| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00001 | 25/01/2011 | 218.46 | 218.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONSUMIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM ITABAIANA, FATURA MES DE JANEIRO, VENC. 01/02/11.... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00002 | 25/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDA PELA DEL REG DESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE JANEIRO, VENC. 23/02/11 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00003 | 25/01/2011 | 31.94 | 31.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, FAT MES DE JANEIRO, VENC 30/01/11........................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00004 | 25/01/2011 | 157.82 | 157.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM PATOS, FAT MES DE JANEIRO, VENC. 15/01/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00005 | 25/01/2011 | 72.15 | 72.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS,FATURA MES DE JANEIRO, VENC.16/01/11........................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00006 | 25/01/2011 | 462.32 | 462.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELA DEL REGDESTA AUTARQUIA EM CG, FATURA MES DE JANEIRO, VENC. 28/01/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00007 | 25/01/2011 | 2770.42 | 2770.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DAS LINHAS CELU-LARES DESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE JANEIRO, VENC. 20/01/11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00013 | 26/01/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FAXINAS EFETUA-DAS NO ESC REG DESTA AUTARQUIAEM CAJAZEIRAS, MES DE JANEIRO/2011.......................... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 26/01/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FAXINAS EFETUA-DAS NO ESC REG DESTA AUTARQUIAEM SOUSA, MES DE JANEIRO/11... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 26/01/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FAXINAS EFETUA-DAS NO ESC REG DESTA AUTARQUIAEM ITABAIANA, MES DE JAN/11... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 26/01/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE JANEIRO/11...... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 26/01/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FAXINASEFETUADAS NO ESC REG DESTA AU-TARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, MES DE JANEIRO/11............. | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00019 | 26/01/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE JANEIRO/11...... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00012 | 26/01/2011 | 7330.00 | 7330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTA- DOS NA DEL REG DESTA AUTARQUIAEM CG, MES DE JANEIRO/11...... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 26/01/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAI-ANA, MES DE JAN/11............ | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 26/01/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DE JANEIRO/11.. | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 26/01/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, MES DE JAN/11...... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 26/01/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA,MESDE JANEIRO/11................. | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00014 | 26/01/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE JANEIRO/11........ | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 26/01/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE JAN/11..... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 26/01/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE JANEIRO/11............. | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00028 | 26/01/2011 | 28.48 | 28.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ENCAR- GOS SOBRE PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZ/10................. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00027 | 26/01/2011 | 4315.74 | 4315.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZ/10...... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00026 | 26/01/2011 | 35.55 | 35.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM SOUSA, FATURA MES DE DEZ/10, VENC.05/02/ 11............................ | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00008 | 26/01/2011 | 3507.32 | 3507.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, FATURA MES DE DEZEM- BRO, VENC. 17/01/11........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00009 | 26/01/2011 | 35.55 | 35.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM SOUSA, FATURA MES DE NOV/10,VENC. 05/01/ 11............................ | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00010 | 26/01/2011 | 31.94 | 31.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA, FATURA MES DEDEZ/10, VENC. 30/12/2011...... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00011 | 26/01/2011 | 4086.93 | 4086.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASDAS LINHAS TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA, FATURAS DEZ/10,VENC25/01/11 NO VALOR DE R$ 3.216,42, DOS CIRCUITOS 5041091 E 5041092, VENC 20 E 11/01/11 NO VALOR DE R$ 706,11 E 93,41 RESPECTIVAMENTE E DA LINHA 3241-8157 NO VALOR DE R$ 70,99 VENC. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00029 | 27/01/2011 | 32081.23 | 32081.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA AUTARQUIA NO MES DEJANEIRO/2011.................. | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 27/01/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11........................... | 00001066776407 | EDER FERNANDES PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 27/01/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 27/01/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SER-VICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA,MES DE JANEIRO/11............. | 00002060749484 | LEILA CRISTINA DAVE DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 27/01/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00006258092462 | JACKELINE PEREIRA SOARES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 27/01/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, MES DE JANEIRO/2011....................... | 00004821278480 | CYNTIA DANDARA DANTAS CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00035 | 27/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NESTA AUTARQUIA, MES DE JA-NEIRO/2011.................... | 00050452916453 | JOSE WASHIGTON RIBEIRO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 27/01/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00005509018410 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00037 | 27/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NESTA AUTARQUIA, MES DE JA-NEIRO/11...................... | 00000126117438 | MUCIO CLEMENTE DE FARIAS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00038 | 27/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE APOIO ADM DESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11...... | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00039 | 27/01/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NESTA AUTARQUIA, MES DE JA-NEIRO/11...................... | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 27/01/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00003595936400 | LAUDICEA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00041 | 27/01/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00003528222441 | IVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00042 | 27/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00055511813400 | MARIA LUCIA DE SOUZA MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 27/01/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00001851031464 | ANGELITA ANDRADE DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 27/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00069134138404 | JULIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00045 | 27/01/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA EM SUBSTITUI- CAO DE SERVIDORA QUE SE ENCON-TRA DE LICENCA, MES DE JAN/11 | 00072590238487 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00046 | 27/01/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CPD DESTA AUTARQUIA, MES DEJANEIRO/2011.................. | 00001337228567 | EDSON LUIS CALDAS CASAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00047 | 27/01/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, MES DE JA- NEIRO/11...................... | 00098136780463 | CLEMILDA FRANCISCA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00048 | 27/01/2011 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, MES DE JANEIRO/2011....................... | 00043716520420 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00049 | 27/01/2011 | 710.00 | 710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/2011......................... | 00003646110490 | ELIVAN DA SILVA ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00050 | 27/01/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00008920478449 | MANOEL FERREIRA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00051 | 27/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00007619035427 | ARTHUR HENRIQUE CALDAS SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00052 | 27/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/2011......................... | 00000753471485 | MARCIO ROMERO DONATO DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00053 | 27/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00005486471432 | PAULO ANACLETO PEREIRA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 27/01/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/11 | 00075337746472 | DANIELLY MARIA SILVA LUCAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 28/01/2011 | 36612.00 | 36612.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA DI-RECAO E VOGAIS DESTA AUTARQUIAMES DE JANEIRO/2011........... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00062 | 28/01/2011 | 14654.22 | 14654.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS S/ OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, MES DE JAN/2011............... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00060 | 28/01/2011 | 142.99 | 142.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FAT. MES DE JAN/11,VENC. 24/01/11................ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 28/01/2011 | 85920.22 | 85920.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 28/01/2011 | 6862.17 | 6862.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CELETISTAS DES-TA AUTARQUIA, MES DE JAN/2011. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 28/01/2011 | 11888.20 | 11888.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIA, MES DE JANEIRO/2011.. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00059 | 28/01/2011 | 548.97 | 548.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS DESTA AUTARQUIA, MES DE JANEIRO/2011........... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 28/01/2011 | 7651.28 | 7651.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 31/01/2011 | 52479.66 | 52479.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PROVISAO DO 13O SALARIO DOS SERVIDO- RES DESTA AUTARQUIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011........ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 31/01/2011 | 16142.97 | 16142.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PROVI- SAO DA OBRIGACAO PATRONAL S/ FOLHA DO 13O SALARIO DOS SER- VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAMES DE JANEIRO/2011........... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 31/01/2011 | 9719.87 | 9719.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PROVI- SAO DA OBRIGACAO PATRONAL DO 13O SALARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JAN/2011.. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00063 | 31/01/2011 | 7211.14 | 7211.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE DEZ/ 10, VENCIMENTO 26/01/2011..... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00064 | 31/01/2011 | 232.31 | 232.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARA- BIRA, FATURA MES DE DEZ/10,VENCIMENTO 26/01/2011............ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00065 | 31/01/2011 | 85.37 | 85.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, FATURA MES DE DEZ/10VENCIMENTO 26/01/2011......... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00066 | 31/01/2011 | 80.33 | 80.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, FATURA MES DE DEZ/10VENCIMENTO 26/01/2010......... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00067 | 31/01/2011 | 277.97 | 277.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, FATURA MES DE DEZ/10, VENCIMENTO 26/01/2011............ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00068 | 31/01/2011 | 123.93 | 123.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, FATURA MES DE DEZ/10, VENC. 26/01/11........................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00069 | 31/01/2011 | 312.07 | 312.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, FATURA MES DE DEZ/10, VENC. 26/01/2011...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00070 | 31/01/2011 | 26.89 | 26.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CREDITOEM CARTAO MAGNETICO DE VALES TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTAAUTARQUIA, MES DE JANEIRO/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00074 | 01/02/2011 | 3296.26 | 3296.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO POSTAIS ETRANSPORTE DE MALOTES DESTA AUTARQUIA P/ DEL REG E ESC REGIONAIS, FATURA VENC. 10/01/11... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00077 | 01/02/2011 | 24096.53 | 24096.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA UNIMED-PLANO EMPRESA, FATURA MES DE JANEIRO/2011, VENC16/01/2011.................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00078 | 01/02/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO DESTAAUTARQUIA, MES DE JANEIRO/2011CONF. CONT 007/06 E TERMOS ADITIVOS......................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00075 | 01/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E CON-DOMINIO DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, MES DE JAN/2011................... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00076 | 01/02/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOESONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011........ | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00079 | 02/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, MES DE JANEIRO/2011... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00081 | 02/02/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DEJANEIRO/2011.................. | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 02/02/2011 | 372.36 | 372.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ASSINA-TURA DE NET TV E NET VIRTUAL PARA ESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE JANEIRO, VENC. 15/01/11CONF. CONT.008/05 E TERMOS ADITIVOS......................... | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00082 | 02/02/2011 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE SEGU- RANCA ELETRONICA EFETUADA NA SEDE (JP) E DEL (CG) E ESCRITORIOS REGIONAIS, PERIODO DE 12/01/2011 E 11/02/2011 CONF. CONTRATO 002/10 E PREGAO PRESENCIAL 260/09..................... | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00083 | 02/02/2011 | 206.96 | 206.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/10 A 31/12/2010, CON-FORME CONTRATO 001/2008 CELE- BRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTA-DO/BBRASIL E PLANILHA ANEXA... | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00090 | 03/02/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA, MES DE JANEIRO/2011 CONF. CONT. 003/08 E TER-MOS ADITIVOS.................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00091 | 03/02/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA, ACESSO AO SIAFMES DE JANEIRO/2011 CONF. CONT003/10........................ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 03/02/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS SENDO DUAS PARA A SEDE (JP) E UMA PARA A DELEGACIA REGIONAL (CG), MES DE JANEIRO/11 CONF. CONTRATO 013/10............... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 03/02/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 03 CERTIFICADOS DIGITA-IS TIPO A3, SENDO 01 P/ O SE- TOR DE COMPRAS, 01 PARA O SE- TOR DE CONTABILIDADE E 01 P/ O DAA DESTA AUTARQUIA......... | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 03/02/2011 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO ASTRA, MARCA GM,ANO/MODELO 2010/2011 P/ ESTA AUTARQUIA, PERIODO DE 01.01 A 31.01.11 CONF. CONT 007/10.... | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00087 | 03/02/2011 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT E ACJ, DE DIVERSASMARCAS SENDO 19 NA DEL REG EM CG E 36 NA SEDE EM JP, PERIODODE 15/01 A 14/02/11, CONFORME CONT.009/10................... | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 03/02/2011 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOESPECIALIZADO DE SEGURANCA OS-TENSIVA ARMADA P/ A SEDE D/ AUTARQUIA CONF. CONT. 012/10 OB-JETO DO PREGAO PRESENCIAL 145/10 REFERENTE AO PERIODO DE 17/01/11 A 17/02/11.............. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00086 | 03/02/2011 | 762.00 | 762.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ALUGUELDAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE JANEIRO/2011.... | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00093 | 04/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTAR-QUIA DURANTE O PERIODO DE 07/02 A 28/02/11.................. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00094 | 04/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 07/02 A31/03/2011.................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00095 | 04/02/2011 | 5519.54 | 5519.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS EM 07/01/11............. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00096 | 04/02/2011 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM 02 ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO, 01 ASSINATURA DO DIARIO DA JUSTI-CA E 02 ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL, PERIODO DE 30/12/2010A 30/12/2011.................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00097 | 04/02/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNETDEDICADO VIA RADIO, VELOCIDADE256KBPS NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, PERIODO DE 16/01 A 15/02/11 CONF. CONT.007/09 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00098 | 04/02/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE ACESSO A INTERNET DEDICADO VIA RADIO VELOCIDADE DE 512 KBPS NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, PERIODO DE16/01 A 15/02/2011 CONF. CONT 009/2009...................... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00099 | 04/02/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA REFERENTE AO PERIODO DE 15/01 A 14/02/11 CONF. CONTRATO 008/10............................ | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00100 | 04/02/2011 | 153.87 | 153.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNETDEDICADO VIA RADIO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS,PERIODO DE 15/01 A 16/02/11, CONFORME CONT. 006/09......... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00101 | 07/02/2011 | 3519.50 | 3519.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, FAT. MES DE JANEIRO, VENC. 15/02/2011.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00102 | 07/02/2011 | 62.89 | 62.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS,FAT. MES DE FEVEREIRO, VENC.16/02/2011...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00103 | 07/02/2011 | 4262.68 | 4262.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA, VENC.25/02/11 NO VALOR DE R$ 3.398,43 DOS CIRCUITOS 5041091 E 5041092 VENC. 20 E 11/02/11, VALORES DE R$ 706,11 E 93,41 RES- PECTIVAMENTE E DA LINHA 3241-8157 VENC. 12/02/11 NO VALOR DE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00104 | 08/02/2011 | 3506.99 | 3506.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVI- COS POSTAIS E TRANSPORTE DE MALOTES DESTA AUTARQUIA P/ DEL REG E ESC REGIONAIS, FATURA VENC. 18/02/11................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00105 | 08/02/2011 | 1605.00 | 1605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACOES DE EXTRATOS DESTA AUTAR- QUIA NAS EDICOES DOS DIAS 24 A26/11/10 E 01,02,15,23,30/12/ 10............................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 08/02/2011 | 11366.10 | 11366.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS, PERIODOS DE 2009/2010 E 2010 (PROP. 05/12)CONFORME PARECER DA PROCURADO-RIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA DE N 010/11,ANEXO........... | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 08/02/2011 | 12315.20 | 12315.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS PERIODOS AQUISITIVOS 2009/2010 E 2010 (PROP09/12) CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA DE N 011/11, ANEXO....... | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 08/02/2011 | 806.67 | 806.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERETE INDENIZACAO DE FE-RIAS NAO GOZADAS PERIODO DE 2010 (PROP 06/12) CONFORME PARE-CER DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA DE N 011/11, ANEXO......................... | 00000960243488 | ALEXANDRA MENEZES CAVALCANTI DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 08/02/2011 | 4093.10 | 4093.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE INDENIZACAO DE 14DIAS TRABALHADOS E FERIAS NAO GOZADAS PERIODOS 2009/2010 E 2010/2011 (PROP. 08/12) CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JU-RIDICA DESTA AUTARQUIA DE N 13/11, ANEXO.................... | 00003017217426 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 08/02/2011 | 19500.00 | 19500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DO PERIODO DE 17/03/2009 A 28/12/2010 CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL DEJUSTICA CORJUD/ N 16.203/2010. | 00022749098149 | IVANHOE BORBOREMA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00111 | 09/02/2011 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao presiden-te desta autarquia por ocasiaode viagem a Recife com a fina-lidade de fazer uma visita tecnica na JUCEPE nas areas espe-cificas de informatica e contabilidade ..................... | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00112 | 09/02/2011 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a diretora da divisao de apoio adminsitrativo por ocasiao de viagem a Recife com a finalidade de as-sessorar o presidente em visi-ta tecnica na JUCEPE nas are- as especificas de informatica e contabilidade............ | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00113 | 09/02/2011 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a SecretariaGeral desta autarquia em virtude de viagem a Recife com a finalidade de fazer uma visita tecnica na JUCEPE nas areas especificas de informatica e contabilidade.................... | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00114 | 09/02/2011 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristadesta autarquia em virtude deviagem a Recife com a finalidade de conduzir e ficar a disposicao do presidente e servido-res desta autarquia em visita tecnica na JUCEPE............. | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00115 | 09/02/2011 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a assistenteadministrativo desta autarquiapor ocasiao de viagem a Recifeassessorando a diretoria em visita tecnica nas areas especi-ficas de informatica e contabilidade a JUCEPE............... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 09/02/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA E MEIA AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A PATOS NO PERIODO DE 11/02 A 12/02/11, COM O OBJETIVO DE CONHECER O ESPACO FISICO DAS INSTALACOES DA EMPASA NAQUELA CIDADE E VI-ABILIZAR A TRANSFERENCIA DA | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 09/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA E MEIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A PATOS/PB, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAODO PRESIDENTE NO PERIODO DE 11/02/11 A 12/02/11............. | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00116 | 09/02/2011 | 1684.07 | 1684.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MESDE JANEIRO/11 E VENC. 23/02/11 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00117 | 09/02/2011 | 135.12 | 135.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, FATURA MES DE JAN/11VENC. 26/02/2011.............. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00118 | 09/02/2011 | 185.35 | 185.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC.REG. DESTA AUTARQUIA EM CAJA- ZEIRAS, FATURA MES DE JAN/11, VENC. 26/02/11................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00119 | 09/02/2011 | 125.06 | 125.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, FAT MES DE JANEIRO/11, VENC.26/02/2011...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00120 | 09/02/2011 | 250.93 | 250.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA PATOS, FAT. MES DE JANEIRO/2011, VENC. 26/02/11.. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00121 | 09/02/2011 | 213.45 | 213.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GAURABIRA, FATURA MES DE JAN/ 11, VENC. 26/02/2011.......... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00122 | 09/02/2011 | 7232.15 | 7232.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE JANEIRO/11, VENC. 26/02/2011....... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 11/02/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-AO DE UMA DIARIA E MEIA AO MO-TORISTA DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A PATOS/PB, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAODO PRESIDENTE NO PERIODO DE 11/02/11 A 12/02/11............. | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 14/02/2011 | 3965.84 | 3965.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS, PERIODOS DE 2009/2010; 2010/2011 (PROP. 10/12) E 13 SALARIO ( PROP. 01/ 12) CONFORME PARECER DA PROCU-RADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA DE N 020/11, ANEXO......... | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 15/02/2011 | 2998.00 | 2998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 VEICULO SANDEIRO E 01 VOYAGE PARAESTA AUTARQUIA, PERIODO DE 30/12/2010 A 29/01/11 E 01/01/11 A 31/01/11 RESPECTIVAMENTE, FATURA CRMTZ-16085.............. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00130 | 15/02/2011 | 6154.42 | 6154.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS EM 07/02/2011........... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00132 | 16/02/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO CORRESPONDENTE A CONSERTO DA MAQUINA DE AUTENTICACAO DE LI-VROS MERCANTIS DESTA AUTARQUIA | 00059892889215 | PATRICIO COSTA VINENTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00133 | 17/02/2011 | 64.50 | 64.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTO CORRESPONDENTE ACONTRATO CELEBRADO ENTRE A JU-CEP E ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS, CLAUSULA 10 (DEZ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011............. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00135 | 17/02/2011 | 1808.21 | 1808.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TCR/2011 DESTA AUTARQUIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00134 | 17/02/2011 | 120.38 | 120.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE FEVE-REIRO, VENC. 24/02/11......... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00136 | 18/02/2011 | 34.99 | 34.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDE ITABAIANA, FATURA MES DE FEVEREIRO, VENC. 28/02/2011..... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00137 | 18/02/2011 | 632.84 | 632.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA CONSUMIDA PELA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, FATURA MES DEFEV/11, VENC. 28/02/11........ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00138 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASDAS LINHAS TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA, VENC. 25/02/11 NO VALOR DE R$ 3.398,43 DOS CIRCUITOS 5041091 E 5041092 VENC.20E 11/02/11, VALORES DE R$ 706,11 E 93,41 RESPECTIVAMENTE E DA LINHA 3241-8157 VENC. 12/02/11 NO VALOR DE R$ 64,73...... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00139 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, FAT. MES DE JANEIRO, VENC. 15/02/2011.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00140 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS,FAT. MES DE FEVEREIRO, VENC.16/02/2011...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 18/02/2011 | 405.33 | 405.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ASSINA-TURA DA NET TV E NET VIRTUAL P/ ESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE FEVEREIRO/11, VENC. 15/02/11 CONF. CONT 001/11........... | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00142 | 18/02/2011 | 24143.27 | 24143.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA UNIMED-PLANO EMPRESA, FATURA MES DE FEV/11, VENC.16/02/11........................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00156 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE FEV/11.......... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00157 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, MES DE FEV/11...... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00158 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DE FEV/11...... | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00160 | 23/02/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DE FEV/11...... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00161 | 23/02/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DE FEV/11...... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 23/02/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA E MEIA AO CHEFE DO NUCLEO DOS SERVICOS GERAIS DESTA AUTARQUIA COM OB-JETIVO DE FAZER UM LEVANTAMEN-TO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO QUE PRECISAM SER REALIZADOS NADEL REG EM CG, PERIODO DE 22 A23/02/2011.................... | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00151 | 23/02/2011 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTA- DOS NA DEL REG DESTA AUTARQUIAEM CG, MES DE FEV/11.......... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00152 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE FEV/11.......... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00163 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE FEV/11..... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00164 | 23/02/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE FEV/11..... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00143 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DAS LINHAS CELULARES DESTA AUTARQUIA, FAT MESDE FEV/11, VENC. 23/02/11..... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00153 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FAXINAS EFETUADAS NO ESCREG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE FEV/11................. | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00154 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, MES DE FEV/11 | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00155 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE FEV/11.......... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00159 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DE FEV/11...... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00162 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE FEV/11..... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00144 | 23/02/2011 | 4099.16 | 4099.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00177 | 24/02/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO DESTAAUTARQUIA, MES DE FEV/11 CONF.CONT 007/06 E TERMOS ADITIVOS. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00170 | 24/02/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, MES DE FEVE-REIRO/11...................... | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00171 | 24/02/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA AU- TARQUIA, MES DE FEV/11........ | 00001018642480 | GLAYDSON MEDEIROS DE ARAUJO SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00172 | 24/02/2011 | 38280.00 | 38280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA AUTARQUIA, MES DE FEVEREIRO/2011................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00165 | 24/02/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE FEV/2011......................... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 24/02/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MESES DE FEV E MARCO/11............. | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 24/02/2011 | 1524.00 | 1524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MESES DE FEV E MARCO/11................ | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00168 | 24/02/2011 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL E CONDOMINIO DASINSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CA-TOLE DO ROCHA, MESES DE FEV E MARCO/11...................... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00169 | 24/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, PERIO-DO DE 15/02/11 A 14/03/11, CONFORME CONT.001/10............. | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00173 | 24/02/2011 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNETDEDICADO VIA RADIO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS,PERIODO DE 16/02 A 15/03 E 16/03 A 15/04/11, CONFORME CONT. 006/09........................ | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00174 | 24/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET DEDICADO VIA RADIO, VELOCIDADE DE 256 KBPS NO ESC REG DESTA AU- TARQUIA EM SOUSA, PERIODOS DE 16/02 A 15/03 E 16/03 A 15/04 CONF. CONTRATO 007/09......... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00175 | 24/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE ACESSO A INTERNET DEDICADO VIA RADIO VELOCIDADE DE 512 KBPS NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, PERIODOS DE 16/02 A 15/03 E 16/06 A 15/04/11, CONF. CONT 009/2009.... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00176 | 24/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 14/03 E 15/03 A 14/04/11 CONFORME CONT. 008/10............ | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00178 | 24/02/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA, MES DE FEV/11 CONF. CONT 003/08 E TERMOS ADITIVOS......................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00180 | 25/02/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA, ACESSO AO SIAFMES DE FEVEREIRO/11 CONF. CONT003/10........................ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 25/02/2011 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO ASTRA, MARCA GM,ANO/MODELO 2010/2011 P/ ESTA AUTARQUIA, PERIODO DE 01.02 A 28.02.11 CONF. CONT 007/10.... | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00181 | 25/02/2011 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE SEGU- RANCA EFETUADA NA SEDE (JP), DELEGACIA (CG) E ESC REGIONAISPERIODO DE 12/02 A 11/03/11, CONF. CONT 002/10 E PREGAO PRESENCIAL 260/09................ | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 25/02/2011 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOESPECIALIZADO DE SEGURANCA OS-TENSIVA ARMADA P/ A SEDE DESTAAUTARQUIA CONF. CONT. 012/10 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL 145/10 REF. AO PERIODO DE 17/02 A 17/03/11.................... | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00184 | 25/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, MES DE FEVE-REIRO/11...................... | 00067553893404 | EDILLELUZA ARAGAO DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 28/02/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE 03 MAQUINAS FOTOCOPIAODRAS SENDO DUAS P/ A SEDE (JP) E UMA P/ A DEL REGIONAL (CG), MES DE FEV/11, CONF. CONT 013/10............................ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 28/02/2011 | 40824.00 | 40824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA DI-RECAO E VOGAIS DESTA AUTARQUIAMES DE FEV/11................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00190 | 28/02/2011 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT E ACJ DE DIVERSAS MARCAS, SENDO 19 NA DEL REG EMCG E 36 NA SEDE EM JP, PERIODODE 15/02 A 14/03/11, CONF. CONTRATO 009/10.................. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00191 | 28/02/2011 | 213.33 | 213.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA REFERENTE A08 DIAS DE SERVICO PRESTADO NARECEPCAO DESTA AUTARQUIA, DU- RANTE O MES DE FEV/11......... | 00005565147425 | THAIS DIAS LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00197 | 28/02/2011 | 10800.66 | 10800.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS S/ OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, MES DE FEV/2011............... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 28/02/2011 | 122422.90 | 122422.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA, REF AO MES DE FEV/11. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 28/02/2011 | 16592.19 | 16592.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIA, MES DE FEV/2011...... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PROVI- SAO DA OBRIGACAO PATRONAL S/ FOLHA DO 13 SALARIO DOS SERVI-DORES ATIVOS DESTA AUTARQUIA, MES DE FEV/11................. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 28/02/2011 | 772.97 | 772.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS DESTA AUTARQUIA, MES DE FEV/11................. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 28/02/2011 | 9662.17 | 9662.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CELETISTAS DES-TA AUTARQUIA, MES DE FEV/11... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 28/02/2011 | 18634.31 | 18634.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL DESTAAUTARQUIA, REF AO MES DE FEV/ 2011.......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00195 | 28/02/2011 | 26.89 | 26.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CREDITOEM CARTAO MAGNETICO DE VALES TRANSPORTE DE SERVIDORA DESTA AUTARQUIA, MES DE FEV/11...... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00203 | 02/03/2011 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE P/ A SECRETARIA GERAL DESTA AUTARQUIA, PERIODO DE 02/12/10 A 01/01/11 FAT. CRMTZ-16087..................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00199 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTAR-QUIA, MES DE FEV/11........... | 00003595936400 | LAUDICEA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 02/03/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARAIA E MEIA AO CHEFE DO CPD DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VISITA TECNICA ADEL REG EM CG E NO ESC REG DE PATOS, PERIODO DE 01/03 A 02/ 03/11......................... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 02/03/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS E MEIA AO VICE-PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A PATOS, CATOLE, SOUSA E CAJAZEI- RAS PARA UMA VISITA TECNICA AOS ESC REG CITADOS, PERIODO DE 01/03 A 05/03/2011......... | 00022749098149 | IVANHOE BORBOREMA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 02/03/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS E MEIA AO MOTORISTA DA VICE-PRESIDENCIA, CONDUZINDO E FICANDO A DIS-POSICAO DO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA EM VIAGEM A PATOSCATOLE, SOUSA E CAJAZEIRAS, PERIODO DE 01/03 A 05/03/2011... | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00205 | 04/03/2011 | 1310.00 | 1310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM RECAR- GAS DE CARTUCHO 03 HP 2600-AMARELO, MAGENTA E AZUL; 05 REFA-TURAMENTO DE CARTUCHO HP 53; 02 HP 85A E 01 REMANUFATURA 06A, CONF. PROC.21205003/2011... | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00206 | 09/03/2011 | 23537.52 | 23537.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA UNIMED-PLANO EMPRESA, FATURA MES DE MARCO, VENC. 16/03/11........................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00207 | 09/03/2011 | 6719.24 | 6719.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE MARCOVENC. 26/03/11................