| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2011 | 263831.19 | 263831.19 | FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.TURISMO E DES.ECONOMICO ,VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ,ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2011 | 58.82 | 58.82 | FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.TURISMO E DESV.ECONOMICO ,SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2011 | 159451.24 | 159451.24 | VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011- SEC DE EST.TEURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - VENCE VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 03/02/2011 | 49788.36 | 49788.36 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 04/02/2011 | 8082.85 | 8082.85 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 16/02/2011 | 900.00 | 900.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES NO MTURE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA ACOMPANHAR PROCESSOS E CONVENIOS PENDEN- TES NAQUELES MINISTERIOS. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 16/02/2011 | 280.00 | 280.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CDRM NO INTUITO DE DEFINIR A PROGRAMACAO DO VIII SEMINARIO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE BASE MINERAL E O V ENCONTRO DAREDE APL MINERAL COM O SEBRAE E A UFCG,DAR CONTINUIDADE A E-LABORACAO DO PROJETO DO CVT MINERAL DO JUNCO DO SERIDO E REUNIAO COM OS COOP DA COOPERMINE | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 16/02/2011 | 175.00 | 175.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO FALCAO. DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00015 | 18/02/2011 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE OAR EMPENHAMOS REFE-RENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL PARA O ARTE-SANATO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 18/02/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA,PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO E CONSERVACAO E PORTARIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11CONFORME PREGAO N 192/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 113/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 18/02/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME ADESAO DA ATA 029/10,PREGAO N PRESENCIAL 207/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 114/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 18/02/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2011,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 181/2008,PREGAO 283/ 2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N 110/2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00013 | 18/02/2011 | 1051.00 | 1051.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 18/02/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/11,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 112/2011. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00014 | 18/02/2011 | 393.00 | 393.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL PARA O PRO- DETUR. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 23/02/2011 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDA-DE DE VARZEA PB COM O GESTOR DO PROJETO COOPERAR, OS DIRI- GENTES DAS COOPERATIVAS DE MI-NERADORES E EM CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE VIDEO CONFEREN- CIA SOBRE O VII SEMINARIO NACIONAL DE APLs. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 24/02/2011 | 1350.00 | 1350.00 | CUMPRIR AGENDA AO MINISTERIO DO TURISMO EM BRASILIA E PARTICIPAR DE WORKSHOOP W SHOW TRA-DE DA CVC E DA 77 FORNATUR. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 28/02/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMEADESAO DA ATA 029/10,PREGAO N 207/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 0114/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 28/02/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 181/2008,PREGAO 283/08E RESERVA ORCAMENTARIA N 110/ 2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 28/02/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO E CONSERVACAO E PORTARIA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011,CONFORME PREGAO N 192/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 113/ 2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 28/02/2011 | 297694.45 | 297694.45 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EST.TURISMO E DES.ECONOMICO ,VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ,ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 28/02/2011 | 58.82 | 58.82 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EST.TURISMO E ECONOMICO SALA -RIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 28/02/2011 | 12653.60 | 12653.60 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 28/02/2011 | 49183.79 | 49183.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 01/03/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2011,CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N 001/2010 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 112/2011. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 01/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VISITAS AS EMPRESAS EM RECIFE E ENCONTRO COM EMPRESA-RIO PROPRIETARIO DE MONTADORASDE MOTOCICLETAS. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 01/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO EM RECIFE/PE. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 02/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DURANTE A MANHA NO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE E A NOITE EM PEDRA LAVRADA COM OS COOPERADOS E DIRIGENTES DA COOMIPEL. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 04/03/2011 | 450.00 | 450.00 | ACOMPANHAR OS EVENTOS CARNAVA-LESCOS PROMOVIDOS PELOS GOVER-NOS DOS MUNICIPIOS DAS CIDADESDE CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHACAMPINA GRANDE, CONDE E LUCENA | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 16/03/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEEC-SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDARIA,EM BRASILIA/DF. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 16/03/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DA MONTAGEM DO EVENTO SEMANA DO ARTESAO NO SHOPPING BOULEVARD, BEM COMO DAR SUPORTE A COORDENACAO DO EVENTO NOS PRIMEIROS DIAS. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 17/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA HOMENAGEM AO DIA DO ARTESAONO EVENTO SEMANA DO ARTESAO NOSHOPPING BOULEVARD BEM COMO DAR SUPORTE TECNICO. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 17/03/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OGOVERNADOR DO ESTADO EM VISITAAS CIDADES DE CUITE,PICUI E BANANEIRAS PARA CONTATO COM AS COOPERATIVAS COMO ACAO DO EM- PREENDER-PB. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 17/03/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SUBSECRETARIO EXEC DO EMPREENDER NAS CIDADES DE CUITE,PICUI E BANA-NEIRAS. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00036 | 18/03/2011 | 355.35 | 355.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2010 -SETDE/CORREIOS E TELEGRAFOS , OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS NORMAL E NECESSARIA,CARTA COMERCIAL,SE-DEX,SPE.CORREIO INTERNACIONAL E OUTROS,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2010 E RESER- | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00037 | 18/03/2011 | 128.95 | 128.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2010 -SETDE/CORREIOS E TELEGRAFOS , OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS NORMAL E NECESSARIA,CARTA COMERCIAL,SE-DEX,SPE,CORREIO INTERNACIONAL E OUTROS,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESER- | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00038 | 18/03/2011 | 105.27 | 105.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2010 -SETDE/CORREIOS E TELEGRAFOS , OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS NORMAL E NECESSARIA,CARTA COMERCIAL,SE-DEX,SPE,CORREIO INTERNACIONAL E OUTROS,REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA OR | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00039 | 25/03/2011 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DO CERTIFICADODIGITAL VERSAO ELETRONICA CNPJN 08.778.300/0001-08 DA SECRE-TARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO -SETDE,QUE GARANTE A AUTENTICI-DADE E A INTEGRIDADE NAS TRAN-SACOES ELETRONICAS DE PESSOAS JURIDICAS. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 25/03/2011 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DO CERTIFICADODIGITAL VERSAO ELETRONICA DO CNPJ N 13.307.527/0001-05 DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EM-PREENDEDORISMO-FUNDO EMPREEN- DER PB-FAE,QUE GARANTE A AUTENTICIDADE E A INTEGRIDADE NAS TRANSACOES ELETRONICAS DE PES-SOAS JURIDICAS. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 28/03/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECON 181/2008,PREGAO 283/08 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 110/2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 28/03/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA,PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO,CONSERVACAO E PORTARIA,RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2011 ,CONFORME PREGAO N 192/09 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 113/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 28/03/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 112/2011. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 29/03/2011 | 339827.22 | 339827.22 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EST.TURISMO E DES.ECONOMICO ,VENC. E VANT. FIXAS PESS.ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/03/2011 | 58.82 | 58.82 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EST.TURISMO E DES.ECONOMICO ,SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 30/03/2011 | 23755.94 | 23755.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 30/03/2011 | 51041.21 | 51041.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 30/03/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DO PROJETO GEOR DE LABIRINTO E BORDADO NO MUNICIPIO DE INGA,NA ASSOCIACAO DAS LABIRINTEIRAS NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA COM OS PAR-CEIROS SEBRAE E COOPERAR. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 30/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DE PROJETO GEOR DE LABIRINTO E BORDADO NO MUNICIPIO DE INGA,NA ASSOCIACAO DAS LABIRINTEIRAS NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA,COM OS PAR-CEIROS SEBRAE,COOPERAR. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 30/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE EM CAMPI-NA GRANDE PARA ADEQUACAO DO PROJETO DO VIII SEMINARIO NA- CIONAL DE APLS DE BASE MINERALNO MODELO DO SEBRAE NACIONAL ENO DIA 31 PARTICIPAR COM OS PARCEIROS SEBRAE,CDRM,UFCG DA APRECIACAO DO PROJETO QUE SERA | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 31/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM DE ENCONTRO COM DELEGACAO INDIANA EM SAO PAULOSOBRE INVESTIMENTOS NA PARAIBA | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 01/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GESTOR DO PRODETUR,EM BOQUEIRAO/PB. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00054 | 04/04/2011 | 1161.77 | 1161.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CON-DISPENSA N 001/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 117/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 06/04/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA DE COORDENADORES ESTADUAIS DO ARTESA-NATO,NO DF, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS PRIORIDADES E ES- TRATEGICAS DE ACOES PARA O SE-TOR ARTESANAL,BEM COMO PARTICIPAR DA EXPOSICAO DA SALA DO ARTISTA POPULAR,A FERRO E FOGO - | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 07/04/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA AUDIENCIA NOMTUR COM DR.EDMAR GOMES COORDENADOR DO PRODETUR NACIONAL E REUNIAO PLENARIA DO FORUM NA- CIONAL DE SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO,INDUSTRIA E COMER- CIO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 08/04/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SETDE E O PRESI-DENTE DO SEBRAE EM REUNIOES COM REPRESENTANTES DOS ARRAN- JOS PRODUTIVOS TEXTEIS E DE CONFECCAO DOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS,PATOS E ITAPORANGA. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 08/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SUBSECRETARIO DE EMPREENDER EM CAJAZEIRAS,PATOS E ITAPORANGA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 08/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ESTRUTURACAO DO PROJETO ARTESANATO DO CARIRI COM AS INSTITUICOES PARCEIRAS,SEBRAE,BANCO DO BRASIL E AS PREFEITURAS MUNICIPAIS. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM INDUSTRIAS E REPRESENTANTES DE SETORES PRODU-TIVOS NOS MUNICIPIOS DE CAJA- ZEIRAS,PATOS E ITAPORANGA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 08/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO NAS REUNIOES COM INDUSTRIAS E REPRESENTANTES DE SETORES PRODUTIVOS NOS MUNICI-PIOS DE CAJAZEIRAS,PATOS E ITAPORANGA. | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 08/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO NAS REUNIOES COM INDUSTRIAS E REPRESENTANTES DE SETORES PRODUTIVOS NOS MUNICI-PIOS DE CAJAZEIRAS,PATOS E ITAPORANGA. | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 08/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR AS FUTURAS INSTALACOES DO POLO DECONFECCAO A SER INSTALADO NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00021911681400 | FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 11/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DO I EDITAL DE APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS DO ESTADO. | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00065 | 11/04/2011 | 1998.38 | 1998.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR RENATO COSTA FELICIANO,DESTINO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA. PASSAGEM AEREA DE RETORNO RENATO COSTA FELICIANO,DESTINO JO-AO PESSOA/BRASILIA,DISPENSA N 001/2011 E RESERVA ORCAMENTA- RIA 00117/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 13/04/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REUNIAO NO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MICRO CREDITO PRODUTIVODO MTE E COM O SECRETARIO EXE-CUTIVO DO MIN SR ALEXANDRE NA-VARRO,EM BRASILIA/DF. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 13/04/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,CONFORME ADESAO A ATA 029/10,PREGAO PRESENCIAL 207/2009 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 114/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 13/04/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO ORGANI-ZADORA DO VIII SEMINARIO NACIONAL DE APLS DE BASE MINERAL DAREDE APL MINERAL. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00066 | 13/04/2011 | 1165.00 | 1165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 019/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA, REALIZAR SERVICOS DE CON-SERVACAO,LIMPEZA E HIGIENIZA- CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DO PRODETUR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DISPENSA N 092/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 115/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00067 | 13/04/2011 | 1165.00 | 1165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 019/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA,PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO PRODETUR,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO 092/2010E RESERVA ORCAMENTARIA N 115/ | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00069 | 13/04/2011 | 1165.00 | 1165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 019/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO PRODETUR,REFERENTE AOMES DE MARCO/2011,CONFORME DISPENSA N 092/2010 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 115/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 15/04/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO AVIESTUR 2011 E FORNATUR EMSAO PAULO. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 26/04/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO,CONSERVACAO E PORTARIA,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO N 192/09 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 113/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00073 | 26/04/2011 | 1165.00 | 1165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 019/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA,PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO PRODETUR,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 092/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 115/11. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 27/04/2011 | 52388.10 | 52388.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM DE TURISMODO VALE DOS DINOSSAUROS EM SOUSA/PB. DIARIA PARCIAL | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 27/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO LUCIANO LAPA EM SOUSA/PB. DIARIA PARCIAL | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE PROJETO DE GESTAO E PLANEJAMENTO DOS DESTINOS TURISTICOS EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE PROJETO DE GESTAO E PLANEJAMENTO DOS DESTINOS TURISTICOS EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNI- COS LUCIANO LAPA E TEREZA ARIANA EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 28/04/2011 | 24748.87 | 24748.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 28/04/2011 | 363475.65 | 363475.65 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.TURISMO E DES.ECONOMICO ,VENC. E VANT. FIXAS PESS.ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 28/04/2011 | 100.28 | 100.28 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.TURISMO E DES.ECONOMICO ,SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 28/04/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO III FORUM NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NAUTICO BRASILEIRO,DURANTE O RIO BOAT SHOW. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 29/04/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OGOVERNADOR DO ESTADO EM VISITAAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEI-RAS COM ACAO DO EMPREENDEDOR/ PB. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 29/04/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SUBSECRETARIO DO EMPREENDER NAS CIDA- DES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 29/04/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA NA CA-SA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 112/2011. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 29/04/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME ADESAO DA ATA 029/10,PREGAO N 207/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N114/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 29/04/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECON 181/2008,PREGAO 283/08 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 110/2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 29/04/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR A COMUNIDADE ARTESANAL QUE TRABA- LHA COM FIBRA DE BANANEIRAS E ENCERRAR EXPOSICAO ESPACO DE- COR/SHOW ROOM NA CIDADE DE BA-NANEIRAS. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 03/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE,TRATANDO DAS PENDENCIAS DO VIII SEMINA-RIO DE APLS DE BASE MINERAL COM OS PARCEIROS ESTADUAIS E INICIAR A PROGRAMACAO DE CAMPO COM O ENGENHEIRO DE MINAS JOSES. DE BRITO DA CDRM NO DIA 05/05,E DEMAIS TECNICOS DAS INSTI | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 04/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO SALAO DO TURISMO 6 EDICAO NA CIDADE DE MACEIO/ AL. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 04/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ABERTURA DO E- VENTO DA ABRASEL E NOS FORUNS CARIRI E DO AGRESTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO E MICRO EMPRESARIOS DA CIDADE A FIM DE SOLUCOES PARA O RODO SHOP. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO A JO-SE FERNANDES NETO DA EQUIPE DOSEC.EXECUTIVO DA IND. E COMER-CIO DR.MARCOS PROCOPIO. | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 05/05/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OGOVERNADOR DO ESTADO EM VISITAAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL COM ACAO DO EMPREEN- DER/PB. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 05/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SUBSECRETARIO DO EMPREENDER NAS CIDA- DES DE CATOLE DO ROCHA E POM- BAL. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 05/05/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA NO MINISTERIO DO TURISMO E NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM BRASILIA NO DIA 03.05.11 E PARTICIPAR DE REUNIAO COM EM- PRESARIOS DA FIAT E BRENNAND EM BELO HORIZONTE DIA 05.05.11 | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 05/05/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO DA SETDE NAS REUNI-OES COM EMPRESARIOS DA FIAT E BERNNAND EM BELO HORIZONTE. DIARIA PARCIAL | 00021911681400 | FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00101 | 09/05/2011 | 1945.00 | 1945.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO MATERIAL PER- MANENTE - IMPRESSORA MATRICIALEPSON FX 2190 CORRO LONGO 560 560 CPS,CONFORME DISPENSA N 03/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N00138/2011. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE QUE TEM COMO PAUTA OS EVENTOS QUE ACONTECERAO EM MAIO E JUNHO E COMOTAMBEM O SALAO NACIONAL DE TU-RISMO QUE ACONTECE EM JULHO. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 09/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO LUCIANO LAPA EM CAMPINA GRANDE | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 10/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DE PLANEJAMENTO EORGANIZACAO DO 6 SALAO DO TU- RISMO - ROTEIROS DO BRASIL. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 10/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE DE PATOS-PB SOBRE O SETOR DE CERAMICA VERMELHA E NOS DIAS 12 E 13.05JUNTO COM O CDRM DE C.GRANDE AINICIAR A PROGRAMACAO DE CAMPOJUNTO AS COOPERATIVAS COOPER- JUNCO,COOMIPEL E COOGARIMPO. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 10/05/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM FABRICANTES DEBARCOS E FABRICANTE DA SHINE- RAY E REPRESENTAR O GOVERNADORNA MOVEXPO. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00105 | 10/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A INSCRICAO DE ANTONIO TEXEIRA NETO PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO SECRETA-RIO DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECNOMICO NO 6 CLAC SEXTO CONGRESSO LATINOAMERICANO DE CLUSTERS,QUE ACONTE-CERA EM OURO PRETO/MG - BELO HORIZONTE. | 16589137000163 | SERV DE APOIO MICRO P.EMPRESAS SEBRAE MG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00106 | 10/05/2011 | 94.02 | 94.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA,CONFORME CON-TRATO N 001/2010, INEXIGIBILI-DADE 001/2010 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 00111/2011. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 11/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 11/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA APEX-AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO A EXPORTA-CAO MODO A PROCURAR MEIOS DE INSTALAR O PEIEX E TRATAR SO- BRE A ZONA DE PROCESSAMENTO DEEXPORTACAO-ZPE NO MDIC. | 00004554145484 | ANAHI DE CASTRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00111 | 12/05/2011 | 582.50 | 582.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 019/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA,PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO PRODETUR,REFERENTE AOPERIODO DE 01/05 A 15/05/2011,CONFORME DISPENSA N 092/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 0115/11 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PRODUTOS REMANESCENTES DO EVENTO DE CORUMBA-MS. | 00014420139404 | MARCELO PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 12/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE INTERCAMBIO DE EMPRESARIOS E OPERADO- RES DO TRADE TURISTICO COM O OBJETIVO DE VENDER PRODUTOS NORDESTINO NOS MERCADOS NACIO-NAIS E INTERNACIONAIS DO NOR- DESTE O BNTM. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 12/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERCAMBIO DE EMPRESARIOS E OPERADORES DO TRAD TURISMO. | 00003312026466 | JOSELIO DE OLIVEIRA BELMONT JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 12/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODE INTERCAMBIO DE EMPRESARIOS E OPERADORES DO TRAD TURISMO. | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 12/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO E EQUIPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERCAM-BIO DE EMPRESARIOS E OPERADO- RES DO TRADE TURISMO. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 13/05/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VITORIAR O PREDIO ONDE SERA REALIZADO O XIV SALAO DE ARTESANATO NO PE-RIODO DE 10/06 A 26/06/2011 NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISTORIAR O PREDIO ONDE SERA REALIZADO O XIV SALAO DE ARTESANATO NO PE-RIODO DE 10/06 A 26/06/11 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISTORIAR O PREDIO ONDE SERA REALIZAR O XIV SALAO DE ARTESANATO NO PE-RIODO 10/06 A 26/06/2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 13/05/2011 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM QUE IRA REPRESEN-TAR O SECRETARIO DE DES.ECONO-MICO NO 6 CONGRESSO LATINO- AMERICANO DE CLUSTERS(CLAC). DIARIA PARCIAL | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 13/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO NAS CIDADES DE MONTEI-RO E PATOS/PB. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 13/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO NAS REUNIOES DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA- DES DE MONTEIRO E PATOS/PB. | 00003312026466 | JOSELIO DE OLIVEIRA BELMONT JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO E O ASSESSOR DE GA-BINETE JOSELIO DE OLIVEIRA. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 13/05/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM ACOES DO EMPREENDER NAS CIDADES DE MONTEIRO E PATOS. DIARIA PARCIAL | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 13/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SUBSECRETARIO TARCIO HANDEL NA CIDADE DE MONTEIRO E PATOS. DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 13/05/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVICO DE ALIMENTACAO -COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS A SER SERVIDO NA REUNIAO DO NUCLEO ESTADUAL DE APOIO AO DE- SENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS,CONFORME DISPENSA N 004/2011 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 00140/2011. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 16/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE LEVANTAMENTO NA REGIAO DO AGRESTE PARAIABANO COM OBJETIVODOS TRABALHOS A SEREM REALIZA-DO COM MTUR EM RELACAO AOS PD-TIS DO AGRESTE. | 00000178370495 | FABIANO CESAR MENDONCA VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 16/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE LEVANTAMENTO NA REGIAO DO AGRESTE PARAIBANO COM OBJETIVO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZA-DO COM MTUR EM RELACAO AOS PD-TIS DO AGRESTE. | 00002749013402 | LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 16/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE LEVANTAMENTO NA REGIAO DO AGRESTE PARAIBANO COM OBJETIVO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZA-DOS COM MTUR EM RELACAO AOS PDTIS DO AGRESTE. | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 17/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO DR.MARCOS JOSE DE A- RAUJO PROCOPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 17/05/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DO EVENTO XIV SALAO DE AR-TESANATO PARAIBANO NO PERIODO DE 10/06 A 26/06/2011,NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 17/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO PARAIBANO. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 18/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E ESPERANCA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO NAS REUNIOES DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E ESPE- RANCA. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 18/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO NAS REUNIOES DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E ESPE- RANCA. | 00003312026466 | JOSELIO DE OLIVEIRA BELMONT JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 19/05/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM QUE PARTICIPARA DE UMA SESSAO ESPECIAL NA CAMARA MUNICIPAL DE CUITE PARA A- PRESENTAR O PROGRAMA EMPREEN- DER PB. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SUBSECRETARIO TARCIO HANDEL NA CIDADE DE CUITE. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 19/05/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OGOVERNADOR EM ACOES DO EMPREENDER PB,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA. DIARIA PARCIAL | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 19/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SUBSECRETARIO TARCIO HANDEL PESSOA NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO DR. MARCOS JOSE DE A-RAUJO PROCOPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 19/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DO ACERVO QUE SERA RESTAURADO PARA O XIV SALAO DEARTESANATO DA RUA APOLONIO AMORIM PARA A RUA MAJOR BELMIRO ,N 240,CAMPINA GRANDE. | 00014420139404 | MARCELO PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 19/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VISITA TECNICA AO CENTRODE VOCACAO TECNOLOGICA - CVT. | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VISITA TECNICA AO CENTRODE VOCACAO TECNOLOGICA - CVT. | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 23/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEIRA DA INDUSTRIA FARMACEUTICA E COSMETICOS,COMO TAMBEM VISITAS A EMPRESAS DO SETOR E-NERGETICO. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 24/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM PEDRA LAVRADA COM AS COOPERATIVAS DE MINERA-DORES DO SERIDO COM O EMPREEN-DER,SEBRAE E CDRM E NO CAMPO COM COOMIPEL E COOGARIMPO E REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE FOMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 24/05/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITAS E REUNIOES COM GRU-POS DE CERAMISTAS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DE ARTESANATODO CARIRI. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 24/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA. DIARIA PARCIAL | 00014420139404 | MARCELO PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 24/05/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS PARA REALIZACAO DOXIV SALAO DE ARTESANATO DA PA-RAIBA. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 24/05/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORA LADJANE BARBOSA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 24/05/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-CO DE VOGILANCIA ARMADA NA CA-SA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 ,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 112/2011. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 24/05/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO,CONSERVACAO E PORTARIA RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2011 , CONFORME PREGAO N 192/09 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 113/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO DE PLANEJAMENTO EORGANIZACAO DO SALAO DO TURIS-MO 6 EDICAO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 25/05/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA-DF NO MINISTERIO DO TURISMO EM RELA-CAO AOS CONVENIOS EM TRAMITA- CAO NO ESTADO. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 26/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM BNB COM PAUTA OFORTALECIMENTO DA ZONA DE PRO-CESSAMENTO PARA EXPORTACAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00004554145484 | ANAHI DE CASTRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 26/05/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MTUR E NO MINISTERIO DA INTEGRACAO VISANDO PARCERIAS EM PROJETOS. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS PARA A REALIZACAO DO XIV SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBA. | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 26/05/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME ADE-SAO A ATA DE REGISTRO DE PRECON 181/08,PREGAO 283/08 E RESERVA ORCAMENTARIA N 110/2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 26/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE CUITE EGUARABIRA-PB ACOMPANHAR COMITIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL........................ | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 26/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE CUITE EGUARABIRA PARA CONDUZIR E FICADISPOSICAO DA SUBGERENTE TISA-BRITO......................... | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 26/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE CUITE. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO NA REUNIAO DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DECUITE. | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 26/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO NAS REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DECUITE | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 27/05/2011 | 455.00 | 455.00 | PARTICIPAR DE VISITAS E REU-NIOES NAS CIDADES DE P.LAVRADANOVA FLORESTA AFIM DE DECTAR POTENCIALIDADES E VIABILIZAR ACOES DO EMPREENDER-PB, E ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM ACOES DO EMPREENDER NAS CIDADES DE CUITE E GUARABIRA......................................................................... | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 27/05/2011 | 175.00 | 175.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SUBSECRETARIO TARCIO HANDELNAS CIDADES DE P.LAVRADA, NO-VA FLORESTA,CUITE E GUARABIRA ..............................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 30/05/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GALPAO ONDE SERA REALIZADO O XIX SALAO DE ARTESANATO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 30/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 30/05/2011 | 52905.07 | 52905.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Folha de Pessoal -MAIO/2011 sec Est Turismo e Des Economicvenc e vant fixas pessoal ati-vo | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 30/05/2011 | 141.74 | 141.74 | valor ref a folha de pessoal MAIO 2011 Sec Est Turismo e desenv Economico - Salario Fa-milia | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 31/05/2011 | 32099.43 | 32099.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES MAIO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 31/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DO EVENTO XIV SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 31/05/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME ADE-SAO DA ATA 029/10,PREGAO N 207/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N114/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DRMARCOS PROCOPIO. | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 01/06/2011 | 855.40 | 855.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SECRETARIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO016/2010,PREGAO N 027/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 139/11. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 01/06/2011 | 419.66 | 419.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SECRETARIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO016/2010,PREGAO PRESENCIAL N 027/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 139/11. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 01/06/2011 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SECRETARIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 016/2010,PREGAO PRESENCIAL N027/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 139/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 01/06/2011 | 2289.22 | 2289.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SECRETARIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 016/2010,PREGAO PRESENCIAL N027/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 139/2011. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 01/06/2011 | 1814.15 | 1814.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SECRETARIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 016/2010,PREGAO PRESENCIAL N027/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 139/2011. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 01/06/2011 | 426.44 | 426.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SECRETARIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 016/2010,PREGAO PRESENCIAL N027/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 139/2011. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 01/06/2011 | 688.17 | 688.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SECRETARIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 016/2010,PREGAO PRESENCIAL N027/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 139/2011. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DA INDUSTRIA E COMERCIO , DR MARCOS PROCIPIO,POIS O MES-MO PARTICIPARA DA REUNIAO DO ZPE. | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 01/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 8 OFICINA DE TRABALHO DA REDE NACIONAL DE INFORMACOES SO-BRE INVESTIMENTOS RENAI. DIARIA PARCIAL | 00004554145484 | ANAHI DE CASTRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | SERVICOS DE CONSULTORIA | Inexigível | 00186 | 02/06/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LIBERACAO DA 1 PARCELADO PAGAMENTO DO CONSULTOR COM RECURSOS DO CONTRATO N 09.2.1519-1 GOVERNO DO ESTADO/BNDES ,OBJETO DO CONVENIO N 001/2010-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIO DA SEPLAG/SETDEE A COOPERATIVA DAS BORDADEI -RAS DE ALAGOA NOVA COM INTERVE | 07530903000123 | COOPERATIVA DAS BORDAD DE ALAGOA NOVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | SERVICOS DE CONSULTORIA | Inexigível | 00187 | 02/06/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LIBERACAO DA 1 PARCELADO PAGAMENTO DO CONSULTOR COM RECURSOS DO CONTRATO N 09.2.1519-1 GOVERNO DO ESTADO/BNDES ,OBJETO DO CONVENIO N 010/2010-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIO DA SEPLAG/SETDEE A ASSOCIACAO DE DESENVOLVI- MENTO COMUNITARIO ANTONIO MA- | 05254253000105 | ASSOC DESENV COMUNIT ANTONIO MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | SERVICOS DE CONSULTORIA | Inexigível | 00188 | 02/06/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LIBERACAO DA 1 PARCELADO PAGAMENTO DO CONSULTOR COM RECURSOS DO CONTRATO N 09.2.1519-1 GOVERNO DO ESTADO/BNDES ,OBJETO DO CONVENIO N 015/2010-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIO DA SEPLAG/SETDEE A ASSOCIACAO DOS MICROEMPRE-SARIOS DE LIVRAMENTO AMELI,COM | 00490611000165 | ASSOC DOS MICROEMPRESARIOS LIVRAMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | SERVICOS DE CONSULTORIA | Inexigível | 00189 | 02/06/2011 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LIBERACAO DA 1 PARCELADO PAGAMENTO DO CONSULTOR COM RECURSOS DO CONTRATO N 09.2.1519-1 GOVERNO DO ESTADO/BNDES ,OBJETO DO CONVENIO N 022/2010-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIO DA SEPLAG/SETDEE A ASSOCIACAO MAOS QUE SE AJUDAM COM A INTERVENIENCIA DO | 07289201000108 | ASSOC MAOS QUE SE AJUDAM DE ARTESAOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 03/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA BOQUEIRAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O PREFEITO E PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIO-NAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM ITABAIANA. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO EM BOQUEIRAO E NA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMO- CRATICO. | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 07/06/2011 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM,DESMONTAGEM E COORDENACAO DURANTE TODO O PERIODODO XIV SALAO DO ARTESANATO. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 07/06/2011 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO E FICAR A DISPOSICAO. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 07/06/2011 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM E DAR APOIO A COORDENACAO DO XIV SALAO DE ARTESANATO. DIARIA PARCIAL | 00021988455472 | MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 07/06/2011 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM E DESMONTAGEM E COORDENAR O ALOJAMENTO DOS ARTE-SAOS DO EVENTO SALAO DE ARTESANATO. | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 07/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM E DAR APOIO A COORDENACAO DO XIV SALAO DE ARTESANATO. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 07/06/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR TECNICOS DO PAP YARA DE ALENCAR ,GIULIANO ARAUJO E MARIA DILZA,PARA PARTICIPAREM DO EVENTO XIV SALAO DE ARTESANATO DA PA-RAIBA. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 07/06/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO BAU COM AS PECAS PARAA MONTAGEM DO EVENTO SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00014420139404 | MARCELO PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO DIA DO CAMPO EM PEDRA LAVRADA EM AREA DE SUA TITULARIDADEDENOMINADA SERRA BRANCA EM PI-CUI,REUNIR-SE COM GARIMPEIROS E DIRETORIA DA COOPICUI E NA SEXTA FEIRA VISITA TECNICA A COOPERMINERAL DE FREI MARTINHO | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 08/06/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 09/06 EM EVENTO DE ABERTURA DO SALAO DE ARTESANATOEM CAMPINA GRANDE,NO DIA 10/06IRA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PRINCESA ISABEL EDIA 11/06 PARTIIPARA DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO EM ITAPORAN-GA. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SUBSECRETARIO DO EMPREENDER. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 08/06/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA ELEITA E REUNIAO DE TRABALHO DO CONSEDIC,RETORNANDO POR C.GRANDE PARA A ABERTURA DO XIV SALAO DO ARTESANATO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMO- CRATICO NAS CIDADES DE PRINCE-SA IZABEL. DIARIA PARCIAL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E FINANCAS NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 09/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E FINANCAS NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL. | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 09/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 09/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO MARCOS JOSE PROCOPIO QUE IRA PARTICIPAR DA ABERTURA DO XIV SALAO DE ARTESANATO DA PA-RAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 10/06/2011 | 275.00 | 275.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ACOM -PANHAR A MONTAGEM E ABERTURA DO XIV SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA.....................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 13/06/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER CURADORIA E CADASTRO DOS ARTESOES NOEVENTO XIV SALAO DO ARTESANATODA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA BUSCAR A TECNICA YARA DE ALENCAR NO EVENTOXIV SALAO DO ARTESANATO DA PA-RAIBA. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 13/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEBRAE REGIO-NAL DE PATOS,SETOR PRODUTIVO TEXTIL DE ITAPORANGA E SEBRAE REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 13/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE REGIONAL DE PATOS/PB, SETOR PRODUTIVO TEXTIL DE ITAPORANGA E SEBRAE REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO NO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00211 | 13/06/2011 | 117.60 | 117.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA,CONFORME CON-TRATO N 001/2010,INEXIGIBILIDADE N 001/2010 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 111/2011. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 13/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO E FICAR A DISPOSI- CAO EM RECIFE/PE | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 14/06/2011 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO DIA 13/06 NA FUNDACAO CTI NE,EM CURITIBA NODIA 13 A 15.06 REUNIAO COM IN-VESTIDORES INDUSTRIAIS,NO DIA 16 E 18 FOZ DO IGUACU PARA O FORNATUR. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 14/06/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO DA SETDE NAS REUNIOES COM INVESTIDORES INDUSTRIA-IS NA FEDERACAO DAS INDUSTRIASEM CURITIBA. | 00021911681400 | FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 14/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA TECNICA COMERCIAL A COOMIPEL EM PE-DRA LAVRADA,DAR CONTINUIDADE ODIA DE CAMPO EM JUNCO DO SERI-DO EM AREA DE SUA TITULARIDADEDENOMINADA OURO VELHO E EM PI-CUI VISITAR COM A DIRETORIA DACOOPICUI E GARIMPEIROS EM ARE-AS DE INTERESSE DA COOPERATIVA | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 14/06/2011 | 396882.06 | 396882.06 | Folha de Pessoal- MAIO /2011 Sec Est. Turismo e Des Econom venc e vant fixas pessoal ativ | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 15/06/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM QUE IRA APRESEN- TAR NO DIA 16/06 O PROGRAMA EMPREENDER PB AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DO MUNICIPIO DE POMBAL E VISITAR PRODUTORES , NO DIA 17/06 PARTICIPARA DE ENCONTRO REGIONAL DE PRODUTORES E LATICINISTAS DO PROGRAMA DO LEITE DA PB NA CIDADE DE ARARU | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 15/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SUBSECRETARIO DO EMPREENDER NAS CIDA- DES DE POMBAL,ARARUNA E CAMPI-NA GRANDE. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 16/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DRMARCOS PROCOPIO E FUNCIONARIOSDA SUPLAN PARA AVALIACAO DO PROJETO CITA-CENTRO TECNOLOGI-CO TELMO ARAUJO EM C.GRANDE. | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 17/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS TECNICOS NO APOIO LOGISTICO E-VENTO XIV SALAO DO ARTESANATO. DIARIA PARCIAL | 00014420139404 | MARCELO PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00225 | 17/06/2011 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 006/2011 -SETDE/CDL CAMPINA GRANDE,OBJE-TO VISANDO A PARTICIPACAO DA SETDE NA CAMPANHA LIQUIDA CAM-PINA 2011,QUE REALIZAR-SE-A NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RESERVA ORCAMENTARIA N 00216/2011. | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 20/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA AUXILIAR NA COORDENACAO DO ARTESANATO NO CADASTRAMENTO DOS ARTESAOS DANDO A ELES CONDICOES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA EMPREENDER- PB. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 20/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AUXILIAR A COORDENACAO DO ARTESANATO NO CADASTRAMENTODOS ARTESAOS DANDO A ELES CON-DICOES PARA PARTICIPAR DO PRO-GRAMA EMPREENDER-PB. | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 20/06/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SERVICOS NO APOIO A COORDENACAO DO EVENTO XIV SALAO DE ARTESANATO. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 20/06/2011 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SERVICOS NO APOIO A COORDENACAO DO EVENTO XIV SALAO DE ARTESANATO. DIARIA PARCIAL | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FOTOGRAFAR AS PECAS QUE SE ENCONTRAM EM EXPOSICAO NO XIV SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE C SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 21/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA AUXILIAR A COORDENACAO DO ARTESANATO NO CADASTRAMENTO DOS ARTESAOS DANDO A ELES CONDICOES PARA O CA-DASTRAMENTO JUNTO AO EMPREEN- DER/PB. | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 21/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA AUXULIAR NA COORDENACAO DO ARTESANATO NO CADASTRAMENTO DOS ARTESAOS DANDO A ELES CONDICOES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA EMPREENDER- PB. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 21/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA AUXILIAR A COORDENACAO DO ARTESANATO NO CADASTRAMENTO DOS ARTESAOS DANDO A ELES CONDICOES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA EMPREENDER-PB. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 21/06/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CADASTRAR OSARTESAOS QUE ESTAO PARTICIPAN-DO DO XIV SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA AUXILIAR NA DESMONTAGEM DO SALAO E NO CAR-REGAMENTO DO CAMINHAO BAU NPX 8136. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 21/06/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULO UNO DE PLACA MOE 2755,EM CAMPINA GRANDE DURANTE OS DIAS 21.06 A 26.06.2011,FICAN-DO A DISPOSICAO PARA ATENDER AOS SERVICOS PERTINENTES AO SALAO. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO PAP QUE ESTAO PAR-TICIPANDO DO XIV SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 21/06/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECON 181/08,PREGAO 283/08 E RESERVA ORCAMENTARIA N 110/2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 21/06/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA,PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO,CONSERVACAO E PORTARIA RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2011 ,CONFORME PREGAO 192/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 113/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00241 | 21/06/2011 | 147.05 | 147.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO EMPENHO POR ESTIMATI-VA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA ,CONFORME CONTRATO N 001/2010 -INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 111/2011. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 22/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SERVICOS NO APOIO A COORDENACAO DO EVENTO XIV SALAO DE ARTESANATO. | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 27/06/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 0112/2011 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 27/06/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM EMPRESARIOS PA-RAIBANOS DO RAMO CALCADISTA DA43 FRANCAL 2011. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 27/06/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO EXECUTIVO DA INDUS-TRIA E COMERCIO DA SETDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR COM EMPRESARIOS PARAIBANOS DO RAMOCALCADISTA DA 43 FRANCAL 2011. | 00021911681400 | FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 27/06/2011 | 53441.32 | 53441.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 28/06/2011 | 403866.64 | 403866.64 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est Turismo e Des Economicvenc. e vant. fixas - pessoal ativo | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 28/06/2011 | 112.33 | 112.33 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est Turismo e Des Economicsalario familia | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 28/06/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MTUR E POSSE DEFLAVIO DINO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 29/06/2011 | 34408.35 | 34408.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 29/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE DOIS APARE-LHOS DE AR SPLIT 36.000 BTUS ,MARCA YORK,COM RECURSOS ORIUN-DOS DO CONVENIO N 727318/09 - MTUR/SETDE - CONTRAPARTIDA,CONFORME DISPENSA N 006/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 218/2011. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00253 | 29/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE DOIS APARE-LHOS DE AR SPLIT 36.000 BTUS, MARCA YORK,COM RECURSOS ORIUN-DOS DO CONVENIO N 727318/09 - MTUR/SETDE - CONTRAPARTIDA,CONFORME DISPENSA N 006/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 218/2011. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 30/06/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM,LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME ADESAO A ATA 029/10,PREGAO N 207/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 114/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 01/07/2011 | 1761.69 | 1761.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011- SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO RENATO FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/C.GRANDE, CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 001/2011,PREGAO ELETRONICO N133/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 126/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 01/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CTI NORDESTE E ABERTURA DA FENEARTE. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO E FICAR A DISPOSI- CAO EM RECIFE-PE. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-TIO MARCOS JOSE PROCOPIO EM C.GRANDE. | 00006752292434 | JOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 01/07/2011 | 1091.89 | 1091.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORJADSON ALEXANDRE DE ALMEIDA , TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 001/11,PREGAO ELETRONICO 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 125/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 01/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR EDAR APOIO NA DECORACAO DO STA-ND DO PROGRAMA DE ARTESANATO NO XII FENEARTE. DIARIA PARCIAL | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 01/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O TECNICO ANDERSON PARA A DECORACAO DO STAND. DIARIA PARCIAL | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 01/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRANSPORTAR AS PECAS PARA A MONTAGEM DO STAND DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO NA FENEARTE. DIARIA PARCIAL | 00014420139404 | MARCELO PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 01/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM E DAR APOIO A COORDENACAO NO STAND DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA FENEARTE. | 00021988455472 | MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 01/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO STAND NA XII FENEARTE. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 01/07/2011 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO E FICAR A DISPOSICAO. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 01/07/2011 | 1036.89 | 1036.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORLUCIANO LAPA,TRECHO JOAO PES- SOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 001/2011,PREGAO ELETRONICO N133/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 131/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 01/07/2011 | 892.69 | 892.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANAHI DE CASTRO BARBOSA, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2011, PREGAO ELE-TRONICO 133/2010 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 124/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 01/07/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR EDAR APOIO A COORDENACAO DO STAND DO PROGRAMA DE ARTESANATO NO FENEARTE. DIARIA PARCIAL | 00009288043489 | LARISSA BARBOSA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 01/07/2011 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR EDAR APOIO A COORDENACAO DO STAND DO PROGRAMA DE ARTESANATO NO FENEARTE. DIARIA PARCIAL | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 01/07/2011 | 1024.89 | 1024.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA ANAHI BAR-BOSA,TRECHO JOAO PESSOA/FORTA-LEZA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2011,PREGAO ELETRONICO 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 130/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 01/07/2011 | 1192.89 | 1192.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO N 001/11, PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 127/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 01/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER LEVAN-TAMENTO DE INFORMACOES DE GES-TAO INSTITUCIONAL NO POLO TU- RISTICO BREJO PARAIBANO. DIARIA PARCIAL | 00000178370495 | FABIANO CESAR MENDONCA VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 01/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER LEVAN-TAMENTO DE INFORMACOES DE GES-TAO INSTITUCIONAL NO POLO TU- RISTICO BREJO PARAIBANO. DIARIA PARCIAL | 00002749013402 | LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 04/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TECNICO DA CETEM,FRANCISCO HOLLANDA SOBRE APL QUARTZITO E REUNIAO COM RE-PRESENTANTE DE VARZEA. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 04/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO SAMPAIO EM VARZEA-PB. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 04/07/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SEBRAE/RN EM CURRAIS NOVOS,PARELHAS,OURO BRANCO E EQUADOR,JUNTAMENTE COM O GESTOR DO APL DE MINERAIS DO SEBRAE/PB MARCOS MAGALHAES E OS DIRETORES REPRESENTANTES DOEXERCITO BRASILEIRO EM CAMPINAGRANDE. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 04/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO SAMPAIO. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 04/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR EM PORTO ALEGRE A EMPRESA DE MO- VEIS KI LTDA E EM SAO PAULO VISITAR A EMPRESA ELETROLAR. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 04/07/2011 | 4273.94 | 4273.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES RENATO FELICIANO,TRECHO RECIFE/CURITIBA/FOZ DO IGUACU/RECIFE E FERNANDO NAZARENO JOAO PESSOA/CURITIBA/JOAO PESSOA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECON 001/2011,PREGAO ELETRONICO N | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 05/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE COM O OB-JETIVO DE DISCUTIR O CALENDA- RIO DE EVENTOS DO 2 SEMESTRE JUNTO TRADE TURISTICO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 05/07/2011 | 1538.74 | 1538.