de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00003 | 26/01/2011 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref conemo de agia no mes de dezembro/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00004 | 26/01/2011 | 3072.42 | 3072.42 | valor empenhado ref telefones fixos de dezembro/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2011 | 5290.52 | 5290.52 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de novembro/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2011 | 5486.11 | 5486.11 | valor epenhado ref consumo de energia do mes de dezembro/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00005 | 27/01/2011 | 135.59 | 135.59 | valor empenhado ref acesso internet periodo de 09/12/10 a 08/01/11 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00006 | 27/01/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhaod ref adintamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 01/02/2011 | 53653.24 | 53653.24 | valor empenhado ref folha de pagameto no mes de janeiro/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 01/02/2011 | 2244.51 | 2244.51 | valor empenhado ref INSS segurado janeiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 01/02/2011 | 7131.15 | 7131.15 | valor empenhado ref pbprev janeiro/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 01/02/2011 | 7878.07 | 7878.07 | valor empenhado ref INSS empregador janeiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00013 | 03/02/2011 | 604.17 | 604.17 | valor empenhado ref servicos de Web sti conf nf 62 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00011 | 03/02/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref adintamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00012 | 03/02/2011 | 402.70 | 402.70 | valor empemhado ref aquisicao de material - microfones conf nf 114 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00014 | 03/02/2011 | 372.00 | 372.00 | valor empenhado ref locacao de maquinas copiadora conf nf815 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 03/02/2011 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria Sao J do Rio do Peixe realizar servicos de recursos humanos no Hotel de Brejo das Freiras | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00016 | 03/02/2011 | 151.12 | 151.12 | valor empenhado ref ressarcimento com passagem | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2011 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria Sao j do Rio do Peixe reaizar servicos contabeis para fechamento fo caixa do Hotel de Brejo das Freiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 07/02/2011 | 1984.15 | 1984.15 | valor empenhado ref FGTS do mes de janeiro/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00019 | 09/02/2011 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de janeiro/2011 setor de informatica | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00020 | 09/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empehado ref servicos prestados no mes de janeiro/2011 na assessoria de imprensa | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00021 | 09/02/2011 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no mes de janeiro no box de informacoes do aeroporto castro pinto | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00022 | 09/02/2011 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de janeiro/2011 no setor de informatica | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00023 | 10/02/2011 | 4552.05 | 4552.05 | valor empenhado ref servicos de limpeza e conservacao do predio da pbure janeiro/2011 conf nf 26 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00025 | 15/02/2011 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia reuniao do conselho deliberativo da fundacao CTI NE e com o ministro do turismo | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00024 | 15/02/2011 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf 2404 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 17/02/2011 | 1634.52 | 1634.52 | valor empenhado ref parcelamento do INSS fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00030 | 18/02/2011 | 12823.00 | 12823.00 | valor empenhado ref plano de saide do mes de janeiro/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 18/02/2011 | 910.00 | 910.00 | empenho referente a diaria sao paulo participar worksop cvc | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 18/02/2011 | 910.00 | 910.00 | empenho referente diaria para sao paulo participar workshop cvc | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 18/02/2011 | 910.00 | 910.00 | valor empenhado ref diaria sao paulo participar do evento da operadora CVC | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00031 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhador ef adiantamento para despesas | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 25/02/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria para Sao Joao do Rio do Peixe reuniao com gerencia e funcioanris do Hotel Brejo das Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 25/02/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria Sao Joao do Rio do Peixe reuniao com a gerencia de funcionarios do Hotel de Brejo das Freiras | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 25/02/2011 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diarias Conduzindo Diretor ao Hotel de Brejo das Freiras | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 25/02/2011 | 1632.52 | 1632.52 | valor empenhado ref correcao da ap 08 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 25/02/2011 | 30701.59 | 30701.59 | valor empenhado parte da folha de fevereiro/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 25/02/2011 | 24891.76 | 24891.76 | valor empenhado ref parte da folha de feveriero/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 25/02/2011 | 3565.47 | 3565.47 | valor empenhado ref pbprev patronal janeiro/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 25/02/2011 | 15859.41 | 15859.41 | valor empenhado ref regularizacao da ap 05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/02/2011 | 18753.23 | 18753.23 | valor empenhado ref correcao da ap 07 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 01/03/2011 | 2990.00 | 2990.00 | valor impenhado relativo mensalidade da cti/ne do mes de janeiro de 2011 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00042 | 01/03/2011 | 2392.54 | 2392.54 | valor impenhado referente a passagens aereas jpa/sao/jpa para evento do 17 whorkshop show cvc | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00043 | 03/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adintamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 03/03/2011 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria cidade de Bananeiras conduzindo jornalista da folha de s paulo | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 03/03/2011 | 3093.89 | 3093.89 | valor empenhado ref FGTS do mes de feveriero/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00055 | 10/03/2011 | 953.00 | 953.00 | valor empenhado referente a cartuchos hp relativo a nota fiscal n 10666 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00063 | 10/03/2011 | 604.17 | 604.17 | valor empenhado ref manutencao de WEB conf nf 71 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00046 | 10/03/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diaria C Grande reuniao no SEVRAE e no Convetion Bureux | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 10/03/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref dairia C Grande reuniao no SEBRAE e no Convention Bureux | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 10/03/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria condusndo diretora presidente C Grande | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 10/03/2011 | 1013.68 | 1013.68 | valor empenhado ref referente emplacamento de veiculo placa MNG 6241 pertencente a PBTUR 2011 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00056 | 10/03/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado referente a servico em ar condicionado, confore nota fiscal n 54 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00057 | 10/03/2011 | 158.00 | 158.00 | valor empenhado ref nota fiscal n 0080171472-0, servico internet | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00058 | 10/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado referente a locacao do sistema de folha do mes de janeiro e fevereiro de 2011 conf nta fiscais n 330 e 431 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 10/03/2011 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado ref confecao de cartoes de visita conf nf 2215 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00060 | 10/03/2011 | 500.10 | 500.10 | valor empenhado ref locacao de maquina copiadora conf nf 846 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00061 | 10/03/2011 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref publicacao de editais conf nf 53982/53994 | 09101411000148 | SA O NORTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00062 | 10/03/2011 | 345.00 | 345.00 | valor empenhado ref servicos conserto equipamentos conf nf 120 | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00064 | 10/03/2011 | 385.00 | 385.00 | valor empenhado ref material de higiene e de consumo conf nf17525 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00065 | 10/03/2011 | 4552.05 | 4552.05 | valor empenhado ref manutencao e limpeza da PBTUR no mes de fev/2011 con nf 27/11 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00054 | 10/03/2011 | 1211.06 | 1211.06 | valor empenhado ref mat expediente conforme n fiscal n 76 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00050 | 10/03/2011 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref consumo de agua janeiro/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00051 | 10/03/2011 | 5260.99 | 5260.99 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de janeiro/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00052 | 10/03/2011 | 4686.97 | 4686.97 | valor empenhado ref telefones fixos janeieor/2011 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00053 | 10/03/2011 | 468.40 | 468.40 | valor empenhado com internet movel fatura 321077139 e fatura 321012113 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 14/03/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria Belo Horizonte participar do evento MINASTUR representado a comercializado a paraiba | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 14/03/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria Belo Horizonte comercializar a Paraiba no Evento MINASTUR | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00069 | 15/03/2011 | 225.00 | 225.00 | valor epenhado ref adiantamento para despesas combrir despesas com o evento MINASTUR | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00070 | 15/03/2011 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref servicos prestados como auxuliar de servicos gerais nos meses de janeiro e fevereiro/2011 no Hotel Bruxaxa | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00071 | 15/03/2011 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref servicos prestados como vigia do Hotel Bruxaxa nos meses de janeiro e feveriero/2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 15/03/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria Sao J Rio do Peixe acompanhar vistoria dos engenheiros da SUPLAN no Hotel de Brejo das Freiras e reuniao com Gerente do Hot | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria Bananeiras Condizindo diretora presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 17/03/2011 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref dirias Bananeiras participar da inauguracao do 1 campo de gofe da Paraiba | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00074 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos prestados como auxiliar de servicos gereias no Hotel Bruxaxa Areia meses de janeiro e feve | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 17/03/2011 | 7296.15 | 7296.15 | valor empenhado ref PBPREV patronal fevereiro/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 17/03/2011 | 3414.72 | 3414.72 | valor empenhado ref inss segurado fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 17/03/2011 | 10757.41 | 10757.41 | valor empehado ref inss segurado fev/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 17/03/2011 | 12216.97 | 12216.97 | valor empenhado ref restante da folha de fevereiro/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00079 | 18/03/2011 | 12338.26 | 12338.26 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios fev/2011 conf fat. 42-910/11 e 46-259/11 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 18/03/2011 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado ref dairia Sao Paulo particpar do 35 Encontro Comercial BRAZTOA | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00081 | 21/03/2011 | 682.70 | 682.70 | valor empenhado ref passsagem aerea Temistocles Cabral - JPA/SAO/JPA participar do evento BRAZTOA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00082 | 22/03/2011 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref servicos prestados como auxiliar de servicos gereaisnos meses de janeiro e fevereiro/2011 no Hotel Bruxaxa em Areia | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00083 | 22/03/2011 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO REF MATERIAL CONF 211 | 09338744000195 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00088 | 23/03/2011 | 312.77 | 312.77 | valor empenhado ref ressarciment5o de despesas comf notas | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00086 | 23/03/2011 | 77.20 | 77.20 | valor empenhado ref plano odontologico fev/2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00087 | 23/03/2011 | 273.00 | 273.00 | valor empenhado ref plano odontologico janeiro/2011 nf 950 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00085 | 23/03/2011 | 914.05 | 914.05 | valor empenhado ref vales transporte do mes de fev/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV folha fev/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/03/2011 | 3647.97 | 3647.97 | valor empenhado ref PBPREV fev/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00090 | 25/03/2011 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf 2409 convenio PBTUR /MTUR | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF RESTANTE DA FLHA DE FEV/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00092 | 28/03/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref compkementacao do plano odontologico fev/2011 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 30/03/2011 | 4507.97 | 4507.97 | valor empenhado ref parcelamento PIS/COFINS marco/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 30/03/2011 | 24112.73 | 24112.73 | valor empenhado ref folha de pagamento do mes de marco de 2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 30/03/2011 | 31248.16 | 31248.16 | valor empenhado ref folha de pessoal do mes de marco/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 30/03/2011 | 1385.40 | 1385.40 | valor empenhado ref registro de ATAS | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 30/03/2011 | 65.00 | 65.00 | pagt ref diaria C Frande Participar da inauguracao do Hotel do Vale | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 30/03/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref dairia C Grande conduzindo diretora presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00105 | 05/04/2011 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado ref material reposicao para carro conforme nf 000394 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00106 | 05/04/2011 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado referente sericos conforme nf 65 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00107 | 05/04/2011 | 887.54 | 887.54 | valor empenhado referente material de limpeza e conservacao conforme nf 000016 000017 e 000018 | 03447923000184 | JOSE COSTA MERCADINHO ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00108 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente a reparos conforem nf 00008766 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00109 | 05/04/2011 | 364.00 | 364.00 | valor empenhado re assinatura Jornal Diario da Borborema conf nf 3375 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00110 | 05/04/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref conserto monitor conf nf 11 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00111 | 05/04/2011 | 4552.05 | 4552.05 | valor empenhado ref consevacao e limpeza do predio da PBTUR no mes de marco/2011 conf nf 42 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00112 | 05/04/2011 | 455.80 | 455.80 | valor empenhado ref aquisicao de uma escada de aluminio conf nf 35293 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00113 | 05/04/2011 | 134.81 | 134.81 | valor empenhado ref servicos de internet | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 05/04/2011 | 115.00 | 115.00 | valor empenhado ref servicos conserto de uma fragmetadora conf nf 125 | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref confecao de plaquetas para tombamento conf nf 147 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00116 | 05/04/2011 | 905.00 | 905.00 | valor empenhado ref conserto de ar condicionado conf nf 55 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00117 | 05/04/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref confeccao de folha de pessoa do mes de marco/2011 conf nf 546 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00119 | 05/04/2011 | 1430.44 | 1430.44 | valor empenhado ref passagem aerea presidente Ruth avelino JPA/BSB/JPA reuniao com diretores da CTI NE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00102 | 05/04/2011 | 10738.88 | 10738.88 | valor empenhado ref consumo de energia dos meses de fevereiro e marco/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00103 | 05/04/2011 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref consumo de agua no mes de fev/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00104 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref telefones fixos do mes de marco/2011 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00099 | 05/04/2011 | 1131.55 | 1131.55 | valor epenhado ref passagens aereas conforme nf 1084 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00100 | 05/04/2011 | 3985.00 | 3985.00 | valor empenhaso ref frete de material promoconal para o evento da Eperadora CVC Sao Paulo conf nf1393 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00101 | 05/04/2011 | 35130.00 | 35130.00 | valor empenhado ref locacao do stan da PBTUR o evento 17 Worshop e Trade Show da Operadora CVC em Sao Paulo conf nf 6424 | 06191562000146 | G F PAULUS PUBLICIDADE E MARKETING LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00118 | 05/04/2011 | 1454.42 | 1454.42 | valor empenhado ref passagens aereas Temistocles cabral e Nilton Ferreira JPABH/JPA participar do evento MINASTUR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 06/04/2011 | 3072.88 | 3072.88 | valor empenhado ref FGTS marco/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00122 | 07/04/2011 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref licacao de veiculo nf 242892011 recursos Convenio Ministeio de Turismo/PBTUR | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF MENSALIDADE DA CTI-NE DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011 | 11434461000199 | COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO DO NORDEST |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 07/04/2011 | 5990.00 | 5990.00 | valor empenhado ref mensalidade da Fundacao Comissao de turismo Integrado do Nordeste dos meses de fevereiro e marco/2011 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00121 | 07/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00129 | 08/04/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref servicos prestados na assessora juridica no mes de marco/2011 | 00060344059472 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00130 | 08/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref servicos prestados domo contadora no mes de marco de 2011 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00126 | 08/04/2011 | 14600.00 | 14600.00 | valor empenhado ref organizacao do Seminario de desenvolvimento sustentavel realizada no Espaco Cultural conf nf 4 | 08810182000178 | PROATIVA EVENTOS MARKETING E CONSULTORIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00127 | 08/04/2011 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado ref locacao de mesas e cadeiras para o evento Conferencia Estadural Sustentavel conf nf 53 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00128 | 08/04/2011 | 15883.92 | 15883.92 | valor empenhado ref locacao de stands para a Conferencia Estadual de desenvolvimento sustentavel realizada no espaco cultural conf n f42 | 11335045000133 | EXITO PROJECOES E EVENTOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00131 | 08/04/2011 | 4485.00 | 4485.00 | valor empenhado ref locacao de climatizadores utilizado na conferencia estadual sustentavel realizada do espaco cultural conf nf 98 | 08807082000273 | JOEL SILVA LIMA FILHO - ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00132 | 11/04/2011 | 787.75 | 787.75 | valor empenhado ref adiantamento para despesas com o evento FORNATUR e AVIESTUR na cidade de Campos do Jordao | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 12/04/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref diaria Campos do Jordao - SP participar da AVISEP e reunia do FORNATUR | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 12/04/2011 | 11835.10 | 11835.10 | valor empenhado ref folha marco/2011 restante | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00135 | 13/04/2011 | 914.05 | 914.05 | valor empenhado ref vales trasnporte joao pessoa do mes de marco/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00136 | 15/04/2011 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref recarga de toner de impressora conf nf 860 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00137 | 18/04/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Hotel Bruxaxa cno mes de marco/2011 | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00138 | 18/04/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empehado ref servicos prestados no Hotel Buxaxa como vigia no mes de marco/2011 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00139 | 18/04/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Bruxaxa no mes de marco com auxliar de servicos | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 18/04/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empehado ref diaria Teinamento para funcionaios do Hotel brejo das Freiras | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 18/04/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empehado ref diaria hotel Brejo das Freiras | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 18/04/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empemnhado ref diaria Hotel Brejo das Freiras | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 18/04/2011 | 3389.77 | 3389.77 | valor empenhado ref inss segurado marco/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 18/04/2011 | 11636.45 | 11636.45 | valor empenhado ref inss patronal marco/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV segurado marco/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 18/04/2011 | 7296.15 | 7296.15 | valor empenhando ref pbprev patronal marco/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 19/04/2011 | 433.99 | 433.99 | valor empenhado ref inss servicos prestados marco/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 20/04/2011 | 365.00 | 365.00 | valor empenhado ref certificado digital | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 20/04/2011 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria Rio de Janeiro e Sao Paulo realizar trenamento