | valor empenhado ref a compra dmaterial p/manutencao da Estancia Termal Brejo das Freiras | 07413507000116 | CENTRAL CONSTRUCOES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00269 | 07/12/2011 | 1057.52 | 1057.52 | valor empenhado ref a despesascom aquisicao de refrigerantes e bebidas quentes para a Estancia Termal Brejo das Freiras | 10771582000163 | DISTRIBUIDORA BEBODAS RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00270 | 07/12/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico de faxineira do Hotel Bruxaxa no mes de dezembro de 2011 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00271 | 07/12/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servico de faxineira do Hotel Bruxaxa no mes de dezembro de 2011 | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00272 | 07/12/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref a servicode vigilante do Hotel Bruxaxa no mes de dezembro de 2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00273 | 09/12/2011 | 416.00 | 416.00 | valor empenhado ref a aquisicao ACCESS POINT 300MBPS 802 11/g/tl wa901nd para a Estancia Termal Brejo das Freiras | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00274 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a servicosde poldagem limpeza de mato doHotel Bruxaxa | 00009827313452 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00275 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a servicosde lavagem de roupa do Hotel Bruxaxa | 00007329745421 | VANDERLEIA NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 19/12/2011 | 11850.30 | 11850.30 | valor empenhado ref a meses dejaneiro abril maio junho julho agosto setembro e outubro de2011 da PBTUR4 HOTEIS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 19/12/2011 | 562.72 | 562.72 | valor empehado ref pbprev patronal 13 salario | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00278 | 19/12/2011 | 586.03 | 586.03 | valor empenhado ref a conta detelefone do mes de novembro de2011 da Estancia Termal Brejo das Freiras | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00284 | 19/12/2011 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO REF A GENERO ALIMENTICIO PARA A ESTANCIA TERMAL BREJO DAS FREIRAS | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00285 | 19/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref a genero alimenticio para estancia ternal brejo das freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00286 | 19/12/2011 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a aquisicao de gas de cozinha para estancia termal brejo das freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00287 | 19/12/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a aquisicao de material para manutencao da estancia termal brejo das freiras | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00288 | 19/12/2011 | 2045.75 | 2045.75 | valor empenhado ref a aquisicao de genero alimentico para aestancia termal brejo das freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00289 | 19/12/2011 | 895.00 | 895.00 | valor empenhado ref a aquisicao de genero alimenticio para aestancia termal brejo das freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00290 | 19/12/2011 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref a aquiscaogeneros alimenticio para a estancia termal brejo das freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00291 | 19/12/2011 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref a produtosconservacao da piscina da estancia termal brejo das freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00292 | 19/12/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a aquisicao de material de manutencao daestancia termal brejo das freiras | 07413507000116 | CENTRAL CONSTRUCOES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00293 | 19/12/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref a aquisicao de genero alimenticio par aestancia termal brejo das freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00294 | 19/12/2011 | 897.94 | 897.94 | valor empenhado ref a aquisicao de refrigerantes de bebidas para a estancia termal brejo das freiras | 10771582000163 | DISTRIBUIDORA BEBODAS RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 20/12/2011 | 178.13 | 178.13 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS com vencimento 20 de dezembro de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 22/12/2011 | 620.71 | 620.71 | valor empenhado ref recolhimento INSS servicos prestados nov/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 22/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref a publica-cao de edital assebleia geral | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 22/12/2011 | 2576.00 | 2576.00 | valor empenhado ref a publica-cao de edital convocacao de Assembeleia geral | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 22/12/2011 | 2829.00 | 2829.00 | valor empenhado ref a publica-cao de edital de conveocao as-sembleia geral | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 23/12/2011 | 2746.48 | 2746.48 | valor empenhado ref folha dez/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 23/12/2011 | 281.33 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado dez/2011 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 23/12/2011 | 562.72 | 0.00 | valor empehado ref PBPREV PATRONAL DEZ/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00309 | 31/12/2011 | 993.84 | 993.84 | valor empenhado ref generos alimenticios Hotel Brejo das Freiras nf 156 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00310 | 31/12/2011 | 4131.58 | 4131.58 | valor empenhado ref generos alimenticios Hotel brejo das Freiras nf 158 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00311 | 31/12/2011 | 1741.68 | 1741.68 | valor empenhado ref generos alimentuicios hotel brejo das freiras nf 199 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00312 | 31/12/2011 | 1242.09 | 1242.09 | valor empenmhado ref generos alimentucios hotel brejo dfsa freiras nf 14264 | 03074987000187 | SILVIO DE JESUS DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00313 | 31/12/2011 | 210.09 | 210.09 | valor empenmhasdo ref generos alimentuicios h brejo das freitas nf 19082 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00314 | 31/12/2011 | 263.02 | 263.02 | valor empnehjado ref generos lalimenticios Hotel Brejo da freias nf 160923 | 10771582000163 | DISTRIBUIDORA BEBODAS RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00315 | 31/12/2011 | 4575.53 | 4575.53 | valor empenhado ref genmeros alimenticios hoterl brejo dsa freiras nf 213442 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00316 | 31/12/2011 | 3388.90 | 3388.90 | va,lor empenhado ref generos alimenticio H Brejo nf 268 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00317 | 31/12/2011 | 4426.59 | 4426.59 | valor empemhado ref genmeros alimenticio H Brejo nf 60 | 07453790000100 | MICHELLY SARA NUNES NELO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00318 | 31/12/2011 | 879.42 | 879.42 | valor ekpenhado ref generos alimenticios nf 07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00319 | 31/12/2011 | 443.98 | 443.98 | valor empenhador ef material nf 12026 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00320 | 31/12/2011 | 727.76 | 727.76 | valor empenhasdor ef generos alimenticios nf 215755 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00321 | 31/12/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref material nf 12 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00322 | 31/12/2011 | 492.50 | 492.50 | valor empenhado ref nf 331 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 31/12/2011 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado ref dart | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 31/12/2011 | 1385.40 | 1385.40 | valor empenahdor ef registro de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 31/12/2011 | 5423.27 | 5423.27 | valor empenhado ref pis cofins | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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Última atualização: 10/06/2024