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO IPVA DOS VEICULOS CORSA,PLACA MNN 1361 E MNN 2421 ,DO CAMINHAO BAU,PLACA JFP 4254PERTENCENTES A ESTA SECRETARIAE DO CAMINHAO BAU PLACA NPX 8136(CEDIDO PELA COOPERATIVA DASBORDADEIRAS DE ALAGOA NOVA). | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE COM OBJE-TIVO DE DISCUTIR O CALENDARIO DE EVENTOS DO 2 SEMESTRE JUNTOCOM TRADE TURISMO. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSORDE GABINETE LUCIANO LAPA EM CAMPINA GRANDE. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 05/07/2011 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 6 SALAO DO TURISMO ROTEIROSDO BRASIL EM SAO PAULO. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EVENTO NAUTI-CO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTE TEREZA ARIANA E FICAR A DISPOSICAO EM RECIFE-PE. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 06/07/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR NO DIA 06/07 DE REUNIAO DO PLANEJAMENTO DA SEDAP EM LAGOA SECA E REUNIAO NO DIA 07/07 EM PATOS COM 140 TECNICOS PARA DISCUTIR ACAO CONJUNTA ENTRE COOPERAR,EMATER E EMPREENDER PB. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 06/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM QUE IRA DE APOIO DO VEICULO CAMINHAO BAU FORD PARA O 6 SALAO DE ARTESANATO EM SAO PAULO/SP. DIARIA PARCIAL | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 06/07/2011 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PRESTAR APO-IO NA VIAGEM DO CAMINHAO BAU ATE SAO PAULO E AUXILIAR NO S-TAND NO 6 SALAO DO TURISMO. DIARIA PARCIAL | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 06/07/2011 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR ECOORDENAR O STAND DO PROGRAMA DE ARTESANATO NO ESPACO VITRI-NE BRASIL DO 6 SALAO DE TURIS-MO. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 06/07/2011 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA COORDENAR O STAND DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO NO ESPACO VITRINE BRASIL DO6 SALAO DE TURISMO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 06/07/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DECORAR E DAR APOIO A COORDENACAO DO S- TAND NO ESPACO VITRINE BRASIL DO 6 SALAO DO TURISMO. | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 08/07/2011 | 1860.00 | 1860.00 | FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011SEC. DE EST. TURISMO E DESENV.ECONOMICO .AUXILIO ALIMENTACAO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 08/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 6 SALAO DE TURISMO EM SAO PAULO/SP. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 08/07/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 6 SALAO DE TURISMO EM SAO PAULO/SP. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00298 | 08/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DE GIULIANO DE ARAUJO GAMA,PA-RA VIAGEM A SAO PAULO, QUE FA-RA O TRANSPORTE DAS PECAS DOS ARTESAOS PARA O 6 SALAO DETU- RISMO. | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 08/07/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 6 SALAO DO TURISMO PARA MO-BILIZACAO,PROMOCAO E COMERCIA-LIZACAO DOS ROTEIROS TURISTI- COS. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00301 | 11/07/2011 | 195000.00 | 195000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 007/2011 -SETDE/SEBRAE-PB,OBJETO A PARTICIPACAO DA SETDE E SEBRAE/PB EM DIVERSAS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS,CONFORME RESERVA OR-CAMENTARIA N 247/2011. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 11/07/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 6 SALAO DO TURISMO ROTEIROSDO BRASIL EM SAO PAULO/SP. | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 11/07/2011 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 6 SALAO DE TURISMO EM SAO PAULO/SP. | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 11/07/2011 | 3002.50 | 3002.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA NA CA-SA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 112/2011. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 12/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Folha de Pessoal -JUNHO/2011 SEC DO TURISMO E DESENV ECONOMauxilio alimentacao | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 13/07/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR NO DIA 14/07 EM VISITAS TECNI-CAS NOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO E NA COLACAO DE GRAUNO CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE CAMPOS CUITE,DOS FORMANDOS DE PERIODO LETIVO 2011.1 DOS CUR-SOS DE LICENCIATURA EM BIOLO- GIA,FISICA,MATEMATICA E QUIMI- | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 13/07/2011 | 1147.34 | 1147.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORLUCIANO LAPA, TRECHO JOAO PES-SOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 001/2011,PREGAO ELETRONICO N133/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 131/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O POLO CALCADISTA DE CAMPINA GRANDE PARA A SENSIBILIZACAO E INTERNACIONA-LIZACAO DO SETOR. | 00004554145484 | ANAHI DE CASTRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE OPERACIONAL ANAHI DE CASTRO BARBOSA. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITA TECNICA JUNTAMENTE COM UMTECNICO DA SUDEMA NO QUE DIZ RESPEITO AO CONVENIO 03055.000057/97-40,FIRMADO ENTRE A IN.ECOMERCIO E A SUDEMA. | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE OPERACIONAL ANTONIO TEXEIRA. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 14/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO DO APL DE CALCADOSE AFINS DA PARAIBA. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO NO I SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA A-PL DE CALCADOS E AFINS DA PA- RAIBA. | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 18/07/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DAS MPES EM BRASILIA/DF. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 18/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA ABI- NEE. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 18/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SE REUNIR COM O PREFEITO DE BARRA DE SANTANA. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 19/07/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA AUDIENCIAS PRE-AGENDADAS COM O SECRETARIOEXECUTIVO DE DES.ECONOMICO DO MINISTERIO CHEFE DO PROGRAMA DO ARTESANATO DO MINISTERIO E O PRESIDENTE DA APECS. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 19/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITA TECNICA JUNTAMENTE COM UMTECNICO DA SUDENE NO QUE DIZ RESPEITO AO CONVENIO 03055.000057/97 EM ITAPORANGA VISITA TECNICA COM FUNCIONARIOS DA E-NERGISA. | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 19/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE ANTONIO TEXEIRA EM C.GRANDE E ITAPORANGA. DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 19/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA COOMPIPEL EM PEDRA LAVRADA COM A DIRETORIA DACDRM E SEBRAE EM CAMPINA GRAN-DE GESTOR DO APL DE MINERAIS SOBRE O ANDAMENTO DA ACOES PA-RA VIABILIZAR O EVENTO COMEMO-RATIVO AO DIA NACIONAL DO GA- RIMPEIRO. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 19/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO FALCAO. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 21/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CDRM OBJETIVAN-DO ESCREVER JUNTOS O PROGRAMA MINERAL DA SETDE COM AS RESPECTIVAS ACOES. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 21/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO FALCAO. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 22/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAFORMULACAO DO PPA MINERAL COM A EQUIPE TECNICA DA CDRM. DIARIA PARCIAL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 22/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CVT POMBAL. | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 22/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA HEMOBRAS, JUNTA-MENTE COM O SECRETARIO DA SAU-DE,RESPECTIVAMENTE. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 22/07/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VAIGEM PARA ACOMPANHAR OTECNICO MARCELO ABREU DA FUNDACAO GETULIO VARGAS,TENDO COMO OBJETIVO OBTER INFORMACOES TU-RISTICAS DOS MUNICIPIOS INTE- GRANTES DO PROGRAMA. | 00001271141493 | ILANA ALMEIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 22/07/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR ATECNICA KAREN RAMOS DA FUNDA- CAO GETULIO VARGAS,TENDO COMO OBJETIVO OBTER INFORMACOES TU-RISTICAS DOS MUNICIPIOS INTE- GRANTES DO PROGRAMA. | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 25/07/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA ILANA ALMEIDA DO PRODETUR. DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 25/07/2011 | 1189.62 | 1189.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO BELO HORIZONTE/RECIFE,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 001/2011,PREGAO ELETRONICO N133/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 125/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNI- COS DA SUPLAN. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 25/07/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO,CONSERVACAO E PORTARIA RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011 ,CONFORME PREGAO 192/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 113/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 25/07/2011 | 1436.34 | 1436.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENRO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORRENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 001/2011, PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 126/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 25/07/2011 | 1516.69 | 1516.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO N 001/2011,PREGAOELETRONICO N 133/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 131/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 26/07/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS COM OS REPRESENTANTES DA REDE ACCOR E DA ABIH | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 27/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PRODUTOS DOS ARTESAOS QUE SERAO ENVIADAS PARA A EXPOSI- CAO BRASIL EM SAO PAULO. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 27/07/2011 | 424567.56 | 424567.56 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC EST. TURISMO E DES. ECON. VENC. E VANT FIXAS- PESSOAL A-TIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 27/07/2011 | 212.73 | 212.73 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC EST. TURISMO E DES. ECONOMSALARIO FAMILIA | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 28/07/2011 | 53108.01 | 53108.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 28/07/2011 | 38756.09 | 38756.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 28/07/2011 | 227771.32 | 227771.32 | VALOR PROV. 13 SALARIO - COTA JULHO/2011 -SEC. EST. TURISMO E DES. ECONOM- VENC E VANT. FIXAS- PESSOAL ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 28/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOSDO FRIO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 28/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEI- RAS. | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 28/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM DE TURISMOVALE DOS DINOUSSAUROS. | 00022552567894 | TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 28/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC EST. TURISMO E DESENV. ECONOMICO - AUXILIO ALIMENTACAO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 29/07/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS TECNICOS DA SUPLAN NA REALIZACAO DO LEVANTAMENTO ARQUITE-TONICO E DE QUANTITATIVOS DAS EDIFICACOES DA FUTURA SEDE DO CENTRO DE INOVACAO E TECNOLO- GIA TELMO ARAUJO CITTA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 29/07/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DO COMERCIO JOSE FERNANDES GORGONHO NETO. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL COM PAUTA DA DISPU-TA JUDICIAL SOBRE UMA AREA CA-LIN NO DNPM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 29/07/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR A COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU E A COOPERATIVA DE MINERADORES DE PICUI E PEDRA LAVRADA NA CIDADE DE PI-CUI NO DIA 29/07 E PARTICIPARADO 3 SEMINARIO COMEMORATIVO AODIA NACIONAL DO GARIMPEIRO NO 30/07 NA CIDADE DE VARZEA. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 29/07/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE EM CAMPI-NA GRANDE COM OS PARCEIROS DO PROGRAMA,REPRESENTANTES DO SE-RIDO/RN E OS REPRESENTANTES DOEXERCITO BRASILEIRO,SOBRE A LEGISLACAO EM USO DOS EXPLOSIVOSNO DIA 30 EM VARZEA REALIZAR O3 EVENTO COMEMORATIVO AO DIA | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 29/07/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM,LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME ADESAO A ATA 029/10,PREGAO N 207/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 114/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 29/07/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECON 181/08,PREGAO 283/08 E RESERVA ORCAMENTARIA N 110/2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM QUE IRA PARTICI- PAR DO 3 SEMINARIO COMEMORATI-VO AO DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO NA CIDADE DE VARZEA/PB. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO NO 3 SEMINARIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO. | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 01/08/2011 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR ECOORDENAR A EXPOSICAO DO ARTE-SANATO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO RESTAURANTE BRASIL. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 01/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AUDIENCIA COM O REPRESENTANTE DA INSIGHT CONSULTORIA EPROJETOS. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 03/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 31 CONVENCAO ANUAL DO ATACADISTA DISTRIBUIDOR E SWEET BRAZIL INTERNACIONAL. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 03/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM QUE IRA A BRASI- LIA PARA ASSESSORAR O SECRETA-RIO NA REUNIAO DA APEX BRASIL. | 00004554145484 | ANAHI DE CASTRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 04/08/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM QUE IRA REPRESEN-TAR O SECRETARIO DE ESTADO DO TURISMO E DES.ECONOMICO NA VI-SITA TECNICA AO NUCLEO ESTADU-AL DE APOIO AOS APLS DE SERGI-PE E PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA JUNTO AO GTP/APL E ASSESSORAR O SECRETARIO EM REUNIAO COM A SECRETARIA DA SDP/ | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 04/08/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA TECNICA AO NUCLEO ESTADUAL DE APOIOAOS APLS DE SERGIPE E PARTICI-PAR DE REUNIAO EM BRASILIA JUNTO AO GTP/APL E ASSESSORAR O SECRETARIO EM REUNIAO COM A SECRETARIA DA SDP/MDIC. | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 04/08/2011 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA EXPOSICAO DO ARTESANATO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO RESTAURANTE BRASIL A GOSTO E ASSESSORAR A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 04/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA QUESTOES DE AUDIENCIAS NA APEX BRASIL E NOS MINISTERIOS EM BRASILIA E PARTICIPAR DA CTI NORDESTE NA CIDADE DE ARACAJU. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PRODETUR E DA EMPETUR. | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA ASSESSO-RA DE GABINETE ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 09/08/2011 | 2114.00 | 2114.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE 200 RES- MAS DE PAPEL A4 MARCA REPORT ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 025/2011,PREGAO ELETRONICO N 103/2010 DA UEPB E RESER-VA ORCAMENTARIA N 307/2011. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 11/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA AO ESTALEIRO ECOMARINER E REUNIAO COM EMPRESA-RIOS DESTA AREA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EM RECIFE-PE. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 12/08/2011 | 225.00 | 225.00 | DIARIA A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OBJETIVO DE DISCUTIR SOBRE O TERMODE COOPERACAO TECNICA E FINAN-CEIRA ENTRE A SETDE/SENAI EPREFEITURA DE ITAPORANGA.............................................................................................................................. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 12/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CIDADE DE ITAPORANGACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA ............................................................ | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00380 | 16/08/2011 | 169.00 | 169.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE QUADRO LAMINADO BRANCO,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 007/2011 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 309/2011. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 16/08/2011 | 1302.69 | 1302.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVAORCAMENTARIA N 126/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 16/08/2011 | 797.89 | 797.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORLUCIANO LAPA,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 131/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 16/08/2011 | 896.79 | 896.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA TEREZA ARIANA SABINO DE SOUZA,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAU-LO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 001/2011 ,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 131/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 16/08/2011 | 1560.89 | 1560.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO WAL- TER AGUIAR,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/SAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 16/08/2011 | 3838.57 | 3838.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA AS SERVI- DORAS LADJANE MARIA BARBOSA,YARA ALENCAR E ANDERSON CAMBRAIATRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/ JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 16/08/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO MI-NISTERIO DE MINAS E ENERGIA MME,PARA RESTAURAR A REDE APL MINERAL,JUNTO COM A COORDENA- CAO NACIONAL DO VII SEMINARIO DE APLS DE BASE MINERAL E V ENCONTRO DA REDE APL MINERAL MMEMIDIC. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00388 | 17/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30.06.2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 17/08/2011 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS PRODUTOS DOS ARTESAOS QUE PAR-TICIPARAO DO EVENTO 19 CRAFT DESIGN EM SAO PAULO/SP. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 17/08/2011 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS PRODUTOS DOS ARTESAOS QUE PAR-TICIPARAO DO EVENTO 19 CRAFT DESIGN EM SAO PAULO/SP. DIARIA PARCIAL | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00393 | 17/08/2011 | 2559.04 | 2559.04 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS NO CAMINHAO PLACA NPX-8136QUE TRANSPORTARA MATERIAIS DOSARTESAOS DA PARAIBA QUE IRAO SER EXPOSTOS NA 19 CRAFT QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 28/08/2011 EM SAO PAULO/ SP,PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS NA FORMA DA LEI,A PAR- | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00394 | 17/08/2011 | 441.20 | 441.20 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS NO CAMINHAO PLACA NPX-8136QUE TRANSPORTARA MATERIAIS DOSARTESAOS DA PARAIBA QUE IRAO SER EXPOSTOS NA 19 CRAFT QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 28/08/2011 EM SAO PAULO/ SP,PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS NA FORMA DA LEI,A PAR- | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 17/08/2011 | 1432.65 | 1432.