aos operadores de visgens das empresas TAM VIAGENS CVC SHANGRILA E MARSANS | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00149 | 20/04/2011 | 6572.20 | 6572.20 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00152 | 26/04/2011 | 2909.75 | 2909.75 | VALOR EMPENHADO REF TELEFONES FIXO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00153 | 27/04/2011 | 12743.83 | 12743.83 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios marco/2011 fat 46-370/11 e 42-1336/11 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 27/04/2011 | 1639.34 | 1639.34 | valor empenhado ref parcelamento inss | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 28/04/2011 | 31615.86 | 31615.86 | valor empenhado ref folha de pessoa do mes de abril/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 28/04/2011 | 12678.47 | 12678.47 | valor empenhado ref folha de pagamento abril/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 28/04/2011 | 12290.16 | 12290.16 | valor empenhando ref folha de pagamento abril/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 28/04/2011 | 8400.00 | 8400.00 | valor empenhado ref locacao de stand para o evento BRAZTOA conf nf675/11 | 00287519000100 | BRAZTOA ASSOC BRAS DAS OPERAD DE TURISMO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 29/04/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diarias | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 29/04/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diarias | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 29/04/2011 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado ref diaria | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 29/04/2011 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado ref diarias | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 29/04/2011 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado ref diarias | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00165 | 03/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado referente a adiantamento de despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00166 | 04/05/2011 | 4552.05 | 4552.05 | valor empenhado ref servicos de limpeza e concsrvacao do predio da PBTUR con nf 48 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 04/05/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empehado ref diarias maceio | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 04/05/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria Maceio participar de reuniao sobre planejamento do salao de turismo/2011 | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00169 | 04/05/2011 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos prestados como decorador no evento Conferencia Estadual sobre Desenvolvimento Sustentavel realizado do espaco cultural | 00008518670225 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 05/05/2011 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref diaria Catole do Rocha acompanhar governador do estado no orcamento democratico | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 05/05/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diarias | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 05/05/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diaria C Grande participar de reuniao com o Trade turistico | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00171 | 05/05/2011 | 2691.00 | 2691.00 | valor empenhado ref adiantameto para despesas | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00172 | 05/05/2011 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos de manutenca preventiva e corretiva sistemas em rede de dados hardware e rede telefonica conf nf 1 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00173 | 05/05/2011 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado ref servicos de manutencao de hadware e rede telefonca nos meses de fevereiro e marco/2011 conf nf 03 e 04 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 06/05/2011 | 3089.45 | 3089.45 | valor empenhado ref FGTS do mes de abril/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 06/05/2011 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhaod ref diaria Braslia Goiania reaizar treinamento dom Operadores de turismo e particpar do centro Oeste Tur | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 06/05/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diaria reuniao do CADASTUR | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref internet con nf 10325 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00185 | 09/05/2011 | 4103.00 | 4103.00 | valor empenhado referente a publicacao nf 3381, 3786 e 3788 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00186 | 09/05/2011 | 840.50 | 840.50 | valor empenhado referente a material de informatica conforme nf 365 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00187 | 09/05/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado referente a processamento da folha de pagamento do mes de abril de 2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00188 | 09/05/2011 | 395.00 | 395.00 | valor empenhado referente a compra de armario para cozinha conforme nf 1342 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00189 | 09/05/2011 | 595.15 | 595.15 | valor empenhado na locacao de maquina xerox conforme nf 93488 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00190 | 09/05/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado referente a compra de bandeiras conforme nf 35 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00191 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente a conserto de motor monofasico conforme cupom fiscal | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00192 | 09/05/2011 | 188.00 | 188.00 | vaor empenhado referente a compra de cartucho de impressora conforme nf 6151 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00193 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente a servico de mecanica no santana conforme nf 407 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00194 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente a servico em manutencao no santanaconforme nf 73 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00181 | 09/05/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor juridico da empresa no mes de abril/2011 | 00060344059472 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00182 | 09/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de abril no setor de contabilidade da empresa | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00183 | 09/05/2011 | 2823.82 | 2823.82 | valor empenhado fatura do mes de abril 1100026600532, contrato 830 0130 e 170 0244 e conta de 03/11, despesas do mes de marco do hotel globo | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00184 | 09/05/2011 | 413.60 | 413.60 | valor empenhado referente fatura de marco de 2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00196 | 10/05/2011 | 1210.68 | 1210.68 | VALOR EMPENHADO REF PASSAGEM AEREA RUTH AVELINO E SOLANGE GOMES PARTICIPAR DO EVENTO AVIESTUR SAO PAULO NF 1283 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00197 | 10/05/2011 | 1581.86 | 1581.86 | valor empenhado ref passagen aerea Temistocles Cabral participar do evento Tam Viagens conf nf 1357 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 10/05/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref diaria Goiania participar do evento Centro Oeste tur | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00211 | 10/05/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref adianbtamenbto para despesas | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00195 | 10/05/2011 | 418.80 | 418.80 | valor empenhado ref assinatura de jornal conf nf 1746 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 10/05/2011 | 176.00 | 176.00 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas conforme notas | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00199 | 10/05/2011 | 295.25 | 295.25 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com combustivel conf notas | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00201 | 10/05/2011 | 2485.00 | 2485.00 | valor empenhado ref pecas para veiculo cnf nf 407/408/416 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 10/05/2011 | 275.00 | 275.00 | valor empenhador ref conserto veiculo da empresa nf 73 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 10/05/2011 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 10/05/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 10/05/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 10/05/2011 | 260.00 | 260.00 | valor empenhador ref diaria patos e monteiro participar de audiencia do orcamento democratico | 00019112033472 | JOSEFA SELMA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 10/05/2011 | 240.00 | 240.00 | valor empenhad ref diaria Patos e monteiro participar do orcamento democratico | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00204 | 10/05/2011 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos de manutencao preventiva de rede de hardware e telefonico conf nf 7 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 11/05/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref diaria Natal participa e divulgar a Paraiba no evento BNTM/2011 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 11/05/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref diaria participar da BNTM/2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 11/05/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref diaria participar da BNTM/2011 | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 11/05/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref diaria Natal partipar da BNTM/2011 | 00001021409448 | KLAUS BOTELHO RUTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 12/05/2011 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado ref jantar oferencido aos operadores e trand turistico na cidade de Brasilia durante a Road Show divulgando o estado da Paraiaba nf 70 | 03247760000277 | MAIA & TAVARES LTDA ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 12/05/2011 | 1242.48 | 1242.48 | valor empenhado ref licenciamento do veiculo santana placa MNZ 3439 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 16/05/2011 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref confeccao de placas de patrimonio conf nf 112 | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00220 | 17/05/2011 | 1230.36 | 1230.36 | valor empenhado ref passagem aerea JPA/GOIANIA/JPA NF 1701 EVENTO CENTRO OESTE TUR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 00221 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref buffet orerecido aos participante da 1 Confrerencia Estadual de desenvolvimento sustentavel realizado no espaco cultural nf 43 | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 18/05/2011 | 12736.40 | 12736.40 | valor empenhado ref restante da flha de abril/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 19/05/2011 | 3764.84 | 3764.84 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO ABRIL/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 19/05/2011 | 3481.41 | 3481.41 | valor epenhado ref INSS segurado abril/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 19/05/2011 | 11778.38 | 11778.38 | valor empenhaqdo ref INSS patronal abril/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 19/05/2011 | 7529.68 | 7529.68 | valor empenhado ref PBPREV patronal abril/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 19/05/2011 | 2046.88 | 2046.88 | valor empenhado ref parcelamento do INSS abril/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 19/05/2011 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado diaria para campina grande e esperanca participar solenidade do orcamento democratico | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 19/05/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado referente a diaria conduzindo diretora presidente as cidade de campian grande e esperaca | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 19/05/2011 | 437.89 | 437.89 | valor epenhad ref complementacao INSS anril/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 20/05/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado referente a adiantamento cobrir despesas no bnt - mercosul em camboriu | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00234 | 23/05/2011 | 910.00 | 910.00 | valor empenhado referente a diaria para navegantes participar da 17 bnt mercosul | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00235 | 23/05/2011 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado referente a diaria para navegantes participar 17 bnt mercosul | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00237 | 24/05/2011 | 2652.00 | 2652.00 | valor empenhado referente a confeccao de paines fotograficos para stand da paraiba no 35 encontro com brastoa conf. fatura 1847 | 00262512000126 | KSK ESTANDES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00238 | 24/05/2011 | 1297.36 | 1297.36 | valor empenhado referente a passagem Agenilson Oliveira para Goiania para 20 Centro Oeste Tur confore fatura 303878 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00239 | 24/05/2011 | 175.16 | 0.00 | valor empenhado referente a acesso a internet conforme fatura n 0085138526-0 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00240 | 24/05/2011 | 967.79 | 967.79 | valor empenhado referente a Taxa de Ocupacao do terreno na praia do seixas pertencente a PBTUR | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00241 | 24/05/2011 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado referente a diaria para recife-pe, participar reuniao com Secretario Turismo pernambuco | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00242 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado reerente a diaria comduzindo diretora presidente a recife-pe | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00236 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado referente a servicos mecanicos no santan mnz3439 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00244 | 24/05/2011 | 13979.24 | 13979.24 | valor empenhado referente a parte da fatura do mes de abril n 46-000482/11 e 46-000482/11 e42-002138/11 e 42-001763/11 e42-002137/11 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00243 | 24/05/2011 | 679.15 | 679.15 | valor empenhado referente a parte do vale transporte do mes de abril de 2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado referente a diaria conduzindo coordenadora de divulgacao | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 25/05/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado referente a diaria para campina grande conduzindo diretor | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente a diaria para campina grande efetuar visita tecnica e reuniao na casa do compadre | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado referente a diaria para campina grande participar visita tecnica e reuniao na casa do campadre | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente a locacao de salao de recepcao para divulgacao da paraiba pb com operadores de viagens conforem fn 21236 e 22071 | 03795390000121 | JANDAIA HOTEL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00252 | 25/05/2011 | 4700.00 | 4700.00 | valor empenhado ref a locacao Salao divulgacao PB aos oper adores de turismo e agentes de viagens evento Road Show e Campo Grande | 03795390000121 | JANDAIA HOTEL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 26/05/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado referente a diaria para cuite-pb, participar orcamento Democratico | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 26/05/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado referente a diaria comduzindo Diretor de Marketing | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 30/05/2011 | 29866.99 | 29866.99 | valor empenhado ref parte da folha de maio/2011 creditos na caixa e federal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 30/05/2011 | 15523.61 | 15523.61 | valor empenhado ref parte da folha de pagamento maio/2011 creidtos Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 30/05/2011 | 1580.80 | 1580.80 | valor empenhado ref gratificacao de funcao do mes de maio/2011 | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 30/05/2011 | 847.85 | 847.85 | valor empenhado ref gratificacao de fncao do mes de maio/2011 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 30/05/2011 | 649.64 | 649.64 | valor ermpenhado ref gratificacao de funcao do mes de maio/2011 | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 30/05/2011 | 2966.90 | 2966.90 | valor empenhad ref vencimento liquido do mes de maio/2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 30/05/2011 | 366.02 | 366.02 | valor empenhado ref gratificacao de fuuncao do mes de maio/2011 | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 30/05/2011 | 649.64 | 649.64 | valor empenhador ref gratificacao de funcao do mes de maio/2011 | 00060344059472 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 30/05/2011 | 166.88 | 166.88 | valor empenhado ref gratificacao de funcao do mes de maio/2011 | 00015407365472 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GUEDES PEREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 30/05/2011 | 649.64 | 649.64 | valor empenhado ref gratificacao de funcao do mes de maio/2011 | 00031361862220 | NILSON SOARES DOS REIS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 30/05/2011 | 792.42 | 792.42 | valor empenhado ref gratificacao de funcao do mes de maio/2011 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 30/05/2011 | 3314.37 | 3314.37 | valor epenhado ref vencimento liquido mo mes de maio/2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 30/05/2011 | 799.92 | 799.92 | valor empenhador ref gratificacao de funcao do mes de maio/2011 | 00005108684444 | WAGNER RODRIGUES ALVES RAMOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 31/05/2011 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado referente a servico prestado como seguranca no periodo de 01 a 30 de abril/2011 conforme NF avulsa 208799 | 00079744435453 | JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 31/05/2011 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR EMPENHADO REF EVENTO ROAD SHOW PARAIBA PARA CONQUISTAR VOCE NA CIDADE DE CUIABA- MS | 03372237000434 | L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 31/05/2011 | 4366.10 | 4366.10 | valor empenhado ref locacao deauditorio e coquetel para divulgacao da Paraiba os operadores e trand turismtico conf nf 076859 | 02223966005930 | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LT |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00268 | 31/05/2011 | 3198.52 | 3198.52 | valor empenhado referente passagem JOSE ALCANTARA participar evento BNT MERCOSUL de 27 a 28/05/2011 conforme NF1757 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00272 | 31/05/2011 | 967.00 | 967.00 | valor empenhado referente a frete de material publicitario para evento 35 Encontro Comercial da BRASTOA de 24 a 25 de marco de 2011 em Sao Paulo | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00273 | 01/06/2011 | 33000.00 | 33000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE STAND PARA PARTICIPACAO DA PBTUR NO BRAZIL NATIONAL TOURMS E MART - BNTM/11 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00274 | 01/06/2011 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado referente a locacao de stand participacao no 6 MINASTUR dia 17 de marco/2011, no centro de exposicao Serraria Sousa Pinto | 07327899000109 | CLAUDIA RIBEIRO DE MORAES MIRANDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00275 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente a locacao de stand para 17 edicao BNT - Merxosul no balneario de camboriu-SC | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00278 | 01/06/2011 | 1785.78 | 1785.78 | valor empenhado referente a passagem aerea de Ruth e Jose Alcantara para Sao Paulo participar do evento operadora Visual | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00279 | 01/06/2011 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado referente a locacao de stand para participacao no evento 20 Centro Oeste Tur dia 12/05 na cidade de Goianio-GO | 01448190000177 | PROMOVE EVENTOS E INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 01/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado referente a diaria conduzindo diretor de marketing pa itabaiana de campina grande -pb | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 01/06/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado referente a diaria para itabaiana e campina grande participar do orcamento democrativo. | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00280 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente a fornecimento de 300 lanches para atender grupo folcloricos nos festejos juninos da paraiba na pbtur dia 02/06/2011 | 08451727000105 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JM.LTDA-EPP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00281 | 01/06/2011 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado referente a servicos de decoracao junina evento Festejos Juninos da Paraiba na parte interna da PBTUR | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 02/06/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado referente diaria pa campina grande e galante trabalhar no stand pbtur divulgando e prestando informacoes | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado referente a diaria conduzindo jornalistas para realizar materia jornalistica | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00284 | 03/06/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado referente a diaria para sao paulo assessorando a diretora presidente no 1 workshop visual no terraco Daslu | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 03/06/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado diaria participar 1 workshop Visual sera realizado terraco Daslu | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00286 | 03/06/2011 | 241.16 | 241.16 | valor empenhado referente a adiantamento despesas para evento 1 Workshop Operadora Visual realizado 7 de junho 2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | valor referente a diaria para mamanguape ministrar palestra no Encontro de Estudantes de Hotelaria da Universidade Federal Paraiba | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 06/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado referente a diria conduzindo tecnico da pbtur Joao Warles Portela | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 06/06/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado referente diaria campina grande participar evento O Maior Sao Joao do Mundo no posto de Informacoes Turistica no Parque do Povo | 00037984098468 | MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado refe diaria resolver problemas sobre tribucao na prefeitura municipal | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria assessorando coordenadora de economia sobre tributacao na prefeitura municipal | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado refe diaria para efetuar manutencao de computadores e serv internet no hotel brejo das freiras | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 06/06/2011 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo servidores da PBTUR par Hotel Brejo das Freiras | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00294 | 06/06/2011 | 4552.05 | 4552.05 | valor empenhado referente a prestacao serv de limpeza e conservacao no mes de maio de 2011 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00295 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos de manutencao preventinva e corretiva nos sistemas de rede e hardware conf terno adtivo ao contrato n 047/2008 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00297 | 06/06/2011 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos manutencao preventiva e corretiva nos sistemas de rede de dados e hardware do 2 