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00208 | 09/03/2011 | 152.89 | 152.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, FAT. MES DE MARCO, VENC26/03/11...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00209 | 09/03/2011 | 126.23 | 126.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, FAT. MES DE MARCO, VENC.26/03/11............................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00210 | 09/03/2011 | 229.70 | 229.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARA- BIRA, FAT. MES DE MARCO, VENC.26/03/11...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00211 | 09/03/2011 | 209.88 | 209.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, FAT. MES DE MARCO, VENC. 26/0311............................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00212 | 09/03/2011 | 134.29 | 134.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, FAT. MES DE MARCO, VENC. 26/03/11............ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00213 | 09/03/2011 | 218.93 | 218.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, FAT. MES DE MARCO, VENC. 26/03/2011.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 10/03/2011 | 705.00 | 705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 300 CARTOES DE APRESENTACAO COM TIMBRE; 10 I-MAS PARA CARRO MEDINDO 30CM X 45CM E 200 ADESIVOS PARA ESTA-CIONAMENTO DA JUCEP, CONF. PROCESSO 21205004/11............. | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00221 | 11/03/2011 | 2915.22 | 2915.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVI- COS POSTAIS E TRANSPORTE DE MALOTES DESTA AUTARQUIA P/ DEL REG E ESC REGIONAIS, FATURA VENC. 14/03/11................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 11/03/2011 | 2408.00 | 2408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA REFERENTE LOCACAO DE 01 VEICULO VOYAGE NO VALOR DE R$ 909,00 PERIODO DE 31/01 A 18/02/11 E 01 VEICULO FOX NO VALOR DE R$ 1.499,00PERIODO DE 29/01/11 A 28/02/11FAT. CRMTZ-16249.............. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00215 | 11/03/2011 | 61.89 | 61.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA CPM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS,FATURA MES DE MARCO, VENC. 16/03/2011....................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00216 | 11/03/2011 | 109.10 | 109.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM PATOS, FATURA MES DE MARCO/11, VENC. 15/03/2011........................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00217 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE FEV/ 11, VENC. 16/03/2011.......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00219 | 11/03/2011 | 2800.88 | 2800.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, FATURA MES DE FEV/11,VENC. 16/03/2011.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00220 | 11/03/2011 | 4162.48 | 4162.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA, VENC.25/03/11 NO VALOR DE R$ 3.293,94 DOS CIRCUITOS 5041091 E 5041092, VALORES DE R$ 706,11 E 93,41 VENC. 20 E 11/03/11 RES-PECTIVAMENTE E DA LINHA 3241- 8157 VENC. 12/03/11 NO VALOR | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00226 | 14/03/2011 | 70.72 | 70.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DESTA AUTAR-QUIA, REF AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/11 CONF. CONT 001/08 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO/BBRASIL E PLANILHA ANE-XA............................ | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 14/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE 01 DIARIA A DELEGADA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, POR OCASIAO DE VIAGEM A JP, PERIO-DO DE 10/03 A 11/03 PARA TRA- TAR ASSUNTO DE INTETERESSE DA DEL REGIONAL, JUNTO A DIRETO- RIA........................... | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 14/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE 01 DIARIA AO VICE DELE-GADO DA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, POR OCASIAO DE VIAGEMA JOAO PESSOA, PERIODO DE 10/03 A 11/03 PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA DEL REG, JUNTOA DIRETORIA................... | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00228 | 14/03/2011 | 644.00 | 644.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE 04 MAQUINAS E 03 IMPRESSORAS, DES- MONTAGEM P/ LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REPOSICAO DE PECAS E AJUSTES CONF. PROC.21205002/2011.. | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 14/03/2011 | 4027.67 | 4027.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DESTA AUTARQUIAMESES DE JANEIRO (1.781,80) E FEV (2.245,87)................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00227 | 14/03/2011 | 4368.24 | 4368.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEV/11...... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00229 | 15/03/2011 | 6170.30 | 6170.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS EM 09/03/11............. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00231 | 15/03/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A NATAL/RN, COMO OBJETIVO DE CONHECER OS PRO-CEDIMENTOS TECNICOS E ADMINIS-TRATIVOS, EM ESPECIAL O SETOR DE INFORMATICA, DURANTE O PE- RIODO DE 16 A 18/03/2011...... | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00232 | 15/03/2011 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA AUTAR-QUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A NATAL/RN, CONDUZINDO E FICANDO ADISPOSICAO DO PRESIDENTE DURANTE O PERIODO DE 16 A 18/03/11. | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00230 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DAS LINHAS CELULARES DESTA AUTARQUIA, FAT MES DE MARCO, VENC. 20/03/11...... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 15/03/2011 | 3616.67 | 3616.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS NAO USUFRUIDAS DE CARGO COMISSIONADO E 13 SA-LARIO PROPORCIONAL CONF. PARE-CER DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA DE N 030/11, ANEXO.......................... | 00000883310406 | DVALDO INACIO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 15/03/2011 | 202.23 | 202.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS NAO USUFRUIDAS DE CARGO COMISSIONADO E 13SALARIO PROPORCIONAL, CONF. PARECER DA PROCURADORIA JURIDICADESTA AUTARQUIA DE N 031/11 A-NEXO.......................... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 15/03/2011 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS NAO USUFRUIDAS DE CARGO COMISSIONADO E 13SALARIO PROPORCIOANL, CONF. PARECER DA PROCURADORIA JURIDICADESTA AUTARQUIA DE N 029/11, ANEXO.......................... | 00005784816420 | JOSE MARCOS DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 15/03/2011 | 3524.45 | 3524.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE INDENIZACAO DE FERIAS NAO USUFRUIDAS DE CARGO COMISSIONADO E 13 SALARIO PRO-PORCIONAL, CONF. PARECER DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA DE N 028/11, ANEXO.... | 00012810592420 | ARISTIDES LUIS HARDMAN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 150 CXS DE CLIPS PARA PAPEL NUMERO 3/0, CONF. PROC 21205.006.2011 E MAPA EM ANEXO... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 20 UNDS DE ESTILETE EM PLASTICO, MEDINDO 13,0 CM C/ LAMINA LARGA ETC. CONF. PROC 21205.007.2011 E MAPA EM ANEXO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 50 CXS DE CPLIS PARA PA-PEL NUMERO 4/0, EM ACO NIQUELADO, CONF. PROC. 21205.007.11 EMAPA EM ANEXO................ | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 150 PASTAS CLASSIFICADO-RAS, CONF. PROC. 21205.007.11 E MAPA ANEXO.................. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 150 PASTAS CLASSIFICADO-RAS, CONF. PROC. 21205.0007.11E MAPA ANEXO.................. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF. PROC 21205.005.11 E MAPADE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF. PROC 21205.005.11 E MAPADE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF. PROC 21205.005.11 E MAPADE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF. PROC 21205.005.11 E MAPADE ADESAO ANEXO............... | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF. PROC 21205.005.11 E MAPADE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF. PROC 21205.005.11 E MAPADE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF. PROC 21205.005.11 E MAPADE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 08240184000179 | MELAN E MELO COM E DIST DE PAPEL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO 160 UNDS DE AGUA SANITARIA E 60 UNDS DE DESO-DORIZANTE CONF. PROC 21205.008.11 E MAPA DE PEDIDO ANEXO.... | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO 60 UNDS DE DETERGENTE LIQUIDO E 60 UNDS DE DE-SINFETANTE CONF. PROC 21205.008.11 E MAPA DE PEDIDO DE ADESAO ANEXO....................... | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO 36 UNDS DE PA- NOS DE PRATO E 240 UNDS DE PA-PEL TOALHA EM ROLO CONF. PROC 21205.008.11 E MAPA DE PEDIDO DE ADESAO ANEXO............... | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MATERI-AL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO10 UNDS DE RODO PARA PISO COM 2 DUAS BORRACHAS CONF. PROC 21205008/11 E MAPA DE PEDIDO DE ADESAO ANEXO.................. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO 10 UNDS DE VAS-SOURAS DE PELO EM MADEIRA, CONFORME PROC 21205.008.11 E MAPADE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF. PROC 21205.009.11 E MAPA DE PEDIDO DE ADESAO ANEXO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO 150 UNDS DE AL- COOL ETILICO E 72 UNDS DE PA- PEL TOALHA PARA ESTA AUTARQUIACONF. PROC 21205.009.11 E MAPADE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO 80 UNDS DE LUS-TRA MOVEIS DE 500 ML PARA ESTAAUTARQUIA, CONF. PROC 21205.009.11 E MAPA DE PEDIDO DE ADE- SAO ANEXO..................... | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO 750 PACOTES DE COPO EM PLASTICO PARA AGUA E 30 UNDS DE QUEROSENE CONF. PROCESSO 21205.010.11 E MAPA DE PEDIDO DE ADESAO ANEXO........ | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO 100 UNDS DE SA-BAO EM PO C/ 500 g PARA ESTA AUTARQUIA CONF. PROC 21205.011.11 E MAPA DE PEDIDO DE ADESAOANEXO......................... | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO 100 UNDS DE LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO C/500 ML PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME PROC.21205.011.11 E MAPADE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO 10 UNDS DE SABONETE CREMOSO PARA AS MAOS C/ 5LITROS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC 21205011/11 E MAPA DE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO 50 GL DE CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM C/ 5 LITROS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC 21205.012.11 E MAPADE PEDIDO DE ADESAO ANEXO..... | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO 30 PCTS DE SA- BAO EM BARRA C/ 5 UNIDADES CA-DA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC 21205.012.11 E MAPA DE PEDIDO DE ADESAO ANEXO.......... | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00268 | 21/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE MARCO/11........ | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 21/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE MARCO/11........ | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 21/03/2011 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE SEGU- RANCA EFETUADA NA SEDE (JP), DELEGACIA (CG) E ESC REGIONAISPERIODO DE 12/03 A 11/04/11, CONF. CONT 002/10 E PREGAO PRESENCIAL 260/09................ | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00272 | 21/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DE MARCO/11.... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00273 | 21/03/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE MARCO/11... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00275 | 21/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, MES DE MARCO/ 11............................ | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00276 | 21/03/2011 | 222.75 | 222.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAI-ANA, FATURA MES DE MARCO VENC.01/04/11...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00277 | 21/03/2011 | 389.24 | 389.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELA DEL REGDESTA AUTARQUIA EM CG, FATURA MES DE MARCO, VENC. 28/03/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00264 | 21/03/2011 | 71.10 | 71.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, FATURAS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO, VENC. 03.03 E 30.03 RESPECTIVAMENTE......................... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 21/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, MES DE MARCO/11............................ | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00267 | 21/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE MARCO/11........ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00270 | 21/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE MARCO/11....... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 21/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FAXINAS EFETUA-DAS NO ESC REG DESTA AUTARQUIAEM ITABAIANA, MES DE MARCO/11. | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00274 | 21/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FAXINAS EFETUA-DAS NO ESC REG DESTA AUTARQUIAEM CAJAZEIRAS, MES DE MARCO/11 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00281 | 22/03/2011 | 60.54 | 60.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE MARCO, VENC. 24/03/11........................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00278 | 22/03/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao presi -dente desta autarquia por oca-siao de viagem a Brasilia com a finalidade de participar da1a Reuniao Plenaria de 2011 daANPREJ conforme convocacao anexa............................ | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00279 | 22/03/2011 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia asecretaria geral desta autar -quia por ocasiao de viagem aBrasialia com a finalidade departicipar da 1a Reuniao Plenaria de 2011 da ANPREJ conformeconvocacao anexa.............. | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00280 | 22/03/2011 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao servi -dor responsavel pelo CPD destaautarquia por ocasiao de via -gem a Brasilia, com a finalidade de participar da 1a ReuniaoPlenaria de 2011 da ANPREJ conforme convocacao anexa........ | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 22/03/2011 | 404.65 | 404.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ASSINA-TURA DA NET TV E NET VIRTUAL PARA ESTA AUTARQUIA, FAT MES DE MARCO, VENC. 25/03/2011.... | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00283 | 23/03/2011 | 346.72 | 346.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SER-VICO PRESTADO NA DEL REG DESTAAUTARQUIA EM CG, DO MES DE MARCO/11......................... | 00004465613474 | MARIANO DE SOUZA DONATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00284 | 23/03/2011 | 346.72 | 346.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 16 DIAS DE SERVI-CO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CG, DO MES DE MARCO/11............... | 00002595209507 | VIVIANE NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 23/03/2011 | 346.72 | 346.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 16 DIAS DE SERVI-CO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CG, DO MES DE MARCO/11............... | 00003194791451 | FABRICIO MARCELINO ARAUJO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 23/03/2011 | 346.72 | 346.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 16 DIAS DE SERVI-CO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, DO MES DE MARCO/11......................... | 00004355099423 | ENEIAS ANDRADE ROCHA ROQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00287 | 23/03/2011 | 346.72 | 346.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 16 DIAS DE SERVI-CO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, DO MES DE MARCO/11......................... | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 23/03/2011 | 346.72 | 346.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SER-VICO PRESTADO NA DEL REG DESTAAUTARQUIA EM CG, DO MES DE MARCO/11......................... | 00001580551440 | ANDRE FEITOSA DE QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 23/03/2011 | 346.72 | 346.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 16 DIAS DE SERVI-CO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, DO MES DE MARCO/11......................... | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00290 | 23/03/2011 | 5180.08 | 5180.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE MARCO/11........... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 23/03/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DO REGISTRO MERCAN-TIL DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11...................... | 00033845247487 | ELISABETE RODRIGUES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00292 | 23/03/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE APOIO ADM DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11.... | 00002399848462 | JARDIANE FELINTO CRUZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 23/03/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO PROTOCOLO DE SAIDA DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11...... | 00006460957495 | JULIANA MUNIZ DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00294 | 23/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DA PRESIDENCIA DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11............................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00295 | 23/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11............................ | 00003606072414 | GERLANE CRISPIM DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00296 | 23/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE APOIO ADM DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11.... | 00003263873407 | ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00299 | 24/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO DESTAAUTARQUIA, MES DE MARCO/11 CONFORME CONT 007/06 E TERMOS ADITIVOS......................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 24/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,SENDO DUAS PARA A SEDE (JP) E UMA PARA A DEL REGIONAL (CG), MES DE MARCO/11 CONF. CONTRATO013/10........................ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00301 | 24/03/2011 | 33830.00 | 33830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/2011.................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 24/03/2011 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOESPECIALIZADO DE SEGURANCA OS-TENSIVA ARMADA PARA A SEDE DESTA AUTARQUIA CONF. CONT 012/10OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL 145/10 REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 A 17/04/11.............. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00297 | 24/03/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA, MES DE MARCO/11CONF. CONT 003/08 E TERMOS ADITIVOS........................ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00298 | 24/03/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA, ACESSO AO SIAFMES DE MARCO/11 CONF. CONT 003/10........................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00303 | 25/03/2011 | 1005.00 | 1005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DIVERSAS CADEIRAS CONF. PROC 212050013.11 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 25/03/2011 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO ASTRA, MARCA GM,ANO/MODELO 2010/2011 P/ ESTA AUTARQUIA PERIODO DE 01.03 A 31.03.11 CONF. CONT 007/10 E TERMO ADITIVO................. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00305 | 25/03/2011 | 669.00 | 669.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REF AO MES DE MARCO/11 CONF. CONT 005/06 E TERMOS ADITIVOS...................... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00306 | 25/03/2011 | 445.29 | 445.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONAO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, PERIO-DO DE 15/03 A 14/04/11 CONF. CONT 001/10 E TERMO ADITIVO... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00304 | 25/03/2011 | 31.94 | 31.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, FATURA MES DE MARCO, VENC. 30/03/2011....................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00308 | 28/03/2011 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente amolacao de qua -tro cortadores de papel desta autarquia conforme Processo 21205.0018.2011 | 00003095902484 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00309 | 28/03/2011 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com aquisi-cao de 600 (seiscentos) garra-foes de 20 lts de agua mineralpara esta autarquia conforme Processo 21205.0014.2011...... | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00310 | 29/03/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11......................... | 00075337746472 | DANIELLY MARIA SILVA LUCAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00311 | 29/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, MES DE MAR- CO/2011....................... | 00091711088404 | EDINALVA ARAGAO COSTA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 29/03/2011 | 42510.00 | 42510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DA DIRECAO E VOGAIS DESTA AUTARQUIAMES DE MARCO/11............... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 29/03/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE CINCO DIARIAS AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CG, PATOS,SOUSA, E CAJAZEIRAS COM O OBJETIVO DE FAZER REUNIOES COM OS SERVIDORES E RESOLVER PROBLE- MAS DAS INSTALACOES FISICAS DADELEGACIA E ESCRITORIOS REGIO- | 00022749098149 | IVANHOE BORBOREMA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00320 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA REVESTI- MENTO DE PAREDES SENDO 8M2 DE CERAMICA; 06 UNDS DE SACO DE COLA E 20 UNDS DE REJUNTE BRANCO CONF. PROC 21205.0020.2011 | 10947745000116 | COML DE FERRAGENS MATERIAL A E CONST LTD |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00322 | 29/03/2011 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MAO DE OBRA PARA REVESTIMENTO EM CERAMICA DAS PAREDES DOSSETORES DA RECEITA ESTADUAL E FEDERAL NO HALL DE ENTRADA DA JUCEP, CONF. PROC.21205.017.11 | 00001969744456 | JOSE MARQUES DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 29/03/2011 | 10522.39 | 10522.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CELETISTAS DES-TA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 29/03/2011 | 16262.02 | 16262.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11...... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 29/03/2011 | 10522.39 | 10522.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de marco/11 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00319 | 29/03/2011 | 854.00 | 854.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM RECARGADE CARTUCHOS PARA ESTA AUTAR- QUIA CONF. PROC.212050019.2011 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 29/03/2011 | 108367.40 | 108367.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA, REF AO MES DE MARCO/ 11............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00326 | 30/03/2011 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 10 CARTUCHOS DE FITA MAGNETICA P/ UNIDADE DAT, COM CAPACIDADE P/ ATE 320 GB Q2032A. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00324 | 30/03/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 02 APARELHOS TELEFONI- COS SEM FIO INTELBRAS, 2,4 GHZPARA A PRESIDENCIA DESTA AUTARQUIA, CONF. PROC 21205.0015.11 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 30/03/2011 | 3123.07 | 3123.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOS SRS: JUTAY M. GOMES (PRESIDENTE) PTA Z5168L; MARIADE FATIMA V. VENANCIO (SEC. GERAL) PTA EB48JT E MARCOS ANTO-NIO M. DE MELO (CHEFE DO CPD) PTA P8YMVC REFERENTE AOS TRE- CHOS JPA/BSB/JPA CONF. CONT 01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00327 | 30/03/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA E MEIA AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A SAO LUIS/ MA, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CONVITE DA SECRETARIA DE ES-TADO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO DA JUCEMA, PA-RA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 31/03/2011 | 1532.89 | 1532.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SR: JUTAY M. GOMES (PRESIDENTE) REFERENTE AO TRE-CHO JPA/SLZ/JPA CONFORME CONT.010/10........................ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00332 | 31/03/2011 | 11597.34 | 11597.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS S/ OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11............... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00330 | 31/03/2011 | 841.79 | 841.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/1................ | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 31/03/2011 | 13288.55 | 13288.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL DESTAAUTARQUIA, REF AO MES MARCO/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00329 | 31/03/2011 | 26.89 | 26.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CREDITOEM CARTAO MAGNETICO DE VALES TRANSPOTE DE SERVIDORA DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO/11.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00334 | 31/03/2011 | 1264.00 | 1264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE CARTU-CHOS PARA ESTA AUTARQUIA CONF.PROC 21205.0022.2011.......... | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 04/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE CINCO DIARIAS AO DIRE- TOR DE NUCLEO DE SERVICOS GE- RAIS, QUE VIAJARA COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DE SERVICOS GERAIS NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG E ESC REG DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 04/04 A 09/04/11... | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00336 | 05/04/2011 | 60.69 | 60.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS,FATURA MES DE ABRIL, VENC. 16/04/11......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00337 | 05/04/2011 | 450.14 | 450.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM PATOS, FATURA MES DE ABRIL, VENC. 15/04/ 11.......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00338 | 05/04/2011 | 2208.42 | 2208.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, FATMES DE MARCO, VENC. 23/04/11.. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00339 | 06/04/2011 | 3422.06 | 3422.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, FAT MES DE MARCO/11, VENC. 15/04/2011.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00342 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA, VENC.25/04/11 NO VALOR DE R$ 4.217,41 DOS CIRCUITOS 5041091 E 5041092, VALORES DE R$ 706,11 E R$ 93,41 VENC. 20/04 E 11/04/11 RESPECTIVAMENTE E DA LINHA 3241-8157 VENC. 12/04/11 NO VA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00340 | 06/04/2011 | 3804.51 | 3804.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVI- COS POSTAIS E TRANSPORTE DE MALOTES DESTA AUTARQUIA PARA A DEL REG E ESC REGIONAIS, FAT VENC. 12/04/11................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00341 | 06/04/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA E MEIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASILIA/ DF COM O OBJETIVO DE PARTICI- PAR DA CERIMONIA DE COMEMORA- CAO DA FORMALIZACAO DE 1 MILHAO DE EMPREENDEDORES INDIVIDUA-IS, PERIODO DE 07 E 08/04/11.. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00343 | 07/04/2011 | 298.18 | 298.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DESTA AUTAR-QUIA REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2011 CONF. CONT 001/08CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO/BBRASIL E PLANILHA ANE-XA............................ | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00344 | 07/04/2011 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 PARADIVERSOS SETORES DA JUCEP CONFPROC. 21205.0023.2011......... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00345 | 08/04/2011 | 6564.15 | 6564.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, FAT MES DE MARCO, VENC.26/04/11................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00346 | 08/04/2011 | 134.55 | 134.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, FAT MES DE MARCO, VENC. 26/04/11................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00347 | 08/04/2011 | 120.55 | 120.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DE SOUSA, FAT MES DE MARCOVENC. 26/04/11................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00348 | 08/04/2011 | 282.91 | 282.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, FAT MES DE MARCO, VENC 26/04/11......................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00349 | 08/04/2011 | 252.22 | 252.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, FATURA MES DE MARCO, VENC. 26/04/11......................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00350 | 08/04/2011 | 132.81 | 132.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, FAT MES DE MARCO, VENC 26/04/2011...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00351 | 12/04/2011 | 35.55 | 35.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REGDESTA AUTARQUIA EM SOUSA, FATURA MES DE MARCO, VENC. 03/05/ 11............................ | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00354 | 12/04/2011 | 579.00 | 579.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 5 REFLETORES DE LUZ P/ ILUMINACAO DA FACHADA DA JUCEPCONF. PROC 21205.0024.2011.... | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00352 | 12/04/2011 | 22636.59 | 22636.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA UNIMED-PLANO EMPRESA, FATURA MES DE ABRIL/11, VENC. 16/04/2011...................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00353 | 12/04/2011 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MATERI-AL DE INFORMATICA SENDO 01 CX DE CABO DE REDE; 10 CABOS USB;200 CD-R; 200 CONECTORES RJ 4503 FONTES ATX; 02 LIMPA CONTA-TOS SECOS E 01 PASTA TERMICA CONF. PROC 21205.0028.2011.... | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00357 | 13/04/2011 | 144.50 | 144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 ROTEADOR WIRELESS P/ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC 21205.0028.2011.................. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 13/04/2011 | 5832.00 | 5832.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DE JE- TONS DOS MESES DE JAN E FEV/11POR TER EXERCIDO A FUNCAO DE VOGAL/JULGADOR SINGULAR, CONF.PARECER DA PROCURADORIA JURIDICA DE N 032/11................ | 00017652634415 | JOSE RENATO DE CARVALHO OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 13/04/2011 | 1045.79 | 1045.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DO SR. JUTAY M. GOMES (PRESIDENTE) REFERENTE AOS TRECHOSJPA/BSB/JPA CONF. CONT 010/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 13/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNE- CIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR. JUTAY M. GOMES (PRESIDENTE) REFERENTE AOS TRECHOS JPA/BSB/SLZ/BSB/JPA CONF.CONT 010/2010................. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00358 | 13/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UMA TV 42 LCD; 02 VEN- TILADORES DE 40CM BRITANIA P/ ESTA AUTARQUIA E 01 FORNO MI- COONDAS CONSUL 18 LTS PARA A DEL REGIONAL EM CG CONF. PROC 2105.0027.2011................ | 70175260004685 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00359 | 13/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DEMOLICAO DO MURO DOS FUNDOS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CG E POSTE-RIOR RECONSTRICAO COM RECUO, CONF. DETERMINACAO JUDICIAL E CONT. 002/11.................. | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00356 | 13/04/2011 | 1791.66 | 1791.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, FATMES DE FEV/11, VENC 23/03/11.. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00363 | 15/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 15 /04 a 31/05/2011............... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 18/04/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a delegada regional desta autarquia por ocasiao de viagem a Joao Pes -soa com a finalidade de resol-ver assuntos relacionados aos prestadores de servico e ou -tros de interesse administrativo............................ | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 18/04/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao vice delegado regional desta autarquia por ocasiao de viagem a JPes -soa com a finalidaden de resolver assuntos relacionados aos prestadores de servico e ou -tros de interesse administrativo | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00366 | 18/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesaas eventuaise administrativas desta autar-quia durante o periodo de 15 a29/04/2011 | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 18/04/2011 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao presidente desta autarquia emvirtude de viagem a Cajazeirascom a finalidade de participarde evento no Comando do Corpo de Bombeiros daquela cidade... | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 18/04/2011 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia a mo-torista desta autarquia em virtude de viagem a Cajazeiras conduzindo e ficando a disposicao do presidente durante os dias 09 e 10/04/2011 | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 18/04/2011 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a secreta -ria geral desta autarquia por ocasiao de viagem a CGrande a finalidade de dar instrucoesa servidores da delegacia regional durante o dia 18/04/11 | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 18/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a servidoradesta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande com a finali-dade de dar instrucoes sobre pesquisas de nome empresarial no NOI e arquivamento de pro -cessos p/digitalizacao........ | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 18/04/2011 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a servidor d/autarquia por ocasiao de viagem a CGRande com a finalidadede dar instrucoes sobre pesquisa de nome empresarial no NOI e arquivamento de processos p/digitalizacao................. | 00036500976487 | ITALO FERREIRA QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 18/04/2011 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande conduzindo eficando a disposicao da secre-taria geral e servidores durante o dia 18/04/2011........... | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00373 | 20/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de abril/2011......................... | 00091711088404 | EDINALVA ARAGAO COSTA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 20/04/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender despesas eventuais eadministrativas da delegacia regional durante o periodo de15/04 a 31/05/2011............ | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00375 | 20/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender despesas eventuais e administrativas da delegacia regional durante o periodo de15/04 a 31/05/2011............ | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00377 | 20/04/2011 | 37955.00 | 37955.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de marcodo corrente exercicio......... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00376 | 20/04/2011 | 4154.15 | 4154.15 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de marco/2011.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00386 | 25/04/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11........... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00387 | 25/04/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11........... | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00388 | 25/04/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO SETOR DE PROTOCOLO DE ENTRADA DESTA AUTARQUIA, MES DE A- BRIL/11....................... | 00003277864421 | GLAUCIO AZEVEDO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00389 | 25/04/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11........... | 00006367743413 | MARIA MARCIA DE SOUZA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00390 | 25/04/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11........... | 00006657531443 | AUGUSTO RAFFAEL LEAL GONZAGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00391 | 25/04/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11........... | 00004403820417 | ANA CAROLINA SAMPAIO GUDIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00392 | 25/04/2011 | 396.61 | 396.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11........... | 00003515002430 | IVANEIDE CANDIDO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00379 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ASSINA-TURA DA NET TV E NET VIRTUAL PARA ESTA AUTARQUIA, FAT. MES DE ABRIL VENC. 25/04/11 CONF. CONT 001/11................... | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00380 | 25/04/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11........... | 00009010941450 | VINICIUS TEIXEIRA DE FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00395 | 25/04/2011 | 303.29 | 303.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11........... | 00013630024491 | JOSE AIRTON CALADO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 25/04/2011 | 2998.00 | 2998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA REFERENTE LOCACAO DE 01 VEICULO VOYAGE NO VALOR VALOR DE R$ 1.499,00 PERIODO DE 18/02 A 20/03/11 E 01 VEICULO FOX NO VALOR DE R$ 1.499,00 PERIODO DE 28/02 A 30/03/2011 FAT. CRMTZ-16379..... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00381 | 25/04/2011 | 2507.53 | 2507.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, FATMES DE ABRIL/11, VENC. 23/05/11............................. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00382 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DAS LINHAS CELU-LARES DESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE ABRIL/11, VENC. 20/04/ 11............................ | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00383 | 25/04/2011 | 219.55 | 219.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, FAT. MES DE ABRIL/11, VENC02/05/11...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00378 | 25/04/2011 | 516.57 | 516.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE ABRIL, VENC. 24/04/2011......................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00385 | 25/04/2011 | 303.98 | 303.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELA DEL REGDESTA AUTARQUIA EM CG, FAT MESDE ABRIL/11, VENC. 28/04/11... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00393 | 25/04/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11 | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00394 | 25/04/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11 | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00396 | 25/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE ABRIL/11... | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00397 | 26/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE ABRIL/11... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00398 | 26/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FAXINASEFETUADAS NO ESC REG DESTA AU-TARQUIA EM ITABAIANA, MES DE ABRIL/11...................... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00400 | 26/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FAXINASEFETUADAS NO ESC REG DESTA AU-TARQUIA EM CATOLE DO ROCHA,MESDE ABRIL/11................... | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00403 | 26/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FAXINASEFETUADAS NO ESC REG DESTA AU-TARQUIA EM SOUSA, MES DE ABRIL/2011......................... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00406 | 26/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FAXINAS EFETUADASNO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE ABRIL/11........ | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00419 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DAS LINHAS CE- LULARES DESTA AUTARQUIA, FAT. MES DE FEV/11 VENC. 23/02/11; MARCO/11 VENC. 20/03/11 E MES DE ABRIL VENC. 20/04/11....... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00399 | 26/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE ABRIL/11........ | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00407 | 26/04/2011 | 267.00 | 267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/2011.......................... | 00049134485449 | CLAUDIANA NUNES FORTUNATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00408 | 26/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/11............................ | 00006258092462 | JACKELINE PEREIRA SOARES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00409 | 26/04/2011 | 5550.00 | 5550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE ABRIL/11........... | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00404 | 26/04/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE ABRIL/11... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 26/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE ABRIL/11........ | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00401 | 26/04/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DE ABRIL/11.... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 26/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE ABRIL/11 | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 26/04/2011 | 9662.17 | 9662.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CELETISTAS DES-TA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/11. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 26/04/2011 | 16006.39 | 16006.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DESERVIDORES ATIVOS DESTA AUTAR-QUIA, MES DE ABRIL/11......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 26/04/2011 | 117567.97 | 117567.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA, REF AO MES DE ABRIL/ 11............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 26/04/2011 | 42510.00 | 42510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBROS DA DI-RECAO E VOGAIS DESTA AUTARQUIAMES DE ABRIL/11............... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 27/04/2011 | 2584.00 | 2584.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOESPECIALIZADO DE SEGURANCA OS-TENSIVA ARMADA PARA A SEDE DESTA AUTARQUIA CONF. CONT 012/10OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL 145/10 REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2010............ | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 27/04/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS SENDO DUAS PARA A SEDE (JP) E UMA PARA A DEL REG (CG), MES DE ABRIL/11 CONF. CONTRATO 013/10........................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00429 | 27/04/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/11............................ | 00075337746472 | DANIELLY MARIA SILVA LUCAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00430 | 27/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/11............................ | 00003528222441 | IVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00423 | 27/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO DESTAAUTARQUIA, MES DE ABRIL/11 CONFORMAE CONT 007/06 E TERMOS A-DITIVOS....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 27/04/2011 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO ASTRA, MARCA GM,ANO/MODELO 2010/2011 PARA ESTAAUTARQUIA, PERIODO DE 01/04 A 31/04/11 CONF. CONT 007/10 E TERMO ADITIVO................. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00432 | 27/04/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL E CONDOMINIO DASINSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CA-TOLE DO ROCHA, MES DE ABRIL/11 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00433 | 27/04/2011 | 669.00 | 669.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REF AO MES DE ABRIL/11 CONF. CONT 005/06 E TERMOS ADITIVOS......... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00434 | 27/04/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA REF AO MES DE ABRIL/11 CONF. CONT 004/09........................... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00435 | 27/04/2011 | 762.00 | 762.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS REF AO MES ABRIL/11 CONF. CONT 010/09.... | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00436 | 27/04/2011 | 445.29 | 445.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, PERIO-DO DE 15/04/11 A 14/05/11 CONFCONT 001/10 E TERMO ADITIVO... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00421 | 27/04/2011 | 6738.28 | 6738.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DAS LINHAS CELULARES DESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE FEV/11 VENC. 23/02/11; MES DE MARCO/11 VENC. 20/03/11E MES DE ABRIL VENC. 20/04/11. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00424 | 27/04/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA, MES DE ABRIL/11CONF. CONT 003/08 E TERMOS ADITIVOS......................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00425 | 27/04/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVI- CO DE INFORMATICA, ACESSO AO SIAF MES DE ABRIL/11 CONF. CONTRATO 003/10.................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00441 | 28/04/2011 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF ACESSO A INTERNET DEDI-CADO VIA RADIO NO ESC REG DES-TA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, PERIODO DE 16/04/11 A 15/05/11 CONF. CONT 006/09............. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00442 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ACESSO A INTERNET DEDICADO VIA RADIO,COM VELOCIDADE DE 300 PBPS NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA REFERENTE AO PERIODO DE14/04 A 14/05/11 CONF. CONT 008/10.......................... | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00443 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE ACESSO A INTERNET DEDICADO VIA RADIO VELOCIDADE DE 512 KBPS NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, PERIODO DE16/04/11 A 15/05/11 CONF. CONT009/2009...................... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00444 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF ACESSO A INTERNET DEDI-CADO VIA RADIO, VELOCIDADE DE 256 KBPS NO ESC REG DESTA AU- TARQUIA EM SOUSA, PERIODOS DE 16/04 A 15/05/11 CONF. CONT 007/09.......................... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA ANULAMOS EM VIR-TUDE DE DESISTENCIA DO FORNECEDOR........................... | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00438 | 28/04/2011 | 585.30 | 585.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM COMPRA DE 150 PACOTES DE CAFE DE 250gE 120 PACOTES DE ACUCAR DE 1KGCADA, CONF. PROC 21205.032.11 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00439 | 28/04/2011 | 381.26 | 381.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM COMPRA DE UMA ESCADA DE ALUMINIO 2X DE 08 DEGRAUS PARA MANUTENCAO DE TETO E OS VARIOS SETORES DASEDE DA JUCEP, CONF. PROC 21205.031.2011.................... | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00440 | 28/04/2011 | 276.00 | 276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM CAJAZEIRAS, CONFORME PROC. 21205.030.2011 E PLANI- LHA EM ANEXO.................. | 09610221000156 | PRIMOR SUPERMERCADO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 29/04/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA E MEIA AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES REFERENTE AO ORCAMENTO DEMOCRATICO,PERIODO DE 29/04/11 A 30/04/11.. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 29/04/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA E MEIA AO MOTORISTA DO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA CONDUZINDO E FICANDO ADISPOSICAO DO PRESIDENTE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS,DURANTE O PERIODO DE 29/04/11 A 30/04/11.................... | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00477 | 29/04/2011 | 12225.37 | 12225.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS S/ OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/11............... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 29/04/2011 | 772.97 | 772.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS DESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/11............... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 29/04/2011 | 11460.95 | 11460.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL DESTAAUTARQUIA, REF AO MES DE ABRIL/11........................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00473 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CREDITOEM CARTAO MAGNETICO DE VALES TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTAAUTARQUIA, MES DE ABRIL/11.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00481 | 29/04/2011 | 26.89 | 26.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CREDITOEM CARTAO MAGNETICO DE VALES TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTAAUTARQUIA, MES DE ABRIL/11.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 02/05/2011 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado a esta autarquia.............. | 00050452916453 | JOSE WASHIGTON RIBEIRO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00483 | 02/05/2011 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia.............. | 00005870822408 | JADEANE ARAUJO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00484 | 02/05/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia aopresidnete desta autarquia porocasiao de viagem a Vitoria/EScom a finalidade de fazer uma visita tecnica a JUCES p/co - nhecer e analisar inovacoes tecnologicas e e sua possivel implantacao nesta autarquia... | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 02/05/2011 | 1281.36 | 1281.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma passagem aerea em favor do presidente desta au -tarquia referente ao trecho JPA/VIX/JPA .................. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00486 | 03/05/2011 | 2538.00 | 2538.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma tv 40 LCD, 01 Splitde 9.000 btus e 01 forno microondas de 18 lts para a delega-cia regional em CG conforme Processo 21205/0035/2011...... | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00491 | 06/05/2011 | 4197.90 | 4197.90 | Vlr que se empenha para cobertura da despesa com serv postais e transportes de malotes desta Autarquia para Del. Reg. e escrit reg,fat venc 12.04.11 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00489 | 06/05/2011 | 297.00 | 297.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumida pelo Esc. de Patos ref. aos meses Fev/11 c/ venc. em 15/02/11com vlr de R$102,64 e Marco/11 com venc. em 15/05/11 com vlr de R$194,36. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00488 | 06/05/2011 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumida do pelo Escritorio Regional de Patos ref ao mes set/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00490 | 06/05/2011 | 23589.24 | 23589.24 | Valor que se empenha p/ cobertura da despesa c/ pagto da UNIMED-PLANO EMPRESA,fatura mes Maio/11, venc. 16.05.11 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00493 | 11/05/2011 | 2202.36 | 2202.36 | Valor que se empenha para cobertura de despesa da Energisa referente ao mes de Maio/11 comvenc em 23/06/11 no valor de R$2.202,36. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 11/05/2011 | 2998.00 | 2998.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa referente locacao de 01 veiculo Voyage no valor de R$1.499, periodo de 20.03.11 a 19.04.11 e 01 veiculoFox no valor de R$1.499,00 periodo de 30.03.11 a 29.04.11. Fatura CRMTZ - 16509..... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00496 | 12/05/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com diaria para a Delegada Regional de CG com destino a Joao pessoa saida22/03/11 e volta 23/03/11..... | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00497 | 12/05/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com diaria para o sub-Secretario com destino a Joao pessoa saida 22/03/11e chegada em 23/03/11 com finalidade de resolver assuntos de interesse da Delegacia Regional de CG. | 00011442409487 | CICERO DA COSTA FREIRE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00494 | 12/05/2011 | 5085.82 | 5085.82 | Vlr que se empenha para cobertura da despesa c/ pagto das tarifas das linhas telefonicas desta Autarquia, venc 25/04/11 no vlr de R$4,217,41 dos circuitos 5041091 e 5041092, vlr de R$706,11 e R$93,41 venc 20/04 e 11/04/11 respectivamente e da linha 3241-8157 venc 12/04/11 no vlr de R$68,89.......... | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00498 | 12/05/2011 | 60.69 | 60.69 | Vlr que se empenha para cobertura da despesa com pagto da CAGEP-Cajazeiras referente ao mes de Maio/11 com venc 16/05/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 13/05/2011 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com diaria com destino a cidade de Monteiro/PB com a finalidade de participar da AUDIENCIA DO ORCAMENTODEMOCRATICO saindo de Joao Pessoa , no dia 13/05/11 e retornando no dia 14/05/11....... | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00500 | 16/05/2011 | 3848.36 | 3848.36 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com a Cagepa referente ao mes de abril/11 com venc em 16/05/11 desta Autarquia......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00501 | 17/05/2011 | 715.00 | 715.00 | Valor que se empenha para cobertura de servico de mao de obra na sede da Jucep: substituicao de telhas e ceramicas quebradas, conserto da rampa de moto no estacionamento, instalacao de refletores p/ fachada, resvestimento do muro e troca de lampadas e reatores de diversos setores........... | 00001969744456 | JOSE MARQUES DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00504 | 17/05/2011 | 1451.38 | 1451.38 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com de material eletrico para a Del. Regional da Jucep em CG........... | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00506 | 17/05/2011 | 595.00 | 595.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com contratacao de Serv Tec de Eletricista para a Del Reg da Jucep CG... | 00038123606400 | VIRGINIO JOSE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00507 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com servico de marcenaria para colocacao de divisoria com fornecimento de material no setor de autenticacao, a fim de ser crir um ambiente de refeitorio....... | 00046838961415 | JOSE GIOLITO ESTEVAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00502 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa dom revetimento fume para os carros modelo Fox e Voyage, respectivamente da vice presidencia e Secretaria Geral da Jucep........... | 08417718000190 | SOMFRIL-EDUARDO JOSE DE ARAUJO FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00508 | 17/05/2011 | 11759.72 | 11759.72 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com tarifas bancarias debitadas em 07/04/11e 06/05/11............. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00505 | 17/05/2011 | 5650.00 | 5650.00 | Valor que se empenha para cobertura para compra de uma moptocicleta com motor de 125CC, combustivel gasolina, 4 tempos, cambio de 5 velocidades e sistema de partida por pedal, para viabilizar e dar mais agilidade aos servicos de entrega de documentos e oficios dos diversos setores da Jucep em JP/PB. | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00503 | 17/05/2011 | 7880.00 | 7880.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com compra de 10 caixas de etiquetas adesivas tamanho 105x41mm, 10 cxs deetiquetas tamanho 70x33mm e 100 und de bobinas termicas de PDV uma via tamanho 80x40 para consumo nos proximos seis meses para diversos setores da Jucep......... | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00513 | 18/05/2011 | 4077.88 | 4077.88 | Valor que se empenha para cobertura de pagamento do PASEP referente mes de Abril/11...... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00524 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagto ref a serv prestado no Esc Regdesta Autarquia em Patos, mesde Abril/2011................. | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00525 | 18/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagtoref a serv prestado no Esc Regdesta Autarquia em Cajazeiras,mes de Maio/2011.............. | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00514 | 18/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico prestado no Escritorio Reg desta Autarquia em Sousa, mes de Maio/2011 | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00530 | 18/05/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagtoref serv prestado no Esc Regdesta Autarquia em Itabaiana, mes de Maio/2011.............. | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00527 | 18/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagtoref a serv prest no Esc reg desta Autarquia em Guarabira, mes Maio/2011................. | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00526 | 18/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagtoref a faxinas efetuadas no EscReg desta Autarquia em Cajazeiras, mes de Maio/2011......... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00528 | 18/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagtoref a faxinas efetuadas no EscReg desta Autarquia em Guarabira, mes Maio/2011............. | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00529 | 18/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagtoref a faxinas efetuadas no EscReg desta Autarquia em Catole do Rocha, mes de Maio/2011.... | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00522 | 18/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagto ref a faxinas efetuadas no EscReg desta Autarquia em Sousa, mes de Maio/2011.............. | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00523 | 18/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagto ref a faxinas efetuadas no EscReg desta Autarquia em Patos, mes de Maio/2011.............. | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00531 | 18/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagtoref a faxinas efetuadas no EscReg desta Autarquia em Itabaiana, mes de Maio/2011.......... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00532 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor anulado em virtude de classificacao incorreta......... | 00046838961415 | JOSE GIOLITO ESTEVAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00533 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com serv demarcenaria para colocacao dedivisoria com fornecimento dematerial no setor de autenticacao, a fim de ser criado um ambiente de refeitorio.......... | 00046838961415 | JOSE GIOLITO ESTEVAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00516 | 18/05/2011 | 164.31 | 164.31 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com pagto defatura da ENERGISA-Catole do Rocha, ref ao mes de Abril/11 com vencimento em 26/05/2011.. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00517 | 18/05/2011 | 153.57 | 153.57 | Valor que se empenha para coberturada despesa com pagamento a ENERGISA-Sousa, referente aomes de Abril/11 com vencimentoem 26/05/11 valor R$153,57.... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00518 | 18/05/2011 | 209.02 | 209.02 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamentoda ENRGISA-Cajazeiras, referente ao mes de Abril/11 com vencimento em 26/05/11 no valor deR$209,02............... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00519 | 18/05/2011 | 331.87 | 331.87 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagto daENERGISA-Patos, ref ao mes deAbril/11 com venc 26/05/2011 vlr R$331,87.................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00520 | 18/05/2011 | 251.74 | 251.74 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagto comENERGISA-Guarabira, ref Abril/11 com venc em 26/05/11 valor R$251,74...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00521 | 18/05/2011 | 6864.40 | 6864.40 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da ENERGISA-JP, ref Abril/ 11 com venc 26/05/11 valor R$6.864,40.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00509 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com pagto de faturas da ENERGISA ref ao mesde Abril/11: Catole do Rocha R$ 77,89 e R$86,42,Sousa vlr R$153,57, Cjazeiras vlr R$209,02Patos vlr R$331,87, Guarabira vlr R$251,74 e JP vlr R$6.864,40 todas com vencimento em 26/05/11......... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00510 | 18/05/2011 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com pagamento de fatura DAESA-Sousa refe aomes de Abril/11 com vencimentoem 03/06/11.......... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00511 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura com pagamento da fatura TELEMAR ref ao mes de Abril/11com vencimento em 25/05/11.... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00512 | 18/05/2011 | 2099.30 | 2099.30 | Valor que se empenha para cobertura do pagamento da TIM referente ao mes de Maio/11 com vencimento em 20/05/11........ | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00534 | 19/05/2011 | 1310.00 | 1310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode marcenaria para colocao dedivisoria com fornecimento de material no setor de autenticacao, a fim de se criar um ambiente de refeitorio............ | 00046838961415 | JOSE GIOLITO ESTEVAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00569 | 20/05/2011 | 14786.55 | 14786.55 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente demolicao e donstrucao do muro dos fundos da Delegacio Regional em Campina Grande atendendo determinacao judicial objeto do contrato 002/2011 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00535 | 20/05/2011 | 2.00 | 2.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com tarifabancaria debitadas em 28.03.11 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 20/05/2011 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com diaria para Campina Grande com objetivode participar da Audiencia Regional do Orcamento Democratico, saindo de JP, no dia 20.05as 15:00h, e retornando no dia21.05.2011 as 14:00h.......... | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00537 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamentoreferente aos servicos prestados nesta Autarquia, mes deMaio/2011..................... | 00001257496433 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00538 | 20/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes de Maio/11............................ | 00006255064484 | ALINE GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00539 | 20/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/11.. | 00008096854429 | ANA CECILIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00540 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia mes de Maio/11 | 00049134485449 | CLAUDIANA NUNES FORTUNATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00541 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamentoreferente aos serv prestadosnesta Autarquia mes de Maio/11 | 00002033542491 | CLELIO QUEIROZ BURITI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00542 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente serv prestado nesta Autarquia, mes de Maio/2011 | 00098136780463 | CLEMILDA FRANCISCA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00543 | 20/05/2011 | 133.35 | 133.35 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00008894218465 | DIEGO LUIS RIBEIRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00544 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonestaq Autarquia, mes Maio/11. | 00055255124400 | DINALICE BEZERRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00545 | 20/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00091711088404 | EDINALVA ARAGAO COSTA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00546 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00033845247487 | ELISABETE RODRIGUES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00547 | 20/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/11.. | 00001337228567 | EDSON LUIS CALDAS CASAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00548 | 20/05/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00003263873407 | ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00549 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00007517229443 | ERIDIANA BATISTA DE LIMA MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00550 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00008815989412 | ERIKA SANTOS FRAGOSO DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00551 | 20/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00036503223404 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00552 | 20/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00007707322401 | GEFFERSON DE MOURA GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00553 | 20/05/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00016020898415 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00554 | 20/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00003606072414 | GERLANE CRISPIM DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00555 | 20/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00068689390430 | GIOVANA PATRICIA CABRAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00556 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00003277864421 | GLAUCIO AZEVEDO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00557 | 20/05/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00001018642480 | GLAYDSON MEDEIROS DE ARAUJO SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00558 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00559 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00560 | 20/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00007484198455 | JESSICA DE CARVALHO MOURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00561 | 20/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00088519570453 | JOSEANE MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00562 | 20/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00563 | 20/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00069134138404 | JULIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00564 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00006460957495 | JULIANA MUNIZ DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00565 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00566 | 20/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00043658172487 | MARIA VILMA ALVES DE ARAUJO MAIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00596 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00009010941450 | VINICIUS TEIXEIRA DE FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00002595209507 | VIVIANE NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00598 | 23/05/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00050452916453 | JOSE WASHIGTON RIBEIRO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00600 | 23/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Del Regional de Patos desta Autarquia, mes Maio/2011...... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00590 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00003194791451 | FABRICIO MARCELINO ARAUJO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00591 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00003515002430 | IVANEIDE CANDIDO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00592 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00587 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00588 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00004355099423 | ENEIAS ANDRADE ROCHA ROQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00594 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00004465613474 | MARIANO DE SOUZA DONATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00570 | 23/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 23/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00000126117438 | MUCIO CLEMENTE DE FARIAS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00572 | 23/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00573 | 23/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00091019290463 | PECILDA COSTA ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00574 | 23/05/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00001365484408 | PEDRO VICTOR ROCHA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 23/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00576 | 23/05/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00577 | 23/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00578 | 23/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00579 | 23/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00091778921434 | SIDNEY RODRIQUES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00580 | 23/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona limpeza Geral desta Autarquia, mes Maio/2011........... | 00004743256445 | VALDECI CORREIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00581 | 23/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00005984268418 | VIVIAN DE PAULA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00582 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Delegacia Regional desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00001580551440 | ANDRE FEITOSA DE QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00583 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Delegacia Regional em CG,mes Maio/2011................. | 00004403820417 | ANA CAROLINA SAMPAIO GUDIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00584 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Delegacia Regional de CGdesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00006657531443 | AUGUSTO RAFFAEL LEAL GONZAGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00585 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Delegacia Regional em CGdesta Autarquia, mes Maio/2011 | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00586 | 23/05/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento ref aos serv prestado na Delegacia Regional em CG, mesMaio/2011..................... | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00589 | 23/05/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv a faxinana Del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00595 | 23/05/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento refaos serv prestado de limpeza na Del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00593 | 23/05/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente aos serv prestadona Del Regional em CG desta Autarquia, mes Maio/2011........ | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00608 | 24/05/2011 | 1970.00 | 1970.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com locacaode um veiculo Astra, marca GMano/modelo 2010/2011 para estaAutarquia, periodo de 01.05 a31.05.2011 conforme Contrato007/10 e Termo Aditivo........ | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00601 | 24/05/2011 | 762.00 | 762.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa c/ pagto doaluguel das instalacoes ondefunciona o Esc Reg desta Autarquia em Patos ref ao mes Maio/2011 conforme Contrato 010/09. | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00602 | 24/05/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa c/ pagto doaluguel e condominio das instalacoes onde funciona o Esc Regdesta Autarquia em Catole doRocha ref ao mes Maio/11 conforme contrato 001/06......... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00603 | 24/05/2011 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa c/ pagto doaluguel das instalacoes ondefunciona o Esc Reg desta Autarquia em Itabaiana ref ao mesMaio/2011 conf Contrato 004/09 | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00604 | 24/05/2011 | 669.00 | 669.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento do aluguel onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Sousa referente ao mes Maio/2011conforme Contrato 005/06...... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00613 | 24/05/2011 | 445.29 | 445.29 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento do aluguel onde funciona o Esc Reg desta Autarquia em Patos referente ao mes Maio/11conforme Contrato 010/09...... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00607 | 24/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva emelevador tipo passageiro destaAutarquia, mes Maio/11 conforme Contrato 007/06 e Termo Aditivo.......................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00609 | 24/05/2011 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento ref acesso a internet dedicado via radio no Esc Reg desta Autarquia em Cajazeiras, peperiodo de 16.05.11 a 15.06.11conforme Contrato 006/09...... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00610 | 24/05/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para cobertura com pagamento acessoa internet dedicado via radiovelocidade de 256KBPS no EscReg desta Autarquia em Souza,periodo de 16.05.11 a 15.06.11conforme Contrato 007/09...... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00611 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com servicode acesso a internet dedicado via radio velocidade 512KBPSno Esc Reg desta Autarquia em Catole do Rocha, periodo de 16.05 a 15.06.11 conforme Contrato 009/09..................... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00612 | 24/05/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento acesso a internet via radiocom velocidade 300KBPS no EscReg desta Autarquia em Itabaiana ref ao periodo de 15.05.11a 15.06.11 conforme Contrato008/10........................ | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00605 | 24/05/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com servicode informatica manutencao do sistema folha, mes Maio/11 conforme Contrato 003/08 e TermoAditivo....................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00606 | 24/05/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com servicode informatica, acesso ao SIAFmes Maio/11 conforme Contrato003/2010...................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00615 | 25/05/2011 | 306.91 | 306.91 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com diferenca da GFIP/CFIP referente aomes de 02/2008................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00622 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a assinatura daNET TV, com venc 25/05/2011 c/valor R$357,65................ | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00618 | 25/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa ref a servprestado nesta Autarquia, mesMaio/11....................... | 00075337746472 | DANIELLY MARIA SILVA LUCAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00619 | 25/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a serv prestadonesta Autarquia, mes Maio/11.. | 00003528222441 | IVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00620 | 25/05/2011 | 364.00 | 364.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com contratacao de serv tec de manutencao do relogio de ponto da JUCEP | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00614 | 25/05/2011 | 133.75 | 133.75 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com encargosobre a diferenca da GFIP/CFIPreferente ao periodo de 02/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00621 | 25/05/2011 | 2029.48 | 2029.48 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com indenizacao de 13o salario proporcional de meses trabalhados nocargo de Chefe de Esc Reg daJUCEP/Sousa................... | 00000091900409 | CARLOS HARLEM DA SILVA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00616 | 25/05/2011 | 333.35 | 333.35 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com tarifa de agua consumida pela Del Regdesta Autarquia em CG, faturames Maio/2011, venc em 28/05/11 com valor R$333,35......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00617 | 25/05/2011 | 213.38 | 213.38 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com tarifade energia consumida pelo Escde Itabaiana, fatura mes Maio/11 com venc 01/06/11 valorR$213,38...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00623 | 25/05/2011 | 922.78 | 922.78 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento fatura EMBRATEL referentemes Maio/11, venc 24/05/11 valor R$922,78.................. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00624 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento do INSS, parcelamento administrativo meses: marco, abrile maio/2011................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00625 | 26/05/2011 | 16006.45 | 16006.45 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da PB PREV - Obrigacao Patronal de Maio/2011........... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00626 | 26/05/2011 | 9662.17 | 9662.17 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagensdos servidores celetistas desta Autarquia, mes Maio/2011.... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00627 | 26/05/2011 | 115854.08 | 115854.08 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta Autarquia, ref ao mes Maio/2011. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00628 | 26/05/2011 | 42510.00 | 42510.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento de JETONS aos membros da direcao e vogais desta Autarquiames Maio/2011................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 27/05/2011 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com o objetivo de participar da Audiencia Regional do Orcamento Democratico, saindo de JP, no dia27/05/11 as 16:00h, e retornando no dia 28/05/11 as 18:00h.. | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00629 | 27/05/2011 | 26.89 | 26.89 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com creditoem cartao magnetico de valestransportes de servidores desta Autarquia, mes Maio/2011.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Dispensa | 00631 | 30/05/2011 | 127.04 | 127.04 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente TCR desta Autarquia do exercicio 2007........ | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00634 | 30/05/2011 | 12643.66 | 12643.66 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com contribuicao ao INSS sobre os servicos Prestados a esta Autarquiames Maio/2011................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00632 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com contribuicao do FGTS dos servidores Celetistas desta Autarquiames Maio/2011................. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00633 | 30/05/2011 | 11040.01 | 11040.01 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com contribuicao Patronal desta Autarquia, ref ao mes de Maio/11... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 31/05/2011 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com concessao de uma diaria ao presidente desta Autarquia por ocasiaode viagem a cidade de Campina Grande para participar de reunioes e visita tecnica a Delegacia Regionais da JUCEP, periodo de 31/05/11 a 01/06/11.... | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com concessao de uma diaria ao motoristadesta Autarquia por ocasiao deviagem a cidade de CampinaGrande para conduzir e ficar adisposicao do Presidente...... | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 31/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com concessao de uma diaria ao Procurador desta Autarquia por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para participar dereunioes e visita tecnica a Delegacia Regionais da JUCEP, periodo de 31/05/11 a 01/06/11.. | 00004638669409 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00645 | 01/06/2011 | 81.12 | 81.12 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com tarifasbancarias sobre folha de pagamento dos servidores desta Autarquia referente ao periodo de01/04/11 a 30/04/11 conformecontrato entre Governo do Estado/Brasil e planilha anexa.... | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00646 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura do primeiro emplacamento da moto placa NQB8664 chassi 9C2JC4110BR728909 vencimento 03/06/11................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00643 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento de compra de 93 unidades defitas adesivas invisiveis paraconsumo do setor de Gerimagemda JUCEP...................... | 07283885000475 | CENTURIAO SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 01/06/2011 | 772.97 | 772.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS desta autarquiames de maio/2011 | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00640 | 01/06/2011 | 4311.38 | 4311.