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR MARCOS JOSE PROCOPIO, TRE-CHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO /CAMPINA GRANDE,CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 001/2011 ,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 124/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 17/08/2011 | 2991.25 | 2991.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORMARCOS PROCOPIO,TRECHOS CGH/BSB/JPA E JPA/GIG/POA/CGH,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 124/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 17/08/2011 | 1312.85 | 1312.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORANTONIO TEXEIRA,DESTINO JOAO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 126/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 17/08/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORNATUR NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00389 | 17/08/2011 | 466.00 | 466.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PUBLICACOES DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 16.06.2011, ADITIVO DE CONTRATO NO DIA 07.07.2011 E DO CONVE- NIO NO DIA 18.06.2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 17/08/2011 | 547.79 | 547.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORJADSON XAVIER,TRECHO JOAO PES-SOA/BRADILIA/JOAO PESSOA, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 001/2011,PREGAO ELETRONICO N133/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 125/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 17/08/2011 | 1533.89 | 1533.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORARNALDO JUNIOR DOSO GRU/REC/ JPA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2011, PREGAO ELE-TRONICO 133/2010 E RESERVA OR-CAMENTARIA 127/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 17/08/2011 | 1158.34 | 1158.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA ANAHI BARBOSA,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 130/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 18/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TURIS-MO DA BAHIA-ENTUR 4 EDICAO NA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 18 E19,FICANDO ATE O DIA 21 PARA ADESMONTAGEM DO STAND. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 19/08/2011 | 3240.00 | 3240.00 | PARTICIPAR E COORDENAR O EVEN-TO 19 CRAFT DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO-SP........................................................................... | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 19/08/2011 | 337.50 | 337.50 | VISITAR E PARTICIPAR D/REUNIAOCOM A EMPRESA TESS EM CAMPINA GRANDE E ACOMPANHAR A EQUIPE DA NOVELA AQUELE BEIJO NA CIDADE DE CABACEIRAS..............DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 19/08/2011 | 112.50 | 112.50 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO RENATO COSTA FE-LICIANO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DE CABACEIRAS......................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 19/08/2011 | 2250.00 | 2250.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULOPARA AUDIENCIA COM OS REPRESENTANTES DAS REDES ACCOR E TIVO-LI E VISITA TECNICA A SAO FRANCISCO XAVIER,EM SAO JOSE DOSCAMPOS................................................................................................................................................ | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 19/08/2011 | 195.00 | 195.00 | DIARIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRO-DUTORES E LATICINIOS DO PAA/ LEITE-REGIAO DO ALTO SERTAO................................. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 22/08/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRAB LTDA, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO,CONSERVACAO E PORTARIA RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME PREGAO 192/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 113/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 23/08/2011 | 2393.69 | 2393.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORFERNANDO NAZARENO,TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00126/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. DE EST.TURIS.DESENV. ECONVENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 23/08/2011 | 427265.19 | 427265.19 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC EST. TURISMO E DES. ECONOMVENCIM. E VANTAG. FIXAS- PES- SOAL ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 23/08/2011 | 191.99 | 191.99 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC EST. TURISMO E DES. ECONOMSALARIO FAMILIA | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 23/08/2011 | 2620.69 | 2620.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORMARCOS JOSE PROCOPIO,TRECHO C.GRANDE/SAO PAULO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/11,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 124/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 23/08/2011 | 53043.84 | 53043.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 24/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DECORAR O S-TAND DO PROGRAMA DO ARTESANATONO EVENTO 19 CRAFT DESIGN. | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 24/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. DE EST.TURISMO E DES. ECONOMICO- AUXILIO ALIMENTACAO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 25/08/2011 | 39402.22 | 39402.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 26/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DA CERIMONIA DEASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DO CENTRO DE VOCA-CAO TECNOLOGICA-CVT,NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 26/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA ASSESSO-RA DE GABINETE ANA LIDIA EM POMBAL/PB. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DOCENTRO DE VOCACAO TECNOLOGICA-CVT NA CIDADE DE POMBAL NO DIA26.08 E NO MESMO DIA IRA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA E FINAN-CEIRA ENTRE A SETDE/SENAI E | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DOCENTRO DE VOCACAO TECNOLOGICA-CVT NA CIDADE DE POMBAL NO DIA26.08 E NO MESMO DIA IRA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA E FINAN-CEIRA ENTRE A SETDE/SENAI E | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO E FICAR A DISPOSI- CAO NA VIAGEM PARA POMBAL E I-TAPORANGA. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00419 | 29/08/2011 | 109.06 | 109.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE DUAS CAMPAINHAS SEM FIO AVANT E PILHAS ALKALINA V23GA 12V PARA CONTROLECONFORME DISPENSA DE LICITACAON 015/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 312/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A INSCRICAO DO SENHOR MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIOQUE IRA PARTICIPAR DO BRAZIL WINDPOWER 2011. | 06987364000193 | CTEE CENTRO TREIN E ESTUDOS EM ENERGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 30/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 7 EDICAO DA FEIRA DE TURIS-MO RURAL DO NORDESTE E DURANTEO EVENTO SERA REALIZADO O 2 SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 31/08/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM,LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME A-DESAO A ATA 029/2010,PREGAO N 207/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 114/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 31/08/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 181/09,PREGAO 283/08 E RESERVA ORCAMENTARIA N 110/2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 01/09/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHO COM TECNICOS DA CDRM E DO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE NA FORMULA- CAO DO PPA 2012-2015 NA FASE QUANTITATIVA DE PROPOSTA ORCA-MENTARIA 2012. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 01/09/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHO COM TECNICOS DA CDRM E DO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE NA FORMULA- CAO DO PPA 2012-2015 NA FASE QUANTITATIVA DE PROPOSTA ORCA-MENTARIA 2012. | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 01/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SE REUNIR COM O SETOR PRODUTIVO DE CALCADOS DE CAMPINA GRANDE EM PARCERIA COM O SEBRAE/PB,CTCC E CI-NEP. | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 01/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE ANTONIO TEIXEIRA NETO EM CAMPINA GRANDE. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 01/09/2011 | 2066.99 | 2066.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/GRUCG/BSB,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N 001/11,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 127/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 02/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO DE CALCADOS DE CAMPINA GRANDE EM PARCERIA COM O SEBRAE/PBCTCC E CINEP E AUXILIAR NA OR-GANIZACAO DO EVENTO DE ASSINA-TURA DE CONTRATOS E EXPOSICAO DE PECAS DOS ARTESAOS CONTEM- PLADOS PELO EMPREENDER-PB. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 05/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO HOTEL GARDEN COM O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO PARA ASSINATURAS DOS CON- TRATOS DAS COOPERATIVAS DE MI-NERADORES DO SERIDO PARAIBANO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRA- VES DO PROGRAMA EMPREENDER,OB-JETIVANDO FORTALECER OS APLS | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 05/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO SAMPAIO EM C.GRANDE/PB | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 06/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA NEGOCIAR COMA COOPERJUNCO E EMPRESARIOS E DO SETOR MINERAL A SESSAO DE PARTE DE AREA LOCALIZADA NAQUELA REGIAO. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO SAMPAIO EM JUNCO DO SERIDO. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 08/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA TECNICA A ASSOCIACAO DO CROCHE DA MATA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 08/09/2011 | 1181.89 | 1181.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA ANA LIDIA MORAIS,TRECHO JO-AO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PES- SOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/11,PREGAO ELE- TRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 129/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 08/09/2011 | 428.69 | 428.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011- SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORLUCIANO JOSE GOMES LAPA,TRECHOJPA/SSA/JPA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/11,PRE- GAO ELETRONICO N 133/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 129/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 08/09/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR PROSSE- GUIMENTO A VISITA TECNICA E RETOMAR OS CONTATOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO DAQUELE ESTADO. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 08/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM QUE IRA SE REUNIRE FAZER ALGUMAS VISITAS COM O SETOR CALCADISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 08/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SE REUNIR E FAZER ALGUMAS VISITAS COM O SETOR CALCADISTA NA CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 08/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO E DO GERENTE OPERACIONAL ANTONIO TEXEITA. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00443 | 08/09/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVI- COS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NAVAL JA EXISTENTES E COLOCACAO DE 02 PORTAS, NO GABINETE DO SECRETARIO EXE-CUTIVO DO TURISMO,CONFORME DISPENSA N 008/2011 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 313/2011. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00444 | 08/09/2011 | 2975.40 | 2975.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE REVESTIMEN-TO FUME PARA COLOCAR NA PARTE INTERNA DA SALA DA SEDE DO PRODETUR,CONFORME DISPENSA N 009/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 322/2011. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 08/09/2011 | 2316.68 | 2316.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/BSB/JP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/11,PREGAO ELETRONICON 133/2010 E RO 130/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 09/09/2011 | 1476.69 | 1476.69 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N/001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREA PARA O SERVIDOR ANA-HI CASTRO TRECHO JPA/BSB/JPA ,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON/ 001/2011 E PREGAO ELETRONI-CO N/133/2011 E RESERVA ORCA -MENTARIA N 130/11.............REMARCACAO PCPA 48-DIFERENCA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 09/09/2011 | 1194.89 | 1194.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N/001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREA PARA SECRETARIO EXE-CUTIVO DO TURISMOS WALTER AGUIAR DESTINO SAO PAULO CONFORMEATA DE REG DE PPRECOS 001/2011PREGAO ELETRONICO133/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 127/11. .............................. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 09/09/2011 | 2109.46 | 2109.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N/001/2011 - SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORJOSE GILMAR TRECHO JPA/RIO JA-NEIRO/VITORIA-ES/JPA CONFORMEATA DE REG DE PPRECOS 001/2011PREGAO ELETRONICO133/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 126/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 09/09/2011 | 1096.69 | 1096.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011- SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SUBSECRETARIO HANDEL PESSOA, TRECHOS JPA/BSA/JPA/BSA/JPA CONFORME ATA DE REG DE PPRECOS 001/2011PREGAO ELETRONICO133/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 129/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 09/09/2011 | 915.89 | 915.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N/001/2011 - SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO WAL -TER AGUIAR TRECHO/JPA/SSA/JPA ATA DE REG DE PPRECOS 001/2011PREGAO ELETRONICO133/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 129/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 09/09/2011 | 2276.78 | 2276.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N/001/2011 -SETDE /CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE LADJANEBARBOSA E YARA ALENCAR COM DESTINO A CIDADE DE S.PAULO,FORMEATA DE REG DE PPRECOS 001/2011PREGAO ELETRONICO133/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 129/11. .............................. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 09/09/2011 | 3321.10 | 3321.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N/001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREA PARA OS SERVIDORESELISABETH CRISTINA E ANTONIOTEIXEIRA TRECHOS/JPA/REC/ARACAJU/BSA/JPA,ATA REG PRECO 01/11PREGAO ELETRONICO133/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 128/11. .............................. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO AO EVENTO 12 FESTIVALDE ARTES DE AREIA-PB. DIARIA PARCIAL | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 12/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO AO EVENTO 12 FESTIVALDE ARTES DE AREIA-PB. DIARIA PARCIAL | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 12/09/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA COORDENAR E PARTICIPAR DO 12 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA-PB. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 12/09/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GESTOR DO PROGRAMA DE ARTESANATO E FICAR A DISPOSICAO. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM E DAR APOIO AO E- VENTO 12 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 12/09/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM E DAR APOIO AO E- VENTO 12 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 12/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA SANDRA VIRGINIA E DECORADORES PARA O 12 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA-PB. DIARIA PARCIAL | 00014420139404 | MARCELO PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 12/09/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA SANDRA VIRGINIA E DECORADORES DE AREIA,PASSANDO POR CAMPINA GRANDE PARA JOAO PES- SOA/PB. | 00014420139404 | MARCELO PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 13/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA TECNICA AO MUNICIPIO PARA DEFINIR AS ACOES DE ARTESANATO DESSA CIDADE COM AS INSTITUICOES PARCEIRAS. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 13/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO 12 FESTIVAL DE ARTES E DAR APOIO A COORDENA- CAO DO EVENTO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 13/09/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM,DECORAR O STAND E DAR APOIO A COORDENACAO DO E- VENTO. DIARIA PARCIAL | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00469 | 13/09/2011 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MATERIA-IS GRAFICOS PERSONALIZADOS - CARTAZ E FOLDER PARA O GABINE-TE DO SECRETARIO DA INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 016/2011 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 323/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 13/09/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DO TURISMO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM QUE IRA REPRESEN-TAR O SECRETARIO DR RENATO COSTA FELICIANO NA ABERTURA DO FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DEAREIA/PB. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 14/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE ALESSANDRA LONTRA EM AREIA/PB. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 16/09/2011 | 4387.50 | 4387.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MISSAO PUBLICO-PRIVADA PA- RAIBA CUBA. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 16/09/2011 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM QUE IRA PARTICI- PAR DE AUDIENCIA COM OS REPRE-SENTANTES DAS REDES ACCOR E TIVOLI E FARA VISITA TECNICA A SAO FRANCISCO XAVIER,EM SAO JOSE DOS CAMPOS. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 16/09/2011 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVI- COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM05 APARELHOS DE AR CONDICIONA-DOS DE 36.000 BTUS,TIPO SPLIT TODOS A DISPOSICAO DO PRODETURCONFORME DISPENSA N 018/2011 ERESERVA ORCAMENTARIA N 318/11. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 19/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR O SECRETARIO RENATO FELICIANO EM AUDIENCIAS NO MINISTERIO DOTURISMO PARA TRATAR DOS CONVE-NIOS DE NS 726976/09,724883/09E 727318/09 ENTRE OUTROS ASSUNTOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 19/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR EM BRASILIA SOBRE O PLANO NACIONAL DE CUL-TURA EXPORTACAO PARA ELABORA- CAO DO MAPA ESTRATEGICO DE CO-MERCIO EXTERIOR DA PB. | 00004554145484 | ANAHI DE CASTRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 19/09/2011 | 1029.89 | 1029.