termo adtivo n 47/2008 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00298 | 07/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado refe compra de 3000 cds e 3000 dvds para serem distribuidos em eventos nacionais | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00299 | 07/06/2011 | 1083.00 | 1083.00 | valor empenhado ref a compra de cartucho para impressoras HP | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00300 | 07/06/2011 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref compra de duas caixas de Nota de Emprenho e de Autorizacao de pagamento | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00301 | 07/06/2011 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref conserto e recarga de gas par arcondicionado do Santana MNZ 3439 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00302 | 07/06/2011 | 553.00 | 553.00 | valor empenhado ref compra de 10 caixas de copos descartaveis e 03 caixas de copos descartaveis para cafe | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00303 | 07/06/2011 | 703.91 | 703.91 | valor empenhado ref a compra de material de higine e genero alimenticio para PBTUR | 12590164000103 | SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00307 | 07/06/2011 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado ref a compra de computador para assessoria de impressa da PBTUR | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00308 | 07/06/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref servico na impressora multifuncional HPe fonte de alimentacao | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00309 | 07/06/2011 | 310.00 | 310.00 | valor empenhado ref a conserto dos aparelhos de arcondicionados da PBTUR | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00310 | 07/06/2011 | 399.50 | 399.50 | valor empenhado ref servicos de locacao de 04 maquinas de Copiadoras para PBTUR | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00311 | 07/06/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a confeccao de 2000 cartoes de visita desta empresa | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00304 | 07/06/2011 | 656.89 | 656.89 | valor empenhado ref a conta de telefone do Hotel Globo de maio da pbtur mes abril/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00305 | 07/06/2011 | 5267.45 | 5267.45 | valor empenhado ref conta de energia do mes de maio/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00306 | 07/06/2011 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref conta mes de abril | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 09/06/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo Diretora Presidente a Princesa Isabe e Itaporanga-PB | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diaria para itaporanga e princesa isabel participar cerimonial do Palacio do Gov do Orcamento Democratico | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 10/06/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria para Princesa Isabel e Itaporanga representar o Diretor Adjuntoem audiencias regionais do orcamento democratico | 00019112033472 | JOSEFA SELMA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 10/06/2011 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref diaria princesa e itaporanga respresentando Diretora Presidente nas audiencias regionais do orcamento democratico | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 10/06/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria campina grande decorar stand pbtur no distrito de Galante | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 10/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria campina grande conduzir tecnicas da pbtur | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 10/06/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria campina grande trabaslhar stand pbtur | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 10/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo tecncos da pbtur | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00322 | 10/06/2011 | 15800.00 | 15800.00 | valor empenhado ref a servicos de alimentacao atender 1 Conferencia Estadual de Desev Sustentavel Seculo XXI no Espaco Cultural nf 43 | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 10/06/2011 | 13240.77 | 13240.77 | valor empenhado ref consignacoes encargos folhas maio/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00328 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a mensalidade Fundacao CTI-NE mes de abril 2011 | 11434461000199 | COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO DO NORDEST |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00329 | 13/06/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria para recife-pe reuniao com EMPETUR para definir inicio do mapeamento dos atrativos da BR 101 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00330 | 13/06/2011 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref a adiantamento para atender despesas de pequeno vultos e pronto atendimento | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 13/06/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diaria para araruna participar de reuniao comdiretoria SEBRAE e SUDEMA | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 13/06/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diaria assessorando Diretora Presidente da PBTUR na reuniao com SEBRAE e SUDEMA em araruna-PB | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria comduzindo Diretora presidente a araruna-PB | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00327 | 13/06/2011 | 21040.00 | 21040.00 | valor empenhado ref a locacao de stand na 17 BNT Mercosulno periodo de 27 e 28 de maio de2011 conf NF 909 | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00333 | 14/06/2011 | 2990.00 | 2990.00 | valor empenhado ref a mensalidade da Fundacao CTI-NE relativo ao mes de abril 2011 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 14/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA BANANEIRAS-PB DIVULGAR O CADASTURATRAVES DE PALESTRA | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 14/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA BANANEIRAS-PB CONDUZIR TECNICA MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00336 | 14/06/2011 | 529.31 | 529.31 | VALOR EMPENHADO REF A CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00337 | 14/06/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema para emissao da folha de pagamento da pbtur mes de maio/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00338 | 14/06/2011 | 430.00 | 430.00 | valor empenhado ref a servico de remocao e split e recarga de gas e instalacao de caixa de ar condicionado 18000 btus sala de marketing | 11576637000147 | WANESSA ROBERTA TORRES ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00331 | 14/06/2011 | 849.24 | 849.24 | valor empenhado ref vales transporte do mes de maio/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 15/06/2011 | 63758.42 | 63758.42 | VALOR EMPENHADO REF PROVISAO DO 13 SALARIO JANEIRO/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00344 | 15/06/2011 | 4950.00 | 4950.00 | valor empenhado ref a locacao de uma VAN para transportar a equipe de reportagem da TV Record de Sao Paulo | 03597946000175 | GENILTON ELVES PESSOA ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 15/06/2011 | 32.43 | 32.43 | valor empenhado ref a juros do ISS do mes de abril de 2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 16/06/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria trabalhar no stand da pbtur no parque do povo campina grande | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 16/06/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria para guarabira reuniao de avaliacao das acoes dos roteiros turisticos do brejo paraibana | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 16/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria Campia Grande conduzindo tecnica Debora Luna | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 16/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria C Grande | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 17/06/2011 | 408.50 | 408.50 | valor empenhado ref parcelamento do INSS maio/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 17/06/2011 | 486.52 | 486.52 | valor emepnhado ref INSS da empresa maio 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 17/06/2011 | 3774.65 | 3774.65 | valor empenhado ref a INSS segurado | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 17/06/2011 | 13048.56 | 13048.56 | valor empenhado ref a INSS patronal maio 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 17/06/2011 | 1643.88 | 1643.88 | valor empenhado ref parcelamento do INSS maio/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande conduzir tecnico para evento do sao joao | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo tecnico de valta de campina grande a joao pessoa | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00357 | 20/06/2011 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a trabalho na confeccao de pranchas com revestimento em formica e foleado de madeira em duas bancadas do auditorio | 00013640364449 | JOSE DE LIMA SOUZA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00358 | 20/06/2011 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref a despesas com traducao de texto sobre potencialidade turisticas da paraiba | 10015020000190 | GL CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZ INOV |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00359 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesas com manutencao do predio da pbtur | 00093303025568 | SANDRO RICHARDSON MUNIZ A DA COSTA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 20/06/2011 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande divulgar paraiba na stand durante o sao joao | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00361 | 20/06/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a servico prestado em apresentacao artistica em evento na PBTUR dia 21 de junho de 2011 | 00003573871470 | EMMANOEL DIAS DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 21/06/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a diaria para cidade de areia representar a Diretora Preidente em reuniao com Secretario da Cultura Sr Chico Cesar | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo Diretor Adjunto dessa Empresa para a cidade de Areia-PB | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00373 | 21/06/2011 | 845.00 | 845.00 | valor empenhado ref a fornecimento de alimentacao para trade turistico no dia 21 de junho | 08913886000176 | PANIFICADORA ARTE EM FAZER DELICIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00362 | 21/06/2011 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE STAND NA 1 WORKSHOP VISUAL NA CIDADE DE SAO PAULO-SP | 55541841000106 | VISUAL TURISMO LDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref primeira parcela do 13 salario | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 21/06/2011 | 520.24 | 520.24 | valor empenhado ref primeira parcela do 13 ssalario | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 21/06/2011 | 1199.57 | 1199.57 | valor empenhado ref 13 salario prineira parcela | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 21/06/2011 | 425.36 | 425.36 | valor empenhado ref 1 parcela do 13 sal | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 21/06/2011 | 275.81 | 275.81 | valor empenhado ref 1 parcela d 13 salario | 00028863526400 | SALUSTIANA EFIGENIA COLACO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 21/06/2011 | 1199.57 | 1199.57 | valor empenhado ref primeira parcela do 13 salario | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00374 | 22/06/2011 | 1090.00 | 1090.00 | valor empenhado ref a servico de recepcionista no periodo de01 a 31 de maio de 2011 no posto de informacoes turisticas na pbtur | 00006313141482 | HIJONETE LEAL GOMES FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhador ref a diaria vistoria Hotel Bruxaxa e o Centro convencoes Raimundo Asfora | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo a coordenadora de patrimonia desta empresa | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 27/06/2011 | 3710.23 | 3710.23 | valor empenhador ref recolhimento pbprev segurado maio de 2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 27/06/2011 | 7420.46 | 7420.46 | valor empenhado ref a pbprev patronal do mes de maio de 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 27/06/2011 | 13984.31 | 13984.31 | valor empenhado ref a plano de saude dos funcionarios da pbtur do mes de amio de 2011_fatura 596/91 203/11 2514/11 2515/11 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 28/06/2011 | 364.44 | 364.44 | valor empenhado ref publica diario o da uniao | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00381 | 28/06/2011 | 4304.45 | 4304.45 | valor empenhado ref aquisicao de material de expediente | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 29/06/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande assessorar a Diretora Presidente em visita tecnica ao Parque do Povo e Araial do Cumpadre | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 29/06/2011 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande participar e realizar visita tecnica a Casa do Cumpadre e ao Parque do Povo | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 29/06/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria para Campina Gramnde conduzir Diretora Presidente e o Diretor de Marketing | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 29/06/2011 | 33546.53 | 33546.53 | valor empenhado ref folha de pagamento junho/2011 credto Caixa e federal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 29/06/2011 | 21129.19 | 21129.19 | valor empenhado ref folha de pagamento junho/2011 creditos Bando do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 29/06/2011 | 1726.06 | 1726.06 | valor empenhado ref gratificacao de funcao do mes de junho/2011 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 29/06/2011 | 3328.06 | 3328.06 | valor empehado ref vencimentgo liquido do mes de junho/2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 29/06/2011 | 792.42 | 792.42 | valor empenhado ref gratificacao de funcao do mes de junho/2011 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 29/06/2011 | 3652.10 | 3652.10 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de junho/2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 29/06/2011 | 3637.82 | 3637.82 | valor empehado ref FGTS maio/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00398 | 30/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref a contratacao de soft para o setor contabil | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 30/06/2011 | 280.00 | 280.00 | valor empenhador ref a diaria para campina grande divulgar a Paraiba no stand da PBTUR durante sao joao | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo a tecnica Tamara Sorrentino a Campina Grande-PB | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria transportando de volta a joao pessoa material promocional dos stand a pbtur | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00395 | 30/06/2011 | 4332.00 | 4332.00 | valor empenhado ref a aquisicao de camisasa para serem utilizados com fardamento durante 6 salao de turismo em sao paulo de 13 a 17 de julho de 2011 | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo a central movel de informacoes turisticas para adsivar | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00396 | 30/06/2011 | 2246.22 | 2246.22 | valor empenhado ref a tele contrato 8300130 e 17002444 e 2007442 mes de maio de 2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00399 | 01/07/2011 | 336.00 | 336.00 | valor empenhado ref a aquisicao de duas maquinas de calcularpara o setor contabil | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00400 | 01/07/2011 | 286.00 | 286.00 | valor empenhado ref a aquisicao de conjunto de mesa e cadeiras p central de infor turistica da pbtur | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00401 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um fogao inox para a pbtur | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00402 | 01/07/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento do mes de junho de 2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00403 | 01/07/2011 | 729.00 | 729.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um frigobar para diretoria de marketing | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00405 | 01/07/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a servicos no veiculo FIAT UNO placa mnz2639 da empresa | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00406 | 01/07/2011 | 255.00 | 255.00 | valor empenhado ref a despesas com aquisicao de pecas par FIAT UNO mow 2639 da empresa | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00407 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a servicos no santana mnz3439 da empresa | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00408 | 01/07/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a aquisicao de pecas do viculo santana mnz 3439 da empresa | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00409 | 01/07/2011 | 2481.00 | 2481.00 | valor empenhado ref a aquisicao de pecas para veicula renault clio mop 0630 da empresa | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00404 | 01/07/2011 | 913.50 | 913.50 | valor empenhado ref a material para realizacao de trabalhos de manutencao e reparos da empresa | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00410 | 04/07/2011 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado ref a despesas na confeccao de cartao de visita para os funcionarios | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00411 | 05/07/2011 | 581.90 | 581.90 | valor empenhado ref a compra de copos descartaveis de agua ecafe e fardo de guardananpo da a empresa | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00412 | 05/07/2011 | 1837.28 | 1837.28 | valor empenhado ref a conta telefone com vencimento 06 julho de 2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00413 | 05/07/2011 | 355.93 | 355.93 | valor empenhado ref a conta domes de junho de 2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00414 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de uma TV de LCD de 42 para a empresa | 70175260000183 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00416 | 06/07/2011 | 4552.05 | 4552.05 | valor empenhado ref manutencao e limpeza do predio da PBTUR conf nf 66 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00417 | 06/07/2011 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref a manutencao de rede estrutural telefonica e suporte tecnico periodo de janeiro a setembro de 2011 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00418 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a conserto e manutencao de impressoras | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 06/07/2011 | 3953.77 | 3953.77 | valor empenhado ref FGTS do mes de junho/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00428 | 07/07/2011 | 68.60 | 68.60 | valor empenhado ref a plano odontologico desta empresa do mes de maio de 2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 07/07/2011 | 14218.19 | 14218.19 | valor empenhado ref restante dos encargos e outros da folha de pessoal de junho/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 07/07/2011 | 300.00 | 300.00 | valor emepnhado ref a diaria para Monteiro Serra Branca Taperoa e Santa Luzia Fazer vistoria nos hoteis e relatorio para tribunal de contas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 07/07/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo Tecnica Maria do Socorro para Monteiro Santa Luzia Taperoa | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00422 | 07/07/2011 | 1401.72 | 1401.72 | valor empenhado ref a adiantamento para atender despesas de paquenos vultos e pronto qatendimento desta empresa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Dispensa | 00423 | 07/07/2011 | 1499.00 | 1499.00 | valor empenhado ref a aquisicao de uma tv de 42 polegadas de lcd para utilizacao nesta empresa | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 07/07/2011 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diaria para sao joao rio do peixe fazer levantamento contabil e financeiro do hotel de brejo das freiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 07/07/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diaria sao joao rio do peixe fazer levantemtno contabil e financeiro do hotel brejo das freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00427 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de mudas de grama e clorofito e 7 metros de grama esmeraldo para jardim da PBTUR | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00426 | 07/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref a adiantamento p cobrir despesas c alimentacao locomocao hospedagem e outros durante 6 salao de turismo de 12 a 17 julho d e2011 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 08/07/2011 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado ref a participacao e divulgacao da Paraiba no evento Salao de Turismo e Roteiro do Brasil 2011 em Sao Paulo | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 08/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado ref a participacao e divulgacao da Paraiba no evento Salao de Turismo e Roteiro do Brasil 2011 em sao paulo | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 08/07/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref a participacao e divulgacao no evento Salao Turismo e Roteiro do Brasil 2011 em sao paulo | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 08/07/2011 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado ref a participacao e divulgacao do evento salao de turismo e roteiro do brasil 2011 e Road Show em Belo Horizonte | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00436 | 08/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de passagem aerea para evento 6 Salao de Turismo e Roteirodo Brasil | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 08/07/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo a central movel de infor turisticas de campina grande para joao pessoa | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 08/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado ref a diaria para sao paulo participar e divulgar a Paraiba no evento Salao de Turismo e Roteiro do Brasil 2011 | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00435 | 08/07/2011 | 930.39 | 930.39 | valor empenhado ref a vale transporte dos funcionarios do mes de junho 2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 11/07/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo contador que ira efeturar servicos no Hotel | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 11/07/2011 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diara Hotel Brejo das Freiras realizar servicos de implantacao se sofwares e outros servicos | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 11/07/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a diaria para participar da salao de T urismo na cidade de Sao Paulo | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00442 | 12/07/2011 | 15900.00 | 15900.00 | valor empenhado ref a desp c om realizacao de shows dentro da programacao do 6 salao de turismo em sao paulo-sp | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00441 | 12/07/2011 | 1853.00 | 1853.00 | valor empenhado ref a aquisicao de fardamento a serem utilizados no 6 salao de turismo e no box e informacao ptbur | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00443 | 13/07/2011 | 982.80 | 982.80 | valor empenhado ref a aquisicao de um fogaode 5 bocas inox para ser usado nesta empresa | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00444 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de material utilizado na pintura das paredes da sala do diretor | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00451 | 18/07/2011 | 35739.30 | 35739.30 | valor empenhado ref locacao stand no evento Salao de turismo realizado na cidade de sao paulo contrato 19/2011 | 10460019000174 | PROMO BRASIL REPRESENTACAO INT LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 18/07/2011 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 18/07/2011 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria caminhos do Frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00448 | 18/07/2011 | 618.84 | 618.84 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de junho/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 18/07/2011 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR/ABIH-PB CONVENIO N 01/2011 | 70116215000158 | ASSOC BRASILEIRA DE IND DE HOTEIS DA PB |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00449 | 18/07/2011 | 624.00 | 624.00 | valor empenhado ref aquisicao de material de informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00450 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref material de informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 19/07/2011 | 4206.59 | 4206.59 | valor empenhado ref INSS segurado junho/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 19/07/2011 | 14782.50 | 14782.50 | valor empenhado ref INSS patronal do mes de junho/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00457 | 19/07/2011 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado ref material de informatica | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 19/07/2011 | 1646.15 | 1646.15 | valor empenhado ref parcelamento do INSS junho/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 19/07/2011 | 1395.81 | 1395.81 | valor empenhado ref recokhimento do INSS junho/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00458 | 19/07/2011 | 111.24 | 111.24 | valor empenhado ref aquisicao material copa cpzinha | 12590164000103 | SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 20/07/2011 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref registro de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 20/07/2011 | 2990.00 | 2990.00 | valor empenhado ref mensalidade do CTI-NE maio/2011 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 20/07/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhaDO REF diarias C Grande | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00462 | 21/07/2011 | 20.00 | 20.