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia e circuito 5041091, referente ao mes de abril /11 vencimentos, 12, 20 e 25/05/2011......................... | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00647 | 01/06/2011 | 4164.52 | 4164.52 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com tarifastelefonicas das linhas e circuito 5041092, referente ao mesde Maio/11 vencimentos: 11, 1214/06/11...................... | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00648 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com CAGEPAreferente ao mes de maio/11com vencimento em 15.06.11 desta Autarquia.................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 00644 | 01/06/2011 | 26934.24 | 26934.24 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA,fatura mes Junho/11, vencimento 16/06/11................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00650 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente seguro obrigato -rio 2011 e emplacamento da moto placa NQB 8664, chassi 9C2JC4110BR7289909, pertencente aesta autarquia................ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00651 | 03/06/2011 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com concessao de uma diaria e meia a secretaria Geral desta Autarquiapor ocasiao de viagem as cida-des de Itabaiana e Mamanguapepara participar da AudienciaRegional do Orcamento Democratico, periodo de 03/06/2011 a04/06/2011.................... | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 03/06/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com concessao de uma diaria ao motoristadesta Autarquia por ocasiao deviagem a cidade de CG para conduzir documentos e materiais de expediente a Del Regional da JUCEP...................... | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00654 | 06/06/2011 | 357.65 | 357.65 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a assinatura daNET TV, com venc. 25/05/2011com valor R$357,65............ | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00656 | 06/06/2011 | 346.78 | 346.78 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a assinatura daNET TV com venc. 11/05/2011conforme Cont 001/11.......... | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00657 | 06/06/2011 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a compra de 01bau, 01 bagageiro p/ moto e02 capacetes para piloto e passageiro....................... | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00658 | 06/06/2011 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a compra de 8.000(oito mil) formularios de Cer-tidao de 01 via em formato A4p/ utilizacao de setores JUCEP | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00660 | 07/06/2011 | 789.18 | 789.18 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a compra de Material eletrico, hidraulico epintura, para manutencao dosdiversos setores da JUCEP..... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 14/06/2011 | 2998.00 | 2998.00 | valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente locacao de 01 veiculo VOYAGE no valor deR$1.499,00 periodo de 20.04.11e 01 veiculo FOX no valor deR$1.499,00 periodo de 30.04.11a 29.05.11. Fatura CRMTZ-16662.............................. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 14/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente seguro obrigato -rio 2011 e emplacamento da moto placa NQB 8664, chassi 9C2JC4110BR7289909, pertencente _aesta autarquia................ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 14/06/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente com concessao de duas diarias e meia ao servidor desta Autarquia por ocasi-ao de viagem as cidades de Pa-tos e Catole do Rocha, periodo13/06/11 a 15/06/11........... | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00666 | 15/06/2011 | 7291.00 | 7291.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com tarifasbancarias debitadas em07/06/2011.................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00667 | 15/06/2011 | 33.52 | 33.52 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a fatura da CAGEPA com venc 30.05.11 valorR$33,52....................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00668 | 15/06/2011 | 71.36 | 71.36 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da fatura da CAGEPA - Caja-zeiras com venc 16.06.2011.... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00669 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da CAGEPA - Catole do Rochareferente a fatura mes Maio/11com venc. 26.06.11............ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00670 | 15/06/2011 | 236.96 | 236.96 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento ENERGISA - Guarabira refe-rente a fatura Maio/11 com vencimento 26.06.11.............. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00672 | 15/06/2011 | 128.74 | 128.74 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da fatura Maio/11 com ven-cimento em 26.06.11, ENERGISA-Catole do Rocha............... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00673 | 15/06/2011 | 307.73 | 307.73 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da ENERGISA - Patos referente ao mes de Maio/11 com venc.em 26.06.11................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00674 | 15/06/2011 | 135.01 | 135.01 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento ENERGISA-Sousa referente afatura Maio/11 com vencimento26.06.11...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00675 | 15/06/2011 | 194.11 | 194.11 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da ENERGISA - Cajazeirasda fatura Maio/11 com vencimento 26.06.11................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00676 | 15/06/2011 | 6523.86 | 6523.86 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da ENERGISA - JP referente a fatura Maio/11 com vencimen-to em 26.06.11................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00677 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da CAGEPA Patos, fatura domes de Junho/11 venc. 15.06.11.............................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00678 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da CAGEPA JP, referente aomes Maio/11 com venc. 16.06.11.............................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00679 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da DAESA, fatura mes Maio/11, com venc. 18.06.11........ | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00680 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da ENERGISA Campina Grande,fatura referente Junho/11 comvenc. 27.07.11................ | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00691 | 16/06/2011 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com fatura da DAESA, referente ao mes deMaio/11....................... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00693 | 16/06/2011 | 150.15 | 150.15 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da CAGEPA Patos, referenteao mes Jun/11, venc. 15/06/11............................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00699 | 16/06/2011 | 2038.96 | 2038.96 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da fatura ENERGISA CG, fatura Jun/11, com venc. 23.07.11............................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00701 | 16/06/2011 | 3970.16 | 3970.16 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da CAGEPA JP, referente fa-tura Maio/11 venc. 16.06.11................................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00684 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com encargos do FGTS desta Autarquiareferente os meses de Jan/09a Marco/09 e Dez/2008......... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 16/06/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da MAQ-LAREM referente aomes de Maio/11, Nota de Debitono 012591..................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00686 | 16/06/2011 | 455.00 | 455.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aoPresidente desta Autarquia porocasiao de viagem as cidadesde Guarabira, Patos, Catole doRocha, Sousa e Cajazeiras, on-de realizarao reunioes com osservidores e visita tecnicaaos Esc Reg da JUCEP.......... | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 16/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com conses-sao de tres diarias e meia aomotorista da presidencia des-ta Autarquia para conduzir eficar a disposicao do presidente no periodo de 15.06.11 a18.06.11 nas cidades de Guara-bira, Patos, Catole do Rocha,Sousa e Cajazeiras............ | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00689 | 16/06/2011 | 3648.34 | 3648.34 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a fatura0000002359 com venc. 13.06.11............................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00697 | 16/06/2011 | 759.33 | 759.33 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento encargos FGTS dos meses deJan/09 a Marco/09 e Dez/08.................................. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00681 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento dos CORREIOS referente afatura 0000002359 com vencimento 13.06.11................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00695 | 16/06/2011 | 2851.97 | 2851.97 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento do FGTS dos meses Jan/09 aMarco/09 e Dez/08........................................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00683 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com contribuicao do FGTS desta Autarquiameses Jan/09 a Marco/09 eDez/2008...................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00682 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento do PASEP referente Maio/11............................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00705 | 17/06/2011 | 5326.87 | 5326.87 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento do PASEP, mes Maio/2011.................................. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00704 | 17/06/2011 | 6060.26 | 6060.26 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento do INSS, parcelamento admi-nistrativo meses: Marco, Abrile Maio/11..................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00706 | 17/06/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente ao serv. prestadonesta Autarquia, mes de Junho/2011.......................... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00702 | 17/06/2011 | 186.86 | 186.86 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente seguro obrigato-rio 2011 e emplacamento da mo-to placa NQB 8664, chassi 9C2JC4110BR7289909, pertencente aesta Autarquia.............................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00717 | 17/06/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente servico prestadona Del Reg desta Autarquia,mesJun/2011...................... | 00001580551440 | ANDRE FEITOSA DE QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00718 | 17/06/2011 | 397.00 | 397.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente servico prestadona Del Reg desta Autarquia,mesJun/11........................ | 00004403820417 | ANA CAROLINA SAMPAIO GUDIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00719 | 17/06/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente servico prestadona Del Reg desta Autarquia,mesJun/11........................ | 00006657531443 | AUGUSTO RAFFAEL LEAL GONZAGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00720 | 17/06/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente servico prestadona Del Reg desta Autarquia,mesJun/11........................ | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00714 | 17/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente servico prestadono Esc Reg desta Autarquia emPatos, mes Junh/11............ | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00715 | 17/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente servico prestadono Esc Reg desta Autarquia emSousa, mes Jun/11............. | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00711 | 17/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente serv prestado noEsc Reg desta Autarquia em Ca-jazeiras, mes Jun/11.......... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00708 | 17/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente servico prestadonesta Autarquia, mes de Jun/11.............................. | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00707 | 17/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente servico prestadonesta Autarquia, mes Junho/11............................... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00709 | 17/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia,mesde Jun/2011................... | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00710 | 17/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emCatole do Rocha, mes de Jun/11 | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00712 | 17/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emCajazeiras, mes Junho/11...... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00713 | 17/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg des Autarquia emPatos, mes Junho/11........... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00716 | 17/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emSousa, mes Jun/11............. | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00722 | 20/06/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza da Del Reg destaAutarquia, mes Junho/11....... | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00725 | 20/06/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadana Del Reg desta Autarquia,mesJunho/11...................... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00763 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do em limpeza geral no prediodesta Autarquia, mes Junho/11. | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00764 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza geral desta Au-tarquia, mes Junho/11......... | 00004743256445 | VALDECI CORREIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00727 | 20/06/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza da Del Reg destaAutarquia, mes de Junh/11..... | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00730 | 20/06/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do de limpeza na Del Reg destaAutarquia, mes Junho/11....... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00731 | 20/06/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Junho/11.................. | 00009010941450 | VINICIUS TEIXEIRA DE FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00732 | 20/06/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Junh/11................... | 00002595209507 | VIVIANE NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00733 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no setor de digitalizacaodesta Autarquia, mes Junh/99.. | 00006255064484 | ALINE GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00734 | 20/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Arquivo destaAutarquia, mes Junho/11....... | 00008096854429 | ANA CECILIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00735 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Jun/11.............................. | 00049134485449 | CLAUDIANA NUNES FORTUNATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00736 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Jun/11.............................. | 00098136780463 | CLEMILDA FRANCISCA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00737 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Jun/11.............................. | 00002033542491 | CLELIO QUEIROZ BURITI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00738 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no setor de xerox desta Au-tarquia, mes Junho/11......... | 00055255124400 | DINALICE BEZERRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00739 | 20/06/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Divisao de Apoio Administrativo desta Autarquia, mesJunho/11...................... | 00003263873407 | ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00740 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na secretaria da Presiden-cia desta Autarquia, mes Junho2011.......................... | 00007517229443 | ERIDIANA BATISTA DE LIMA MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00741 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Central Telefonica destaAutarquia, mes Junho/11....... | 00008815989412 | ERIKA SANTOS FRAGOSO DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00742 | 20/06/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no CPD desta Autarquia, mesJunho/11...................... | 00036503223404 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00743 | 20/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Junho/11. | 00007707322401 | GEFFERSON DE MOURA GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00744 | 20/06/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Guarita desta Autarquia,mes Junho/11.................. | 00016020898415 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00745 | 20/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Divisao de Contabilidadedesta Autarquia, mes Junho/11. | 00003606072414 | GERLANE CRISPIM DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00746 | 20/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no setor de Arquivo destaAutarquia, mes Junho/11....... | 00068689390430 | GIOVANA PATRICIA CABRAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00747 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico prestado no Setor de Protocolo de Entrada desta Autarquia, mesJunho/11...................... | 00003277864421 | GLAUCIO AZEVEDO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00748 | 20/06/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Procuradoria desta Autarquia, mes Junho/11............ | 00001018642480 | GLAYDSON MEDEIROS DE ARAUJO SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00749 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Protocolo de Entrada desta Autarquia, mes Ju-nho/11........................ | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00750 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Junho/11. | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00751 | 20/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Junho/11. | 00007484198455 | JESSICA DE CARVALHO MOURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00752 | 20/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Junho/11. | 00088519570453 | JOSEANE MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00753 | 20/06/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Junho/11............................ | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00754 | 20/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do como motorista da vice Pre-sidencia desta Autarquia, mesJunho/11...................... | 00069134138404 | JULIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00755 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Recepcao desta Autarquiames Junho/11.................. | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00756 | 20/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente ao servico prestado no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Junho/11. | 00043658172487 | MARIA VILMA ALVES DE ARAUJO MAIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00757 | 20/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico como motorista da Secretaria Geraldesta Autarquia, mes Junho/11. | 00000126117438 | MUCIO CLEMENTE DE FARIAS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00758 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Jun/11.............................. | 00091019290463 | PECILDA COSTA ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00759 | 20/06/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaonesta Autarquia, mes Junho/11. | 00001365484408 | PEDRO VICTOR ROCHA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00760 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no NOI desta Autarquia, mesJunho/11...................... | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00761 | 20/06/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Contabilidadedesta Autarquia, mes Junho/11. | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00762 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaonesta Autarquia, mes Junho/11. | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00765 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Protocolo de saida destaAutarquia, mes Junho/11....... | 00005984268418 | VIVIAN DE PAULA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00728 | 20/06/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Junho/11.................. | 00003515002430 | IVANEIDE CANDIDO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00729 | 20/06/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Junho/11.................. | 00004465613474 | MARIANO DE SOUZA DONATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00726 | 20/06/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Junho/11.................. | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00723 | 20/06/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Junh/11................... | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00724 | 20/06/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Junho/11.................. | 00004355099423 | ENEIAS ANDRADE ROCHA ROQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00769 | 21/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no sertor de Digitaliza-cao desta Autarquia, mes Junho2011.......................... | 00006255064484 | ALINE GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00766 | 21/06/2011 | 488.00 | 488.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com publicacoes desta Autarquia nas edi-coes do Diario Oficial nosdias 03, 13 e 18/05/11........ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a fatura mesJunho/2011 com venc. 25/06/11............................... | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00779 | 21/06/2011 | 458.92 | 458.92 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento da NET, mes Junho/11 comvencimento 25/06/11......................................... | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00780 | 21/06/2011 | 257.00 | 257.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes de Junho/11............... | 00000801146445 | YURI RAMON DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00770 | 21/06/2011 | 3823.66 | 3823.66 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidas e 13oproporcional, por ter exercidocargo em comissao de Chefe doEscritorio Reg de Catole do Rocha........................... | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZEVEDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00771 | 21/06/2011 | 3938.22 | 3938.22 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a idenizacao deferias nao usufruidas e 13oproporcional, por ter exercidocargo em comissao de Chefe doEscritorio Reg de Cajazeiras................................ | 00002893660460 | LARISSE ROLIM ARARUNA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00775 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento do INSS, parcelamento admi-nistrativo do mes de Junho/11............................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00772 | 21/06/2011 | 213.07 | 213.07 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a fatura da Energisa do Esc Reg Itabaiana, mesde Junho/11 venc 01/07/11..... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00773 | 21/06/2011 | 1853.26 | 1853.26 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a faturas da TIM,mes de Junho/11 com vencimento22/06/11...................... | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00774 | 21/06/2011 | 350.91 | 350.91 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente a fatura da tari-fa telefonica da EMBRATEL, mesJunho/11 venc 24/06/11........ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00767 | 21/06/2011 | 667.38 | 667.38 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamento referente ao contrato deprestacao de servico numero003/2011 tendo o objeto do contrato a Manutencao de Sistema de informacao e hospedagem- Sitio, meses Maio e Junho/11.............................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 22/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente seguro obrigatorio 2011 e emplacamento da mo-to placa NQB 8664, chassi9C2JC4110BR728909, pertencentea esta Autarquia.............. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 22/06/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a DelegadaReg de Campina Grande por oca-siao de viagem a sede da JUCEPperiodo de 06.06 a 07.06.11................................. | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00783 | 22/06/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de diaria a Sub-Secretarioda Del Reg de Campina Grandepor ocasiao de viagem a SedeJUCEP, periodo de 06.06.11 a07.06.11.................................................... | 00011442409487 | CICERO DA COSTA FREIRE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00784 | 22/06/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico prestado na Del Reg desta Autarquia,mes de Junho/11............... | 00006367743413 | MARIA MARCIA DE SOUZA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00786 | 27/06/2011 | 42510.00 | 42510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de JETONS aos membros da direcao e vogais desta Autarquiames Junho/11.................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00787 | 27/06/2011 | 116760.74 | 116760.74 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagensfixas dos servidores desta Au-tarquia, mes Junho/11......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00788 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao PBPREV dos servidores desta Autarquia, mesJunho/11...................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00790 | 27/06/2011 | 15658.24 | 15658.24 | Valor que se empenha para co-bertura da PBPREV, mes Jun/11............................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00785 | 27/06/2011 | 9662.17 | 9662.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagensdos servidores celetistas des-ta Autarquia, mes Junho/11.... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00791 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da CAGEPA, referente Maio2011, com vencimento 28.06.11Del. Regional Campina Grande.. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00792 | 28/06/2011 | 26.89 | 26.89 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da AETC, numero do documen-to 4757....................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00802 | 30/06/2011 | 2031.76 | 2031.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do INSS, parcelamento admi-nistrativo mes de Junho/11.................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00797 | 30/06/2011 | 772.97 | 772.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente FGTS, competencia06/11......................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00798 | 30/06/2011 | 11808.05 | 11808.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do INSS (encargos sociais )competencia 06/2011......................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00799 | 30/06/2011 | 9482.80 | 9482.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com INSS(prestadores), competencia06/2011..................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00793 | 30/06/2011 | 418.80 | 418.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da assinatura anual com oJornal Correio da Paraiba, ti-po da assinatura diaria anual. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00794 | 30/06/2011 | 102.15 | 102.15 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a infracao detransito Estacionar o veiculo ao lado de outro em fila duplaaplicada em 16.012.10 ao veiculo GM/Astra, de placa NXW5408,locado por esta Autarquia................................... | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00795 | 30/06/2011 | 1524.00 | 1524.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de DARFcodigo 1345 respectivamente nos valores R$500,00(multa fora do prazo da DCTF,competencia Fev/11) e R$1,024,00 (multa fora do prazo da DCTF, competencia 1o semestre/09.............................. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00796 | 30/06/2011 | 84.24 | 84.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do Contrato de Prestacao deServico de Pagamento de sala-rio, via sistema BBPAG, do Banco do Brasil, decorrente dolancamento do periodo de 01.052011 a 31.05.11............... | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00805 | 04/07/2011 | 24078.98 | 24078.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED Joao Pessoa, com-petencia 2011/07, No_da fatura42-002873/11 com vencimento16/07/11...................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00815 | 05/07/2011 | 7999.82 | 7999.82 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de 02scanners profissionais parautilizacao no setor de Gerima-gem desta Autarquia........... | 10918347000171 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 05/07/2011 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao presiden-te desta Autarquia por ocasiaode viagem a cidade de CampinaGrande para participar da solenidade de abertura do Hospitalde Emergencia e Trauma de Cam-pina Grande e de reuniao comos Diretores da Del Reg da | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristadesta Autarquia por ocasiao deviagem a cidade de CampinaGrande para conduzir e ficar adesposicao do presidente des-Autarquia..................... | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria para o procurador desta Autarquia por oca-siao de viagem a cidade de Campina Grande para participar dasolenidade de abertura do Hos-pital de Emergencia e Traumade Campina Grande e de reuniaocom os Diretores da Del Reg da | 00004638669409 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 05/07/2011 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a SecretariaGeral desta Autarquia, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para participar dasolenidade de abertura do Hos-pital de Emergencia e Traumade Campina Grande e de reuniaocom os Diretores da Del Reg da | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00812 | 05/07/2011 | 70.96 | 70.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da GAGEPA Cajazeiras, mesJulho/2011 com venc. 16.07.11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00813 | 05/07/2011 | 86.79 | 86.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da CAGEPA Patos, mes Julho2011 com vencimento 2011...... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00810 | 05/07/2011 | 238.10 | 238.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode reparo e manutencao do por-tao de entrada no estacionamento da JUCEP................... | 00055757669420 | JOSINALDO DE ANDRADE DE DEUS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00811 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com compra de 05 plaquetas em acrilicopara identificacao dos vogais na mesa da plenaria da JUCEP.. | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00814 | 05/07/2011 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da CERTISIGN CERTIFICADORADIGITAL S/A referente a 05 certificados com numeros: 17570391758314, 1758352 e 1758380.................................. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00817 | 07/07/2011 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona o escritorio Regional desta Autarquia em Itabaiana, mes de Ju-nho/2011...................... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00818 | 07/07/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel e con-dominio das instalacoes ondefunciona o Escritorio Regionaldesta Autarquia em Catole doRocha, mes de Junho/2011...... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00819 | 07/07/2011 | 762.00 | 762.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEscritorio Regional desta Au-tarquia em Patos, mes Junho/11.............................. | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00820 | 07/07/2011 | 669.00 | 669.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEscritorio Regional desta Au-tarquia em Sousa, mes Junho/11.............................. | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00821 | 07/07/2011 | 3802.48 | 3802.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente aos CORREIOS, fa-turas 0000002727 e 0000002728com venc. 13/07/11............ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00822 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de locacao de 01 veiculo tipo sedan, 0km, 20cc, bi-combustivel, capacidade 05 pessoas04 portas, direcao hidraulica, ar-condicionado, periodo01.06 a 30.06.11, NF 0250................................... | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00823 | 07/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a REVISAO ELEVADORES MONTAGEM E MANUTENCAO LTDAcompetencia 07/11, NFs-e 162................................ | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00824 | 08/07/2011 | 2400.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a contratacao deservico de instalacao de Sistema de Vigilancia Eletronica para sede da JUCEP em Joao Pes-soa, para a Sel Reg em CampinaGrande e para os seis escrito-rios da JUCEP nas cidades deGuarabira, Catole do Rocha,Ita | 02307618000710 | EMPRESA NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 08/07/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com uma di-aria para o servidor desta Au-tarquia por ocasiao de viagema cidade de Campina Grande comobjetivo de fazer manutencao na Del Reg de Campina Grande saindo no dia 08/07/11 e retor-nando em 09/07/11............. | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00829 | 08/07/2011 | 7999.00 | 7999.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da Tarifa Bancaria do BancoSantander do dia 07/07/11..... | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00831 | 08/07/2011 | 4129.00 | 4129.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da CAGEPA, mes de Junho/11.............................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00826 | 08/07/2011 | 6628.94 | 6628.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com a CAGEPA, mes de Junho/2011 das cidades de JP, Guara-bira, Patos, Sousa, Cajazeirase Catole do Rocha............. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00827 | 08/07/2011 | 5375.38 | 5375.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da TELEMAR-Junho/11, das linhas telefonicas 32418157, 8300334 (referente as linhas des-ta Autarquia, Delegacia Regio-nal de Campina Grande e Escri-torios) e do circuito 5041091e 5041092..................... | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00825 | 08/07/2011 | 6746.13 | 6746.13 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP-Junho/11........................................ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00835 | 11/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico deacesso a internet dedicado viaradio velocidade de 512KBPS noEsc Reg desta Autarquia em Ca-tole do Rocha, periodo de16.06 a 15.07.11, conforme contrato 009/09.................. | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00832 | 11/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica, acesso ao SIAFmes de Junho/11 conforme con-trato 003/10.................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00833 | 11/07/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoda informatica, manutencao doSistema Folha, mes Jun/11 con-forme Contrato 003/08 e TermoAditivo....................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 11/07/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode 03 maquinas fotocopiadorassendo duas para sede(JP) e umapara Del Reg (CG), mes Jun/11conforme contrato 013/10...... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00836 | 12/07/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura com concessao de duasdiarias e meia ao Presidentedesta Autarquia com objetivode realizar visita as JuntasComerciais das cidades do RioGrande do Norte e Pernambuco................................ | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00837 | 12/07/2011 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia pa-ra o motorista desta Autarquiapor ocasiao de viagem as Jun-tas Comerciais do Rio Grandedo Norte e Pernambuco para conduzir e ficar a desposicao doPresidente.................................................. | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00838 | 12/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com compra de material gra-fico para esta Autarquia.................................... | 07227478000106 | HERBSON PAULO DA SILVA ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00839 | 12/07/2011 | 245.00 | 245.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico de recarga nosextintores da Del Reg da JUCEPem Campina Grande/PB.......... | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00840 | 12/07/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa para pagamento para realizacao de servicode manutencao nos dois Ar-condicionado s do Esc Regional daJUCEP em Sousa/PB........................................... | 01939442000160 | ELETROMEC EMPRESA DE RETRIFICACAO E COM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00841 | 12/07/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de contratacao de servicocom manutencao preventiva e/oucorretiva a ser realizado eminstalacao eletrica, sem fornecimento de material......................................... | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00842 | 13/07/2011 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da DAESA referente a Jun/11com vencimento em 22.07.11.................................. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00843 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da internet UNIDASNET peri-odo 15.06 a 14.07.11........................................ | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00844 | 13/07/2011 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com acessoa internet dedicado via radiono Esc Reg desta Autarquia emCajazeiras, periodo de 16.06 a15.07.11 conforme Cont 006/09............................... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00845 | 13/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com acesso a internet dedicado via radio,velocidade 256KBPS no Esc Regdesta Autarquia em Sousa, periodo 16.06 a 15.07.11 conformeContrato 007/09............................................. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00846 | 14/07/2011 | 4903.00 | 4903.00 | Valor que se empenha com co-bertura da despesa com pagamento de contribuicao do FGTS desta Autarquia de Jan/08 a Dez/2008.......................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00849 | 18/07/2011 | 512.00 | 512.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente colocacao de 12m2 deceramica no setor de Ouvidoriadesta autarquia conforme Pro -cesso 21205/070/2011.......... | 00001969744456 | JOSE MARQUES DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 18/07/2011 | 2319.40 | 2319.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de duas passagens aereasreferentes ao trecho JPA/BSB /JPA em fevor do Sr.Jutay Mene-ses Gomes (presidente) e Dimi-tri Chaves G Luna (Chefe da Procuradoria) desta autarquia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00847 | 18/07/2011 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao presidente desta autarquia porocasiao de viagem a Brasilia c/finalidade de participar de reuniao com o diretor do DNRC p/tratar de assuntos relacionados com REDESIM e busca de parcerias p/incrementar equipamen | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00848 | 18/07/2011 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao chefe da procuradoria em virtude de viagem a Brasilia com o objetivo de assessorar o Dire-tor Presidente em reuniao com o Diretor do DNRC ............ | 00004638669409 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00851 | 21/07/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Escritorio Regional des-ta Autarquia em Sousa, mes deJulho/2011.................................................. | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00855 | 21/07/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Patos, mes julho/2011.................................... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00856 | 21/07/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquia em Guarabira, mes Julho/2011................................ | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00860 | 21/07/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Itabaiana, mes Julho/11.................................. | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00861 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiaem Itabaiana, mes Julho/11.................................. | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00862 | 21/07/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxinas efetua-das no Esc Reg desta Autarquiaem Itabaiana, mes Julho/11.................................. | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00863 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Julho/2011.............................................. | 00001580551440 | ANDRE FEITOSA DE QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00864 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Julho/2011.............................................. | 00006657531443 | AUGUSTO RAFFAEL LEAL GONZAGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00858 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Cajazeiras, mes Julho/2011............................... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00908 | 21/07/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Guarita desta Autarquia,mes Julho/2011................ | 00016020898415 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00910 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Protocolo de saida destaAutarquia, mes Jul/2011....... | 00005984268418 | VIVIAN DE PAULA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00873 | 21/07/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Julho/2011.............................................. | 00006367743413 | MARIA MARCIA DE SOUZA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00874 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Julho/2011.............................................. | 00004465613474 | MARIANO DE SOUZA DONATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00871 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Julho/2011.............................................. | 00003515002430 | IVANEIDE CANDIDO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00867 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes de Julho/2011........................................... | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00868 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Julho/2011.............................................. | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00869 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Julho/2011.............................................. | 00004355099423 | ENEIAS ANDRADE ROCHA ROQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00876 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Julho/2011.............................................. | 00009010941450 | VINICIUS TEIXEIRA DE FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00877 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Julho/2011.............................................. | 00002595209507 | VIVIANE NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00878 | 21/07/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Julho/2011.............................................. | 00000801146445 | YURI RAMON DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00879 | 21/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Julho/11............................... | 00006255064484 | ALINE GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00880 | 21/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no setor de Arquivo destaAutarquia, mes Julho/2011................................... | 00008096854429 | ANA CECILIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00881 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Jul/11.............................. | 00049134485449 | CLAUDIANA NUNES FORTUNATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00882 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Jul/11.............................. | 00098136780463 | CLEMILDA FRANCISCA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00883 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Jul/11.............................. | 00002033542491 | CLELIO QUEIROZ BURITI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00884 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Xerox desta Au-tarquia, mes Julho/2011....... | 00055255124400 | DINALICE BEZERRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00885 | 21/07/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Divisao de Apoio Administrativo desta Autarquia, mesJulho/2011.................................................. | 00003263873407 | ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00886 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Protocolo de Saida destaAutarquia, mes Julho/11....... | 00007517229443 | ERIDIANA BATISTA DE LIMA MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00887 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Central Telefonica destaAutarquia, mes Julho/11....... | 00008815989412 | ERIKA SANTOS FRAGOSO DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00888 | 21/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no CPD desta Autarquia, mesJulho/2011.................... | 00036503223404 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00889 | 21/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Julho/11. | 00007707322401 | GEFFERSON DE MOURA GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00890 | 21/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Divisao de Contabilidadedesta Autarquia, mes Julho/11. | 00003606072414 | GERLANE CRISPIM DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00891 | 21/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico prestado no Setor de Arquivo destaAutarquia, mes Julho/11....... | 00068689390430 | GIOVANA PATRICIA CABRAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00892 | 21/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Compras destaAutarquia, mes Julho/11....... | 00003277864421 | GLAUCIO AZEVEDO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00893 | 21/07/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Procuradoria desta Autarquia, mes Julho/11............ | 00001018642480 | GLAYDSON MEDEIROS DE ARAUJO SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00894 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Protocolo de Entrada desta Autarquia, mes Jul2011.......................... | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00895 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Julho/11. | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00896 | 21/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Jul/11... | 00007484198455 | JESSICA DE CARVALHO MOURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00897 | 21/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Jul/11... | 00088519570453 | JOSEANE MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00898 | 21/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Jul/11.............................. | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00899 | 21/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do como Motorista do Vice Pre-sidente desta Autarquia, mesJulho/2011.................... | 00069134138404 | JULIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00900 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Recepcao desta Autarquiames Jul/11.................... | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00901 | 21/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Jul/11... | 00043658172487 | MARIA VILMA ALVES DE ARAUJO MAIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00902 | 21/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do como Motorista da Secreta-ria Geral desta Autarquia, mesJulho/11...................... | 00000126117438 | MUCIO CLEMENTE DE FARIAS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00903 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Jul/11.............................. | 00091019290463 | PECILDA COSTA ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00904 | 21/07/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do de Digitalizacao desta Au-tarquia, mes Jul/11........... | 00001365484408 | PEDRO VICTOR ROCHA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00905 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor NOI desta Autar-quia, mes Julho/11............ | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00906 | 21/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Contabilidadedesta Autarquia, mes Jul/11... | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00857 | 21/07/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxinas efetua-das no Esc Reg desta Autarquiaem Guarabira, mes Julho/11.................................. | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00859 | 21/07/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxinas efetua-das no Esc Reg desta Autarquiaem Cajazeiras, mes Julho/2011............................... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00852 | 21/07/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxinas efetua-das no Esc Reg desta Autarquiaem Sousa, mes Julho/2011.................................... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00853 | 21/07/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxinas efetua-das no Esc Reg desta Autarquiaem Catole do Rocha, mes Jul/11.............................. | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00854 | 21/07/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxinas efetua-das no Esc Reg desta Autarquiaem Patos, mes Julho/2011.................................... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00875 | 21/07/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do de limpeza na Del Reg destaAutarquia, mes Julho/2011................................... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00865 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza na Del Reg destaAutarquia, mes Jul/2011..................................... | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00866 | 21/07/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza da Del Reg destaAutarquia, mes Julho/2011................................... | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00870 | 21/07/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxinas efetua-das na del Reg desta Autarquiames Julho/2011.............................................. | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00872 | 21/07/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza da Del Reg destaAutarquia, mes Jul/11....................................... | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00909 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Limpeza Geral desta Au-tarquia, mes Jul/11........... | 00004743256445 | VALDECI CORREIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00907 | 21/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do em Limpeza Geral no prediosede desta Autarquia, mes Jul/2011.......................... | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00916 | 22/07/2011 | 1799.77 | 1799.77 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da conta TIM referente mesJulho/2011 vencimento 22.07.11.............................. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 22/07/2011 | 2998.00 | 2998.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de umveiculo VOYAGE no valorR$1.499,00 periodo 19.05.11 a18.06.11 e um veiculo FOX novalor de R$1.499,00 periodo de29.05.11 a 28.06.11. FaturaCRMTZ - 16859............................................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00917 | 22/07/2011 | 22.00 | 22.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a revisao de 1000Km e troca de oleo, placa NQB8664.......................... | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00912 | 22/07/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do em substituicao do vigilan-te que encontra-se de feriasdesta Autarquia, mes de Jul/11.............................. | 00002506811451 | LUCIANO NASCIMENTO CORREIA DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00913 | 22/07/2011 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia aoVice Presidente desta Autar-quia por ocasiao de viagem acidade de Recife/PE, para fa-zer visita tecnica a Junta Co-mercial do Estado de Pernambu-co............................ | 00022749098149 | IVANHOE BORBOREMA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00914 | 22/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia aoDiretor de Nucleo de ServicosGerais desta Autarquia porocasiao de viagem a cidade deRecife/PE para conhecer as instalacoes e o fluxo de atendi-mento, para possivel adaptacaona JUCEP...................... | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00923 | 26/07/2011 | 319.00 | 319.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a publicacao noJornal A Uniao, NFS-e 6877.................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 26/07/2011 | 364.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico tecni-co de manutencao do relogio deponto da JUCEP, NFS-e 384 com-petencia Julho/2011......................................... | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00925 | 26/07/2011 | 346.77 | 346.77 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a NET periodo de01.07 a 31.07.11, vencimento25.07.11...................... | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00919 | 26/07/2011 | 1581.25 | 1581.25 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente dos encargos dorecolhimento do FGTS, competencia 2008 desta Autarquia...... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 26/07/2011 | 1970.00 | 1970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de 01veiculo tipo Sedan, 0Km, 20cc,bi-combustivel, capacidade 05pessoas 04 portas, direcao hi-draulica, ar condicionado, pe-riodo 01.06 a 30.06.11, NF 250.............................. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00926 | 26/07/2011 | 223.06 | 223.06 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a Energisa de Itabaiana R$223,06 e Campina Grande R$1.657,20, competencia deJulho/11...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00927 | 26/07/2011 | 60.16 | 60.16 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a EMBRATEL compe-tencia Julho/11 venc. 24.07.11.............................. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00928 | 26/07/2011 | 39.14 | 39.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a CAGEPA - Itaba-iana, competencia Julho/11.................................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00932 | 26/07/2011 | 1657.20 | 1657.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a ENERGISA CG competencia Julho/11............. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00924 | 26/07/2011 | 3782.01 | 3782.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com indeni-zacao de ferias proporcionaise 13o salario............................................... | 00096438770434 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00922 | 26/07/2011 | 4480.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico de ma-nutencao no NOBREAK da JUCEP................................ | 10014986000102 | JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00934 | 27/07/2011 | 9662.17 | 9662.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagensdos servidores Celetistas des-ta Autarquia, mes Julho/11.... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00935 | 27/07/2011 | 115414.54 | 115414.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta Au-tarquia, ref mes Julho/11..... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00936 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com provisao da ObrigacaoPatronal sob folha do 13o salario dos servidores ativos des-ta Autarquia, mes Julho/11.................................. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00938 | 27/07/2011 | 15658.24 | 15658.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente PBPREV, mes Julho2011........................................................ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00939 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com provi-sao da Obrigacao Patronal so-bre a folha do 13o salario dosservidores ativos desta Autar-quia, mes Julho/11.......................................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00933 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de JETONS com os membros dadirecao e vogais desta Autar-quia mes Julho/11............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00942 | 28/07/2011 | 9798.02 | 9798.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao INSS (Prestadores), competencia 07/2011................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00940 | 28/07/2011 | 42510.00 | 42510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de JETONS com membros dadirecao e vogais desta Autar-quia mes Julho/11............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00941 | 28/07/2011 | 11165.09 | 11165.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do INSS (Encargos Sociais),competencia 07/2011......................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00957 | 28/07/2011 | 67407.92 | 67407.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despsa com provisaodo 13o salario dos servidoresdesta Autarquia, referente aomes de Julho/11............... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 28/07/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenho para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de 03maquinas fotocopiadoras sendoduas para sede (JP) e uma paraDelegacia Regional (CG), mesJulho/11 conf contrato 013/10............................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 28/07/2011 | 1970.00 | 1970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de 01veiculo tipo Sedan, 0km, 20cc,bi-combustivel, capacidade 05pessoas, 04 portas, direcao hidraulica, ar condicionado, pe-riodo 01.07 a 31.07.2011.................................... | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00943 | 28/07/2011 | 762.00 | 762.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente o aluguel doEscritorio Regional da JUCEPem Patos, competencia Jul/11.. | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00944 | 28/07/2011 | 669.00 | 669.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel doEscritorio Regional em Sousa,competencia Julho/11.......... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00945 | 28/07/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel e con-dominio das instalacoes doEsc Reg de Catole, competenciaJulho/2011.................................................. | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00946 | 28/07/2011 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel doEsc Reg da JUCEP de Itabaiana,competencia Julho/11.......... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00947 | 28/07/2011 | 890.58 | 890.58 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos alugueis do Esc Reg daJUCEP em Guarabira, periodo de15.06 a 14.07.11 e 15.07 a14.08.2011.................................................. | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00948 | 28/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica, acesso ao SIAFmes de Julho/11 conforme con-trato 003/10.................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00949 | 28/07/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica, manutencao dosistema folha mes Julho/11 conforme contrato 003/08 e TermoAditivo..................................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00950 | 28/07/2011 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a manutencao desistema de informacao e hospe-dagem - Sitio, mes Julho/2011conforme contrato 003/11.................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00951 | 28/07/2011 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao acesso a internet dedicado via radio no Esc.Regional desta Autarquia em Cajazeiras, periodo de 16.07 a15.08.11, conf contrato 006/09.............................. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00952 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao acesso a internet dedicado via radio, velocidade 256 KBPS no Esc Reg destaAutarquia em Sousa, periodo de16.07 a 15.08.11, conforme contrato 007/09................................................ | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00953 | 28/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico de acesso a internet dedicada via radio velocidade de 512 KBPS noEsc Reg desta Autarquia em Ca-tole do Rocha, periodo 16.07 a15.08.11 conf contrato 009/09............................... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00954 | 28/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao acesso a internet dedicado via radio, com velocidade de 300 KBPS no Escri-torio Regional desta Autarquiaem Itabaiana, periodo 15.07 a14.08.11.................................................... | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00958 | 29/07/2011 | 2332.03 | 2332.03 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao INSS, parcelamento administrativo, mes Julho2011.......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00961 | 29/07/2011 | 411.00 | 411.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico de re-paro e manutencao da impres-sora HP F4280 e recarga doscartucho...................... | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00962 | 29/07/2011 | 2077.00 | 2077.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a reparo e manu-tencao em 15 ar condicionadoem diverso setores da JUCEP... | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00963 | 29/07/2011 | 227.00 | 227.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a confeccao de 21carimbos, para uso em diversossetores da JUCEP.............. | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00964 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias debitadas em 01.0630.06.11.................................................... | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00959 | 29/07/2011 | 772.97 | 772.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao FGTS, competencia Julho/11................................................ | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00965 | 01/08/2011 | 693.00 | 693.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a confeccao deplaca em vidro 60x60 para salados vogais na Del Reg da JUCEPem Campina Grande........................................... | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00966 | 01/08/2011 | 136.00 | 136.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de duascapas de chuva para motoqueiroda JUCEP...................... | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00967 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de 100resmas de folhas de papel A4atraves de adesao de ATA deregistro de precos no 0029/11............................... | 05694099000192 | MAXPEL COM DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA-ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 02/08/2011 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a concessao deduas diarias ao Presidente desta Autarquia por ocasiao deviagem a cidade de Patos onderealizara reunioes com os ser-vidores e visita tecnica aosEsc Reg da JUCEP............................................ | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao deduas diarias ao Diretor da Contabilidade desta Autarquia porocasiao de viagem a cidade dePatos, para participar de reu-nioes com servidores e visitatecnica aos Esc Reg da JUCEP................................ | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00970 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao deduas diarias ao motorista des-ta Autarquia, por ocasiao deviagem a cidade de Patos paraconduzir e ficar a desposicao............................... | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00971 | 03/08/2011 | 369.64 | 369.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao fornecimentode agua na Del Reg de CampinaGrande, competencia Julho/11.. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00973 | 03/08/2011 | 754.12 | 754.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela Del Reg em CGrande, fatu-ra mes de junho, vencimento 2806/11......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00983 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de mate-rial de higiene, limpeza e alimenticio para a Del Reg daJUCEP, em Campina Grande.................................... | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 08/08/2011 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao demeia diaria a Secretaria Geraldesta Autarquia por ocasiao deviagem as cidades de Itabaianae Guarabira saindo as 6:30h eretornando as 17:30h do dia08.08.2011.................... | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao demeia diaria a servidora destaAutarquia por ocasiao de via-gem as cidades Itabaiana eGuarabira, saindo 6:30h e re-tornando as 17:30h do dia08.08.2011.................... | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao demeia diaria ao servidor destaAutarquia por ocasiao de via-gem as cidades de Itabaiana eGuarabira para fazer visitae reuniao com os servidoresdos Esc Reg da JUCEP, saindo6:30h e retornando 17:30h do | 00085416991453 | ANDRE ALVES BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 08/08/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao demeia diaria ao servidor destaAutarquia, por ocasiao de via-gem as cidades Itabaiana e Guarabira, para fazer visita ereuniao com os servidores dosEsc Reg da JUCEP, saindo as6:30h e retornando as 17:30h | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 08/08/2011 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao deduas diarias e meia para a Se-cretaria Geral desta Autarquiapor ocasiao de viagem as cida-des de Patos, Catole, Sousa eCajazeiras, saindo 6:00h e re-tornando as 17:00h do dia12.08.2011.................... | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao deduas diarias e meia para aservidora desta Autarquia, porocasiao de viagem as cidadesde Patos, Catole, Sousa e Cja-zeiras, para fazer visita ereuniao comos servidores dosEsc Reg da JUCEP, saindo as | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao deduas diarias e meia ao servi-dor desta Autarquia, por oca-siao de viagem as cidades dePatos, Catole, Sousa e Caja-zeiras, para fazer visita ereuniao com servidores destaAutarquia, saindo as 6:00h e | 00085416991453 | ANDRE ALVES BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 08/08/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao deduas diarias e meia para o servidor desta Autarquia, por ocasiao de fazer visita e reuniaocom os servidores dos Esc Regda JUCEP, saindo as 6:00h eretornando as 17:00h do dia12.08.2011.................... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00982 | 08/08/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de mate-rial grafico (cartoes de visi-a, capas de processo, envelo-pes pequenos e grandes, autorizacao de pagamento e compro-vante de pagamentos)........................................ | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00984 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com uma coroa deflores para velorio do irmaoda Secretaria Geral........... | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00985 | 09/08/2011 | 4828.64 | 4828.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao pagamento defornecedor do Pregao Presen-cial no 087/11, itens ganhos:CLIPS, EXTRATOR, LIVRO, PAPELe PASTAS.................................................... | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00986 | 09/08/2011 | 126.36 | 126.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a fornecedor doPregao Presencial no 087/11,itens ganho: ALMOFADA para ca-rimbo, PASTA classificadora eESTILETE largo.............................................. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00987 | 09/08/2011 | 819.52 | 819.52 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a fornecedor doPregao Presencial no 087/11,itens ganhos: CORRETOR liqui-do branco, COLA bastao, FITAcorrigivel IBM, GRAMPEADOR me-talico, GRAMPO, CANETA, PASTAsuapensa e PERFURADOR....................................... | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00988 | 09/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a fornecedor doPregao Presencial no 087/11,itens ganhos: FITA adesiva ma-gica transparente........................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00989 | 09/08/2011 | 114.08 | 114.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a fornecedor doPregao Presencial no 087/11,itens ganhos: CANETA esfero-grafica, CANETA marca texto,LIVRO protocolo, LAPISEIRA.................................. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00990 | 09/08/2011 | 44.88 | 44.88 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a fornecedor doPregao Presencial no 087/11,itens ganhos: LAPISEIRA....... | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00991 | 10/08/2011 | 4225.76 | 4225.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico postais etransporte de malote desta Au-tarquia para Del Reg e Esc Re-gionais, fatura venc. 11.08.11.............................. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00992 | 10/08/2011 | 4256.58 | 4256.58 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifastelefonicas dos circuitos 50419101 - R$706,11 e 5041092 - R$93,41 e das linhas 32418157 -R$68,57, 32464338 - R$94,13 e8300334 - R$3.388,49........................................ | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00996 | 15/08/2011 | 4962.37 | 4962.37 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa consumida peloEsc Reg desta Autarquia, mesJulho/11, venc 26.08.11....... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00997 | 15/08/2011 | 225.04 | 225.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa consumida peloEsc Reg desta Autarquia em Guarabira, mes Julho/11 ......... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00998 | 15/08/2011 | 163.99 | 163.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas de energia con-sumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Sousa, mes Jul/11 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00999 | 15/08/2011 | 236.63 | 236.63 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento das tarifas de energia con-sumida pelo Esc Reg desta Au-tarquia em Patos, mes Jul/11.. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01000 | 15/08/2011 | 187.87 | 187.87 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas de energia con-sumida pelo Esc Reg desta Au-tarquia em Cajazeiras, mesJulho/11...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01001 | 15/08/2011 | 170.30 | 170.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas de energia con-sumida pelo Esc Reg desta Au-tarquia em Catole, mes Jul/11. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01002 | 15/08/2011 | 241.48 | 241.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa de energia consu-mida pelo Esc Reg desta Autar-quia em Patos, mes Agosto/11.. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01003 | 15/08/2011 | 70.96 | 70.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas de energia con-sumida pelo Esc Reg desta Au-tarquia em Cajazeiras, mesAgosto/11................................................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01004 | 15/08/2011 | 4100.52 | 4100.52 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da tarifa de energia con-sumida por esta Autarquia, mesJulho/11...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01007 | 15/08/2011 | 1759.14 | 1759.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica refe-rente as linhas celulares, mesAgosto/11..................... | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01008 | 15/08/2011 | 2998.00 | 2998.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de 01veiculo FOX e 01 voyage paraesta Autarquia, periodo de 28.06.11 a 28.07.11 e 18.06.11 a18.07.11 respectivamente fatu-ra CRMTZ-17015.............................................. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01006 | 15/08/2011 | 7017.20 | 7017.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da tarifa bancaria do BancoSantander do dia 05.08.11................................... | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01005 | 15/08/2011 | 6210.37 | 6210.37 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta Autarquia,mes Julho/11................................................ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01015 | 16/08/2011 | 2328.00 | 2328.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de serv de conserto da im-pressora p setor pessoal e re-caga dos toners............... | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01016 | 16/08/2011 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de 6.000lacres para malote.......................................... | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01018 | 16/08/2011 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pea Esc Reg destaAutarquia, mes Julho/11....... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01010 | 16/08/2011 | 2193.10 | 2193.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de material de higiene elimpeza, atraves do Pregao Presencial no 091/2011........... | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01011 | 16/08/2011 | 830.20 | 830.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de mate-rial de higiene e limpeza,atraves do Pregao Presencialno 091/2011................................................. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01012 | 16/08/2011 | 644.30 | 644.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a material de hi-giene e limpeza, atraves doPregao Presencial no 091/2011fornecendo os itens: aromatizador e sabonete.............................................. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01013 | 16/08/2011 | 1515.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de mate-rial de higiene e limpeza,atraves do Pregao Presencialno 091/2011, fornecendo ositens: cha, copo, detergente,flanela, lutra moveis e vassoura.......................................................... | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01014 | 16/08/2011 | 191.60 | 191.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de mate-rial de higiene e limpeza,atraves do Pregao Presencial,itens fornecidos: limpa vidro,limpador instantaneo e lustramoveis...................................................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01017 | 16/08/2011 | 1941.50 | 1941.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a instalacao de divisoria.................................................... | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01021 | 17/08/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01025 | 17/08/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01028 | 17/08/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01045 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Itabaiana, mes Agosto/11... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01031 | 17/08/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01036 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Sousa, mes Agosto/2011..... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01037 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Catole do Rocha, mes Agosto2011.......................... | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01038 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Patos, mes Agosto/11....... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01041 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Guarabira, mes Agosto/11... | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01043 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Cajazeiras, mes Agosto/11.. | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01075 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01076 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00004743256445 | VALDECI CORREIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01077 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00005984268418 | VIVIAN DE PAULA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01044 | 17/08/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Itabaiana, mes Agosto/11... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01042 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Cajazeiras, mes Agosto/11.. | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01039 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Patos, mes Agosto/11....... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01040 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Guarabira, mes Agosto/11... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01032 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00009010941450 | VINICIUS TEIXEIRA DE FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01033 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00002595209507 | VIVIANE NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01034 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00000801146445 | YURI RAMON DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01035 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Sousa, mes Agosto/2011..... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01046 | 17/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Agosto2011.......................... | 00006255064484 | ALINE GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01047 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00008096854429 | ANA CECILIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01048 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00049134485449 | CLAUDIANA NUNES FORTUNATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01049 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00002033542491 | CLELIO QUEIROZ BURITI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01050 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00098136780463 | CLEMILDA FRANCISCA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01051 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00055255124400 | DINALICE BEZERRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01052 | 17/08/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00003263873407 | ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01053 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00007517229443 | ERIDIANA BATISTA DE LIMA MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01054 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00008815989412 | ERIKA SANTOS FRAGOSO DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01055 | 17/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00036503223404 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01056 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00007707322401 | GEFFERSON DE MOURA GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01057 | 17/08/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00016020898415 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01058 | 17/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00003606072414 | GERLANE CRISPIM DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01059 | 17/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00068689390430 | GIOVANA PATRICIA CABRAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01060 | 17/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00003277864421 | GLAUCIO AZEVEDO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01061 | 17/08/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00001018642480 | GLAYDSON MEDEIROS DE ARAUJO SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01062 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01063 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta autarquia, Agosto/11............................... | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01064 | 17/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00007484198455 | JESSICA DE CARVALHO MOURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01065 | 17/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00088519570453 | JOSEANE MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01066 | 17/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01067 | 17/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00069134138404 | JULIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01068 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01069 | 17/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00043658172487 | MARIA VILMA ALVES DE ARAUJO MAIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01070 | 17/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00000126117438 | MUCIO CLEMENTE DE FARIAS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01071 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00091019290463 | PECILDA COSTA ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 17/08/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00001365484408 | PEDRO VICTOR ROCHA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01073 | 17/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01074 | 17/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, Agosto/11............................... | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01019 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes de Agosto/2011............ | 00001580551440 | ANDRE FEITOSA DE QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01020 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00006657531443 | AUGUSTO RAFFAEL LEAL GONZAGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01029 | 17/08/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00006367743413 | MARIA MARCIA DE SOUZA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01030 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00004465613474 | MARIANO DE SOUZA DONATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01026 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00003515002430 | IVANEIDE CANDIDO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01027 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/11................. | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01022 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/11................. | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01023 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/2011............... | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01024 | 17/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Agosto/11................. | 00004355099423 | ENEIAS ANDRADE ROCHA ROQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01080 | 18/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg em CG, mes Agos-to/2011....................... | 00014800314453 | IVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 18/08/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao servi-dor desta Autarquia por oca-siao de viagem a cidade de CGcom objetivo de levar materialde escritorio e de limpeza,como tambem fazendo levantamento dos consertos dos vazamen-tos de agua na Del Reg JUCEP. | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01079 | 18/08/2011 | 41.55 | 41.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa telefonica da operadora Embratel destaAutarquia, venc 24.08.11...... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Inexigível | 01081 | 19/08/2011 | 26533.31 | 26533.31 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura vencimen-to 16/08/2011................. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01085 | 22/08/2011 | 377.50 | 377.50 | valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguada Del Reg em campina Grande,competencia Agosto/2011....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01086 | 22/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Agosto2011.......................... | 00091711088404 | EDINALVA ARAGAO COSTA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01087 | 22/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Agosto2011.......................... | 00003062173416 | JOSE NILTOM DE LIMA OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01088 | 22/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Agosto2011.......................... | 00010640294421 | LEVI NASCIMENTO DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 22/08/2011 | 42510.00 | 42510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de agosto/11.............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 22/08/2011 | 9662.17 | 9662.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia mes de agosto/11 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 22/08/2011 | 116949.67 | 116949.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia mes de agosto/11...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01090 | 23/08/2011 | 15658.24 | 15658.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da PBPREV, mes Agosto/11............................................................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01094 | 23/08/2011 | 1845.55 | 1845.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com encar-gos do FGTS do exercicio de2007 desta Autarquia........................................ | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01093 | 23/08/2011 | 4523.32 | 4523.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com Contri-buicao Social do FGTS exerci-cio 2007 desta Autarquia.................................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01095 | 24/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com uma coroa deflores para velorio do irmaoda Secretaria Geral desta Au-tarquia..................................................... | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 26/08/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com locacao de 03 maquinasfotocopiadoras sendo duas paraa sede (JP) e uma para Del Reg(CG), mes Agosto/11, conformeContrato 013/10............................................. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01112 | 26/08/2011 | 364.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a contratacao deservico tecnico de manutencaodo relogio de ponto destaAutarquia................................................... | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01113 | 26/08/2011 | 289.24 | 289.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a assinatura daNETTV, com vencimento 25.08.11valor R$289,24................ | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01114 | 26/08/2011 | 3650.00 | 3650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico de conserto emanutencao do elevador tipopassageiro.................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01119 | 26/08/2011 | 2428.02 | 2428.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a indenizacao deferias proporcionais e 13o proporcionais, por ter exercidocargo em comissao de chefe daProcuradoria Regional da JUCEP.............................. | 00004638669409 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01123 | 26/08/2011 | 772.97 | 772.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a contribuicao doFGTS dos servidores celetistasdesta Autarquia, mes Agosto/11 | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01124 | 26/08/2011 | 11436.46 | 11436.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao pagamento daObrigacao Patronal dos servidores desta Autarquia, mes Agos-to/2011..................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01125 | 26/08/2011 | 10222.00 | 10222.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com contribuicaoao INSS sobre os servicos prestados a esta Autarquia, mesAgosto/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01096 | 26/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, em substi-tuicao da auxiliar de servicoque se encontra de licenca me-dica, mes de Agosto/11...................................... | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01110 | 26/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico de ins-talacao eletrica no Setor Pes-soal.......................... | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01115 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a troca de molahidraulica da porta de vidrona entrada do Esc Reg destaAutarquia em Sousa/PB....................................... | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01118 | 26/08/2011 | 3888.59 | 3888.59 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de urgencia de material de higiene elimpeza....................... | 04489517000147 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01120 | 26/08/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de mate-rial de higiene, limpeza e alimenticio para a Del Reg destaautarquia em Campina Grande/PB.............................. | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 26/08/2011 | 1970.00 | 1970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com locacao de umveiculo ASTRA, marca GM, anomodelo 2010/2011 para estaAutarquia, periodo de 01.08 a31.08.11, conf Cont 007/10.... | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01097 | 26/08/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel e con-dominio das instalacoes ondefunciona o Esc. Reg. desta Au-tarquia em Catole do Rocha,mes Agosto/11............................................... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01098 | 26/08/2011 | 500.95 | 500.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia emItabaiana, Agosto (15.08 a14.09.11)................................................... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01099 | 26/08/2011 | 669.00 | 669.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia emSousa, mes Agosto/11........................................ | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01100 | 26/08/2011 | 762.00 | 762.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia emPatos, mes Agosto/11........................................ | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01101 | 26/08/2011 | 445.29 | 445.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia emGuarabira, periodo 15.08 a14.09.11.................................................... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01116 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de alar-me para moto CG 125 FAN KS,pertencente a esta Autarquia.. | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01117 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de alar-me para moto CG 125 FAN KSdesta Autarquia............... | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01122 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico de instalacao de alarme para moto CGFAN KS desta Autarquia........ | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01106 | 26/08/2011 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento acesso a internet dedicadovia radio no Esc Reg destaAutarquia em Cajazeiras, peri-odo 16.08 a 15.09.11 conformeContrato 006/09............................................. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01107 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetdedicado via radio, velocidade256 KBPS no Esc Reg desta Au-tarquia em Sousa, periodo16.08 a 15.09.11, conforme Contrato 007/09................................................ | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01108 | 26/08/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico deacesso a internet dedicado viaradio velocidade de 512 KBPSno Esc Reg desta Autarquia emCatole do Rocha, periodo de16.08 a 15.09.11, conf Contra-to 009/09................................................... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01109 | 26/08/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetdedicado via radio, com velocidade de 300 KBPS no Esc. Reg.desta Autarquia em Itabaiana,periodo 15.08 a 14.09.11.................................................................. | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01102 | 26/08/2011 | 1139.05 | 1139.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico deinformatica, acesso ao SIAFmes Agosto/11 conforme Contra-to 003/10................................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01103 | 26/08/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico deinformatica, manutencao do sistema folha, mes Agosto/11 con-forme Contrato 003/08 e termoAditivo..................................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01104 | 26/08/2011 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico deinformatica com manutencao deSistema de Informacao e Hospe-dagem - Sitio, mes Agosto/11conforme contrato 003/11.................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01128 | 30/08/2011 | 106.64 | 106.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa agua_consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Itabaiana meses: Agosto/11R$37,35, Junho/11 R$37,35 eAbril/11 R$31,94............................................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01127 | 30/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a renovacao deassinatura anual com o jornalO NORTE para a Del. Reg JUCEPem Campina Grande........................................... | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01130 | 02/09/2011 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com renova-cao de assinatura anual comrevista Coletanea Fiscal pa-ra a sede da JUCEP em Joao Pessoa/PB...................................................... | 07882675000150 | SANTONIO COMUNICACOES LTDA-REVISTA FISCO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01129 | 02/09/2011 | 203.93 | 203.93 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia do Esc. Reg. desta Autar-quia em Itabaiana, competenciaAgosto/11................................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01132 | 06/09/2011 | 1372.61 | 1372.61 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg em CGrande fatura mes de agosto/11 venci-mento 23/09/2011.............. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01134 | 06/09/2011 | 2599.70 | 2599.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de fardamento para servidoras desta autarquia referente 28 cj de blazers, 01 cj s/man-ga e 01 saia, conforme Proces-so 21205.092.2011............. | 05000819000172 | AGUIAR E CARVALHO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01135 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de fardamento masculino para os servi-dores desta Autarquia......... | 09044235001555 | CAMISARIA COLOMBO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01136 | 06/09/2011 | 2580.00 | 2580.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de cartuchos jato de tintas, 01 alica-te de cripagem, 01 testador derede, 100 conectores RJ45, 15 mouses e 01 teclado numericopara setor do CPD da JUCEP.................................. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01133 | 06/09/2011 | 25385.92 | 25385.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, vencimento 16/09/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01148 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos postaise transportes de malote destaAutarquia para Del Reg e Escritorios Regionais, fatura 3471venc 19.09.11............................................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01143 | 09/09/2011 | 2104.82 | 2104.82 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com parcelamento especial do INSS mes deAgosto/11, planilha anexa................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01146 | 09/09/2011 | 7373.20 | 7373.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa da tarifabancaria do Bco Santander dodia 08.09.11................................................ | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01147 | 09/09/2011 | 147.68 | 147.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento das tarifas bancarias sobrefolha de pagamento dos servidores desta Autarquia, ref aoperiodo de 01.06 a 30.06.11 e01.08 a 31.08.11, conforme Contrato 001/08 celebrado entreo Gov do Estado/Bco do Brasil............................... | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 09/09/2011 | 292.50 | 292.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia aoDiretor Presidente desta Autarquia por ocasiao de viagem acidade de Patos para partici-par da solenidade de comemora-cao do Centenario do nascimento de Ernany SatYro, saindo no09.09.11 e retornando 10.09.11 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 09/09/2011 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao deuma diaria e meia ao motoristadesta Autarquia por ocasiao acidade de Patos para conduzire ficar a disposicao do Dire-tor Presidente, saindo 09.09.2011 e retornando 10.09.11.................................. | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01144 | 09/09/2011 | 96.00 | 96.00 | Valor que se empemha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de vidrocom instalacao inclusa para oSetor de Protocolo de entradadesta Autarquia............................................. | 10452194000110 | INSTALART VIDROS E DECORACOES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01139 | 09/09/2011 | 4217.08 | 4217.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento das tarifas das linhas te-lefonicas desta Autarquia, doscicuitos 5041091 - R$706,11 e5041092 - R$93,41 e das linhasR$3.417,56. Competencia Agosto2011.......................... | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01140 | 09/09/2011 | 86.43 | 86.43 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifade agua consumida pelo Esc REgdesta Autarquia em Patos, fatura mes Set/11, venc. 15.09.11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01141 | 09/09/2011 | 71.19 | 71.19 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifade agua consumida pelo Esc Regdesta Autarquia em Cajazeirasfatura Set/11, venc 16.09.11.. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01142 | 09/09/2011 | 682.92 | 682.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifade agua consumida pela JUCEP,fatura mes Ago/11, venc 15.09.2011.......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01145 | 09/09/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode reparo de manutencao em instalacoes eletricas, na Del Regdesta Autarquia em CG......... | 00038123606400 | VIRGINIO JOSE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01157 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Catole, faturasAgosto/11, R$87,77 e R$106,27............................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01158 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida na sede da JUCEP,mesAgosto/11, vencimento 26.09.11 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01159 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida no Esc Reg desta Au-tarquia em Cajazeiras, mes deAgosto/11................................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01160 | 13/09/2011 | 116.36 | 116.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida no Esc Reg destaAutarquia em Sousa, mes Agosto2011........................................................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01161 | 13/09/2011 | 175.04 | 175.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifade energia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Patos,mes Agosto/11................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01162 | 13/09/2011 | 145.30 | 145.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Guarabira, mesAgosto/11................................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01164 | 13/09/2011 | 194.04 | 194.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente tarifa de energiaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Catole, mes Agos-to/2011..................................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01166 | 13/09/2011 | 4761.06 | 4761.06 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pela sede daJUCEP, mes Agosto/11.......... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01168 | 13/09/2011 | 214.89 | 214.89 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Cjazeiras, mesAgosto/11................................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01169 | 13/09/2011 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Sousa, faturaAgosto/11................................................... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01154 | 13/09/2011 | 4010.70 | 4010.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servicos pos-tais e transportes de malotesdesta Autarquia para Del Reg eEsc Regionais, fatura 3471vencimento 19.09.11......................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01149 | 13/09/2011 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao Presidente desta Autarquia por ocasiaode viagem a cidade de Brasiliapara participar de uma reuniaono Departamento Nacional de Registro Mercantil e com dirigentes_da Associacao Nacional dePresidentes das Juntas Comer- | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01150 | 13/09/2011 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao deuma diaria ao Chefe da Procuradoria desta Autarquia por oca-siao de viagem a cidade de Brasilia para participar de reu-niao no Departamento Nacional de Registro Merccantil com di-rigentes da Associacao Nacio- | 00060101318715 | JOAO RICARDO COELHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01151 | 13/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao deuma diaria a Del Reg de CG asede da JUCEP para participarde reuniao para tratar de as-suntos administrativos e financeiros, no periodo de 01.09.11a 02.09.11.................................................. | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01152 | 13/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com concessao de uma diariaao Vice Delegado da Del Reg CGpara participar de reuniao pa-ra tratar de assuntos administrativos e financeiros...................................... | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01153 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor anulado em virtude decredor incorreto............................................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01170 | 15/09/2011 | 2339.98 | 2339.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente passagem aereacom destino a Brasilia parao Presidente e o Chefe da Pro-curadoria desta Autarquia nodia 15/09/11 onde la participarao de reuniao no DNRC, deacordo com Parecer Juridico no109/2011...................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 16/09/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao deuma diaria ao Sub-Secretarioda Del Reg de CG para a sededa JUCEP p participar de reuniao para tratar de assuntosadministrativos e financeirosperiodo 01.09 a 02.09.11.................................... | 00011442409487 | CICERO DA COSTA FREIRE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01174 | 16/09/2011 | 2243.05 | 2243.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente as tarifas das linhas celulares desta Autarquiafatura mes Set/11, venc 20.09.2011.......................... | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01176 | 16/09/2011 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a troca de molahidraulica da porta de vidrona entrada do Esc Reg da JUCEPem Cajazeiras/PB............................................ | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01173 | 16/09/2011 | 5220.13 | 5220.13 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta Autarquia,mes Agosto/11............................................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01180 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxinas efetua-das no Esc Reg desta Autarquiaem Itabaiana, mes de Set/11... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01181 | 20/09/2011 | 272.45 | 272.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuanaefetuada no Esc Reg desta Au-tarquia em Catole do Rocha,mesSet/11...................................................... | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01183 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emCajazeiras, mes de Set/11..... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01185 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emGuarabira, mes de Set/11...... | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01214 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a limpeza geralno predio sede desta Autarquiames Set/11.................... | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01220 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do em limpeza geral no presdiosede desta Autarquia, mes Set/2011.......................... | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01221 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza geral desta Au-tarquia, mes Set/11........... | 00004743256445 | VALDECI CORREIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01187 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emsousa, mes de Set/11.......... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01189 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emPatos, mes de Set/11.......... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01215 | 20/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00000126117438 | MUCIO CLEMENTE DE FARIAS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01216 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00091019290463 | PECILDA COSTA ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01217 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00001365484408 | PEDRO VICTOR ROCHA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01218 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01219 | 20/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01186 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Sousa, mes de Set/11....... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01184 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Guarabira, mes de Set/11... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01182 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico pretadono Esc Reg desta Autarquia,mesde Set/11..................... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01179 | 20/09/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Itabaiana, mes de Set/11... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01188 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Patos, mes de Set/11....... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01222 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00083973818487 | VERONICA MARIA DE ALMEIDA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01223 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00005984268418 | VIVIAN DE PAULA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01190 | 20/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes de Set2011.......................... | 00006255064484 | ALINE GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01191 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes de Set2011.......................... | 00008096854429 | ANA CECILIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01192 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00049134485449 | CLAUDIANA NUNES FORTUNATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01193 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00002033542491 | CLELIO QUEIROZ BURITI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01194 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00098136780463 | CLEMILDA FRANCISCA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01195 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00055255124400 | DINALICE BEZERRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01196 | 20/09/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00003263873407 | ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01197 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00007517229443 | ERIDIANA BATISTA DE LIMA MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01198 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00008815989412 | ERIKA SANTOS FRAGOSO DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01199 | 20/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00036503223404 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01200 | 20/09/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00007707322401 | GEFFERSON DE MOURA GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01201 | 20/09/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00016020898415 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01202 | 20/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00003606072414 | GERLANE CRISPIM DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01203 | 20/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00068689390430 | GIOVANA PATRICIA CABRAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01204 | 20/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00003277864421 | GLAUCIO AZEVEDO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01205 | 20/09/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00001018642480 | GLAYDSON MEDEIROS DE ARAUJO SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01206 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01207 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01208 | 20/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00007484198455 | JESSICA DE CARVALHO MOURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01209 | 20/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00088519570453 | JOSEANE MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01210 | 20/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01211 | 20/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00069134138404 | JULIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01212 | 20/09/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01213 | 20/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Set/11.............................. | 00043658172487 | MARIA VILMA ALVES DE ARAUJO MAIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01224 | 27/09/2011 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode reparo e manutencao dos ar-condicionados no Esc Reg daJUCEP em Cajazeiras/PB........ | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01225 | 27/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com serv dereforma e troca de estofadosnas cadeiras do Esc Regionaisda JUCEP em Cajazeiras/PB..... | 12231599000153 | BARROZO ESTOFADOS IND E COM MOVEIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01231 | 27/09/2011 | 2418.57 | 2418.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de encargos do FGTS destaAutarquia, ano de 2006...................................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01235 | 27/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Set/11.................... | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01236 | 27/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Set/11.................... | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 27/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Set/11.................... | 00004355099423 | ENEIAS ANDRADE ROCHA ROQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01247 | 27/09/2011 | 257.00 | 257.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Set/11.................... | 00003899641400 | VALNISA GUIMARAES QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01248 | 27/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Set/11.................... | 00009010941450 | VINICIUS TEIXEIRA DE FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01249 | 27/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico prestado na Del Reg desta Autarquia,mes Set/11.................... | 00002595209507 | VIVIANE NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01244 | 27/09/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Set/11.................... | 00006367743413 | MARIA MARCIA DE SOUZA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01245 | 27/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se emepnha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Set/11.................... | 00004465613474 | MARIANO DE SOUZA DONATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01233 | 27/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Set/11.................... | 00001580551440 | ANDRE FEITOSA DE QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01239 | 27/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Set/11.................... | 00000801146445 | YURI RAMON DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01240 | 27/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Set/11.................... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01241 | 27/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames de Set/11................. | 00003515002430 | IVANEIDE CANDIDO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01242 | 27/09/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Set/11.................... | 00008999271498 | LARISSA CAVALCANTE PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01228 | 27/09/2011 | 160.16 | 160.16 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifabancaria sobre folha de pagamento dos servidores desta Autarquia, referente ao periodo de01.07 a 31.07.11, conforme contrato 001/08 celebrado entre oGov do Estado/Bco do Brasil.Planilha anexa................ | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01226 | 27/09/2011 | 1197.00 | 1197.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contra-tacao de servico de pedreiropara reparo no sistema de eco-acao de esgoto da JUCEP....... | 00045770417404 | JAILDO ALVES DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01234 | 27/09/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza da Del Reg destaAutarquia, mes Set/11......... | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01238 | 27/09/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxinas efetua-das na Del Reg desta Autarquiames Set/11.................... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01232 | 27/09/2011 | 272.50 | 272.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxinas efetua-das no Esc Reg desta Autarquiaem Catole do Rocha, mes Set/11 | 00004553834480 | ELISAMA BEZERRA SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01243 | 27/09/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza da Del Reg destaAutarquia, mes Set/11......... | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01246 | 27/09/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do de limpeza na Del Reg destaAutarquia, mes Set/11......... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01227 | 27/09/2011 | 326.92 | 326.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifade agua consumida no Del Regdesta Autarquia em CG, mes deSet/11........................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01229 | 27/09/2011 | 223.25 | 223.25 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa consumida peloEsc Reg desta Autarquia emItabaiana, fatura mes Set/11.. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01230 | 27/09/2011 | 4787.82 | 4787.82 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a contribuicao doFGTS desta Autarquia, ano 2006.............................. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 28/09/2011 | 42510.00 | 42510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente aos JETONS dosmembros da direcao e vogaisdesta Autarquia, mes de Set/11 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01252 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a JETONS dos mem-bros da direcao e vogais destaAutarquia, mes Set/11......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 28/09/2011 | 15658.24 | 15658.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a contribuicaopatronal sobre folha dos servidores ativos desta Autarquiames de Set/11............................................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01253 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a contribuicao patronal sobre folha dos servi-dores ativos desta Autarquia,mes Set/11.................................................. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 28/09/2011 | 9662.17 | 9662.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamentode vencimentos e vantagensdos servidores celetistas des-ta Autarquia, mes de Set/11... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 28/09/2011 | 116239.51 | 116239.51 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente aos vencimentos evantagens fixas dos servidoresdesta Autarquia, mes de Set/11 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01250 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a vencimentos evantagens dos servidores Cele-tistas desta Autarquia, mesSet/11...................................................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01251 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a vencimentos evantagens fixas dos servidoresdesta Autarquia, mes de Set/11 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01264 | 29/09/2011 | 536.06 | 536.06 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a manutencao dosoftware de tratamento de pon-to eletronico................. | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01280 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico deacesso a internet dedicada viaradio velocidade de 512KBPS noEsc Reg desta Autarquia em Ca-tole do Rocha, periodo de 16.09 a 15.10.11, conf cont 09/09.............................. | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01281 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao acesso a internet dedicado via radio, comvelocidade de 300KBPS no EscReg desta autarquia em Itabai-ana, ref ao periodo 15.09 a 1410.11 conforme contrato 008/10.............................. | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01282 | 30/09/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao acesso a internet dedicado via radio, velo-cidade 256 KBPS no Esc Reg desta Autarquia em Sousa, periodo16.09 a 15.10.11, conf 007/09............................... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01283 | 30/09/2011 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao acesso a internet dedicado via radio no Esc.Reg. desta Autarquia em Caja-zeiras, periodo de 16.09 a 15.10.11, conforme cont 006/09................................. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01275 | 30/09/2011 | 1139.05 | 1139.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico deinformatica e acesso ao SIAFmes de Set/11, conf cont 03/10 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01276 | 30/09/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico de in-formatica, manutencao do sistema folha, mes de Set/11. Con-forme contrato 003/08 e TermoAditivo..................................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01277 | 30/09/2011 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a manutencao desistema de informacao e hospe-dagem - sitio, mes Set/11. conforme contrato 003/11....................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01265 | 30/09/2011 | 772.97 | 772.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidoresceletistas desta Autarquia,mesSet/11........................ | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01284 | 30/09/2011 | 3361.51 | 3361.51 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a indenizacao de ferias proporcional e 13o pro-porcional, por ter exercido afuncao de Assessora da Presi-dencia da JUCEP, conforme documentacao anexa.............................................. | 00075202603487 | ROSINEIDE FABRICIO DE PAULA CALDAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 30/09/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de 03maquinas fotocopiadoras sendoduas para sede(JP) e uma paraDel Reg (CG), mes Set/11 con-forme contrato 013/10....................................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01269 | 30/09/2011 | 44.63 | 44.63 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com tarifa de agua consumi-da pelo Esc Reg desta Autar-quia em Itabaiana, mes Set/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01270 | 30/09/2011 | 669.00 | 669.