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA TRECHO JPA/GRU/JPA,CON- FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 001/2011,PREGAO ELETRONICO N133/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 129/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 19/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MAPEAMENTO DO ARTESANATO EM PEDRA DE FOGO | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 19/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ANALISAR, CLASSIFICAR E REGISTRAR O ARTESAO E O ARTESANATO DO MUNICI- PIO DE PEDRA DE FOGO. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 20/09/2011 | 1755.79 | 1755.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA RENATO COSTA FELICIANO, TRECHO JP/BRASI-LIA/JP, CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO N 001/2011,PREGAOELETRONICO N 133/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 129/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 20/09/2011 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE AGUA MINE- RAL PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA PASTA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 022/2011 PREGAO PRESENCIAL 215/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 321/11. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 26/09/2011 | 9490.00 | 9490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE CONDICIONA-DORES DE AR TIPO SPLIT PARA SETDE,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOSDA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N727318/2009 MTUR/SETDE,CONFOR-ME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0043/2011,PREGAO N 025/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 353/11,ITEM N 3 E 4 DA ATA N 0043/11 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 27/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA COM OS PARCEIROS(MME,MCTI,IBICT) E FAZER UM BALANCO DA PREPARACAO EORGANIZACAO DO VIII SEMINARIO NACIONAL DE APLS DE BASE MINE-RAL,V ENCONTRO DA REDE APL MI-NERAL E ENCONTRO DO COMITE TE-MATICO DOS APLS DE BASE MINE- | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 28/09/2011 | 425477.89 | 425477.89 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO-2011SEC DE EST. DO TURISMO E DES. ECONOMICO- VENC E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 28/09/2011 | 52187.72 | 52187.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DE SETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 28/09/2011 | 191.99 | 191.99 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EST. TURISMO E DESENV. ECONOMICO- SALARIO FAMILIA - | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 28/09/2011 | 1740.00 | 1740.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC. EST. TURISMO E DESENV. E-CONOMICO- AUXILIO ALIMENTACAO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 28/09/2011 | 1919.69 | 1919.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PES- SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 001/2011,PREGAO ELETRONICO ERESERVA ORCAMENTARIAN 127/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 29/09/2011 | 40142.22 | 40142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO QUE TRANSPORTARA PE- CAS ARTESANAIS PARA GALPAO SI-TUADO NA CIDADE DE C.GRANDE/PB | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00489 | 29/09/2011 | 2320.00 | 2320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO PARA OPE-RAR O PORTAL DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL-SICONV, OS RE-CURSOS SERAO ORIUNDOS DA CON- TRAPARTIDA DO CONVENIO 724583/2009 MTUR/SETDE, CONFORME DIS-PENSA DE LICITACAO N 001/2011 | 09611589000139 | INST BRASILEIRO DE POL PUBLICAS-IBRAPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 30/09/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA COORDENAR E REALIZAR EM PARCERIA COM O SE-BRAE E A FIEP/SENAI O VIII SE-MINARIO NACIONAL DE APLS DE BASE MINERAL E V ENCONTRO DA RE-DE APL MINERAL QUE ACONTECERA EM CAMPINA GRANDE NA SEDE DA FEDERACAO DA INDUSTRIA DO ESTADO DA PARAIBA-FIEP. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 30/09/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ORGANIZAR E COORDENAR O STAND DOS SEGUIN- TES EVENTOS VIII SEMINARIO NACDE APLS,V ENCONTRO DA REDE APLMINERAL NA SEDE DA FIEP,EM PARCERIA COM SEBRAE E A FIEP/SE- NAI. | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 30/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO NACIONAL DE ARRANJO LOCAIS DE BASE MINERALE V ENCONTRO DA REDE APL MINE-RAL. | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSISTENTE DE GABINETE MARCELO SAMPAIOE DA ASSESSORA DE GABINETE ANALIDIA MORAIS. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 30/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO NACIONAL DE APLS E DE BASE MINERAL E O V ENCONTRO DA REDE APL MINERAL NA FIEP EM CAMPINA GRANDE. | 00003312026466 | JOSELIO DE OLIVEIRA BELMONT JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00493 | 30/09/2011 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE UMA BALANCAELETRONICA PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME DISPENSA N 020/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 348/2011. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 30/09/2011 | 1466.69 | 1466.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ANAHI BAR-BOSA,JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO N 001/2011,PREGAOELETRONICO N 133/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 358/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 30/09/2011 | 1238.79 | 1238.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA DANIELLA BANDEIRA,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 358/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 03/10/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 181/09,PREGAO 283/08 ERESERVA ORCAMENTARIA N 110/11. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 03/10/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM,LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011,CONFORME ADESAO ATA 029/2010,PREGAO N 207/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 114/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DESMONTAR O STAND NO EVENTO VIII SEMINARIODE MINERAIS DA APL NA FIEP EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA DESMONTAGEM DE STAND DO E- VENTO DO VIII SEMINARIO DE MI-NERAIS DA APL NA FIEP EM CAMPINA GRANDE. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS TECNICOS QUE IRAO PARTICIPAR DA DESMONTAGEM DO STAND NO E- VENTO VIII SEMINARIO DE MINE- RAIS DA APL NA FIEP EM C.GRAN-DE. | 00014420139404 | MARCELO PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DESMONTAR A DECORACAO DO STAND NO EVENTO VIII SEMINARIO DE MINERAIS DA APL NA FIEP EM C.GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 03/10/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM DE VISITA TECNICAAOS MUNICIPIOS QUE SERAO AGRA-CIADOS PELO COOPERAR NO DESEN-VOLVIMENTO DAS ACOES DOS PROJETOS DE ARTESANATOS - PROJETO COOPERAR. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO AO EVENTO VIII SEMINARIO DA APL NA FIEP EM C.GRANDE DIARIA PARCIAL | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 03/10/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPEMANHOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR ECOORDENAR STAND DO ARTESANATO NO EVENTO VIII SEMINARIO NACIONAL DE ARRANJOS PRODUTIVOS DE BASE MINERAL NA FIEP EM CAMPI-NA GRANDE. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO E FICAR A DISPOSICAO. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MONTAR E DESMONTAR STAND DO EVENTO VIII SEMINARIO DE MINERAIS DA APL NA FIEP EM CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM DO VIII SEMINARIO DE MINERAIS DA APL NA FIEP EM CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MONTAR E DE-CORAR O EVENTO VIII SEMINARIO DA APL NA FIEP EM CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR TECNICOS QUE IRAO PARTICIPAR DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO STAND DO VIII SEMINARIO DE MINERA-IS DA APL NA FIEP EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00014420139404 | MARCELO PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO NO EVENTO VIII SEMINARIO DE MINERAIS DA APL NA FIEPEM CAMPINA GRANDE, APOS A DES-MONTAGEM DO STAND. | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 04/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA CDRM E SOLENIDADE DE ABERTURA DO VIII SEMINARIO NACIONAL DE APLS DE BASE MINE-RAL E DO V ENCONTRO DA REDE APL MINERAL. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO E FICAR A DISPOSI- CAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00003661593480 | EDIMILSON ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA LEVAR PARA CAMPINA GRANDE O MATERIAL GRA-FICO PARA O VIII SEMINARIO NA-CIONAL DE APLS DE BASE MINERALE O V ENCONTRO DE REDE APL MI-NERAL. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 05/10/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DOTURISMO GASTAO VIEIRA E DA REUNIAO DA FORNATUR, NA CIDADE DEBRASILIA/DF PARA TRATAR DE AS-SUNTO DO TURISMO E DO ARTESANATO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 05/10/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO,CONSERVACAO E PORTARIA RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORME PREGAO 192/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 241/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 10/10/2011 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FESTA DE LANCAMENTO DA NOVELA AQUELE BEIJO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00522 | 11/10/2011 | 1906.53 | 1906.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DEARTESANTA PARAIBANO NA FORMA DE DISPENSA N/025/2011 E RO N/426/2011. | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 11/10/2011 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO CON-GRESSO DA ABAV NO RIO DE JANEIRO E VISITA TECNICA A TEREZOPOLIS RJ. DIARIA PARCIAL | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00524 | 13/10/2011 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVI- COS RELACIONADOS A MISSAO DO GOVERNO DA PARAIBA A CUBA(HAVANA),QUE ABRANGERA MISSAO COMERCIAL COMPOSTA POR VISITAS TEC-NICAS,BEM COMO REUNIOES INSTI-TUCIONAIS DE NEGOCIOS,CONFORMEDISOENSA N 001/2011 COM FUNDA-MENTO NO ARTIGO 24,INCISO XIII | 05507500000138 | AGENCIA PROMOCAO EXPORTACAO BRASIL APEX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 17/10/2011 | 5850.00 | 5850.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA NOVELA AQUELEBEIJO_DA REDE GLOBO, DO CONGRESSO ABAV E FARA VISITAS TECNI-CAS NAS CIDADES DE MAUA E TERESOPOLIS. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 18/10/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA IN- DUSTRIA E DO COMERCIO NO 2 SE-MINARIO DE CAPACITACAO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS(ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO- ZPE). | 00006301927400 | RENATA DE LIMA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 19/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE TURISMO DE AVENTURA DO CURIMATU,NA CIDADE DE ARARUNA. | 00034316461826 | MARIANA BEZERRA DA SILVA BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 19/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DIRETOR DE ESTUDOS E MONITORAMENTO DE PO-LITICAS CULTURAIS EM C.GRANDE. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 19/10/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 181/09,PREGAO 283/08 E RESERVA ORCAMENTARIA N 110/2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 20/10/2011 | 1197.79 | 1197.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORMARCELO SAMPAIO FALCAO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00358/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00537 | 20/10/2011 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE 01 STAND MEDINDO 6,00X2,00M ESTRUTURADO EM OCTANORME E FECHAMENTO LATERAIS EM CHAPAS DE TS,CONTENDO DUAS TESTEIRAS,DUAS MESAS CRO-MADAS E TAMPO CIRCULAR EM VI- DRO,SEIS CADEIRAS CROMADAS,UMATV LCD,CONFORME INEXIGIBILIDA-DE DE LICITACAO N 001/2011 E | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 20/10/2011 | 1443.89 | 1443.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORWALTER AGUIAR PARA SAO PAULO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00317/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 20/10/2011 | 1903.79 | 1903.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORMARCOS JOSE PROCOPIO,PARA TRE-CHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO N 001/2011,PREGAOELETRONICO N 133/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00317/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 20/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE TURISMO DE AVENTURA DO CURIMATAU,NA CIDADEDE ARARUNA. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 20/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE TURISMO DE AVENTURA DO CURIMATAU. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 20/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE TURISMO DE AVENTURA DO CURIMATAU,NA CIDADEDE ARARUNA. | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 20/10/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEIRA DAS AMERICAS-ABAV. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 24/10/2011 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DO PNC PLANO NACIONAL DE CAPACITACAO,DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 24/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DO PNC PLANO NACIONAL DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE AR-TESANATO BRASILEIRO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 24/10/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO E TECNICA QUE IRAO PARTI-CIPAR DA CAPACITACAO DE MULTI-PLICADORES DO PNC PLANO NACIO-NAL DE CAPACITACAO DO PROGRAMADE ARTESANATO BRASILEIRO. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 24/10/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 6 ENCONTRO NACIONAL DAS IN-DUSTRIAS EM SAO PAULO,ENTRE OSDIAS 25 E 27/10/2011. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 24/10/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO DA SETDE NO 6 ENCONTRO NACIONAL DAS INDUSTRIAS EMSAO PAULO,ENTRE OS DIAS 25 E 27/10/2011. | 00021911681400 | FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 24/10/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA,PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO,CONSERVACAO E PORTARIA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME PREGAO 192/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00356/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 24/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR DIAGNOSTICO BASICO DA CAPACIDADE DA GESTAO INSTITUCIONAL DO TU-RISMO DAS RESPECTIVAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA REGIAO TURISTICA DO BREJO PARAIBANO. | 00002749013402 | LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 24/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR DIAGNOSTICO BASICO DA CAPACIDADE DA GESTAO INSTITUCIONAL DO TU-RISMO DAS RESPECTIVAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA REGIAO TURISTICA DO BREJO PARAIBANO. | 00000178370495 | FABIANO CESAR MENDONCA VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 24/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES LUCIANA VASCONCELOS E FABIANO MENDONCA. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 25/10/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 6 ENCONTRO NACIONAL DAS IN-DUSTRIAS EM SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 28/10/2011. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 25/10/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR O SECRETARIO NA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DISCUTIR A 5 CONFERENCIA BRAS.DE ARRANJOS PROD.LOCAIS NO MI-NISTERIO DO DES. INDUSTRIA E COM.EXTERIOR EM BRASILIA/DF. | 00005788332478 | ANTONIO TEIXEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 25/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DO PNC PLANO NACIONAL DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DO AR-TESANATO BRASILEIRO. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 25/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CDRM,PARA TRATARAS QUESTOES QUE ENVOLVEM O PROCESSO DE LEGALIZACAO DE ARMAZENAMENTO E USO DE EXPLOSIVOS NAMESORREGIAO DO SERIDO/PB. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 26/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER CADAS-TRAMENTO DOS ARTESAOS MULHERESDE AUGUSTO NA CIDADE DE SAPE. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 26/10/2011 | 430756.11 | 430756.11 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST TURISMO E DES. ECONOM.VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 27/10/2011 | 191.99 | 191.99 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST TURISMO E DESENV. ECO-NOMICO- SALARIO FAMILIA | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 27/10/2011 | 1680.00 | 1680.00 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST TURISMO E DO DESENVOL.ECONOMICO- AUXILIO ALIMENTACAO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 27/10/2011 | 52020.28 | 52020.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00556 | 27/10/2011 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA-CAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 27/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE TU- RISMO DA AMERICA, EM BUENO AI-RES. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 31/10/2011 | 1198.89 | 1198.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO RENATO COSTA FELICIANO,JO-AO PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 319/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 31/10/2011 | 5618.32 | 5618.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/RIO DE JANEIRO/HAVANA/ RIO DE JANEIRO,CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 001/11,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 358/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 31/10/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA SETDE, DE ACORDO COM O ITEM 13,FORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO,COM 3 VIASDIMENSOES(240X280)MM,COM CARBONO,EMBALAGEM COM 1.000 UNIDA- DES,CONFORME DISPENSA N 017/11E RESERVA ORCAMENTARIA N 349/ 11. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00561 | 31/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MATERIALGRAFICO PARA SETDE, DE ACORDO COM OS ITENS 02,04,07,08,11 E 12,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 017/2011 E RESERVA ORCA-MENTARIA N 349/2011. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 31/10/2011 | 40853.50 | 40853.50 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE OUT/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00565 | 01/11/2011 | 323.00 | 323.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA-CAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 01/11/2011 | 606.71 | 606.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORRENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/BRASILIA/JP,CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 001/2010 ,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 317/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 01/11/2011 | 1367.79 | 1367.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORANDERSON SOARES,TRECHO JP/SAO PAULO/JP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2011,PREGAOELETRONICO N 133/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA 129/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00566 | 01/11/2011 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVICO DE PUBLICACAO DEEXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16.02.2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 03/11/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO POVOS DO CARIRI,NACIDADE DE TAPEROA. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 03/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO GESTOR DO PRODETUR, NO ENCONTRO POVOSDO CARIRI NA CIDADE DE TAPEROA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR AS CONSULTORAS EDUARDA E DELLY FIGUEIREDO NA CIDADE DE RECIFE/ PE,PARA CAPACITACAO DAS ARTE- SAS DO QUILOMBA NO CONDE/PB. | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR AS CONSULTORAS EDUARDA E DELLY FIGUEIREDO NA CIDADE DE RECIFE/ PE,PARA CAPACITACAO DAS ARTE- SAS DO QUILOMBA NO CONDE/PB. | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO POVOS DO CARIRI,EM TAPEROA/PB. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 03/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE EXECUTIVA DO TURISMO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO POVOS DO CARIRI EM TAPEROA/PB. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 03/11/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO POVOS DO CARIRI,EM TAPEROA/PB. DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 03/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FITPAR,FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DEL PARAGUAY. DIARIA PARCIAL | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 03/11/2011 | 3002.50 | 3002.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA NA CA-SA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES 15 A 30/07/11,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 320/11. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 03/11/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA NA CA-SA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 320/11. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 03/11/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA NA CA-SA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/11CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 320/11. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 03/11/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA NA CA-SA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/11,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 320/11. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 03/11/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA NA CA-SA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2011,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 320/11. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 03/11/2011 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA NA CA-SA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/11CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 320/11. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 03/11/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 181/09,PREGAO 283/08 ERESERVA ORCAMENTARIA N 110/11. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00585 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL E DO DIARIO DA JUSTICA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00586 | 03/11/2011 | 3170.00 | 3170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MATERIALGRAFICO PARA SETDE, DE ACORDO COM OS ITENS 01,03,05,06,09,10E 14, CONFORME DISPENSA DE LI-CITACAO N 017/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 04/11/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO POVOS DO CARIRI. DIARIA PARCIAL | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 04/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO POVOS DO CARIRI. DIARIA PARCIAL | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO POVOS DO CARIRI. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 07/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE. | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 07/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DO TURISMO E PARTICIPAR DA 5 CON-FERENCIA BRASILEIRA DE ARRAN- JOS PRODUTIVOS. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 07/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO QUARTEL GENERAL DO EXERCITO PARA TRATAR SOBRE ARMAZENAMENTO E USO DE EXPLOSIVOS PELAS COOPERATIVAS DE MINERADORES E PARTICIPAR E DA 5 CONFERENCIA BRASILEIRA DE AR- RANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, EM BRASILIA/DF. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 07/11/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM,LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME ADESAO ATA 029/2010,PREGAO 207/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 114/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 07/11/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MISSAO TECNICA A ALEMANHA ,VISITARA A FEIRA MEDICA 2011 EPARTICIPAR DE DISCUSSOES E A- COMPANHAMENTO DO PROJETO COM OINSTITUTO DE ENGENHARIA EXPERIMENTAL DE SOFTWARE. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 07/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FISPAL TECNOLOGIA NORDESTE 2011,EM RECIFE NO PERIODO 08 A10.11.2011. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 07/11/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA,PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO,CONSERVACAO E PORTARIA RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME PREGAO 192/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 356/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 07/11/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACO DE MAO DE O-BRA LTDA, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HOGIENIZA-CAO,CONSERVACAO E PORTARIA RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFORME PREGAO 192/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 356/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 09/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA TECNICA A CIDADE DE NATAL E PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO DAQUELE ESTADO. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 09/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO. DIARIA PARCIAL | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 09/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA RECEBER MER-CADORIAS QUE SERAO LEVADAS PA-RA A 22 EXPOMINAS. DIARIA PARCIAL | 00009288043489 | LARISSA BARBOSA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 10/11/2011 | 1491.89 | 1491.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N002/2011 SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR WALTER AGUIAR,TRECHO JP/RIO DE JANEI RO/JP, CONFORME PREGAO 112/11,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 080/2011 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 10/11/2011 | 1842.87 | 1842.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N002/2011 SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA GUILHERMINA OLIVEIRA, TRECHO JP/ASSUNCAO/JP,CONFORME ATA RP 080/11 PREGAO 112/2011 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 10/11/2011 | 1029.00 | 1029.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N002/2011 SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA GUILHERMINA OLIVEIRA, TRECHO JP/RJ/JPCONFORME ATA DE RP 080/2011 PREGAO 112/2011 RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 10/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO DIA DA CULTURA DO TERRITO- RIO DA ZONA DA MATA SUL. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 10/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR ATECNICA A CIDADE DE PILAR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 10/11/2011 | 951.70 | 951.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N002/2011 SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA RENATA DE LIMA MENDONCA TRECHO RECIFEFORTALEZA/RECIFE, CONFORME ATADE RP 080/2011, PREGAO 112/11 RO 416/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 10/11/2011 | 1386.78 | 1386.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 02/2011 SETDE/WORLD, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORRENATO FELICIANO,TRECHO JP/RIODE JANEIRO/JP, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS 80/2011 PREGAO 112/2011 E RO 417/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 10/11/2011 | 1731.34 | 1731.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N002/2011 SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR MARCOS PROCOPIO TRECHO RECIFE/SAO PAULO/CAMPINA GRANDE,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS 080/2011PREGAO 112/2011 E RO 417/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 10/11/2011 | 1224.15 | 1224.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N002/2011 SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR ANTONIO TEIXEIRA NETO TRECHO JP/BRASI-LIA/JP CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS 080/2011,PREGAO 112/2011 E RO 417. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00618 | 14/11/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DA EMPRESAA UNIAO,VISANDO A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DE JUSTICA EDO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,NOPERIODO DE 2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE N 002/2011 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 167/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA EMPETUR A RESPEITO DA ROTA 230. | 00005372202408 | ANA LIDIA CAVALCANTI MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA ASSESSO-RA DE GABINETE ANA LIDIA EM RECIFE/PE. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00612 | 14/11/2011 | 2125.78 | 2125.78 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SASNO CAMINHAO FORD 1317 PLACANPX 8136 QUE TRANSPORTARA PE- CAS ARTESANAIS ONDE SERAO EX- POSTAS NA 22 FEIRA NACIONAL DEARTESANATO NO CENTRO DE EXPOSICAO GEORGE NORMAN KUTOVA EXPO-MINAS EM BELO HORIZONTE NO PE-RIODO DE 22 A 27/11/2011,PARA | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 14/11/2011 | 147.00 | 147.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS NO CAMINHAO FORD 1317 PLA-CA NPX 8136 QUE TRANSPORTARA PECAS ARTESANAIS ONDE SERAO EXPOSTAS NA 22 FEIRA NACIONAL DEARTESANATO NO CENTRO DE EXPOSICAO GEORGE NORMAN KUTOVA EXPO-MINAS EM BELO HORIZONTE NO PE-RIODO DE 22 A 27/11/2011, PARA | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 14/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO AO EVENTO EXPOMINAS ,QUE SERA REALIZADA EM BELO HO-RIZONTE,TRANSPORTANDO PECAS ARTESANAIS. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 14/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO AO EVENTO EXPOMINAS ,QUE SERA REALIZADA EM BELO HO-RIZONTE TRANSPORTANDO PECAS ARTESANAIS. | 00095412425453 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 16/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR COM AS ASSOCIACOES DAS RENDEI-RAS E CURADORIA DOS PRODUTOS QUE IRAO PARTICIPAR DA EXPOSI-CAO RENDA-SE QUE OCORRERA EM BRASILIA NO PERIODO DE 01 A 0312/2011. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 16/11/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR COM AS ASSOCIACOES DAS RENDEI-RAS E CURADORIA DOS PRODUTOS QUE IRAO PARTICIPAR DA EXPOSI-CAO RENDA-SE QUE OCORRERA EM BRASILIA NO PERIODO DE 01 A 0312/2011. | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 16/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA A CDRM PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNICOSDA AREA FINANCEIRA PARA O RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA EXERCICIO 2011,ELABORAR O CRO-NOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO 2012 E REUNIOES COM A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO E UEPB PARA PRESTA | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 16/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CDRM PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNICOS DA AREA FINANCEIRA PARA O RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA EXERCICIO 2011,ELABORAR O CRO-NOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO 2012 E REUNIOES COM A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO E UEPB PARA PRESTA | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00628 | 18/11/2011 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA FIO 30 PENTEADO COM SERIGRAFIA COLORIDA,PARA SEREM UTILIZADAS NA 1 CONFERENCIA ESTA-DUAL DE EMPREGO E TRABALHO DE-CENTE,CONFORME DISPENSA N 26/ 2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 433/2011. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00629 | 18/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 2,00X 1,20M PARA SEREM UTILIZADOS NA 1 CONFERENCIA ESTADUAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE,CONFORME DISPENSA N 027/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 433/2011. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 18/11/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA COODENAR A MONTAGEM DO STAND E PARTICIPARDA 22 FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO EXPOMINAS EM BELO HORIZONTE E INDO PARA BRASILIA NO MESMO PARA PARTICIPAR DO EVENTO RENDA-SE FEIRA DE ECONOMIA SO-LIDARIA EM BRASILIA. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 18/11/2011 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM,DECORAR O STAND E DAR APOIO A COORDENACAO DO E- VENTO. DIARIA PARCIAL | 00056568436291 | ANDERSON CAMBRAIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 18/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS ARTESOES E APOIO AO EVENTO 22 EXPOMINAS EM BELO HORIZONTE DIARIA PARCIAL | 00003195358433 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 18/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS VISANDO RECURSOSE EMANDAS PARA NOSSO ESTADO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 21/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRATAR DA PARCERIA COM O GOVERNO DE PER-NABUCO EM RELACAO AO CAMINHO DAS LIGAS E UM PLANO ESTRATEGICO PARA O POLO TURISTICO. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 21/11/2011 | 1240.25 | 1240.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA ANDREA CARLA DE AZAVEDO,TRECHO JP/CURITIBA/JP,CONFORME A-TA DE REGISTRO DE PRECO 080/11PREGAO 112/11 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 21/11/2011 | 1289.12 | 1289.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORRENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/BRASILIA/JP,CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 080/2011, PREGAO 112/2011 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 21/11/2011 | 1809.39 | 1809.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO SAO PAULO/BUENOS AIRES/SAO PAULO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 080/2011,PREGAO N 112/2011 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00632 | 21/11/2011 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA-CAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO,DIAS 16.06.11 E18.06.2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00633 | 21/11/2011 | 419.00 | 419.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE PUBLICACAODE EXTRATO DE CONTRATO NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29.04.2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 21/11/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO MINISTE- RIO DO TURISMO EM BRASILIA,VI-SANDO A RESOLUCAO DE PENDENCI-AS DOS CONVENIOS ENVOLVENDO O PRODETUR. | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 21/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO MINISTE- RIO DO TURISMO VISANDO A RESO-LUCAO DE PENDENCIAS DOS CONVE-NIOS ENVOLVENDO O PRODETUR. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 21/11/2011 | 2353.15 | 2353.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORMARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIOTRECHO RECIFE/FRANKFURT/RECIFECONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 080/2011,PREGAO 112/2011 E RO 420/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 22/11/2011 | 463.20 | 463.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE GENERO ALI-MENTICIO,ACUCAR CRISTALIZADO ,BRANCO,COM 1 KG,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE,COM DADOS DE IDENTIFICA-CAO DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE,DE A- CORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DACNNPA,CONFORME PREGAO 238/2010 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00644 | 22/11/2011 | 1993.00 | 1993.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA-COES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 30/08,13/09,17/09,18/09,05/10,19/10,21/10,25/10 E 27/10 DO CORRENTE ANO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERNACIONAL EM TURISMO EM FORTALEZA/CE. DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 22/11/2011 | 1653.93 | 1653.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/ RIO DE JANEIRO/JP,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N 080/11,PREGAO N 112/2011 E RO 421/11. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 22/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO SAMPAIO. DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR LE-VANTAMENTO DE INFORMACOES NAS FRENTES DE LAVRAS DE GARIMPOS DE CAULIM,NUMEROS DE PESSOAS ENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES,VOLUME DE PRODUCAO,PRECOS PRATICA-DOS,NOS MUNICIPIOS DE SALGADI-NHO,ASSUNCAO,TENORIO E JUNCO DO SERIDO. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 23/11/2011 | 1870.29 | 1870.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR FER-NANDO NAZARENO,TRECHO JP/SAO PAULO/JP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 080/2011,PREGAON 112/2011 E RO N 416/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 23/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM OS REPRESEN- TANTES DAS REDES ACCOR E TIVO-LI E FARA VISITA TECNICA A SAOFRANCISCO XAVIER, EM SAO JOSE DOS CAMPOS. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 23/11/2011 | 847.68 | 847.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR MAR-CELO SAMPAIO FALCAO,TRECHO JP/BRASILIA/JP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 080/11, PRE-GAO N 112/2011 E RO 419/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 23/11/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERNACIONAL OTURISMO COMO INDUTOR DO DESEN-VOLVIMENTO DA INCLUSAO SOCIAL E DA INTEGRACAO REGIONAL EM FORTALEZA. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 24/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SEBRAE NACIO- NAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O 15 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO E TAMBEM TERA AUDIENCIA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS PARA ATRAIR RECURSOS PARA O ESTADO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 24/11/2011 | 1508.06 | 1508.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/ SAO PAULO,CONFORME ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 080/2011, PRE-GAO 112/2011 E RO 421/2011 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 25/11/2011 | 1026.57 | 1026.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR WAL-TER AGUIAR,TRECHO JP/SAO PAULO/JP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/11,PREGAO 112/11 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 25/11/2011 | 2311.24 | 2311.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES PAULO ROBERTO OLIVEIRA E JULIANA MAGALHAES,TRECHO JP/BRASI- LIA/JP,CONFORME ATA REGISTRO PRECO 080/11,PREGAO 112/11 E RO 418/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 25/11/2011 | 744.24 | 744.