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas com abastecimento da van para deslo de joao pessoa a garanhuns pernanbuco | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00463 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas para aatender outras despesas que sejam necessario | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00464 | 22/07/2011 | 810.18 | 810.18 | valor empenhado ref aquisicao de percianas | 12225163000151 | POLIANA FERNANDES MARQUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 22/07/2011 | 145.00 | 145.00 | valor empenhado ref servicos prestados | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 25/07/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diaria participar de reuniao no SEBRAE nos projetos para a Copa de 2014 e reuniao para o Forum Turistico do Brejo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 25/07/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo a consultora de pla nejamento_Debora de Luna | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 25/07/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diaria p participar de reuniao Forum de Turismo do Vale dos Dinosssauros | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 25/07/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo o tecnico Joao Wharles | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00470 | 25/07/2011 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref locacao de stand no evento AVIESTUR/2011reaizado na cidade de Campos do Jordao conf nf 0479 | 47745351000195 | AVIESP ASSC IND DO INT DO E SAO PAULO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 26/07/2011 | 1192.16 | 1192.16 | valor empenhado ref a licenciamento anual do veiculo Clio MOP 0630 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 26/07/2011 | 411.61 | 411.61 | valor empenhado ref complementacao prcelamento do inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00472 | 26/07/2011 | 15210.10 | 15210.10 | valor empenhado ref plano de saude funconarios junho/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria para araruna participar de reuniao de planejamento do 1 Seminario Est de Turismo de Aventura | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 27/07/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a diaria participar evento caminhos do frio rota cultural | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 27/07/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diara conduzindo funcionaria Juliana Ennes Jardim a bananeiras pb | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 27/07/2011 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref a diaria participar do evento Aventura e Arte na Serra dentro do roteiro Caminhos do Frio rota Cultural e receber Com Merit Cultur | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo Diretora Presidente a Bananeiras dia 28 e 29 de julho do corrente ano | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00479 | 27/07/2011 | 5145.00 | 5145.00 | valor empenhado ref a despesa com prestacao de servico de limpeza e higienizacao e manutencao do predio da pbtur e boxes | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 28/07/2011 | 222.67 | 222.67 | valor empenhado ref a alteracao da caracteristica do veiculo de placa MNG 6241 pertencente a PBTUR | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 28/07/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diaria para bananeiras participar do evento Caminhos doi Frio divulgando o CADASTUR | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 28/07/2011 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a diaria para participar do 21 Centro Oeste Tur em Brasilia dia 2 de agosto de 2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 28/07/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diaria para brasilia dia 2 de agosto participar do 21 Centro Oeste Tur | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00495 | 28/07/2011 | 171.00 | 171.00 | valor empenhado ref a adiantaemnto de despesas no evento 21 Centro Oeste Tur que sera realizado no dia 3 de agosto em Brasilia DF | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00492 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas com alimentacao e hospedagem para cidades de Bananeiras Serraria Piloes Alagoa Nova e A Grande PB | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00494 | 28/07/2011 | 460.00 | 460.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas com hospedagem e alimentacao para as cidades de Bananeiras Piloes Alagoa Nova | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00488 | 28/07/2011 | 68.60 | 68.60 | valor empenhado ref a plano odontologico junho de 2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 28/07/2011 | 31842.66 | 31842.66 | valor empenhado ref folha de pessoal junho/2011 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 28/07/2011 | 20996.78 | 20996.78 | valor empenhado ref folha de julho/2011 credito Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 28/07/2011 | 1731.12 | 1731.12 | valor empenhado ref a gratificao liquido do mes de julho de 2011 conf folha | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 28/07/2011 | 2978.08 | 2978.08 | valor empenhado ref a vencimento liquido do mes de julho de 2011 conf folha | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 28/07/2011 | 792.42 | 792.42 | valor empenhado ref a gratificacao liquido do mes de julho de 2011 conf folha | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 28/07/2011 | 3313.83 | 3313.83 | valor empenhado ref a vencimento liquido do mes de julho de 2011 conf folha | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 28/07/2011 | 3647.97 | 3647.97 | valor empenhado ref pbprev segurado fev/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO junho/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV patronal junho/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 29/07/2011 | 3896.84 | 3896.84 | valor empenhado ref a pbprev seguro mes de junho de 2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a pbprev patronal do mes de junho de 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 29/07/2011 | 7793.68 | 7793.68 | valor empenhado ref a pbprev patronal do mes de junho de 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 02/08/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diaria participar reuniao na prefeitura relativo a Festival de Arte | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo jornalista do jornal MG durante a visita na cidade de Serraria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesa com publicacao no diaria oficial nos dias 17 18 19 de maio de 2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00508 | 03/08/2011 | 605.00 | 605.00 | valor empenhado ref a servico de manutencao no veiculo renault clio placa mop 0630 da pbtur | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00509 | 03/08/2011 | 382.50 | 382.50 | valor empenhado ref a aquisicao de pecas para veiculo peugeot placa mmg6241 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00510 | 03/08/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a despesas com servico no peugeot boxer placa mng 6241 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00511 | 03/08/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a aquisicao de pecas para o veiculo fiat uno placa mow 2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00517 | 03/08/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento do mes de julho de 2011 da pbtur | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00518 | 03/08/2011 | 149.99 | 149.99 | valor empenhado ref a aquisicao material p manutencao do box de inf turistica no Hotel Globo | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00519 | 03/08/2011 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado ref a aquisicao de dois no break conforme solicitacao da CI 34 do setor de GTI | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00520 | 03/08/2011 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref a adiantamento para atender despesas de pequenos vultos e pronto atendimento desta empresa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diaria realizar visita tecnica ao Sitio de Pai Mateus no dia 03 de agosto de 2011 | 00050036300420 | KALINA MARCIA BOUDOUX SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 03/08/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo subcoordenadora de recursos humanos ao Sitio de Pai Mateus | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 03/08/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diaria para Princesa Isabel vistoria no Hotel Princesa Hotel no dia 09 e 10 de agosto de 2011 | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 03/08/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo coordenadora de patrominio Socorro Camelo dia 9 e 10 de agosto de 2011 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00512 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a transporte aereo do material publicitario para AVIESTUR 2011 realizado dia 15 e 16 de abril em Campos do Jordao Sao paulo | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00513 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao transporte aereo do material publicitario p seminario de vendas para gerente e vendodores operadoras TAM CVC e SHANGRILA | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00514 | 03/08/2011 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado ref conf paines fotograficos p decoracao do stand no evento EMTUR Bahia | 13118670000159 | BALA COMUNICACAO VISUAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 03/08/2011 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado ref a diaria participar do Projeto paraiba ao Extremo na cidade de Sao Paulo dia 7 a 9 de agosto | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 03/08/2011 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado ref a diaria assessorar Diretora Presidente durante o Projeto Paraiba ao Extremo na cidade de Sao Paulo dia 7 a 9 de agosto | 00020604599404 | SILVANA PINTO COSTA CAETANO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo jornalista do jornal MG a recife dia 5 de agosto de 2011 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00515 | 03/08/2011 | 5304.31 | 5304.31 | valor empenhado ref a consumo de energia nomes de junho de 2011 da pbtur | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00516 | 03/08/2011 | 87.12 | 87.12 | valor empenhado ref a despesas com telefone do Hotel Globo no mes de junho e julho de 2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 04/08/2011 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref ao convenio 02/2011 com o objetivo de repassar recur finan de acao promocional PARAIBA AO EXTREMO dia 08 e 09 de agosto em SP | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref a diaria participar do evento Caminhos do Frio Rota Cultural dia 05 a 7_de agosto | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 04/08/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo Tecnica Juliana Ennes desta empresa dia 5 a 7 de agsto | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 04/08/2011 | 13829.86 | 13829.86 | valor empenhado ref a encargos e outros pessoal mes de julho de 2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 04/08/2011 | 3903.21 | 3903.21 | valor empenhado ref a FGTS do mes de julho de 2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00534 | 08/08/2011 | 977.79 | 977.79 | valor empenhado a vale transporte do mes de julho | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00535 | 08/08/2011 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado ref a apresentacao artistica no evento promocional Paraiba ao Extremo no restaurante Brasi a Gosto em Sao Paulo SP | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00543 | 09/08/2011 | 4716.90 | 4716.90 | valor empenhado ref ao consumo de energia no mes de julho conforme fatura n 783426 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00544 | 09/08/2011 | 2237.90 | 2237.90 | valor empenhado ref ao consumo com telefone durante o mes de julho conf fatura n 1100027177326 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00545 | 09/08/2011 | 105.00 | 105.00 | valor empenhado ref ao servico de grafitagem do motor do Peugeot Boxer placa MNG 6241 desta Empresa | 08320453000107 | M C VEICULOS E PECAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00546 | 09/08/2011 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref a despesas com energia durante julho do Box de informacoes do Aeroporto Castro Pinto | 00352294003217 | INFRAERO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 09/08/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande participar de Oficina do Ministerio do Turismo sobre Competividade do Destino Planejamento e Gestao | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 09/08/2011 | 475.27 | 475.27 | valor empenhado ref ao licenciamento anual do veiculo Fiat Mille de placa MOW 2639 desta Empresa | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 09/08/2011 | 560.39 | 560.39 | valor empenhado ref ao lincenciamento do veiculo Fiat UNO placa MOV 3759 desta Empresa | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00548 | 09/08/2011 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref a manutencao preventiva e corretiva nos sistas de rede de dados e hardware e rede telefonica da PBTUR | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00538 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a servico de manutencao nos sistemas em redes de dados e hardware conf contrato 047/2008 aditivo 2010 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00549 | 10/08/2011 | 890.00 | 890.00 | valor empenhado ref aquisicao de material fechadura eltronica | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 11/08/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diaria para recife-pe participar da reuniao da CTI Ne sobre o eventoFerias das Americas ABAV 2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria recife-Pe conduzir diretor de marketing e o coord de marketing Nilton Ferreira | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diaria p recife-Pe participar reuniao da CTI NE sobre o evento Ferias das America da ABAV 2011 | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 11/08/2011 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a diaria participar do evento Caminhos do Frio Rota Cultural dia 12 a 16 de agosto 2011 | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 11/08/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diaria para piloes-PB participar do evento Caminhos do Frio Rota Cultural dias 12 a 14 de agosto | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo a Piloes PB jornalistas para evento Caminhos do Frio Rota Cultural | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00557 | 11/08/2011 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado ref a instalacao de porta de vidro e ferrolhos e uma fechadura de encaixe no setor de pessoal | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00558 | 11/08/2011 | 133.74 | 133.74 | valor empenhado ref a aquisicao de material para pintura do gabinete do diretor | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 11/08/2011 | 220.00 | 0.00 | valor empenhado ref a conserto da bomba dagua desta empresa | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00560 | 11/08/2011 | 127.94 | 127.94 | valor empenhado ref a aquisicao de fechadura para acesso das diretorias adjuntas e marketing | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00561 | 11/08/2011 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado ref a aquisicao de fechadura para porta antesala da presidencia pbtur | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 11/08/2011 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diaria para piloes conduzindo Juliana Ennes para participar evento Caminho do Frio | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00562 | 11/08/2011 | 618.84 | 618.84 | valor empenhado ref ao consumodagua desta empresa no mes de julho 2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00563 | 11/08/2011 | 308.96 | 308.96 | valor empenhado ref a despesas com telefone no mes de julho oi fixo 1700244 e 8300130 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00556 | 11/08/2011 | 79.00 | 79.00 | valor empenhado ref a recargasde toner LEXMARH do setor contabil | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 15/08/2011 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado ref a diaria brailia participar 63 reuniao do FORTUR dia 16 de agosto | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 15/08/2011 | 497.00 | 497.00 | valor empenhado ref a DIRF Declaracao de imposto de renda retido na fonte 2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00567 | 15/08/2011 | 629.70 | 629.70 | valor empenhado ref adiantamento para despesas com evento FTB FESTIVAL DE TURISMO BRASILEIRO | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 15/08/2011 | 1980.00 | 1980.00 | valor empenhado ref a diaria para Barretos SP participar do evento Festival do Turismo Brasileiro FTB 2001 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 15/08/2011 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado ref a diaria para barretos SP participar do evento Festival do Turismo Brasileiro FTB 2011 | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00570 | 16/08/2011 | 4957.07 | 4957.07 | valor empenhado ref a passagem aerea faturas 3039893 30399423039891 3039892 3039895 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00571 | 16/08/2011 | 1123.89 | 1123.89 | valor empenhado ref a passagem aerea para sao paulo participar evento Paraiba ao Extremo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00572 | 16/08/2011 | 316.69 | 316.69 | valor empenhado ref a passagem aerea do Diretor Adjunto paraparticipar do evento Encontro Nacional de Turismo ENTUR/2011dias 18 e 19 de agosto/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00573 | 16/08/2011 | 1699.78 | 1699.78 | valor empenhado ref a passagem aerea do Diretor de Marketing e coorde de Marketing participar do evento Centro Oeste Tur dia 03 de agosto | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 16/08/2011 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref a diaria para salvador participar e divulgar a paraiba no Encontro Nacional de Turismo da Bahia ENTUR/2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00574 | 16/08/2011 | 416.89 | 416.89 | valor empenhado ref a pasagem aerea da Diretora Presi para Brasilia parti 63 RORNATUR no dia 16 de agosto | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 16/08/2011 | 1441.61 | 1441.61 | valor empenhado rf recolhimento do inss julho/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00579 | 16/08/2011 | 1060.00 | 1060.00 | valor empenhado ref a aquisicao de duas molas para as portas blindex do setor de marketing | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 16/08/2011 | 4337.09 | 4337.09 | valor empenhado ref inss segurado julho/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 16/08/2011 | 14437.51 | 14437.51 | valor empenhado ref inss patronal julho/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00580 | 17/08/2011 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref locacao de stand da PBTUR para evento 21 Centro Oeste Tur realizado em brasilia dia 3 de agosto de 2011 | 01448190000177 | PROMOVE EVENTOS E INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 18/08/2011 | 2990.00 | 2990.00 | valor empenhado ref a mensalidade do mes de junho de 2011 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00582 | 18/08/2011 | 2990.00 | 2990.00 | valor empenhado ref a mensali dade do mes de julho de 2011 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 18/08/2011 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diaria para Logoa Nova participar evento Caminho do Frio dia 19 a 21 de agosto de 2011 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 18/08/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diaria para Lagoa Nova conduzindo funcionarios para evento Caminhos do Frio dias 19 a 21 de agosto2011 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 18/08/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diaria para Lagoa Nova participar do evento Caminhos do Frio dias 19 a 21 de agosto de 2011 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00586 | 19/08/2011 | 558.00 | 558.00 | valor empenhado ref a aquisicao de duas mesas de computador com suporte para o setor conbatil desta empresa | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00587 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a passagemaerea de Joao Wharles partici-par AVIRRP na cidade de Ribei-rao Preto - SP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00589 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a passagem aerea de Joao Wharles para Ribeirao Preto participar do evento AVIRRP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00601 | 23/08/2011 | 490.82 | 490.82 | valor empenhado ref a adiantaemnto de despesas para cobrir despesas com 15 AVIRRP DIAS 26E 27 DE AGOSTO | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 23/08/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria para cammpina grande dia 24 participar de reuniao de gestao e planejamento do destino campina grande | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 23/08/2011 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado ref a diaria para sao joao rio do peixe realizar aualizacao dolaudo de avaliacao da Estancia termal de Brejo junto ao Seplan | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 23/08/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00603 | 23/08/2011 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref aquisicao de aparelho de ar condicionado | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00604 | 23/08/2011 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref aquisicao de aparelho de ar condicionado | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00605 | 23/08/2011 | 3870.00 | 3870.00 | valor empenhado ref a adesivagem da VAN pertencente a esta empresa para divulogacao do Paraiba em eventos | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 23/08/2011 | 32679.33 | 32679.33 | valor empenhado ref folha de pessoal agosto/2011 credito CAIXA E FEDERAL | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 23/08/2011 | 20943.21 | 20943.21 | valor empenhado ref folha de pessaol agosto/2011 vredito B do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 23/08/2011 | 1731.12 | 1731.12 | valor empenhado ref gratificacao de funcao do mes de agosto/2011 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 23/08/2011 | 2977.91 | 2977.91 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de agosto/2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 23/08/2011 | 792.42 | 792.42 | valor empenhado ref gratificacao de funcao do mes de agosto/2011 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 23/08/2011 | 3313.66 | 3313.66 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de agosto/2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 23/08/2011 | 305.00 | 305.00 | valor empenhado ref geton do mes de agosto como membro do conselho fiscal da PBTUR | 00002850902403 | WLADIMIR ROMANIUC NETO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV segurado julho/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 23/08/2011 | 7758.15 | 7758.15 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL julho/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao pagamento do PIS e COFINS dos meses de abril a julho de 2011 destaempresa | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 24/08/2011 | 753.32 | 753.32 | valor empenhado ref ao pagamento do PIS e COFINS dos meses de abril a julho de 2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 24/08/2011 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado ref a diaria para Rio Tinto Lucena Baia da Traicao e Mataraca noa dias 25 a 27 de agosto de 2011 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 24/08/2011 | 487.50 | 487.50 | valor empenhaqdo ref a diaria para cabaceiras conduzir equipe da Rede Globo dias 27 a 31 de agosto de 2011 | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diaria para alagoa grande dias 27 e 28 de agosto de 2011 participar evento Caminho do Frio divulgar o cadastur | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00606 | 24/08/2011 | 2500.00 | 0.00 | valor empenhado ref a transporte do material publicitario da Paraiba para os eventos ENTURE FTB - Festival do Turismo Brasileiro | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00607 | 24/08/2011 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref a locacao de stand p evento AVIRRP na cidade de Ribeirao Preto dias 26 e 27 de agosto de 2011 | 01868035000100 | ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM R PRET |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diaria para Ribeirao Preto Sao Paulo participar do evento 15 AVIRRP | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 25/08/2011 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARA CABACEIRAS ACOMPANHAR EQUIPE DA REDE GLOBO NA GRAVACAO DA NOVELA AQUELE BEIJO | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 26/08/2011 | 97.50 | 97.50 | valor empenhado ref a diaria para alagoa grande dia 27 de agosto participar atividades do evento caminhos do frio | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 26/08/2011 | 37.50 | 37.50 | valor empenhado ref a diaria para alagoa grande dia 27 conduzindo Diretora Presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 26/08/2011 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande particpar de evento setima rualtur de 01 a 02 de setembro de 2011 | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a diraia para campina grande participar do evento setema ruraltur dia 01 de setembro de 2011 | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 26/08/2011 | 37.50 | 37.50 | valor empenhado ref a diaria conduzindo diretora presidente a campina grande dia 01/09 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 26/08/2011 | 97.50 | 97.50 | valor empenhado ref a diaria para campina grande participar segundo seminario Ruraltur dia 01 de setembro de 2011 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 26/08/2011 | 375.00 | 375.00 | valor emepnahdo ref a diara _pcampina grande organizar stand da PBTUR na 7 RURALTUR de 01 a 03 de setembro de 2011 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo funcionarios para participar evento caminhos do frio dia 26 a 28 de agosto de2011 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 26/08/2011 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diaria para alagoa grande participar evento caminhos do frio dias 26 a 28 de agosto de 2011 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 26/08/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diaria para alagoa grande participar evento caminhos do frio dias 26 a 28 de agosto de 2011 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande conduzindo coord de financas da EMBRATUR dia 30 e 31 de agosto de 2011 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00628 | 26/08/2011 | 720.00 | 0.00 | valor empenhado ref a publicacao de atas de reuniao de ass geral extraordinaria da PBTUR | 09101411000148 | SA O NORTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Inexigível | 00633 | 26/08/2011 | 110839.20 | 110839.20 | valor empenhado ref a despesas e hospedagem pensao completa da equipe da TV Globo durante filmagens da novela Aquele Beijo | 10857172000130 | SAULO DE TARSO ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00616 | 26/08/2011 | 14900.00 | 14900.00 | valor empenhado ref a locacao de VANS para equipe dfa Rede Globo no periodo de 28 de agosto a 1 de setembro para gravacao de novela Aquele Bejo | 05044921000170 | TAMBAU INTERNACIONAL OPERADORA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00617 | 26/08/2011 | 11781.00 | 11781.00 | valor empenhado ref a despesas com alimentacao da eguipe da Rede Globo para realizacao da novela Aquele Beijo no periodode 28/08 a 01/09 de 2011 | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Inexigível | 00618 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesascom hospedagem da equipe da Rede Globo para novela Aquele Beijo no periodo de 28/08 a 01/9de 2011 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 26/08/2011 | 1648.41 | 1648.41 | valor empenhado ref ao parcelamento parcelas do inss com vencimento no dia 20 de agostode 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 26/08/2011 | 414.77 | 414.77 | valor empenhado ref cimnplementacao do parcelamento do INSS com vencimento dia 20 de agostde 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00635 | 29/08/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref a suporte de servicos de apoio e orientacao do software da contabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00636 | 29/08/2011 | 1000.00 | 0.00 | valor empenhado ref a transporte de material publicitario para evento 15 AVIRRP realizado dias 26 e 27 de agosto de 2011 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 29/08/2011 | 487.50 | 487.50 | valor empenhado ref a diaria para campina grande acompanhar a diretora Presi desta empresana 7 edicao da feira regional de turismo rural do noredeste | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00637 | 29/08/2011 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref a despesas com energia durante o mes de agosto do box de informacoes turistica do aeroporto Castro Pinto contrato 0220080320002 | 00352294003217 | INFRAERO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00638 | 29/08/2011 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas de pequemos vultos e pronto atendimento desta empresa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00639 | 30/08/2011 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado ref a aquisicao de bandeiras para serem instaladas no memorial Hotel Globo | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00644 | 31/08/2011 | 64.20 | 64.20 | valor empenhado ref plano odontologico complementacao abril/2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00643 | 31/08/2011 | 870.84 | 870.84 | valor empenhado ref vales tranporte do mes de agosto/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 31/08/2011 | 3878.95 | 3878.95 | valor empenhado ref pbprev segurado julho/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 31/08/2011 | 13723.68 | 13723.68 | valor empenhado ref consignacoes folha agosto/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00645 | 01/09/2011 | 15218.69 | 15218.69 | valor empenhado ref a plano funcionarios do mes de julho de 2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 01/09/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diaria para Aeria participar evento Caminho do Frio dias 02 a 04 desetembro de 2011 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 01/09/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref a diaria areia participar evento Caminho do Frio dias 02 a 04 de setembro de 2011 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 01/09/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diaria areia conduzindo funcionarios para evento Caminho do Frio dias 02 a 04 de setembro de 2011 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00646 | 01/09/2011 | 11600.00 | 11600.00 | valor empenhado ref a locacao de stand p evento festival de turismo brasileiro na cidade de barretos-Sp | 05888963000197 | DIP COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00652 | 02/09/2011 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado ref a apresen-tacao artistica no solar dos conselheiros para equipe da Re-de Globo | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00650 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a locacao de stand para o evento 7 RURALTUR realizado dias de 01 a 03 de setembro de 2011 no bairro de Jose pinheiro cam grande | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 02/09/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref a diaria participar evento Caminhos do Frio em Areia dias 03 a 05 desetembro de 2011 | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00659 | 05/09/2011 | 576.66 | 576.66 | valor empenhado ref a passagemRuth Avelino para Brasilia participar reuniao no gabinete da presidencia da Embratur dia 17 de agosto de 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00653 | 05/09/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico junho/2011 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00656 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhador ref a pasagemRuth Avelino para Brasilia-DF participar reuniao no gabinete da Presidencia da EMPBRATUR dia 17 de agosto_de 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00655 | 05/09/2011 | 2043.12 | 2043.12 | valor empenhado ref a passagempa ribeirao preto de joao Wharles participar 15 AVIRRP dias 26 e 27 de agosto de 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00657 | 05/09/2011 | 3234.90 | 3234.90 | valor empenhado ref a passagemTemistcles e Iuri Amazonas pa-ra participar FTB em Barretos SP de 18 a 28 de agosto 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 05/09/2011 | 3948.66 | 3948.66 | valor empenhado ref FGTS do mes de agosto/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00674 | 06/09/2011 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref aos servi-cos de manutencao preventiva e corretiva nos sistemas em rede de dados da PBTUR | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 06/09/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref a diaria para Olinda-PE participar do evento mostra internacional de musica de olind-mimo_dia 07 a09 de setembro de 2011 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 06/09/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref a diaria para Olinda-PE participar do evento mostra internacional demusica de olinda-mimo dia de 7a 9 de setembro de 2011 | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 06/09/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diaria para Olinda conduzindo os fun-cionarios para participar do evento mostra internacional de musica de olinda-mimo | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00666 | 06/09/2011 | 5434.52 | 5434.52 | valor empenhado ref a consumo de energia eletrica do mes de agosto de 2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00671 | 06/09/2011 | 618.84 | 618.84 | valor empenhado ref ao consumo de agua no mes de agosto de 2011 na PBTUR | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00668 | 06/09/2011 | 2084.01 | 2084.01 | valor empenhado ref a conta detelefone hotel globo e oi fixo 2007442 mes de agosto de2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00660 | 06/09/2011 | 2959.45 | 2959.45 | valor empenhado ref a despesas com manutencao do predio da PBTUR | 00093303025568 | SANDRO RICHARDSON MUNIZ A DA COSTA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 06/09/2011 | 1561.65 | 1561.65 | valor empenhado ref a primeira parcela do parcelamento em a-traso | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00662 | 06/09/2011 | 728.00 | 728.00 | valor empenhado ref a aquisicao de cafe e acucar p consumo dos funcionarios desta empresa | 03447923000184 | JOSE COSTA MERCADINHO ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00667 | 06/09/2011 | 1047.29 | 1047.29 | valor empenhado ref a aquisi-cao de material para sistema de som do auditorio Helio Smidt | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00669 | 06/09/2011 | 235.42 | 235.42 | valor empenhado ref a aquisicao de um jogo de ferramenta pa-ra PBTUR | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00670 | 06/09/2011 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado ref a instala-cao de dois split de 18000btus no setor de marketing e coord regional dos servicos turisticos | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 06/09/2011 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande participar de reuniao de plenejamento turistico para acao integrada pbtur sebrae conve bureau | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diaria para campina grande dia 8 participar reuniao do grupo gestor de turismo para finalizar os trabalhos de plenejamento | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00675 | 06/09/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref aos servi-cos de mao de obra realizados no clio MOP 0630 da PBTUR | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00676 | 06/09/2011 | 127.94 | 127.94 | valor empenhado ref despesas com aquisicao de fechadura para porta blindex setor pessoal | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00677 | 06/09/2011 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado ref a aquisicao de pecas para veiculo clio placa MOP 0630 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00678 | 06/09/2011 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado ref a aquisicao de pecas para veiculo Fiat placa MOW 2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00679 | 06/09/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento domes de agosto da PBTUR TURISMO | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00680 | 06/09/2011 | 165.00 | 165.00 | valor empenhado ref aquisicao de agua mineral para pbtur | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00681 | 06/09/2011 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado ref a desp commanutencao do arcondicionado do posto de imformacoes turisticas da pbtur | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00682 | 06/09/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhad ref a recarga de gas do veiculo peugeot_boxerMNG 6241 da pbtur | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 06/09/2011 | 791.68 | 791.68 | valor empenhado ref a assinatura dos jornais A Uniao Diario Oficial para PBTUR | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00684 | 08/09/2011 | 546.90 | 546.90 | valor empenhado ref a locacao de 04 (quatro) maquina copiadora no mes de junho de 2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00686 | 08/09/2011 | 240.64 | 240.64 | valor empenhado ref aquisicao de material de limpeza para Empresa e Box de informacao Turistica e Hotel Globo | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00687 | 08/09/2011 | 257.30 | 257.30 | valor empenhado ref a despesascom tefelone mes de agosto fone8300130 e 1700244 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00688 | 08/09/2011 | 5191.16 | 5191.16 | valor empenhado ref a consumo de energia eletrico do mes deabril de 2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00689 | 08/09/2011 | 958.00 | 0.00 | valor empenhado ref a complementacao de pagamento de frete material nota fiscal 1458 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 08/09/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a diaria para areia participar evento Festival de Arte dia 13 a 18 de setembro de 2011 | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 08/09/2011 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref a diaria para brejo do cruz catole do rocha condado mae dagua matureia patos pombal santa luzia texeira e outros dia 12 a 17 do 9 | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 08/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diaria para comduzir tecnico desta empresa dias 12 a 17 de setembro de 2011 p brejo do cruz catoledo rocha e outras cidade da PB | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 08/09/2011 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo tecnoco da empresa Catole do Rocha Patos Condado Matureia Paulosta Pombal Santa Luzia Teixeira Vauzea | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 09/09/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diaria pareia participar do evento Festival de Arte em areia dia 14 de setembro de 2011 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria comduzindo a diretora presidente a areia dia 14 de setembro de 2011 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 09/09/2011 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref a diaria para areia coordenador evento no Festival de Areia dias 11 a18 de setembro de 2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 12/09/2011 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref a diara pHotel Brejo das Freiras de 14a 18 de setembro realizar cadastramento e implantacao de notas fiscais junta prefeitura | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 12/09/2011 | 360.00 | 360.00 | valor em penhado ref a diara pHotel Brejo das Freiras de 14 a 18 de setembro cadastrar eimplantar notas fiscais junto a prefeitura | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00705 | 12/09/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICO DE MANUTENCAO DE SOM DOS AUDITORIO DA PBTUR | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00706 | 12/09/2011 | 351.00 | 351.00 | valor empenhado ref a confecaode fardamento para ser usado por funcionarias desta empresadurante participacao em divul-gacao da Paraiba | 00044162448434 | ANA GILENE MAIA CORREIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00698 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a tres monitores | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00699 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a computadores | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00702 | 12/09/2011 | 3630.00 | 3630.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de tres computadores commonitores teclados mouse caixade som | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00714 | 13/09/2011 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de tintas para pintura dassalas de coordenacao e subcoo-denacao de eventos | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00709 | 13/09/2011 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado ref a confec-cao de 2000 cartoes de visita para a Coordenacao Regional dos Servicos Turisticos | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00710 | 13/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref a confec-cao de adesivos leitoso e aplicacao de adsivos no stand da pbtur para festivalo de artes em Areia | 10551550000152 | OBA MULTIMIDA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00711 | 13/09/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento do mes de setembro de 2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 13/09/2011 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a diaria pareia participar do XII Festival de Artes_dias de 14 a 18 desetembro de 2011 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 13/09/2011 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a diaria pareia participar do XII Festi-val de Artes dias 14 a 18 desetembro de 2011 | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00712 | 13/09/2011 | 672.00 | 672.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de redes p sertem utilizadas na decoracao stands nos e-ventos da PBTUR | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00713 | 13/09/2011 | 4950.00 | 4950.00 | valor empenhado ref a confec-cao de paines fotografico em lona impressa com imagem para stand da PB na 36 brastoa | 05913638000137 | INTERATIVA PROJ ESPEC E_DECORACOES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diria p areia de 16 a 18 de setembro participar do XII Festival de Artes | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 14/09/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diaria pareia dias 16 a 18 de setembroconduzir coordenadora da PBTUR | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00717 | 16/09/2011 | 465.25 | 465.25 | valor emepnhado ref a aquisi-cao de copos para cafe e agua mineral para uso na PBTUR | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS COM DE PROD DESC |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00718 | 16/09/2011 | 390.