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia, emsousa, mes de set/11........................................ | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01271 | 30/09/2011 | 762.00 | 762.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Pa-tos, mes Set/11............................................. | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01272 | 30/09/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel e con-dominio das instalacoes ondefunciona o Esc Reg desta Autarquia em Catole do Rocha, mesSet/11...................................................... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01278 | 30/09/2011 | 445.29 | 445.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Guarabira, periodo 15.09 a 14.10.2011.......................... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01279 | 30/09/2011 | 500.95 | 500.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia emItabaiana, mes Set/11....................................... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 30/09/2011 | 1970.00 | 1970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de umveiculo ASTRA, marca GM, ano/modelo 2010/2011 para esta Au-tarquia, periodo 01.09 a 30.092011. Conforme contrato 007/10.............................. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01292 | 03/10/2011 | 9804.79 | 9804.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a contribuicao aoINSS sobre os servicos presta-dos a esta Autarquia, mes Set/2011........................................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01293 | 03/10/2011 | 329.00 | 329.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a publicacao deextratos desta Autarquia dasedicoes dos dias 18.08.11 e01.09.11...................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01285 | 03/10/2011 | 1755.00 | 1755.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a concessao dequatro diarias e meia ao Presidente desta Autarquia por oca-siao de viagem a cidade de Fortaleza/CE para participar da3a REUNIAO PLENARIA-2011 daANPREJ - Associacao Nacionalde Presidentes das Juntas Co- | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01286 | 03/10/2011 | 1365.00 | 1365.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a concessao detres diarias e meia ao Chefeda Procuradoria desta Autar-quia por ocasiao de viagem acidade de Fortaleza/CE paraparticipar da 3a REUNIAO PLENARIA-2011, da ANPREJ-AssociacaoNacional de Presidentes da JUN | 00060101318715 | JOAO RICARDO COELHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01287 | 03/10/2011 | 1365.00 | 1365.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao detres diarias e meia ao Agentede Registro Mercantil destaAutarquia por ocasiao de via-gem a cidade de Fortaleza/CEpara participar da 3a REUNIAOPLENARIA-2011 da ANPREJ-Associacao Nacional de Presidente | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01288 | 03/10/2011 | 78.00 | 78.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a concessao demeia diaria ao motorista destaAutarquia, para conduzir e fi-car a disposicao do PresidenteCom destino ao Aeroporto Internacional dos Guararapes saindono dia 04.10 e retornando nomesmo dia..................... | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01289 | 03/10/2011 | 78.00 | 78.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao demeia diaria ao Motorista destaAutarquia, para conduzir e fi-car a disposicao dos funciona-rios, com destino ao AeroportoInternacional dos Guararapessaindo em 05.10 e retornandono mesmo dia.................. | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01290 | 03/10/2011 | 78.00 | 78.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com concessao demeia diaria ao Motorista destaAutarquia, com destino ao Aeroporto Internacional dos Guara-rapes para conduzir de voltado aeroporto para JP em 08.10.2011.......................... | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01291 | 03/10/2011 | 11590.46 | 11590.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao Patronal dosServidores desta Autarquia,mesSet/11........................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01294 | 04/10/2011 | 93.41 | 93.41 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa do cir-cuito 504109201 desta Autar-quia, vencimento 11.05.11..... | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01298 | 05/10/2011 | 1830.00 | 1830.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a aquisicao de600 garrafoes de agua mineralsendo 100 p Del Reg da JUCEPem CG e 500 garrafoes p a sededa JUCEP...................... | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01299 | 05/10/2011 | 267.30 | 267.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode instalacao de persianas pa-ra sala do Depto Pessoal e Sa-la de Assessoria Tecnica...... | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01300 | 05/10/2011 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico de ins-talacao de tomadas tripolar epontos de rede, com objetivode viabilizar a instalacao denovas impressoras nos diversossetores da sede da JUCEP emJoao Pessoa................................................. | 13762345000124 | JUAREZ DA COSTA MUNIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01301 | 05/10/2011 | 3415.77 | 3415.77 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a passagem aereaem nome do Presidente destaAutarquia, com desino a RecifeFortaleza, saindo em 04.10 eretornando em 08.10.11 e parao Chefe da Procuradoria e oAgente de Registro Mercantilsaindo em 05.10 e retornando | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01297 | 05/10/2011 | 24855.50 | 24855.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a UNIMED-PLANOEMPRESA, fatura mes Outubro/11vencimento 16.10.11. Numero dafatura 42-004195/11........... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01303 | 07/10/2011 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao Diretor do Nucleo de Servicos Gerais desta autarquia por ocasiao deviagem Recife com a finalidadede conduzir o Chefe da Procuradoria do aeroporto naquela ci-dade ate Joao Pessoa no dia 0810/2011....................... | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01309 | 11/10/2011 | 400.39 | 400.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a assinatura daNET TV, com venc. 25.09.11 va-lor R$400,39.................. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01310 | 11/10/2011 | 3539.94 | 3539.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico postaise transportes de malotes destaAutarquia, para Del Reg e EscReg, fatura 3848, venc 13.10.2011.......................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01304 | 11/10/2011 | 86.51 | 86.51 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com tarifa de agua consumi-da pelo Esc Reg desta Autar-quia em Patos, mes Out/11, vencimento 15.10.11............................................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01305 | 11/10/2011 | 72.13 | 72.13 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com tarifa de agua consumi-da pelo Esc Reg desta Autar-quia em Cajazeiras, mes Out/11vencimento 16.10.11......................................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01306 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com tarifa de agua consumi-da por esta Autarquia, mes Out2011, vencimento 17.10.11................................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01307 | 11/10/2011 | 81.85 | 81.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa telefonica desta Autarquia, fatura mesde Set/11, venc 24.09.11...... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01308 | 11/10/2011 | 66.52 | 66.52 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa da linhatelefonica 3241-8157 destaAutarquia, mes Set/11, venc12.10.11.................................................... | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01320 | 13/10/2011 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Sousa, fatura mesSet/11...................................................... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01311 | 13/10/2011 | 4066.99 | 4066.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao pagamento dastarifas das linhas telefonicasdesta Autarquia, do circuito5041091 - R$706,11 e da linha8300334 - R$3.267,47........................................ | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01312 | 13/10/2011 | 6067.18 | 6067.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida por esta Autar-quia, fatura mes Set/11....... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01313 | 13/10/2011 | 173.29 | 173.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Guarabira, fa-tura mes de Set/11.......................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01314 | 13/10/2011 | 243.96 | 243.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Patos, faturames Set/11.................................................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01315 | 13/10/2011 | 133.93 | 133.93 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Sousa, faturames Set/11.................................................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01316 | 13/10/2011 | 200.34 | 200.34 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Cajazeiras,fatura mes Set/11........................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01317 | 13/10/2011 | 189.00 | 189.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Catole do Ro-cha, fatura mes Set/11...................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01318 | 13/10/2011 | 6476.00 | 6476.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa bancariado Banco Santander do dia 07.10.11......................... | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 17/10/2011 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a DelegadaRegional da JUCEP em CampinaGrande por ocasiao de viagema cidade de Joao Pessoa, paraparticipar de reunioes de tra-balho com a Diretoria da JUCEPsaindo no dia 17 e retornandono dia 19/10/2011............. | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01330 | 18/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Guarabira, mes Out/11...... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01328 | 18/10/2011 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Itabaiana, mes Out/11...... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01326 | 18/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00001580551440 | ANDRE FEITOSA DE QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01338 | 18/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Out/11.................... | 00000801146445 | YURI RAMON DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01339 | 18/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00002595209507 | VIVIANE NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01335 | 18/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Cajazeiras, mes Out/11..... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01336 | 18/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Patos, mes Out/11.......... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01333 | 18/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Sousa, mes Out/11.......... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01325 | 18/10/2011 | 2795.04 | 2795.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia competencia mes Set/11R$1.369,97 e Out/11 R$1.425,07 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01327 | 18/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emItabaiana, mes Out/11......... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01329 | 18/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emGuarabira, mes Out/11......... | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01331 | 18/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emCatole do Rocha, mes Out/11... | 00004553834480 | ELISAMA BEZERRA SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01332 | 18/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emSousa, mes Out/11............. | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01334 | 18/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emCajazeiras, mes Out/11........ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01337 | 18/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emPatos, mes Out/11............. | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 18/10/2011 | 2998.00 | 2998.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de umveiculo VOYAGE E um FOX paraesta Autarquia, periodo 18/07a 17/08/11 e 28/07 a 27/08/11respectivamente, fatura CRMTZ-17180....................................................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01323 | 18/10/2011 | 4588.06 | 4588.06 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta Autarquia,mes de Set/11............................................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01344 | 19/10/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01348 | 19/10/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadana Del Reg desta Autarquia,mesOut/11........................ | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01352 | 19/10/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico de lim-peza da Del Reg desta Autar-quia, mes Out/11.............. | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01376 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Limpeza Geral destaAutarquia. mes Out/11......... | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01341 | 19/10/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01381 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do em Limpeza Geral no prediosede desta Autarquia, mes Out/2011........................................................ | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01384 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Limpeza Geral destaAutarquia, mes Out/11......... | 00004743256445 | VALDECI CORREIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01340 | 19/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00009010941450 | VINICIUS TEIXEIRA DE FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01349 | 19/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00004355099423 | ENEIAS ANDRADE ROCHA ROQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01350 | 19/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01351 | 19/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Out/11.................... | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01345 | 19/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00008999271498 | LARISSA CAVALCANTE PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01346 | 19/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01347 | 19/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00003515002430 | IVANEIDE CANDIDO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01385 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Central Telefonica destaAutarquia, mes Out/11......... | 00083973818487 | VERONICA MARIA DE ALMEIDA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01382 | 19/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaonesta Autarquia, mes Out/11... | 00001365484408 | PEDRO VICTOR ROCHA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01383 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Out/11.............................. | 00091019290463 | PECILDA COSTA ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01342 | 19/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00004465613474 | MARIANO DE SOUZA DONATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01343 | 19/10/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Out/11.................... | 00006367743413 | MARIA MARCIA DE SOUZA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01377 | 19/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do com Motorista da SecretariaGeral desta Autarquia, mes Out2011........................................................ | 00000126117438 | MUCIO CLEMENTE DE FARIAS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01378 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor do NOI desta Autarquia, mes Out/11.............. | 00001043521402 | PATRICIA HERICKA CASTRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01379 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no NOI desta Autarquia, mesOut/11........................ | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01380 | 19/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Divisao de Contabilidadedesta Autarquia, mes Out/11... | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01353 | 19/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no setor de Arquivo destaAutarquia, mes Out/11......... | 00008096854429 | ANA CECILIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01354 | 19/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Out/11... | 00006255064484 | ALINE GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01355 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Out/11.............................. | 00002033542491 | CLELIO QUEIROZ BURITI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01356 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Out/11.............................. | 00049134485449 | CLAUDIANA NUNES FORTUNATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01357 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valo que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Out/11.............................. | 00098136780463 | CLEMILDA FRANCISCA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01358 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Out/11.............................. | 00055255124400 | DINALICE BEZERRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01359 | 19/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Divisao de Apoio Administrativo desta Autarquia, mesOut/11...................................................... | 00003263873407 | ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01360 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Protocolo de Entrada desta Autarquia, mes Out/11...... | 00007517229443 | ERIDIANA BATISTA DE LIMA MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01361 | 19/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no CPD desta Autarquia, mesOut/11........................ | 00036503223404 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01362 | 19/10/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Out/11... | 00007707322401 | GEFFERSON DE MOURA GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01363 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor do NOI desta Autarquia, mes Out/11.............. | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01364 | 19/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Out/11... | 00007484198455 | JESSICA DE CARVALHO MOURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01365 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Out/11... | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01366 | 19/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Procuradoria desta Autarquia, mes Out/11.............. | 00001018642480 | GLAYDSON MEDEIROS DE ARAUJO SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01367 | 19/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Compras destaAutarquia, mes Out/11......... | 00003277864421 | GLAUCIO AZEVEDO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01368 | 19/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Arquivo destaAutarquia, mes Out/11......... | 00068689390430 | GIOVANA PATRICIA CABRAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01369 | 19/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Divisao de Contabilidadedesta Autarquia, mes Out/11... | 00003606072414 | GERLANE CRISPIM DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01370 | 19/10/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Guarita desta Autarquiames Out/11.................... | 00016020898415 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01371 | 19/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Out/11... | 00088519570453 | JOSEANE MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01372 | 19/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Out/11.............................. | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01373 | 19/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do como Motorista do Vice Pre-sidente desta Autarquia, mesOut/11...................................................... | 00069134138404 | JULIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01374 | 19/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Protocolo deSaida desta Autarquia, mes Out2011........................................................ | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01375 | 19/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaomes Out/11.................... | 00043658172487 | MARIA VILMA ALVES DE ARAUJO MAIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01386 | 20/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Protocolo de Saida destaAutarquia, mes Out/11......... | 00005984268418 | VIVIAN DE PAULA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01391 | 20/10/2011 | 842.04 | 842.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de encargos do FGTS destaAutarquia, meses Set/Out/Nov eDez-2005...................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01392 | 20/10/2011 | 610.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a nota publicadapela JUCEP.................................................. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01393 | 20/10/2011 | 412.36 | 412.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pela Del Reg destaAutarquia, competencia Out/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01387 | 20/10/2011 | 2430.42 | 2430.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da tarifa da linha celulardesta Autarquia, fatura mes deOut/11, venc 24.10.11......... | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01388 | 20/10/2011 | 133.10 | 133.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa telefo-nica desta Autarquia, faturaOut/11, venc 24.10.11......... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de 02veiculos VOYAGE para estaAutarquia, periodo 17.08 a 16.09.11 e 27.08 a 26.09.11, fatura CRMTZ-17366.............................................. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01390 | 20/10/2011 | 1461.85 | 1461.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da despesa com contribuicaodo FGTS desta Autarquia, mesesSet/Out/Nov e Dez-2005........ | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01401 | 21/10/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico de acesso a internet dedicado via ra-dio velocidade de 512 KBPS noEsc Reg desta Autarquia em Ca-tole do Rocha, periodo 06.10 a15.11.11, conforme Contrato009/09...................................................... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01402 | 21/10/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a acesso a inter-net dedicado via radio, comvelocidade de 300 KBPS no Esc.Reg desta Autarquia em Itabai-ana, no periodo de 15.10 a 14.11.11 conforme Contrato 008/10.............................. | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01403 | 21/10/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a acesso a inter-net dedicado via radio, velocidade 256KBPS no Esc Reg destaAutarquia em Sousa, periodo16.10 a 15.11.11 conforme Con-trato 007/09................................................ | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01404 | 21/10/2011 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a acesso a inter-net dedicado via radio no Esc.Reg desta Autarquia em Cajazeiras, periodo 16.10 a 15.11.11,conforme Contrato 006/09.................................... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01397 | 21/10/2011 | 1139.05 | 1139.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do servico de informatica,acesso ao SIAF mes Out/11 con-forme Contrato 003/10......... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01398 | 21/10/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico deinformatica, manutencao do sistema folha mes Out/11 conformeContrato 003/08 e Termo Aditi-vo............................ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01399 | 21/10/2011 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a manutencao dosistema de informacao e hospe-dagem -Sitio, mes Out/11 con-forme Contrato 003/11....................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 21/10/2011 | 1970.00 | 1970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com locacao de umveiculo ASTRA, marca GM, ano/modelo 2010/2011 para esta Au-tarquia, periodo de 01.10 a 3110.11, conforme Cont 007/10................................. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01405 | 21/10/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel e con-dominio das instalacoes ondefunciona o Esc Reg desta Autarquia em Catole do Rocha, mesOut/11...................................................... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01406 | 21/10/2011 | 762.00 | 762.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Pa-tos, mes Out/11............................................. | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01407 | 21/10/2011 | 669.00 | 669.00 | valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Sousa, mes Out/11.............................................. | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01408 | 21/10/2011 | 500.95 | 500.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Itabaiana, mes Out/11.......................................... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01409 | 21/10/2011 | 445.29 | 445.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Guarabira, mes Out/11.......................................... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01396 | 21/10/2011 | 393.65 | 393.65 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a assinatura daNET TV, com venc em 25.10.11.............................. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 21/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de 03maquinas fotocopiadoras sendoduas para sede e uma para Del.Reg, mes Out/11 conforme Con-trato 013/10................................................ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01413 | 25/10/2011 | 42510.00 | 42510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de JETONS aos membros da Direcao e Vogais desta Autarquiames Out/11.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01411 | 25/10/2011 | 10962.23 | 10962.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagensdos servidores Celetistas des-ta Autarquia, mes Out/11...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01412 | 25/10/2011 | 116600.03 | 116600.03 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagensfixas dos servidores desta Au-tarquia, mes Out/11........... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01414 | 25/10/2011 | 16715.21 | 16715.21 | valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com contribuicao patronalsobre folha dos servidores ativos desta Autarquia, mes Out/2011.......................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01415 | 26/10/2011 | 178.00 | 178.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico de re-paro e manutencao nas maquinasde calcular para Setor de Con-tabilidade da sede JUCEP.................................... | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01418 | 31/10/2011 | 876.97 | 876.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com contribuicaodo FGTS dos servidores Celetistas desta Autarquia, mes Outu-bro/2011.................................................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01419 | 31/10/2011 | 11348.48 | 11348.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da Obrigacao Patronal dosservidores desta Autarquia,mesOut/2011...................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01420 | 31/10/2011 | 9768.00 | 9768.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com contribuicaoao INSS sobre os servicos prestados a esta Autarquia, mesOut/2011.................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01422 | 31/10/2011 | 220.83 | 220.83 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa consumida peloEsc Reg desta Autarquia emItabaiana, fatura mes Out/11.. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01423 | 31/10/2011 | 37.35 | 37.35 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente tarifa de aguaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Itabaiana, faturames Out/11.................................................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01421 | 31/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuaise administrativas desta Autar-quia durante o periodo de 31.10 a 30.11.11............................................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01425 | 01/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para con-cessao de suprimento de fundospara tender despesas eventuaise administrativas no periodo de 31/10 a 30/11/11 | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01426 | 01/11/2011 | 24855.50 | 24855.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao PLANO EMPRESA,fatura mes Out/11, venc 16.11.2011.......................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01427 | 04/11/2011 | 445.00 | 445.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico de dedetizacao em toda sede JUCEP emJoao Pessoa/PB................ | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01428 | 08/11/2011 | 72.83 | 72.83 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Cajazeiras, mesNov/11...................................................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01429 | 08/11/2011 | 85.67 | 85.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Patos, mes Nov/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01430 | 08/11/2011 | 4055.73 | 4055.73 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente as linhas telefo-nicas desta Autarquia e doscircuitos 5041091 e 5041092... | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01431 | 11/11/2011 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a contratacao demao de obra de eletricista pa-ra servico de instalacao detomadas tripolar e pontos derede para o setor da Assesso-ria Tecnica e para reparo emanutencao do portao eletroni-co............................ | 13762345000124 | JUAREZ DA COSTA MUNIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 16/11/2011 | 2998.00 | 2998.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de 02VOYAGE para esta Autarquia,periodo 16.09 a 16.10.11 e 26.09 a 26.10.2011 respectivamen-te, fatura CRMTZ-17517...................................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01436 | 16/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento com auxilio funeral da ex-servidora desta Autarquia................................... | 00082684227420 | NAIR DELGADO GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01435 | 16/11/2011 | 3919.46 | 3919.46 | Valor que se empenha para pa-gamento do PASEP desta Autar-quia mes de Out/2011........................................ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 01432 | 16/11/2011 | 3500.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a compra de Sis-tema de Anti-virus para prote-cao do servidor e demais computadores da JUCEP............................................ | 07186582000191 | VC2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01437 | 17/11/2011 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifade agua consumida pelo Escritorio desta Autarquia em Sousa,competencia Out/2011.......... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01439 | 17/11/2011 | 2762.86 | 2762.86 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa da linhacelular desta Autarquia, fatu-ra mes Nov/11, venc 20/11/11.. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01438 | 17/11/2011 | 3917.62 | 3917.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico postais etransportes de malotes destaAutarquia, para Del Reg e Esc.Regionais, fatura venc. 24/11/2011........................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01440 | 17/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de 10maquinas fotocopiadoras da marca RICOH, modelo AFICIO MP 161L, Multifuncional Monocromati-ca ref ao mes Out/11, conformeContrato 004/11............................................. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01441 | 17/11/2011 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao Presidente desta Autarquia por ocasiaode viagem a cidade do Recifeonde acompanhara o Diretor doDepartamento Nacional de Registro do Comercio e o Secretariode Comercio e Servico, vindoda JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01442 | 17/11/2011 | 62.40 | 62.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao motoris-ta desta Autarquia por ocasiaode viagem a Recife, onde condura da JUNTA COMERCIAL DO ESTA-DO DE PE para a JUNTA COMERCI-AL DA PARAIBA O Diretor do De-partamento Nacional de Regis-tro do comercio e o Secretario | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 17/11/2011 | 37.50 | 37.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao Agentede Registro Mercantil destaAutarquia por ocasiao de via-gem a cidade de Campina Grandecom o objetivo de fazer manu-tencao nos computadores da DelReg desta Autarquia........... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 17/11/2011 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao Motoris-ta desta Autarquia por ocasiaode viagem a cidade de CampinaGrande para conduzir o carroVOYAGE placa HMZ-2925 e ficara disposicao do Agente de Re-gistro Mercantil.............. | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01445 | 18/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico de reparo e manutencao em 35 condicionadoresde ar nos diversos setores daJUCEP em Joao Pessoa........................................ | 13890677000194 | MARNO ROGERIO GAMA AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01471 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza Geral desta Au-tarquia, mes Nov/11........... | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01478 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do em limpeza geral do prediosede desta Autarquia, mes Nov/2011.......................... | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01479 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza geral desta Au-tarquia, mes Nov/11........... | 00004743256445 | VALDECI CORREIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01472 | 22/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do como Motorista da secreta-ria Geral desta Autarquia, mesNov/11...................................................... | 00000126117438 | MUCIO CLEMENTE DE FARIAS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01473 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no NOI desta Autarquia, mesNov/11........................ | 00001043521402 | PATRICIA HERICKA CASTRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01474 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Nov/11.............................. | 00091019290463 | PECILDA COSTA ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01475 | 22/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaonesta Autarquia, mes Nov/11... | 00001365484408 | PEDRO VICTOR ROCHA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01476 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no setor do NOI desta Autarquia, mes Nov/11.............. | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01477 | 22/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Divisao de Contabilidadedesta Autarquia, mes Nov/11... | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01447 | 22/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Novembro/2011........................................................ | 00006255064484 | ALINE GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01448 | 22/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no setor de Arquivo destaAutarquia, mes Novembro/11.... | 00008096854429 | ANA CECILIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01449 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Nov/11.............................. | 00049134485449 | CLAUDIANA NUNES FORTUNATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01450 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Nov/11.............................. | 00098136780463 | CLEMILDA FRANCISCA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01451 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Nov/11.............................. | 00002033542491 | CLELIO QUEIROZ BURITI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01452 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Nov/11.............................. | 00055255124400 | DINALICE BEZERRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01453 | 22/11/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Divisao de Apoio Administrativo desta Autarquia, mesNov/11...................................................... | 00003263873407 | ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01454 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Protocolo de Entrada desta Autarquia, mes Nov/11...... | 00007517229443 | ERIDIANA BATISTA DE LIMA MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01455 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com pagamento referente a servico presta-do na Central Telefonica destaAutarquia, mes Nov/11......... | 00008815989412 | ERIKA SANTOS FRAGOSO DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01456 | 22/11/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no CPD desta Autarquia, mesNov/11........................ | 00036503223404 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01457 | 22/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Nov/11... | 00007707322401 | GEFFERSON DE MOURA GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01458 | 22/11/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Guarita desta Autarquiames Nov/11.................... | 00016020898415 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01459 | 22/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Divisao de contabilidadedesta Autarquia, mes Nov/11... | 00003606072414 | GERLANE CRISPIM DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01460 | 22/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no setor de Arquivo destaAutarquia, mes Nov/11......... | 00068689390430 | GIOVANA PATRICIA CABRAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01461 | 22/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Compras destaAutarquia, mes Nov/11......... | 00003277864421 | GLAUCIO AZEVEDO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01462 | 22/11/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Procuradoria desta Autarquia, mes Nov/11.............. | 00001018642480 | GLAYDSON MEDEIROS DE ARAUJO SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01463 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no NOI desta Autarquia, mesNov/11........................ | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01464 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Nov/11... | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01465 | 22/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Nov/11... | 00007484198455 | JESSICA DE CARVALHO MOURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01466 | 22/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Setor de Digitalizacaodesta Autarquia, mes Nov/11... | 00088519570453 | JOSEANE MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01467 | 22/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do nesta Autarquia, mes Nov/11.............................. | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01468 | 22/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do como Motorista do Vice-Pre-sidente desta Autarquia, mesNov/11...................................................... | 00069134138404 | JULIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01469 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-tado no setor Protocolo de Sa-ida desta Autarquia,mes/Nov/11 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01470 | 22/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no setor de digitalizacaodesta Autarquia, mes Nov/11... | 00043658172487 | MARIA VILMA ALVES DE ARAUJO MAIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01480 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na central Telefonica destaAutarquia, mes Nov/11......... | 00083973818487 | VERONICA MARIA DE ALMEIDA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01481 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Protocolo de Saida destaAutarquia, mes Nov/11......... | 00005984268418 | VIVIAN DE PAULA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01482 | 23/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Cajazeiras, mes Nov/11..... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01484 | 23/11/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Itabaiana, mes Nov/11...... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01508 | 23/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Patos, mes Nov/11.......... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01501 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 00004465613474 | MARIANO DE SOUZA DONATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01502 | 23/11/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 00006367743413 | MARIA MARCIA DE SOUZA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01504 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 00002595209507 | VIVIANE NUNES FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01505 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 00009010941450 | VINICIUS TEIXEIRA DE FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01506 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 00000801146445 | YURI RAMON DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01496 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 00004355099423 | ENEIAS ANDRADE ROCHA ROQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01497 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na del Reg desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 00003515002430 | IVANEIDE CANDIDO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01498 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01499 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 00008999271498 | LARISSA CAVALCANTE PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01493 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01494 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Nov/11.................... | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01491 | 23/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na Del Reg desta Autarquiames Nov/11.................... | 00001580551440 | ANDRE FEITOSA DE QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01489 | 23/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Guarabira, mes Nov/11...... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01486 | 23/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do no Esc Reg desta Autarquiaem Sousa, mes Nov/11.......... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01483 | 23/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emCajazeiras, mes Nov/11........ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01500 | 23/11/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do na limpeza da del Reg destaAutarquia, mes Nov/11......... | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01507 | 23/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emPatos, mes Nov/11............. | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01485 | 23/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emItabaiana, mes Nov/11......... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01487 | 23/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emCatole do Rocha, mes Nov/11... | 00004553834480 | ELISAMA BEZERRA SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01488 | 23/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emSousa, mes Nov/11............. | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01490 | 23/11/2011 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadano Esc Reg desta Autarquia emGuarabira, mes Nov/11......... | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01492 | 23/11/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico prestado na limpeza da Del Reg destaAutarquia, mes Nov/11......... | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01495 | 23/11/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a faxina efetuadana Del Reg desta Autarquia,mesNov/11........................ | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01503 | 23/11/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico presta-do de limpeza na Del Reg destaAutarquia, mes Nov/11......... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01510 | 23/11/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a realizacao decoffee breake em homenagem aosVogais........................ | 00091711088404 | EDINALVA ARAGAO COSTA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01509 | 23/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico de re-vestimento fume nos carros aservico da Presidencia, vice-Presidencia e Secretaria Geralda JUCEP.................................................... | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01525 | 24/11/2011 | 669.00 | 669.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoesonde funciona o Esc Reg destaAutarquia em Sousa, referentemes Nov/2011................................................ | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01526 | 24/11/2011 | 445.29 | 445.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com alugueldas instalacoes onde funcionao Esc Reg desta Autarquia emGuarabira, mes Nov/11......... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01513 | 24/11/2011 | 5864.94 | 5864.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pela Autarquiaref mes Out/11................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01514 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pela Del Reg desta Autarquia, ref mes Nov/11.. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01515 | 24/11/2011 | 268.01 | 268.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Patos, mes Nov2011........................................................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01516 | 24/11/2011 | 206.63 | 206.63 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Catole do Ro-cha, ref mes Out/11......................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01517 | 24/11/2011 | 229.40 | 229.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa consumi-da pelo Esc Reg desta Autar-quia em Guarabira, ref mes Nov2011........................................................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01518 | 24/11/2011 | 132.80 | 132.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Sousa, ref mesOut/2011.................................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01519 | 24/11/2011 | 220.08 | 220.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Cajazeiras,ref mes Out/11.............................................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01520 | 24/11/2011 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Sousa, mes Out/11............................................................ | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01522 | 24/11/2011 | 50.99 | 50.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa telefo-nica, mes Nov/11............................................ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01521 | 24/11/2011 | 404.64 | 404.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente NET TV E NET VIR-TUAL, referente Nov/11...................................... | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01511 | 24/11/2011 | 3426.00 | 3426.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a aquisicao de02 condicionadores de ar tipo split, 24.000 btus........... | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01512 | 24/11/2011 | 1670.00 | 1670.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a aquisicao de02 condicionadores de ar tiposplit capacidade 12.000 btus.. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 24/11/2011 | 97.50 | 97.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao Presidente desta Autarquia por ocasiaode viagem a cidade de C Grandecom objetivo de participar dereunioes com servidor da Del.Reg de C. Grande, saindo 25.11as 7:00 e retornando as 18:00h.............................. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 24/11/2011 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao Motoris-ta para conduzir e ficar a disposicao do Presidente destaAutarquia, por ocasiao de via-gem a Campina Grande........................................ | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01527 | 24/11/2011 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetdedicado via radio no Esc Reg.desta Autarquia em Cajazeiras,periodo 16.11 a 15.12.11 conf.Contrato 006/09............................................. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01528 | 24/11/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao servico deacesso a internet dedicado viaradiovelocidade de 512KBPS noEsc Reg desta Autarquia em Ca-tole do Rocha, periodo de 16.11 a 15.12.11 conforme Contra-to 009/09................................................... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01529 | 24/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a acesso a inter-net dedicado via radio veloci-dade 256KBPS no Esc Reg destaAutarquia em Sousa, periodo de16.11 a 15.12.11 conforme Con-trato 007/09................................................ | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01530 | 24/11/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetdedicado via radio com veloci-dade de 300KBPS no Esc Reg desta Autarquia em Itabaiana, re-ferente ao periodo 15.11 a 14.12.11 conforme contrato 008/10............................................................ | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01531 | 24/11/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico deinformatica, manutencao do sistema folha mes Nov/11 conformeContrato 003/08 e Termo Aditi-vo.......................................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01532 | 24/11/2011 | 1139.05 | 1139.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servcico de in-formatica, acesso ao SIAF mesNov/11 conforme Contrao 003/10............................................................ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01533 | 24/11/2011 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao de sistema de informqacao e hospeda-gem-Sitio, mes Nov/11 confor-me Contrato 003/11.......................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 25/11/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com locacao de 03maquinas fotocopiadoras sendoduas para sede (JP) e uma paraDel Reg (CG), mes Nov/11 conf.Contrato 013/10............................................. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01542 | 25/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de dezmaquinas fotocopiadoras da marca RICOH, modelo AFICIO MP 161L Multifuncional Monocromaticaref ao mes Nov/11, conformeContrato 004/11............................................. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01535 | 25/11/2011 | 1427.72 | 1427.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg em CGrande fatura mes de novembro/11 ven-cimento 23/12/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01539 | 25/11/2011 | 500.95 | 500.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a aluguel das instalacoes onde funciona o Esc.Reg. desta Autarquia em Itaba-iana, mes Nov/11............................................ | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 25/11/2011 | 1970.00 | 1970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com locacao de umveiculo ASTRA, marca GM, ano/modelo 2010/2011 p esta Autar-quia, periodo de 01.11 a 30.112011 conforme Contrato 007/10............................................................. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01538 | 25/11/2011 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 02 adesivos de porta p/o veiculo a servico da presi-dencia da JUCEP............... | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01545 | 28/11/2011 | 24852.00 | 24852.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de JETON aos membros da Di-recao e Vogais desta Autarquiames Nov/11.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01543 | 28/11/2011 | 9662.17 | 9662.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagensdos Servidores Celetistas des-ta Autarquia, mes Nov/11...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01544 | 28/11/2011 | 116836.40 | 116836.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagensfixas dos Servidores Estatuta-rio desta Autarquia,mes Nov/11 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01553 | 29/11/2011 | 9598.00 | 9598.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta Autarquiames Nov/2011.................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01547 | 29/11/2011 | 5246.00 | 5246.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa bancariado Banco Santander do dia 08/11/11......................... | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01551 | 29/11/2011 | 772.97 | 772.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidoresCeletistas desta Autarquia,mesNov/2011...................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01552 | 29/11/2011 | 11252.39 | 11252.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da Obrigacao Patronal dosservidores desta Autarquia,mes Nov/11.................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01546 | 29/11/2011 | 16577.28 | 16577.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao patronal sobre folha dos servidores ativos desta Au-tarquia, mes Nov/11........... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01548 | 29/11/2011 | 815.00 | 815.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Pa-tos, mes Nov/11............................................. | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01549 | 29/11/2011 | 228.35 | 228.35 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Itabaiana, mesNov/11...................................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01550 | 29/11/2011 | 176.00 | 176.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servido de ins-talacao de divisoria para o refeitorio, com o objetivo desubstituir a de vidro que seencontra quebrada........................................... | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01558 | 30/11/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a aluguel e condominio das instalacoes onde funciona o Esc Reg desta Autarquia em Catole do Rocha, mes Nov/2011........................................................ | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01559 | 30/11/2011 | 412.36 | 412.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pela Del Reg destaAutarquia, mes Nov/11......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01564 | 01/12/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel e con-dominio das instalacoes ondefunciona o Esc Reg desta Autarquia em Catole do Rocha , mesDez/2011.................................................... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01565 | 01/12/2011 | 669.00 | 669.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoesonde funciona o Esc Reg destaAutarquia em Sousa, mes Dez/11 | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01566 | 01/12/2011 | 500.95 | 500.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Itabaiana, mes Dez/2011........................................ | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01567 | 01/12/2011 | 445.29 | 445.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Guarabira, mes Dez/2011.......... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 01/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de umveiculo ASTRA, marca GM, anomodelo 2010/2011 p esta Autar-quia, periodo de 01.12.11 a 3112.2012, conforme Contrato 0072010........................................................ | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 01/12/2011 | 1970.00 | 1970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com locacao de umveiculo ASTRA, marca GM, ano/modelo 2010/2011 p esta Autar-quia, periodo de 01.12 a 31.122011 conforme Contrato 007/10............................... | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01560 | 01/12/2011 | 1365.00 | 1365.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aoDiretor Presidente desta Autarquia por ocasiao de viagem acidade de Brasilia para parti-cipar do Encontro Nacional doRegistro Mercantil que se rea-lizara no periodo de 06 a 09de dezembro/2011.............. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01561 | 01/12/2011 | 1365.00 | 1365.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aSecretaria Geral desta Autar-quia por ocasiao de viagem acidade de Brasilia para parti-cipar do Encontro Nacional doRegistro Mercartil, que se re-alizara no periodo de 06 a 09de dezembro/2011.............. | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01562 | 01/12/2011 | 1365.00 | 1365.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aoChefe da Procuradoria destaAutarquia, por ocasiao de via-gem a cidade de Brasilia paraparticipar do Encontro Nacio-nal do Registro Mercantil, noperiodo de 06 a 09 de dezembrode 2011....................... | 00060101318715 | JOAO RICARDO COELHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01563 | 01/12/2011 | 1365.00 | 1365.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aoAgente de Registro Mercantildesta Autarquia, por ocasiaode viagem a cidade de Brasiliapara participar do Encontro Nacional do Registro Mercantilque se realizara no periodo de06 a 09 de dezembro/2011...... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01568 | 01/12/2011 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com acesso a internet dedicado via radio no Esc Reg desta Autarquia em Cajazeiras, periodo de 16.12. 2011 a 15.01.2012............. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01569 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com servico deacesso a internet dedicada viaradio velocidade de 512 KBPSno Esc Reg desta Autarquia emCatole do Rocha, periodo 16.122011 a 15.01.2012 conforme Contrato 009/09................................................ | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01570 | 01/12/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com acesso a in-ternet dedicado via radio velocidade 256 KBPS no Esc Reg desta Autarquia em Sousa, periodo16.12.11 a 15.01.2012 conformeContrato 007/09............................................. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01571 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetdedicado via radio com veloci-dade de 300 KBPS no Esc Regdesta Autarquia em Itabaianaperiodo de 15.12.11 a 14.01.12conforme Contrato 008/10.................................... | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01572 | 01/12/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a servico de in-formatica manutencao do siste-ma folha mes Dez/11 conformeContrato 003/08 e Termo Aditi-vo.......................................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01573 | 01/12/2011 | 1139.05 | 1139.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com servico de informatica, acesso ao SIAF mesDez/11 conforme Contrato 03/10 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01574 | 01/12/2011 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com manutencao deSistema de informacao e hospe-dagem -Sitio, mes Dez/11, con-forme Contrato 003/11....................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01582 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a UNIMED PLANOEMPRESA, fatura mes Dez/11 vencimento 16.12.11.............. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 02/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com locacao de 03maquinas fotocopiadoras sendoduas para sede (JP) e um paraDel Reg desta (CG), mes Dez/11conforme Contrato 013/10.................................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01580 | 02/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a locacao de 10maquinas fotocopiadoras da marca RICOH, modelo AFICIO MP 161L, Multificional Monocromaticaref ao mes de Dez/11 conformeContrato 004/11............................................. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 02/12/2011 | 2998.00 | 2998.00 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com locacaode dois veiculos Voyage sendo um para a secretaria geral re-ferente ao periodo de 17/08 a16/09/2011 e outro para a vicepresidencia periodo de 27/08 a26/09/2011, fatura CRMTZ 17366conforme Contrato 014/2010.... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01581 | 02/12/2011 | 815.00 | 815.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente ao aluguel dasinstalacoes onde funciona oEsc Reg desta Autarquia em Pa-tos, mes Dez/11............................................. | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01583 | 02/12/2011 | 3987.06 | 3987.06 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa da linhatelefoni desta Autarquia.................................... | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01584 | 02/12/2011 | 37.96 | 37.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Itabaiana, faturames Nov/11, venc 30.11.11................................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01585 | 02/12/2011 | 6671.67 | 6671.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pela Autarquia,mes Nov/11.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01586 | 02/12/2011 | 177.14 | 177.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Catole do Ro-cha, fatura mes Nov/11...................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01587 | 02/12/2011 | 207.14 | 207.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Cajazeirasfatura mes Nov/11........................................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01588 | 02/12/2011 | 110.32 | 110.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Sousa, faturames Nov/11.................................................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01589 | 02/12/2011 | 271.28 | 271.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em patos, faturames Nov/11.................................................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01590 | 02/12/2011 | 159.41 | 159.41 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia em Guarabira, fa-tura mes Nov/11............................................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01591 | 02/12/2011 | 3616.36 | 3616.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida por esta Autarquia,fatura mes Out/11............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01592 | 02/12/2011 | 84.84 | 84.84 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida por esta Autarquia,fatura mes Nov/11............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01593 | 02/12/2011 | 70.96 | 70.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Cajazeiras, fatu-ra mes Dez/11............................................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01600 | 05/12/2011 | 84.84 | 84.84 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pelo Esc Reg destaAutarquia em Patos, vencimento15/12/11.................................................................................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01599 | 05/12/2011 | 15.60 | 15.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a diferenca pagaa menor da NE 1442.......................................... | 00067682065400 | LEONARDO SANTANA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 05/12/2011 | 4665.20 | 4665.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a fornecimento depassagens aereas para Brasiliasaindo em 06.12.11 e retornandretornando em 09.12.11 para osrespectivos passageiros: JutayMeneses, Maria de Fatima Venancio, Joao Ricardo e Marcos An-tonio Melo.................... | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01594 | 05/12/2011 | 3637.48 | 3637.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com parcelamento especial do INSS mes deSet e Out/11................................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01598 | 05/12/2011 | 24855.50 | 24855.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a UNIMED PLANOEMPRESA, fatura mes Nov/11 vencimento 16/12/11.............. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01670 | 09/12/2011 | 26000.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED PLANO EMPRESA desta autarquia, mes de dezembro/11, vencimento 16/01/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de precatorio referente Processo NU 01077.2005.006.13.40-1 do TRT 13a Regiao em favor de LUCIA MA ARANHA DA COSTA, MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA, NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS EVERA LUCIA DE SOUZA PERES..... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 09/12/2011 | 67530.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 30 (trinta) microcompu-tadores estacao de trabalho - HP DC 6005 Pr, com monitores LCD de 19 polegadas, conforme Ata de Registro de Precos 112/2010, contante no Processo Ad-ministrativo 21205.00101.2011 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01602 | 09/12/2011 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00006255064484 | ALINE GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01603 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00008096854429 | ANA CECILIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01604 | 09/12/2011 | 1333.33 | 1333.33 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00049134485449 | CLAUDIANA NUNES FORTUNATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01605 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00002033542491 | CLELIO QUEIROZ BURITI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01606 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011.... | 00098136780463 | CLEMILDA FRANCISCA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01607 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00055255124400 | DINALICE BEZERRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01608 | 09/12/2011 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00003263873407 | ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01609 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00007517229443 | ERIDIANA BATISTA DE LIMA MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01610 | 09/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00036503223404 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01611 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta aautarquia, mes de dez/2011.......................... | 00007707322401 | GEFFERSON DE MOURA GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01612 | 09/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | alor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00016020898415 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01613 | 09/12/2011 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez/ 2011 | 00003606072414 | GERLANE CRISPIM DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01614 | 09/12/2011 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00068689390430 | GIOVANA PATRICIA CABRAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01615 | 09/12/2011 | 1666.67 | 1666.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00003277864421 | GLAUCIO AZEVEDO BORGES |
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| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01617 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia mes de dez / 2011.......................... | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01618 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia mes de dez /2011 | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
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| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01620 | 09/12/2011 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00088519570453 | JOSEANE MARIA DA CONCEICAO |
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| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01649 | 09/12/2011 | 1166.67 | 1166.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00009010941450 | VINICIUS TEIXEIRA DE FARIAS |
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| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01627 | 09/12/2011 | 933.33 | 933.33 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00001043521402 | PATRICIA HERICKA CASTRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01628 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00091019290463 | PECILDA COSTA ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01629 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00001365484408 | PEDRO VICTOR ROCHA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01630 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01631 | 09/12/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01634 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00083973818487 | VERONICA MARIA DE ALMEIDA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01635 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00005984268418 | VIVIAN DE PAULA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01636 | 09/12/2011 | 1225.00 | 1225.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00001580551440 | ANDRE FEITOSA DE QUEIROZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01637 | 09/12/2011 | 1137.50 | 1137.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00045693994449 | CARLOS ANTONIO RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01638 | 09/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCG, mes de dez/11 | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01639 | 09/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01640 | 09/12/2011 | 1225.00 | 1225.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCG, mes de dez/11 | 00004355099423 | ENEIAS ANDRADE ROCHA ROQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01641 | 09/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCG, mes de dez/11 | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01642 | 09/12/2011 | 1166.67 | 1166.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00003515002430 | IVANEIDE CANDIDO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01643 | 09/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01644 | 09/12/2011 | 875.00 | 875.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00008999271498 | LARISSA CAVALCANTE PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01645 | 09/12/2011 | 1137.50 | 1137.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01646 | 09/12/2011 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00006367743413 | MARIA MARCIA DE SOUZA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01647 | 09/12/2011 | 1225.00 | 1225.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00004465613474 | MARIANO DE SOUZA DONATO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01671 | 09/12/2011 | 17877.91 | 17877.91 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao so os servicos presta -dos a esta autarquia no mes dedezembro/11................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01666 | 09/12/2011 | 402.17 | 402.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente NET TV e NET VIR-TUAL conforme Contrato 001/11 mes de dezembro/11 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 09/12/2011 | 3095.56 | 3095.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos postais e transporte de malotes desta autarquia, delegacia e esc re-gionais, fatura mes de dezem -bro/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01658 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de dez/11 | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01655 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Patos, mes de dezembro/11 | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01656 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de dez/11 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01672 | 09/12/2011 | 3673.32 | 3673.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da agua consumida por esta au-tarquia, fatura mes de setembro, vencimento 17/10/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 09/12/2011 | 2998.00 | 2998.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com locacao de 02 veiculos Voyage para es-ta autarquia referente aos pe-riodos de 17/10 a 16/11 e 27/ 10 a 26/11 respectivamente.... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 09/12/2011 | 2998.00 | 2998.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode 02 veiculos Voyage para es-ta autarquia referente aos pe-riodos 17/11 a 16/12/11 e 27/ 11 a 26/12/2011 respectivamen-te | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01632 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-berturam da despesa com pagamento referente servico prestadoa esta autarquia, mes de dez /2011 | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01633 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dez /2011 | 00004743256445 | VALDECI CORREIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01648 | 09/12/2011 | 1083.33 | 1083.33 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CG, mes de dez/11 | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01653 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc regional desta autar - quia em Sousa, mes de dez/11 | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01654 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de dezembro/11 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01657 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de dez/11 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01659 | 09/12/2011 | 908.33 | 908.33 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de dez/11 | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01661 | 09/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Itabaiana, mes de dez/11 | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01662 | 09/12/2011 | 681.25 | 681.25 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCatole do Rocha, mes de dez/11 | 00004553834480 | ELISAMA BEZERRA SANTOS SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01663 | 09/12/2011 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode instalacao de tres condicionadores de ar, sendo 01 no se-tor de contabilidade, 01 no arquivo e 01 na sala da assesso-ria tecnica conforme Processo 21205.0128.2011 | 13890677000194 | MARNO ROGERIO GAMA AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01624 | 09/12/2011 | 1466.67 | 1466.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de limpe-za geral no predio sede desta autarquia, mes de dez/11...... | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01686 | 13/12/2011 | 562.00 | 562.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a publicacao deextratos desta Autarquia dasedicoes dos dias 14, 17/09/11e 09/11/11, conforme NFs 11764............................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01687 | 13/12/2011 | 161.20 | 161.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa sobre folha de pagamento dos servidores destaAutarquia, referente ao perio-do de 01/09 a 30/09/11 e 01/10a 31/10/11, conforme Contrato001/08 celebrado entre o Gov.do Estado/Bco. Brasil. Plani-lha em anexa.................. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01693 | 14/12/2011 | 5668.40 | 5668.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa bancariano periodo 07/12/11......................................... | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01695 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento das tarifas das linhas celulares desta Autarquia, periodo05/11 a 03/12/2011............ | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01692 | 14/12/2011 | 1654.03 | 1654.03 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pela Del Reg desta Autarquia, competencia Dez/2011........................................................ | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01694 | 14/12/2011 | 3732.53 | 3732.53 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta Autarquia,mes Nov/2011................................................ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 15/12/2011 | 173751.83 | 173751.83 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do precatorio referente Processo NU 01077.2005.006.13.40-1 do TRT 13a Regiao em favor de LUCIA MARIA ARANHA DA COSTAMARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA, NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS EVERA LUCIA DE SOUZA PERES..... | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01700 | 15/12/2011 | 1975.76 | 1975.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, fatura mes de dezembro/ 11 vencimento 20/12/11 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01701 | 15/12/2011 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de novem-bro/11 vencimento 23/12/11 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01704 | 15/12/2011 | 1456.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao do re-logio de ponto desta autar - quia referente aos meses de setembro a dezembro/2011 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01705 | 19/12/2011 | 295.78 | 295.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa da linhacelular desta Autarquia, fatu-ra mes Dez/11, venc. 20/12/11. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01706 | 19/12/2011 | 77.37 | 77.37 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa telefonica desta Autarquia, fatura mesDez/11........................ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01714 | 21/12/2011 | 438.84 | 438.84 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de aguaconsumida pela a Del Reg destaAutarquia, mes Dez/11......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01712 | 21/12/2011 | 28776.00 | 28776.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de JETONS aos membros da direcao e vogais desta Autarquiames Dez/11.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01713 | 21/12/2011 | 80.08 | 80.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifas bancarias sobre folha de pagamentodos servidores desta Autarquiaperiodo de 01/11 a 30/11/11,conforme Contrato 001/08 cele-brado entre Governo do Estadoe Banco do Brasil. Planilha emanexo......................... | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01715 | 21/12/2011 | 16343.99 | 16343.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao patronal sobre folhados servidores ativos destaAutarquia, mes Dez/11......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01717 | 21/12/2011 | 11062.46 | 11062.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento das Obrigacao Patronal dosServidores desta Autarquia,mesDez/11........................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01710 | 21/12/2011 | 9662.17 | 9662.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente com pagamento devencimentos e vantagens dosServidores Celetistas destaAutarquia, mes Dez/11....................................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01711 | 21/12/2011 | 114912.64 | 114912.64 | valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagensfixas dos Servidores desta Au-tarquia, mes Dez/11........... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01719 | 22/12/2011 | 772.97 | 772.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos ServidoresCeletistas desta Autarquia,mesDez/11........................ | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01718 | 22/12/2011 | 3412.58 | 3412.58 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do INSS parcelamento especial, mes NOV e DEZ/11, planilhaanexa......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01720 | 28/12/2011 | 228.10 | 228.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a tarifa de ener-gia consumida pelo Esc Reg desta Autarquia mes de Dez/11.... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01721 | 29/12/2011 | 37.84 | 37.84 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Itabaiana, fatura mes de dezembro/11 vencimento 30/12/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Quantidade de Registros: 1543
Última atualização: 10/06/2024