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR AR- NALDO JUNIOR,TRECHO SAO LUIZ/ FORTALEZA/SAO LUIZ,CONFORME A-TA DE REGISTRO DE PRECO 80/11,PREGAO 112/2011 E RO 418/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 28/11/2011 | 52338.00 | 52338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF.RPPS, DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 29/11/2011 | 433223.62 | 433223.62 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011SEC EST. TURISMO E DESENV. HU-MANO- VENC. E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 29/11/2011 | 80.40 | 80.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO 125/2010,PREGAO N 129/2010 E RO 439/11. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 29/11/2011 | 191.99 | 191.99 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC. EST. TURISMO E DESENV. ECONOMICO- SALARIO FAMILIA | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 29/11/2011 | 41719.08 | 41719.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBROS DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 29/11/2011 | 1680.00 | 1680.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC. EST. TURISMO E DESENVOLV.ECONOMICO- AUXILIO ALIMENTACAO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 30/11/2011 | 6075.00 | 6075.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE TU- RISMO DE 2011 - EIBTM,EM BARCELONA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 30/11/2011 | 734.62 | 734.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 035/2011,PREGAO N210/2010 E RESERVA OECAMENTA- RIA N 447/11 DE ACORDO COM I- TENS 19,85,92,28 E 83. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 30/11/2011 | 559.08 | 559.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 035/2011,PREGAO N210/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 447/2011 DE ACORDO COM ITENS 104 E 89. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 30/11/2011 | 192.30 | 192.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 035/11,PREGAO N 210/10 E RO 447/2011 DE ACORDOCOM OS ITENS 11,43,95,123 E 133. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 30/11/2011 | 17.70 | 17.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 035/11,PREGAO N 210/2010 E RO 447/11 DE ACORDOCOM ITEM 121. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 30/11/2011 | 3657.30 | 3657.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO RECIFE/BARCELONA/RECIFE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 80/11,PREGAO 112/2011 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 30/11/2011 | 1846.02 | 1846.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE,CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECO 035/2011,PRE- GAO 210/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 446/11,DE ACORDO COM ITENS 25,21,45,61 E 102. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 30/11/2011 | 160.80 | 160.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE,CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECO 035/2011, PRE-GAO 210/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 446/11 DE ACORDO COM ITENS 40,86 E 71. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO ? INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00663 | 30/11/2011 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DOS SERVI-COS DE FECHAMENTO DE 08 LONAS DE PVC MEDINDO 6,00X2,50 CADA,02 LONAS DE PCV MEDINDO 10,00 X 7,50 CADA E CONSERTO DA LONADE COBERTURA,QUE ABRIGAM OS ARTESAOS AO LADO DA PBTUR,CONFORME DISPENSA N 030/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 440/2011. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 01/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE COM OS PARCEIROS DNPM/DF,CDRM,SUDEMA,UFCG,SEBRAE,SENAI E IFRN PARA TRATAR DAS QUESTOES QUE ENVOL-VEM O GARIMPO DO CAULIM. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 01/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO SAMPAIO. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 01/12/2011 | 816.85 | 816.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR ANDERSON CAMBRAIA SOARES,TRECHO JP/BELO HORIZONTE/JP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/ 2010,PREGAO ELETRONICO N 133/ 2010 E RO 319/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 01/12/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 035/2011,PREGAO 210/ 2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 445/2011 DE ACORDO COM O ITEM 07. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00676 | 02/12/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE TONNER PARAIMPRESSORA SANSUNG SCX 4200, CONFORME DISPENSA N 028/2011 ERESERVA ORCAMENTARIA N 428/11. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 05/12/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 181/2009,PREGAO 283/08 E RO 431/ 2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 05/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 004/2011 -SETDE/COPY LINE,LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA DIGITAL MUL-TIFUNCIONAL,COM TECNOLOGIA A LASER,MONOCROMATICA PARA SER UTILIZADA PELA SETDE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO 114/ 2011,PREGAO 022/11 E RO 436/11 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 05/12/2011 | 2431.11 | 2431.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/ BRASILIA/JP E TARIFA DE REMAR-CACAO,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 80/2011,PREGAO 112/11E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO DO TU- RISMO NO III SIMPOSIO PARAIBA-NO DE HOTELARIA DA UFPB. DIARIA PARCIAL | 00034316461826 | MARIANA BEZERRA DA SILVA BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA MARIANA BEZERRA AO IIISIMPOSIO PARAIBANO DE HOTELA- RIA DA UFPB. DIARIA PARCIAL | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00683 | 06/12/2011 | 418.80 | 418.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE ASSINATURA ANUAL DO JOR-NAL CORREIO DA PARAIBA,CONFOR-ME DISPENSA N 029/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 429/2011. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00685 | 06/12/2011 | 1743.99 | 1743.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO NPX 8136,PERTENCENTEAO PROGRAMA DE ARTESANATO PA- RAIBANO,CONFORME DISPENSA N 31/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N441/2011. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 06/12/2011 | 144.52 | 144.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AREA PARA O SERVIDOR ARNALDO JUNIOR PCPA 86-REMARCACAO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/2011,PREGAO 112/2011E RO 418/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 07/12/2011 | 292.33 | 292.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 035/ 2011,PREGAO 210/2010 E RESERVAORCAMENTARIA N 458/2011. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 07/12/2011 | 694.40 | 694.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SERVICOS DE REBOCO,EMASSAMENTO E PINTURA DE DUAS SA-LAS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NA PBTUR,CONFORME DISPENSA N 032/2011 ERESERVA ORCAMENTARIA N 0443/11 | 14309415000156 | CHILLEER SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 07/12/2011 | 347.00 | 347.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR WAL-TER AGUIAR PCPA 89 REMARCACAO CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO080/2011,PREGAO 112/2011 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 07/12/2011 | 1764.46 | 1764.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/ BRASILIA/JP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/2011, PRE-GAO 112/2011 E RO 421/11. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 07/12/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS SE-AIN,ORGAO INTEGRANTE DA ESTRU-TURA DO MINISTERIO DO PLANEJA-MENTO,ORCAMENTO E GESTAO(MP). | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 08/12/2011 | 1653.13 | 1653.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BRASILIA/JPA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/2011,PREGAO 112/2011 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 08/12/2011 | 1844.48 | 1844.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA ALESSANDRA LONTRA,TRECHO JP/FORTALEZA/JP,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 080/2011,PREGAO N112/2011 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 08/12/2011 | 11367.66 | 11367.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N 411/2007 MTUR/SETDE | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 08/12/2011 | 88152.69 | 88152.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE O SALDO DE DEVOLUCAO DO CONVENIO N 411/2007 MTUR/SETDE | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00696 | 08/12/2011 | 66.70 | 66.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA,CONFORME CON-TRATO N 001/2010,INEXIGIBILIDADE N 001/2010 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 0357/2011. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00699 | 08/12/2011 | 325.45 | 325.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA,CONFORME CON-TRATO N 001/2010 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 00357/2011. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 08/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DOS SERVI-COS DE REFEICAO PARA ATENDER AREUNIAO DE AVALIACAO DAS ACOESDESENVOLVIDAS NO AMBITO DO PROGRAMA MINERAL,CONFORME DISPEN-SA DE LICITACAO 033/2011 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 0412/11. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00697 | 08/12/2011 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVI- COS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA RECUPERACAO DE 08 ES- TANTES,COM A PARTE ELETRICA E PINTURA DE 10 MODULOS PERTEN- CENTES AO PROGRAMA DE ARTESANATO,CONFORME DISPENSA N 019/11 E RESERVA ORCAMENTARIA N 355/ 2011. | 12064979000140 | PEDRO LEITE RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00698 | 08/12/2011 | 1566.50 | 1566.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA O PROGRAMA DE AR-TESANATO,CONFORME DISPENSA N 019/2011 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 354/2011. | 12064979000140 | PEDRO LEITE RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 08/12/2011 | 830.51 | 830.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2011 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUSA,TRECHO JP/BELO HORIZONTE/BRASILIA/JP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/2010 ,PREGAO ELETRONICO N 133/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 319/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00701 | 09/12/2011 | 434.30 | 434.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA,CONFORME INE-XIGIBILIDADE N 001/2010 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 357/2011. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 09/12/2011 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS NA EMPETUR A FIM DE REALIZAR UM LEVANTAMENTO A FORMA COMO SE ORGANIZA UM CORPO TECNICO E DESENVOLVE SUAS ATI-VIDADES. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 09/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A CHEFE DE GABINETE EM REUNIOES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS NA EMPETUR A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO A FORMA DE COMO ORGANIZAR UM CORPO TECNICO E DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES. | 00006488231480 | WALESKA DOS SANTOS PERONICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 09/12/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS A CIDADE DE RECIFE. DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 09/12/2011 | 431.77 | 431.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,REEMBOLSO DA PASSAGEM AEREA DE RENATO COSTA FELICIANO,PCPA 67,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/2011,PREGAO 112/2011 E RO 0421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 09/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FINANCAS E ORCAMENTO PARA ATENDER A CONVENIOS FEDERAIS E RECURSOS PRO- VINDO DO BID PARA AUXILIAR NO MANEJO DOS RECURSOS DESTINADOSAO PRODETUR NACIONAL. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 09/12/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR AGERENTE QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FINANCAS E ORCAMENTO PARA ATENDER A CONVENIOSFEDERAIS E RECURSOS PROVINDO DO BID PARA AUXILIAR NO MANEJODOS RECURSOS DESTINADOS AO PRODETUR NACIONAL. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DOTURISMO E NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DOTURISMO E NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 09/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DOTURISMO E NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00717 | 10/12/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECAS ARTE-SANAIS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO PREMIO DA CULTURA VIVA,CONFORME DISPENSA 35/11 E RO 459/2011. | 00025973692850 | MARITONIO SOUSA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00718 | 10/12/2011 | 1702.00 | 1702.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECAS ARTE-SANAIS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO PREMIO DA CULTURA VIVA,CONFORME DISPENSA 35/11 E RO N459/2011. | 00043688101472 | MARIA DAS NEVES PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00719 | 10/12/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECAS ARTE-SANAIS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO PREMIO DA CULTURA VIVA,CONFORME DISPENSA 35/11 E RO N459/2011. | 00054856353420 | ANTONIO FELISMINO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00720 | 10/12/2011 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECAS ARTE-SANAIS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO PREMIO DA CULTURA VIVA,CONFORME DISPENSA 35/2011 E RON 459/2011. | 00011030984468 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00727 | 10/12/2011 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE REFRIGERA- DOR PARA CASA DO ARTISTA POPU-LAR,CONFORME DISPENSA N 39/11 E RESERVA ORCAMENTARIA N 471/ 2011. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00728 | 10/12/2011 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA CASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME DISPENSA N 39/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 471/11. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 10/12/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DOTURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 002/2011,PRE- GAO ELETRONICO 004/2011 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 468/11. | 35427665000160 | OFFICE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 10/12/2011 | 13900.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 119/11 PREF.MUNIC.SANTA RITA,ATA REGISTRO DE PRECO 119/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 470/2011. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 10/12/2011 | 6904.00 | 6904.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DOTURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME ATA REGIS- TRO DE PRECO 002/2011,PREGAO ELETRONICO 004/2011 E RO 0466/ 2011. | 35427665000160 | OFFICE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 10/12/2011 | 2459.47 | 2459.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/ BRASILIA/JP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 080/2011, PRE-GAO 112/2011 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 10/12/2011 | 2042.86 | 2042.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/ BSB/JP,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 080/2011,PREGAO N112/2011 E RO 421/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 10/12/2011 | 2420.31 | 2420.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/2011 -SETDE/WORLD,FORNECIMENTO PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JP/ BSB/JP,CONFORME ATA DE REGIS- TRO N 080/2011,PREGAO 112/2011E RO 00421/11. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 10/12/2011 | 4544.40 | 4544.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DOTURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME PREGAO ELE-TRONICO PARA REGISTRO DE PRECON 1004/2011-AFA E ATA DE REGISTRO DE PRECO 008-1004/AFA/2011E RO 464/2011. | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00715 | 10/12/2011 | 400.50 | 400.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA,CONFORME DISPENSA 36/ 2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 469/2011. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 10/12/2011 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO E PINTURA EM 165 MODULOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PA- RAIBANO,CONFORME DISPENSA 38/ 2011 E RO 463/2011. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00716 | 10/12/2011 | 255.20 | 255.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO,CONFORME DISPENSA 037/2011 E RO 461/2011. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00729 | 10/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA CASA DO ARTISTA POPULAR ,CONFORME DISPENSA 39/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 472/2011. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 10/12/2011 | 8302.35 | 8302.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DOTURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME PREGAO ELE-TRONICO PARA REGISTRO DE PRECON 1004/2011-AFA E ATA DE REGISTRO DE PRECO 008-1004/AFA/2011 | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00725 | 10/12/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME DISPENSA N 37/11 E RO 462/11. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 14/12/2011 | 51536.38 | 51536.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO 13 SA-LARIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 21/12/2011 | 52970.27 | 52970.27 | VALOR QUE SE EMPENHA, EMFAVOR DA PB PREV REF. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 22/12/2011 | 43267.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 22/12/2011 | 448038.57 | 448038.57 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SEC. EST. DE TUR. DESENV. HUM.VENC E VANTA FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 22/12/2011 | 50.17 | 50.17 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SEC.DE EST.DESENV. ECONOMICO -SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 22/12/2011 | 1680.00 | 1680.00 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SEC. DE EST. DE DESENV. ECONO-MICO - AUXLIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00737 | 23/12/2011 | 133136.46 | 133136.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 RELATORIO(PRODUTO 1 E 2),2 RELATORIO(PRODUTO 03 E PARTE DO 04),3 RELATORIO(PARTEDO PRODUTO 04),4 RELATORIO(PARTE DO 04 PRODUTO) E O RELATO- RIO FINAL,CONTRATO N 020/2010-SETDE/IBRAPP VINCULADO AO CON-VENIO N 498/2007 MTUR/SETDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N 001 | 09611589000139 | INST BRASILEIRO DE POL PUBLICAS-IBRAPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00738 | 28/12/2011 | 14792.94 | 14792.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 RELATORIO(PRODUTO 1 E 2),2 RELATORIO(PRODUTO 03 E PARTE DO 04),3 RELATORIO(PARTEDO PRODUTO 04),4 RELATORIO(PARTE DO 04 PRODUTO) E O RELATO- RIO FINAL,CONTRATO N 020/2010-SETDE/IBRAPP VINCULADO AO CON-VENIO N 498/2007 MTUR/SETDE,RECURSOS DA CONTRAPARTIDA,CONFOR | 09611589000139 | INST BRASILEIRO DE POL PUBLICAS-IBRAPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00743 | 31/12/2011 | 21.85 | 21.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TARIFA BANCARIA DE DEVO-LUCAO DO CHEQUE N 250214 NO VALOR DE DOIS MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS DA CONTA N 11.626-2 DO PREMIO DA CULTURA VI-VA,PARA REGULARIZACAO CONTABIL | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Quantidade de Registros: 704
Última atualização: 10/06/2024