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de um arquivo com gavetas em aco para Ass Juridica | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00719 | 16/09/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de uma cadeira para a as-sessoria Juridica da PBTUR | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 19/09/2011 | 260.90 | 260.90 | valor empenhado ref recolhimento do INSS complemantacao agosto/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 19/09/2011 | 4371.08 | 4371.08 | valor empenhado ref reclhimento do INSS segurado agosto/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 19/09/2011 | 14645.80 | 14645.80 | valor empenhador ref recolhimento do INSS patronal agsoto/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00723 | 19/09/2011 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE STAND PARA 36 ENCONTRO COMERCIAL BRATOA NA CIDADE DE SAO PAULO DE 22 A 23 DE SETEMBRO | 00287519000100 | BRAZTOA ASSOC BRAS DAS OPERAD DE TURISMO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00724 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado ref a locacao de stand p participarcao da pbtur no 13 workshop da trend nacidade de atibaia em sao paulo | 68347939000160 | TREND FAIRS E CONG OPOR DE V PR LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00727 | 20/09/2011 | 369.00 | 369.00 | valor empenhado ref a adiantamente para cobirir despesas du-rante 36 Encontro Comercial BRASTOA na cidade de Sao Paulo | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 20/09/2011 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado ref a diaria psao paulo participar do 36 En-contro Com BRAZTOA dias 21 a 24 de setembro de 2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00732 | 20/09/2011 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref a locacao de stand para pparticipacao daPBTUR no 1 Festival do Turismode Joao Pessoa dia 23 a 25 desetembro de 2011 | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00725 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref recolhimento do PIS/COFINS do mes de agsoto/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariap bananeira e areia conduzindo jornalistas do jornal A Tardee Correio Brasiliense dias 24e 25 de setembro de 2011 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00728 | 20/09/2011 | 72.20 | 72.20 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico funcionarios agosto/2011 nf 28666 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00730 | 20/09/2011 | 15908.30 | 15908.30 | valor empenhado ref a parte doplano de sude dos funcionariosPBTUR relativo ao mes de agosto de 2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 20/09/2011 | 2068.96 | 2068.96 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS com vencimento d20 de setembro de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00735 | 26/09/2011 | 89.40 | 89.40 | valor empenhado ref a renovacao da assinatura do Jornal daParaiba do periodo de 10 de setembro a 10 de dezembro de2011 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00733 | 26/09/2011 | 100.86 | 100.86 | valor empenhado ref aquisicao de duas campanhias | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Inexigível | 00734 | 26/09/2011 | 15708.00 | 15708.00 | valor empenhado ref a despesascom hospedagem da equipe daRede Globo para novela AqueleBeijo no periodo de 28 de agosto a 01 de setembro de 2011 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00737 | 27/09/2011 | 315.00 | 315.00 | valor empenhado ref a despesas com aquisicao de um nobrek para o setor contabil desta Em-presa | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00738 | 27/09/2011 | 159.00 | 159.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um aparelho de dvd para o sistema de som do auditorio da pbtur | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00739 | 27/09/2011 | 865.00 | 865.00 | valor empenhado ref a aquisicade um armario em aco com 4 ga-vetas e um armario fechado comduas portas | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 27/09/2011 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado ref a despesascom conserto de um projetor devideo pertensente a esta empresa | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00740 | 27/09/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref ao suportetecnico do softwe do setor dacontabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00741 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de 5000 dvd para serem distribuidos nos principais eventos | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00745 | 28/09/2011 | 1099.00 | 1099.00 | valor empenhado ref a aquisicade um TV de 32 LCD Philips pa-ra o posto de informacoes Turisticas Tambau | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00746 | 28/09/2011 | 495.00 | 495.00 | valor empenhado ref a aquisicao de agua mineral | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00750 | 28/09/2011 | 1895.78 | 1895.78 | valor empenhado ref a aquisicao de passagem aerea de JoaoWharles e Maria Jose Belizariopara Sao Paulo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 28/09/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria para bananeiras e cabaceiras dia 28 e 29 de setembro de 2011 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 28/09/2011 | 3859.15 | 3859.15 | valor empenhado ref PBPREV segurado agosto/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 28/09/2011 | 7718.55 | 7718.55 | valor empehado ref pbprev patronal agosto/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 28/09/2011 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a diariapara Sao Paulo participar e divulgar a Paraiba no 13 Workshop da Operadora TREND em Atibaia | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 28/09/2011 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a diariapara Sao Paulo participar e divulgar a Paraiba no 13 Workshop da Operadora Trend | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00766 | 29/09/2011 | 236.84 | 236.84 | valor empenhado ref a adiantamento para cobrir despesas durante o evento 13 Worksop TREND Operadora na cidade de AtibaiaSao Paulo | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00767 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a confeccao de imagens para stand da Pa-raiba no evento 13 Workshop daOperadora TREND na cidade deAtibaia em Sao Paulo | 09446290000176 | SP GROUP COM IMP EXP STAND E CEN LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 29/09/2011 | 1559.78 | 1559.78 | valor empenhado ref passagens aereas jornalista para cobertura do II festival de Turismo de J Pessoa Fat 3042649/3042648 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 29/09/2011 | 4301.34 | 4301.34 | valor empenhado ref a passagemAndre Ferreira Cassandra SilvaRenata Falzoni Joao Lacerda Paulo Maratins e Fabio Piva | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 29/09/2011 | 851.89 | 851.89 | valor empenhado ref a passagemJose Antonio ALcantara 36 BRASTOA de 22 a 23 de setembro emSao Paulo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 29/09/2011 | 2493.58 | 2493.58 | valor empenhado ref a passagemde Tamara Soorentino e SolangeGomes participar 13 Workshop em Sao Paulo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 29/09/2011 | 3873.94 | 3873.94 | valor empenhado ref a passagemde Marcia Ribeiro Leite participar evento TTG em Rimini Italia de 06 a 08 de outubro de 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00753 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a adiantamento para cobrir despessas du-rante 13 Workshop da TREND Operadora no dia 1 de outubro nacidade de Atibaia em Sao Paulo | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 29/09/2011 | 3510.00 | 3510.00 | valor empenhado ref a diaria para a cidade de Rimini na Italia representar a Diretora Presidente no evento TTG para adivulgacao da Paraiba | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 29/09/2011 | 2036.65 | 2036.65 | valor empehado ref FGTS nov/2010 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 29/09/2011 | 32408.98 | 32408.98 | valor empenhado ref a folha pgsetembro/2011 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 29/09/2011 | 21876.37 | 21876.37 | valor empenhado ref a folha pgsetembro/2011 credito BB | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 29/09/2011 | 1731.12 | 1731.12 | valor empenhado ref a gratificacao do mes de setembro de2011 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 29/09/2011 | 792.42 | 792.42 | valor empenhado ref a gratifi-cacao do mes de setembro de2011 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 29/09/2011 | 319.92 | 319.92 | valor empenhado ref a bolco deestagio retivo ao mes de setembro de 2011 | 00000995775427 | JESSICA PESSOA DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 29/09/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a bolca deestagio do mes de setembro de2011 | 00003063260436 | WILTON WAGNER DE SOUZA SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 29/09/2011 | 2954.47 | 2954.47 | valor empenhado ref ao vencimento liquido do mes de setembrode 2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 29/09/2011 | 3313.66 | 3313.66 | valor empenhado ref ao vencimento liquido do mes de setembrode 2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00764 | 29/09/2011 | 1280.00 | 1280.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de duas caixas de formulario de nota de empenho e autorizacao de pagamento | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00773 | 30/09/2011 | 1471.42 | 1471.42 | valor empenhado ref aos servi-cos na limpeza e manutencao docamping de propriedade da PBTUR | 00018883770463 | GERMANO DA SILVA RABELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 30/09/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria precife conduzir a tecnica Mar-cia Ribeiro Leite ao aeroportodos Guararapes | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 30/09/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a diaria pcabaceira acompnhar jornalistas da ESPAN-BRASIL dia 10 de outubro de 2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 30/09/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria para cabaceiras acompanhar jornalistas da ESPAN-BRASIL dia 01 de outubro de 2011 | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 30/09/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria para cabaceira conduzirndo Di-retor de Marketing e Consultorde Marketing da PBTUR dia 01de outubro de 2011 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00774 | 30/09/2011 | 7614.22 | 7614.22 | valor empenhado ref a locacao de stand para participacao da PBTUR no evento Acoes Paraiba-na | 02103836000147 | JARDIM GOIAS EMPREENDIMENTOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00790 | 04/10/2011 | 6186.18 | 6186.18 | valor empenhado ref a despesascom energia durante o mes desetembro de 2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00791 | 04/10/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a servico de recarga de gas e troca do motor de ventilacao do Fiat placa mow 2639 | 10983634000165 | LS COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTFA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00779 | 04/10/2011 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref a aquisicao de dois armarios balcao com duas portas para o setor contabil | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00780 | 04/10/2011 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado ref a aquisicao de duas maquinas de calcularpara setor pessoal | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00781 | 04/10/2011 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um armario balcao horizontal com duas portas e prateleiras central | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00782 | 04/10/2011 | 7405.04 | 7405.04 | valor empenhado ref a prestacao de servico de limpeza e conservacao desta empresa do periodo de 13 de setembro a 13 de outubro de 2011 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00783 | 04/10/2011 | 395.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesascom aquisicao de material para pintura do hotel Globo | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00784 | 04/10/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a aquisicao do cubo da roda traseira doveiculo FIAT UNO da Pbtur | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00786 | 04/10/2011 | 612.55 | 612.55 | valor empenhado ref a locacao de quatro copiadora HP duranteo mes de_agosto de 2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00787 | 04/10/2011 | 150.00 | 150.00 | volor empenhado ref a servicode instalacao de vidro eletrico do Santana placa mnz 3439 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00788 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de material para realizar reparo na sala de aquivo da contabilidade | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00789 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesascom seguro do veiculo Peugeot Boxer placa mng 6241 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00793 | 04/10/2011 | 135.00 | 135.00 | valor empenhado ref a aquisicade lampadas fluorescente e reatores magneticos | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 04/10/2011 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref a diaria para Recife realizar intrevista no consulado Americano | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diaria recife-pe realizar intrevista no consulado americano | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 04/10/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo Diretora Presidentee Consultora Planejamento | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00785 | 04/10/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a despesas com locacao de uma copiadora | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00792 | 04/10/2011 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref a servico de manutencao preventiva e corretiva nos sistemas de rede dedados de hardware e rede telefonica | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00803 | 05/10/2011 | 185.00 | 185.00 | valor empenhado ref a aquisicao de cartucho da impressora hp22 e 74 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00804 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de cartcho para impressora hp 74 e hp 22 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00805 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a locacao de copiadoras HP do meses defevereiro maio e julho de 2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 05/10/2011 | 401.07 | 401.07 | valor empenhado ref ao parcelamento do inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00807 | 05/10/2011 | 1468.65 | 1468.65 | valor empenhado ref a locacaode copiadora HP dos meses defevereiro maio e julho de 2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00811 | 05/10/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref a limpeza no camping pertencemte a PBTUR no periodo de 18 a 30 de setembro de 2011 | 00039535363468 | IVAN ALVES DE FREITAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 05/10/2011 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref a diaria para brasilia participar de reuniao com ministro do turismo Gastao Vieira dia 5 a 6 de ou-tubro | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria para areia apanhar documentacao na comarca de areia dia 5 deoutubro | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenmhado ref a diaria conduzindo consultor juridico a areia dia 05 de outubro | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | valor emepnhado ref a diraia para cabaceiras e araruna apanhar jornalistas da revista Aventura e acao de Sao Paulo nodia 5 e 6 de outubro de 2011 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00802 | 05/10/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento do mes de outubro de 2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 05/10/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref a diaria participar do iv workshop tourlines operadora em recife-pe de 06 a 08 de outubro | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00810 | 05/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a locacao de espaco com balcao para evento IV Workshop Tourlines Operadora dia 6 e 7 de outubro nacidade de Recife-pe | 00321537000153 | TOURLINES VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00813 | 06/10/2011 | 808.26 | 808.26 | valor empenhado ref vales transporte de setembro/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 06/10/2011 | 3841.26 | 3841.26 | valor empenhado ref FGTS do mes de setembro/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref consignacoes encargos e outros de folha de setembro/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00817 | 07/10/2011 | 159.90 | 159.90 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE CAIXA DE PAPEL CONTINUO DE 132 COLUNAS | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 07/10/2011 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref diaria participacao no 15 AVIRRP | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00816 | 07/10/2011 | 1927.73 | 1927.73 | valor emepenhado ref a conta dtelefone 2007442 do mes de se-tembro de 2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 10/10/2011 | 2160.00 | 2160.00 | valor empenhado ref a diaria prio de janeiro dias 17 a 23 deoutubro pariticiparf ABAV-2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 10/10/2011 | 2160.00 | 2160.00 | valor empenhado ref a diaria pRio de Janeiro participar ABAV2011 dia 17 a 23 de outubro | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 10/10/2011 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado ref a diaria pRio de Janeiro dia 18 a 23 deoutubro participar da ABAV 2011 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 10/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a diaria pRio de Janeiro dia 18 a 23 deoutubro participar da ABAV | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 10/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref a diaria pRio de Janeiro dias 18 a 23 deoutubro paraticipar da ABAV | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00824 | 10/10/2011 | 258.99 | 258.99 | VALOR EMPENBHADO REF A COTA DEENERGIA DO BOX DE INFORMACOES DA PBTUR NO AEROPORTO CASTRO PINTO | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria pInga dia 10 de outubro condu-zindo joornalista da Revista Aventura e Acao | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00826 | 10/10/2011 | 120.00 | 120.00 | valor emepnhado ref a confeccao e mudanca de segredo da chave do veiculo peugeot boxer placa MNG 3439 | 11993914000117 | DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 10/10/2011 | 14883.05 | 14883.05 | valor empenhado ref consigancoes e outros do mes de setembro de 2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 11/10/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado ref diaria Rio de Janeiro_lancamento da Novela da Rede Globo filmada na Paraiba | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00828 | 11/10/2011 | 221.54 | 221.54 | valor empenhado ref a conta dotelefone 8300130 do mes de se-tembro de 2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00831 | 13/10/2011 | 127.88 | 127.88 | valor empenhado ref a aquisi-cao de material para reparo dasala de arquivo da contabilidade | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00832 | 13/10/2011 | 239.40 | 239.40 | valor empenhado ref a compra dcartcho HP 75 e HP 21 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 17/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARTIUCIPAR DO 1 SEMINARIO DE TURISMO DE AVENTURA DO CURIMATAU DIA 21 A 23 DE OUTUBRO | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 17/10/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do 1 Seminario de Turismo de Aventiura do Curima-tau em Araruna-PB | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 17/10/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref a diaria participar do 1 seminario deTurismo de Aventura em Ararunadias 21 a 23 de outubro | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 17/10/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos da PBTUR acidade de araruna | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria para Areia realizar vistoria do Hotel Bruxaxa | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 17/10/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo tecnica Maria do Socorro ao Hotel Bruxaxa | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 17/10/2011 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref a diaria executar o programa de normalizacao dos Servicos turisticos cadastro obrigatorio do MTur/PB | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 17/10/2011 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref a diarias executar o programa de normalizacao dos servicos turisticos cadastro obrigatorio do MTur/PB em variaas cidade da PB | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 17/10/2011 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado ref a diariasconduzindo tecnicos da PBTUR a cidades da Paraiba nos dias24 a 29 de outubro | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 17/10/2011 | 4502.87 | 4502.87 | valor empenhado ref a recolhi-mento do INSS segurado setembro | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 17/10/2011 | 14424.05 | 14424.05 | valor empenhado re ao recolhimento do INSS empregador do mes de setembro | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00833 | 17/10/2011 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas para cobir oevento Feira das Americas-ABAV2011 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 17/10/2011 | 578.94 | 578.94 | valor empenhado ref a recolohimento do inss SETEMBRO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00846 | 18/10/2011 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado ref a confec-cao de 100 camisas em malhas fio trinta penteado com impressaoem serigrafia frente e mangas | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00847 | 18/10/2011 | 618.84 | 618.84 | valor empenhado ref a conta deagua e esgoto do mes de setembro | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 19/10/2011 | 421.33 | 421.33 | valor empenhado ref parcelamento do INSS out/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 19/10/2011 | 130.41 | 130.41 | valor empenhado ref ao recolhimento do PIS e COFINS do mesde setembro de 2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00852 | 19/10/2011 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref a taxa de energia do Box aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 19/10/2011 | 1652.96 | 1652.96 | valor empenhador ref parcelamento do INSS out/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00853 | 20/10/2011 | 15465.86 | 15465.86 | valor empenhado ref a plano desaude funcionario setembro de2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 20/10/2011 | 3910.02 | 3910.02 | valor empenhado ref a pbprev segurado setembro 2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 20/10/2011 | 7820.30 | 7820.30 | valor empenhado ref a pbprev patronal setembro 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00861 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao plano odontologico mes de julho/2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00862 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao plano odontologico do mes de setembro/2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00865 | 24/10/2011 | 72.20 | 72.20 | valor empenhado ref a arrecadacao do plano odontologico mes julho 2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00866 | 24/10/2011 | 72.20 | 72.20 | valor empenhado ref ao plano odontologico do mes de setembro de 2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 24/10/2011 | 4387.50 | 4387.50 | valor empenhado ref a diariaspara Buenos Aires Argentina divulgar e comercializar o destino Paraiba na Feira Internacional de Turismo - FIT | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00857 | 24/10/2011 | 1287.85 | 1287.85 | valor empenhado ref a passagemaerea para o Rio de janeiro participar do lancamento da Novela Aquele Beijo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diaria para brasilia dia 24 a 26 deoutubro participar de encontronacional de tecnologia da informacao | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00858 | 24/10/2011 | 8970.00 | 8970.00 | valor empenhado ref a mensali-dade do meses de julho agostoe setembro de 2011 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00859 | 24/10/2011 | 626.35 | 626.35 | valor empenhado ref a fatura dsetembro Hotel Globo e fone 32620871 de fev a junho fone 32264646 de deze/10 a junho/2011 e fone 5091349 de julho/11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00868 | 25/10/2011 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado re a locacao de stand para o evento 7 RuralTUr realizado nos dias 1 a 3 de setembro de 2011 no bairro de Jose Pinheiro em CG/PB | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00871 | 25/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref ao adiantamento de despesas para atenderdespesas de pequenos vultos epronto atendemento desta Empresa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00873 | 25/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00869 | 25/10/2011 | 166000.00 | 166000.00 | valor empenhado ref a locacao de Stand para participacao no Congresso Bras de Agentes de Viagens ABAV/2011 | 03486512000106 | SET LOCACOES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 25/10/2011 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado ref a diaria participar do evento FITPAR noParaguai dias de 03 a 08 de novembro de 2011 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00867 | 25/10/2011 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de 5000 dvds para serem distribuidos nos principais eventos turisticos | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 26/10/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a diaria pCampina Grande dia 26 participar do Seminario de Gastronomia e Nutricao | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 26/10/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria pcampina grande conduzindo Diretor de Marketing dia 26 de ou-tubro de 2011 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00876 | 26/10/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref a servico prestado como motorista nesta empresa de 19 de setembro a 20de outubro de 2011 | 00003226924400 | EDILSON CARDOSO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00877 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado nesta empresa como vigilante de 12 de setembro a 11 de outubro de 2011 | 00078905249434 | JANIO GOMES SANTIAGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 26/10/2011 | 1577.25 | 1577.25 | valor emepenhado ref a parcelamento de debitos do FIN SOCIALDCTF - MULTA e PIS faturamento | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 26/10/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo tecnico de empresa aRARUNA | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 26/10/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empengado ref diaria cobertua jornalista da pratica do voo livre na pedra da boca | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00891 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas para pronto atendimento | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00892 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesascom seguro do veiculo peugeot boxer placa mng 6241 desta Em-presa | 61074175008201 | VERA CRUZ SEGURADORA SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00889 | 27/10/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a aquisicao de quatro suportes para gabinete de computador para a coordenacao regional de servicos turisticos | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 27/10/2011 | 33384.27 | 33384.27 | valor empehado ref folha de pessoal outubro/2011 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 27/10/2011 | 22398.10 | 22398.10 | valor empenhado ref folha de pessoal out/2011 credito BB | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 27/10/2011 | 1731.12 | 1731.12 | valor empenhado ref gratificacao de funcao do mes de out/2011 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 27/10/2011 | 792.42 | 792.42 | valor empenhado ref gratificacao de funcao de mes de out/2011 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 27/10/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de out/2011 | 00000995775427 | JESSICA PESSOA DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 27/10/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de out/2011 | 00003063260436 | WILTON WAGNER DE SOUZA SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 27/10/2011 | 2966.19 | 2966.19 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de outubro/2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 27/10/2011 | 3313.66 | 3313.66 | valor empenhado ref vencmento liquido do mes de out/2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 27/10/2011 | 506.66 | 506.66 | valor empenhado ref a bolca deestagio do mes de outubro de 2011 | 00010309386446 | WELLINGTON LIVIO FREIRE PESSOA DE BARROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00896 | 31/10/2011 | 55.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesascom conserto de uma impressoraLexmark do setor de contabili-dade | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 31/10/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diaria ptaperoa de 03 a 7 de novembro conduzir a central movel de atendemento so turista | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 31/10/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diaria pS J R Peixe participar como assessor Juridico na audiencia na cidade citada dia 2 e 3 denovembro de 2011 | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria S J R Peixe dia 2 e 3 de novembro conduzindo o consultor Ju-ridico desta Empresa | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 01/11/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diaria S J R Peixe participar de audiencia dia 2 e 3 de novembro de2011 | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 03/11/2011 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado ref diaria Cadastramento do MTUR/pb | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 03/11/2011 | 320.00 | 320.00 | valor empehado ref diaria cadatramento MTUR/pb | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 03/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO RER DIARIA PA-RA TAPERIOA CONDUZINDO DIRETORA PRESIDENTE | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 03/11/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diaria para taperoa participar da 2 edicao do encontro dos povos do cariri dia 3 de novembro | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 03/11/2011 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref diaria Gramado participar do 23 Festival de Turismo de Gramado | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 03/11/2011 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref diaria participar do festival de Turismo de Gramado | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00905 | 03/11/2011 | 1015.00 | 1015.00 | valor empenhado ref a aquisicao de cartucho p impressora da Regional de serv turistico | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00906 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao suportetecnico do softwe do setor da contabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00911 | 04/11/2011 | 893.64 | 893.64 | valor empenhado ref vales transporte out/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS do mes de outubro/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 04/11/2011 | 14706.65 | 14706.65 | valor empenhado ref consignacoes da folha de outubro/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 04/11/2011 | 3798.61 | 3798.61 | valor empenhado ref FGTS outubro/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00912 | 04/11/2011 | 2096.50 | 2096.50 | valor empenhado ref a aquisi-cao de material de expediente para a PBTUR | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 04/11/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref diaria pa-Brasilia dia 24 a 26 de outu-bro participar de encontro nacional de tecnologia da informacao | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00915 | 07/11/2011 | 87.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicade 50 metros de mangueira parao jardim desta empresa | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00917 | 07/11/2011 | 7405.04 | 7405.04 | valor empenhado ref ao servico prestado contrato 31/2011 de limpeza e higienizacao duranteo periodo de 13/10 a 13/11/11 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00918 | 07/11/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento do mes de novembro de 2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00919 | 07/11/2011 | 622.50 | 622.50 | valor empenhado ref ao servicode pintura em paredes do HotelGlobo | 00039535363468 | IVAN ALVES DE FREITAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00914 | 07/11/2011 | 2222.91 | 2222.91 | valor empenhado ref a fatura 1100027736258 e 1100027825414 do mes de outubro | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00916 | 07/11/2011 | 6732.34 | 6732.34 | valor empenhado ref a despesascom energia durante o mes deoutubro de 2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 08/11/2011 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref a diaria para Sousa noa dias 10 a 13 denovembro conduzir Unidade Movel para evento 3 Feira do Coco. | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 08/11/2011 | 39.34 | 39.34 | valor empenhhaado ref ao PISe COFINS do mes de outubro de2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00921 | 08/11/2011 | 5311.10 | 5311.10 | valor empenhado ref a passagemaerea ABAV DIA 19 A 21 de outubro de 2011 no Rio de Janeiro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00924 | 09/11/2011 | 1219.41 | 1219.41 | valor empenhado ref passagem de Joao Wharles para Assuncao participar do evento FIRPAR dia de 05 a 06 de novembro/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00925 | 09/11/2011 | 1510.58 | 1510.58 | valor empenhado ref a passagemaerea da Diretora Presiente p/Buenos Aires participar da FITdia 26/10 a 02/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00932 | 09/11/2011 | 180.08 | 180.08 | valor empenhado ref a conta detelefone do Box no Hotel Globomes de outubro 2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00923 | 09/11/2011 | 786.89 | 786.89 | valor empenhado ref a passagemaerea para Brasilia do funcio-nario Ary Washington participado Encontro Nacional de Tecnologia da informacao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 09/11/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria pPilar dia 10 de novembro particpar do dia da cultura do territorio da zona da mata sul | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 09/11/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria -campina grande conduzir do diretor de marketing dia 10 de novembro de 2011 | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00929 | 09/11/2011 | 640.00 | 640.00 | valor emepnhado ref a aquisicade 200 garrafoes de agua mineral de 20 litros p consuno naPBTUR | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00930 | 09/11/2011 | 1309.00 | 1309.00 | valor empenhado ref a aquisicao de caixas p arquivo da documentacao da contabilidade | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00931 | 09/11/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref ao servi-co prestado de recuperacao dascaixas de esgoto desta Empresa | 00008242718407 | REGINALDO VIANA DA CRUZ JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00928 | 09/11/2011 | 819.80 | 819.80 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICO LOCACAO DE 3 COPIADORA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00933 | 10/11/2011 | 2990.00 | 2990.00 | valor empenhado ref a mensalidade do mes de outubro de 2011 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00934 | 10/11/2011 | 39.90 | 39.90 | valor empenhado ref a aquisicao de um filtro purificador de agua tipo superzon para o Hotel Globo | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00935 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de bandeiras do Brasil Paraiba e Joao Pessoa para esta Em-presa | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00936 | 10/11/2011 | 128.70 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de uma escalda pequena tipo tesoura para uso nesta empresa | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00938 | 10/11/2011 | 277.05 | 277.05 | valor empenhado ref a envio decorrespondencia de material promocional dos atrativos turis-ticos da Paraiba | 41144452000124 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 10/11/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diaria para sousa divulgar o CADASTURna Feira do Coco_no periodo de11 a 13 de nobembro de 2011 | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 10/11/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diaria para sousa divulgar o CADASTUR no periodo de 11 a 13 de no-vembro de 2011 | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00941 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref conserto ar condicionado do auditorio | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 10/11/2011 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado ref a diaria para Barcelona na Espanha dia27 de novembro a 2 de dezembroparticipar da feira EIBTM | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00942 | 11/11/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a aquisicao de junta da tampa de valvula e cola de silicone para o veicula Santana pertencente a PB-TUR | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00943 | 11/11/2011 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a aquisicao dos rolamentos do veiculo FIAT placa MOW 2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00944 | 11/11/2011 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado ref a despesas com servico no veiculo FIAT placa MNZ 2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00945 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | valor empenmhado ref a servicona troca da tampa de valvula do veiculo Santana placa MNZ 3439 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00946 | 11/11/2011 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTOS E PRONTO ATENDIMENTO | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00948 | 11/11/2011 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado ref a consertoe manutencao do split do auditorio desta empresa | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 16/11/2011 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diariap/boqueirao dia 18 a 20 de novembro conduzir a unidade movelpara evento V Balaio Cultural | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 16/11/2011 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diaria para boqueirao dia 18 a 21 de novembro divulgar o CADASTUR | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 16/11/2011 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diariapara boqueirao divulgar o CA-DASTUR dia 18 a 21 de novembro no evento Balaio Cultural | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 16/11/2011 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a diaria para gramado oferecer suporte na assessoria de impressa durante 23 Festival de Turismo de Gramado dia 17 a 20 de novembr | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00953 | 16/11/2011 | 50.43 | 50.43 | valor empenhado ref a aquisicade uma campanhia para o gabinete da presidencia desta empresa | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00954 | 16/11/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENMHADO REF A SERVICODE MANUTENCAO DE COMPUTADORES SERVIDORES E TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00961 | 17/11/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a 4 parcela da manutencao suporte tecnico de servico e apoio e orientacao do software da contabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 17/11/2011 | 14398.90 | 14398.90 | valor empenhado ref ao inss patronal do mes de outubro de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 17/11/2011 | 336.35 | 336.35 | valor empenhado ref ao inss segurado do mes de outubro de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 17/11/2011 | 3976.02 | 3976.02 | valor empenhado ref a PBPREV segurado do mes de outubro de 2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 17/11/2011 | 8368.19 | 8368.19 | valor empenhado ref a PBPREV patronal do mes de outubro de 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00964 | 17/11/2011 | 1880.00 | 1880.00 | valor empenhado ref a locacao de espaco e mobiliario para participacao PBTUR no Salao GLS 2011 em gramado dias de 17 a20 de novembro de 2011 | 78954286000131 | LPR LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 17/11/2011 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref a diaria para Pianco e Conceicao realizar regularizacao dos Hoteis Pedra Dourada e pousada do Vale dia 21 a 25 de novembro | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 17/11/2011 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado ref a diaria para Pianco e Conceicao conduzindo Coordenadora desta Empre-sa Maria do Socorro dias de 21a 25 de novembro | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariapara boqueirao conduzir Diretora Presidente desta Empresa dia 18 de novembro de 2011 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 17/11/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diaria para boqueirao participar doV Balaio Cultural dia 18 de novembro de 2011 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 18/11/2011 | 424.19 | 424.19 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS com vencimento em 20 de novembro de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 18/11/2011 | 1655.23 | 1655.23 | valor empenhado ref ao parcelamento do INSS com vencimento em 20 de novembro de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00967 | 21/11/2011 | 6938.03 | 6938.03 | valor empenhado ref seguro geral do veiculo Box da PBTUR placa mng 6241 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S A |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00969 | 22/11/2011 | 72.20 | 72.20 | valor empenhado ref plano odontologico out/2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00970 | 22/11/2011 | 15763.13 | 15763.13 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios out/2011 - Fat 46-1165/11 42-4763/11 42-4764/11 42-4459/11 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00971 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF SERVICOS DE DECORACAO ORNAMENTACAO DA PBTUR COM TEMAS NATALINOS | 11771638000142 | THIAGO A GUEDES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00973 | 22/11/2011 | 5549.00 | 5549.00 | valor empemhado ref locacao de veiculo tipo van para transporte dfe jornalista | 03597946000175 | GENILTON ELVES PESSOA ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00980 | 23/11/2011 | 41599.33 | 41599.33 | valor empehado ref locacao de stand da Paraiba no 23 Festival de Turismo de Gramado conf contrato | 92081926000177 | MARTA ROSSI SILVIA Z FEIR EMP LTDQ |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00974 | 23/11/2011 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref servicos de paisagismo do jardim da empresa | 10971708000143 | AGROFLORA CABO BRANCO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00975 | 23/11/2011 | 2910.00 | 2910.00 | valor empenhado ref aquisicao de plantas e adubo para o jardim da empresa | 10971708000143 | AGROFLORA CABO BRANCO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo diretora presidente a cidade de Areia | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 23/11/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empehado ref diaria Conduzindo Maria do Socorro Santa Luzia Taperoa Monteiro | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 23/11/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria Santa Luzia Taperoa Serra Branca Monteiro | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 23/11/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 24/11/2011 | 200.00 | 200.00 | valor emprmhado ref diaria Remigio participar III Festa da Colheta do Algodao | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 24/11/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria Remigio Participar da III Festa da Colheta do Algodao | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00983 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de duas porte para clocacao nos banhieors da empresa | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00984 | 25/11/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref confecao de folha de pagamento do 13 salario | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00985 | 25/11/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref confecao de folha de pagameto de dez/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 28/11/2011 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado ref a diariapara sao paulo de 28/11 a 02/12 participar reuniao geral daABRACCEF | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00987 | 28/11/2011 | 41.49 | 41.49 | valor empenhado ref a taxa de manutencao do box de informacoes turisticas do aeroporto castro pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 29/11/2011 | 31870.25 | 31870.25 | VALOR EMPENHADO REF FOLHA DE PESSOAL NOV/2011 CREDITO CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 29/11/2011 | 25471.59 | 25471.59 | valor empenhado ref folha de pessoal nov/2011 credito banco do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 29/11/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref servicos como estagiaria no mes de nov/2011 | 00000995775427 | JESSICA PESSOA DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 29/11/2011 | 2966.19 | 2966.19 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de novembrode 2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 29/11/2011 | 3313.66 | 3313.66 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de novembro/2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 29/11/2011 | 4042.02 | 4042.02 | valor empenhado ref a PBPREV segurado mes de novembro de 2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 29/11/2011 | 8244.71 | 8244.71 | valor empenhado ref a PBPREV patronal do mes de novembro de2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00996 | 29/11/2011 | 1123.89 | 1123.89 | valor empenhado ref a passagemaerea Da Dir. Presidente Ruth Avelino e Silvana Pinto p/Sao Paulo evento Paraiba ao Extrem8 e 9 de agosto de 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00997 | 29/11/2011 | 3033.38 | 3033.38 | valor empenhado ref a passagemaerea do Dir. Marketing Temistocles e Joao Wharles p evento Festival do Turismo de Gramado 18 e 19 de novembro de 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00998 | 29/11/2011 | 3645.18 | 3645.18 | valor emepnhado ref a passagemaerea Dir Marketing Temistocleparticipar evento EIBTM dia 29novembro a 1 de dezembro em Barcelona Espanha | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00999 | 29/11/2011 | 1463.89 | 1463.89 | valor empenhado ref a passagemaerea Jose A Alcantara participar da ABRACCEF em Sao Paulo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01000 | 29/11/2011 | 2780.67 | 2780.67 | valor empenhado ref a passagemaerea para Sao Paulo de jornalistas cobertura Myllys Pro Etapa Final C Brasileiro de Skate | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01001 | 29/11/2011 | 1500.89 | 1500.89 | valor empenhado ref a passagemaerea Jornalista Vilma Sandra do Caderno de Turismo do C Po-pular de Campinas participar Passageiro do milhao dia 22/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 29/11/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariap/Sao Joao Rio do Peixe-PB dia30 de novembro a 02 de dezembro de 2011 treinar funcionariosda Estancia T B Freiras | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01003 | 29/11/2011 | 2436.43 | 2436.43 | valor empenhado ref a aquisicao de material eletrico para area externa da PBTUR | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01004 | 30/11/2011 | 690.00 | 690.00 | valor empenhado ref a servico de pintura das estantes do almoxarifado da contabilidade | 00043707920453 | EMMANUEL DA COSTA NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01005 | 30/11/2011 | 492.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de copos descartaveis paraconsumo nesta empresa | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS COM DE PROD DESC |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01006 | 02/12/2011 | 35.90 | 35.90 | valor empenhado ref a servicosde hospedagem de WEB SITE nomes de dezembro de 2011 nestaempresa | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA-GIGAHOST |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01007 | 02/12/2011 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado ref a servicosde instalacao eletrica na areaexertna da PBTUR | 00044118333449 | JOAQUIM ROBERTO OLIVEIRA MACHADO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01020 | 05/12/2011 | 237.50 | 237.50 | valor empenhado ref a troca deoleo completa e filtro do vei-culo MNG 6241 Peugot Boxer | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01016 | 05/12/2011 | 7405.04 | 7405.04 | valor empenhado ref a servicosde limpeza e higienizacao de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2011 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01017 | 05/12/2011 | 168.61 | 168.61 | valor empenhado ref a aquisicao de material eletrico utilizado no Hotel Globo | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01018 | 05/12/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a troca deoleo e filtro do veiculo santana Placa MNZ 3439 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01013 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 10 cadeiras plasticas parutilizacao na copa desta empresa | 13888108000104 | VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 05/12/2011 | 1351.00 | 1351.00 | valor empenhado ref a publica-cao de extratos e inexibilidade edital de pregao no diario Oficial do Estado | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01011 | 05/12/2011 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref a taxa deenergia do box pbtur no box doaeroporto Castro Pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01012 | 05/12/2011 | 6823.88 | 6823.88 | valor empenhado ref a conta deenergia da PBTUR mes de novembro de 2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01015 | 05/12/2011 | 1224.04 | 1224.04 | valor empenhado ref a conta deagua e esgoto do mes de outubro de 2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01019 | 05/12/2011 | 177.23 | 177.23 | valor empenhado ref a conta detelefone do Hotel Globo no mesde novembro de 2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 05/12/2011 | 15112.51 | 15112.51 | VALOR EMPENHADO REF A CONSIGNACOES E ENCARGOS NOVEMBRO 2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01009 | 05/12/2011 | 556.50 | 556.50 | valor empenhado ref a servico d/locacao de copiadoras HP nomes de novembro de 2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01014 | 05/12/2011 | 251.05 | 251.05 | valor empenhado ref a despesascom aquisicao de cartuchos p/impressora HP | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01021 | 05/12/2011 | 16628.84 | 16628.84 | VALOR EMPENHADO REF A PLANO DESAUDE FUNCIONARIOS NOVEMBRO/11 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01022 | 05/12/2011 | 72.20 | 72.20 | VALOR EMPENHADO REF A PLANO ADONTOLOGICO FUNCIONARIOS NOVEM-BRO DE 2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01023 | 05/12/2011 | 72.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A PLANO O-DONTOLOGICO FUNCIONARIOS MES DDEZEMBRO DE 2011 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01037 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a 5 parce-la da manutencao supeorte tec-nico servico apoio orientacao do softwere da contabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01024 | 06/12/2011 | 821.49 | 821.49 | valor empenhado ref vales transporte do mes de novembro/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01031 | 06/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao preventiva e corretiva nos sistemas em rede dedados de hardwere e rede tele-fonica no mes de novembro/11 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01032 | 06/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao preventiva e corretiva nos sistemas em rede dehardwere e rede telefonica nomes de dezembro de 2011 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01035 | 06/12/2011 | 623.70 | 623.70 | valor empenhado ref a servico de locacao de tres copiadoras durante o mes dezembro/2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01036 | 06/12/2011 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de uma macaneta da porta esquerda fechadura e oleo hidaullico para o santana MNZ 3439 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 06/12/2011 | 3798.61 | 3798.61 | valor empenhado ref recolhimento do FGTS do mes de nov/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01033 | 06/12/2011 | 8956.36 | 8956.36 | valor empenhado ref a consumo de agua no mes de novembro de 2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01034 | 06/12/2011 | 1300.00 | 0.00 | valor empenhado ref a consumo de agua no mes de dezembro de 2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01026 | 06/12/2011 | 64.00 | 64.00 | valor empenhado ref a servicosde acentamento do piso de ceramica do arquivo da contabilidade | 00039535363468 | IVAN ALVES DE FREITAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01027 | 06/12/2011 | 2300.00 | 2300.00 | valor emepnhado ref a servicosde buffet para atender 200 convidados durante lancamento dosite da PBTUR | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01028 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUYISICAO DE DUAS PALHETA DIANTEIRA DO VEICULO PEUGEOT BOXER PLACAMNG 6241 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01029 | 06/12/2011 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO REF A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL ONORTE | 09101411000148 | SA O NORTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01030 | 06/12/2011 | 40.02 | 0.00 | valor empenhado ref a taxa dobox de informacoes turisticas no aeroporto Castro Pinto mes de dezembro de 2011 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01049 | 07/12/2011 | 1679.78 | 1679.78 | valor empenhado ref passagem dAntonio Alcantara e Diogenes para Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 07/12/2011 | 7605.00 | 7605.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARA AMSTERDAM E MADRID DE 08A 21 DE JANEIRO DE 2012 PARTICIPAR FEIRAS INTERNACIONAIS | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01044 | 07/12/2011 | 3981.10 | 3981.10 | VALOR EMPENHADO REF A PASSAGEMAEREA DA DIRETORA PRESIDENTE PAMSTERDAM NA HOLANDA E MADRID NA ESPANHA PARTICIPAR FEIRA DETURISMO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01046 | 07/12/2011 | 7405.04 | 7405.04 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICO DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO CONFORME CI 306/11 DO SETOR DESERVICOS DESTA EMPRESA | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a publicacao de inexibilidade de licitacao DO 17/11/11 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01038 | 07/12/2011 | 65.48 | 65.48 | valor empenhado ref a PIS e COFINS do mes de novembro de 2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01040 | 07/12/2011 | 27.20 | 27.20 | valor empenhado ref a aquisi-cao de aparelho telefonico p/setor de contabilidade | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01041 | 07/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref ao servicotecnicos profissionais desenvolvidos na funcao de Assessor Juridico nesta empresa | 00006506057483 | THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01042 | 07/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref a servicostecnicos especializados no se-tor juridico como assessor nesta em,presa no mes de dezembro2011 | 00006506057483 | THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01051 | 07/12/2011 | 2539.00 | 2539.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DE 422 LTS BRASTEMP INOX | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01052 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenmhado ref a aquisicao de duas cadeiras para aten-der ao turista no Hotel Globo | 13888108000104 | VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01045 | 07/12/2011 | 7500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA DEENERGIA DO MES DE DEZEMBRO/11 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01047 | 07/12/2011 | 326.09 | 326.09 | valor empenhado ref a Oi Velox3G | 04164616000159 | TNL PCS SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01050 | 07/12/2011 | 2037.14 | 2037.14 | valor empenhado ref a conta defone movel desta empresa | 04164616000159 | TNL PCS SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01080 | 09/12/2011 | 4150.00 | 0.00 | valor empenhado ref a mensalidade do mes de dezembro de 2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01055 | 09/12/2011 | 148.80 | 148.80 | valor empenhado ref a despesascom telefone | 04164616000159 | TNL PCS SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01056 | 09/12/2011 | 319.60 | 319.60 | valor empenhado ref a conta detelefone OI movel | 04164616000159 | TNL PCS SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01057 | 09/12/2011 | 159.80 | 159.80 | valor empenhado ref a conta detelefone OI Movel | 04164616000159 | TNL PCS SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01058 | 09/12/2011 | 2148.33 | 0.00 | valor empenhado ref a conta detelefone no mes de dezembro/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01059 | 09/12/2011 | 100.61 | 100.61 | valor empenhado ref a conta detelefone do mes de dezembro de2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01060 | 09/12/2011 | 1704.80 | 1704.80 | valor empenhado ref a conta detelefone do mes de dezembro de2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01081 | 09/12/2011 | 454.50 | 454.50 | valor empenhado ref a aquisi-cao de cartucho de impressoas HP | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01072 | 09/12/2011 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de tones de impressoras HP | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01073 | 09/12/2011 | 4178.00 | 4178.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de computadores com monitores e estabilizadores | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01053 | 09/12/2011 | 1679.78 | 1679.78 | valor empenhado ref a a passagem aerea de Lena e Mariaq Jose Belizario pelo convenio MTur/Estado Paraiba/STDE/PBTUR n 724095/2009 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 09/12/2011 | 338.00 | 338.00 | valor empenhado ref a publica-cao no Diario Oficial sobre ratificacao de inexigibilidade dlicitacao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 09/12/2011 | 291.00 | 291.00 | valor empenhado ref a a publi-cacao extrato de conta convenio federal DO 29/11/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 09/12/2011 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref a diaria assessorar Diretor Adjunto empendencias contabeis | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 09/12/2011 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref a assessoramento ao Diretor Adjunto no Hotel Brejoas Freiras | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo Diretor Adjunto e tecnicos da PBTUR | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a diaria fazer manutencao de computadores e configuracoes da internetsem fio da Estancia Termal | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo a Diretora Presidente a Estancia Termal Brejo das Freiras | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 09/12/2011 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado ref a diaria efetuar analise previa da estrutura e funcionamento da Estancia Termal Brejo das Freiras | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01061 | 09/12/2011 | 2990.00 | 2990.00 | valor empenhado ref a mesnali-dade do mes de dezembro/11 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo Diretora Presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 09/12/2011 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref a diaria participar reuniao sobre projeto Rota 33 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de reuniao com secretario de turismo do rio gran-de do norte | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 09/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref a participacao no iv encontro dos coordenadores em brasilia-df | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 09/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenmhado ref a diariaparticipar iv encontro dos coordenadores em brasilia-df | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01082 | 09/12/2011 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado ref a servico no conserto do motor da bomba da caixa daqua desta empresa | 00020428154468 | GETULIO JOSE PEREIRA DAS NEVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01063 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisica de bandeiras do brasil da paraiba e de joao pessoa para esta empresa | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01062 | 09/12/2011 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado ref a confec-cao de imagens para stand daParaiba no evento 13 Workshop da Operadora TREND na ciade deAtibaia em Sao Paulo | 09446290000176 | SP GROUP COM IMP EXP STAND E CEN LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 09/12/2011 | 9900.00 | 9900.00 | valor empenhado ref a locacao de stand participacao da PBTURno 13 workshop da trend na ci-dade de atibaia em sao paulo | 68347939000160 | TREND FAIRS E CONG OPOR DE V PR LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01079 | 09/12/2011 | 988.89 | 0.00 | valor empenhado ref a passagemaerea de Diretora Presidente pbrasilia-df dia 5 de outubro d2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 14/12/2011 | 1212.21 | 1212.21 | valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario de 2011 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 14/12/2011 | 1212.21 | 1212.21 | valor empemnhado ref segunda parcela dp 13 salario 2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 14/12/2011 | 4426.89 | 4426.89 | VALOR EMPENHADO REF A INSS SEGURANDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 14/12/2011 | 15208.24 | 15208.24 | VALOR EMPENHADO REF AO INSS EMPREGADOR MES DE NOVEM,BRO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 19/12/2011 | 7596.40 | 7596.40 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL 13 salario | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 19/12/2011 | 8649.23 | 8649.23 | valor empenhado ref parte do inss do 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 19/12/2011 | 3344.83 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS do 13 salario | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 19/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado 13 salario | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 19/12/2011 | 3644.09 | 3644.09 | valor empemhado ref INSS do 13 ssalario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 20/12/2011 | 749.49 | 749.49 | valor empenhado ref parcelamento INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 20/12/2011 | 1335.00 | 1335.00 | valor empenhado ref a parcelamento do INSS com vencimento 20 de dezembro de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 23/12/2011 | 32231.51 | 32231.51 | valor empenhado ref folha dez/2011 CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 23/12/2011 | 30097.99 | 30097.99 | valor empenhado ref folha dez/2011 Banco do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 23/12/2011 | 3889.51 | 3889.51 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de dezembro/2011 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 23/12/2011 | 15892.78 | 0.00 | valor empehnado ref consignacoes e encargos folha dez/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 23/12/2011 | 4042.02 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV segurado dez/2011 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 23/12/2011 | 4297.43 | 0.00 | valor empenhado ref INSS segurado dez/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 23/12/2011 | 8323.27 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV patronal dez/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 23/12/2011 | 15217.12 | 0.00 | valor empenhado ref INSS patronal dez/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 23/12/2011 | 4258.77 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS dez/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01105 | 23/12/2011 | 21667.00 | 0.00 | valor empenhado ref a primeira parcela dos servicos de midiaPublicitaria Turistica da Pa-raiba em Revista - Veiculacao de anuncio em Suplemento Regi | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01117 | 31/12/2011 | 331.28 | 331.28 | valor empenhado ref a tarifas bancaria | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01118 | 31/12/2011 | 1679.50 | 1679.50 | valor empenhado ref a regularizacao de contas por bloqueio judicail | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01119 | 31/12/2011 | 39.90 | 39.90 | valor empenhado ref a consumo de combustivel | 08435592000186 | ENEROIL RUI CARNEIRO COM DE COMB LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01120 | 31/12/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a consumo de combustivel | 05485176000102 | POSTO EMILIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01121 | 31/12/2011 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado ref a formecimento de almoco | 00259709000106 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01122 | 31/12/2011 | 40.60 | 40.60 | valor empenhado ref a serv de postagem | 41144452000124 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01123 | 31/12/2011 | 21.70 | 21.70 | valor empenhado ref a aquisicao de saco plastico | 07337101000100 | M M A COM PRODUTOS DESCARTAVIS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01124 | 31/12/2011 | 40.01 | 40.01 | valor empenhado ref a taxa boxaeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 31/12/2011 | 9.00 | 9.00 | valor empenhado ref a despesascom taxi | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01126 | 31/12/2011 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado ref a aquisicao de fechadura para porta blindex | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01127 | 31/12/2011 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado ref a servico de instalacao de fechadura pa ra porta blindex | 09317457000107 | ROSIVAL FRANCISCO DOS SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01128 | 31/12/2011 | 70.00 | 70.00 | valor empenhado ref a abastecimento de gasolino | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01129 | 31/12/2011 | 43.00 | 43.00 | valor empenhado ref a aquisicao de copos descartaveis | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01130 | 31/12/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a aquisicao de garrafoes de agua mineral | 03723298000156 | MARIA DO SOCORRO AMARAL DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01131 | 31/12/2011 | 13.00 | 13.00 | valor empenhado ref a servicosde reconhecimento de firma | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01132 | 31/12/2011 | 45.15 | 45.15 | valor empenhado ref a servicosde reconhecimento de firma | 08271447000107 | CARTORIO TRAVASSOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01133 | 31/12/2011 | 6.45 | 6.45 | valor empenhado ref a postagem | 41144452000124 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01134 | 31/12/2011 | 86.00 | 86.00 | valor empenhado ref a aquisicao copo descartaveis | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01135 | 31/12/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref a confeccao de carimbos | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01136 | 31/12/2011 | 9.40 | 9.40 | valor empenhado ref a despesascom refeicao | 07712842000115 | DIEGO NEVES BONIFACIO ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01137 | 31/12/2011 | 45.50 | 45.50 | valor empenhado ref a despesascom cartorio | 08271314000130 | CARTORIO SOUTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01138 | 31/12/2011 | 7.50 | 7.50 | valor empenhado ref a aquisicao de mat de expediente | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01139 | 31/12/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a consumo de combustivel | 04704550000142 | MAX COM DE COMBUSTIVEIS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01140 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a comsuno de combustivel | 00380540000148 | REDIPEL REV DE DERIV DE PET E COM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01141 | 31/12/2011 | 5.00 | 5.00 | valor empenhado ref a aquisicao de caixa de granpo | 12638593000103 | MIGUEL DE OLIVEIRA PERES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01142 | 31/12/2011 | 156.25 | 156.25 | valor empenhado ref a materialde limpeza | 09143892000154 | JOSE LEODACIO DE SOUZA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01143 | 31/12/2011 | 19.14 | 19.14 | valor empenhado ref a aquisicao de mat de expediente | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01144 | 31/12/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a consumo de combustivel | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01145 | 31/12/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a aquisicao de ramalhete de rosas | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01146 | 31/12/2011 | 7.50 | 7.50 | valor empenhado ref a aquisica de mat de consumo | 07337101000100 | M M A COM PRODUTOS DESCARTAVIS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01147 | 31/12/2011 | 15.00 | 15.00 | valor empenhado ref a aquisicade mat para informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01148 | 31/12/2011 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a consumo de combustivel | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01149 | 31/12/2011 | 7.00 | 7.00 | valor empenhado ref a aquisicao material de consumo | 01479832000103 | CLEIDE MARIA OSORIO DE SOUZA ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01150 | 31/12/2011 | 14.00 | 14.00 | valor empenhado ref a aquisicao de material de consumo | 01479832000103 | CLEIDE MARIA OSORIO DE SOUZA ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01152 | 31/12/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a consumo de combustivel | 00380540000148 | REDIPEL REV DE DERIV DE PET E COM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 31/12/2011 | 80.20 | 80.20 | valor empenhado ref a servicosde_reconhecimento de firma e procuracao | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01154 | 31/12/2011 | 901.77 | 901.77 | valor empenhado ref a tarifas bancarias relativa da conta 2049-5 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01155 | 31/12/2011 | 173.50 | 173.50 | valor empenhado ref a tarifa bancaria da conta 2036-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01156 | 31/12/2011 | 552.39 | 552.39 | valor empenhado ref a tarifas bancarias da conta 106053-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01157 | 31/12/2011 | 113.59 | 113.59 | valor empenhado ref diferencao FGTS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01158 | 31/12/2011 | 480.60 | 480.60 | valor empenhado ref assessoria juridica | 00060344059472 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01159 | 31/12/2011 | 5814.10 | 5814.10 | valor empenhado ref pafcelamento PIS COFINS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01160 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pis cofins janeiro fev/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01161 | 31/12/2011 | 82.69 | 82.69 | VALOR EMPEHADO REF pis cofins | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01162 | 31/12/2011 | 64.20 | 64.20 | valor epenhador ef plano odontologico funcionaiors | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01163 | 31/12/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empnhado ref plano odontologico funconarios | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01164 | 31/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empnehado ref tarifas | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01165 | 31/12/2011 | 89.79 | 89.79 | valor empenhador ef pis cofinsabril | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01166 | 31/12/2011 | 138.24 | 138.24 | valor empenhado ref assinatura internet | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 31/12/2011 | 280.30 | 280.30 | valor empenhado ref despesas bancarias dez/2011 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01168 | 31/12/2011 | 2070.44 | 2070.44 | valor empenhado ref parcelamento pis cofins nov e dez/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01169 | 31/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adianatmenbto para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01171 | 31/12/2011 | 236.84 | 236.84 | valor empenhado ref pis cofins | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Quantidade de Registros: 1100
Última atualização: 10/06/2024